| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 477.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2011 | 1.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2011 | 20.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2011 | 36960.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2011 | 7952.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2011 | 5320.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2011 | 1791.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETOVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2011 | 1488.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2011 | 539.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2011 | 365.90 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2011 | 2000.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NBA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTNADO AO USO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2011 | 490.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2011 | 1110.00 | 00020656556404 | MARIA DO SOCORRO PERNAMBUCANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NUM COQUETEL SERVIDO NA SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2011 | 47.00 | 00037391194468 | JOSE DE RIMATEIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2011 | 35.00 | 00010341400432 | ROMARIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ERVAS DESTINADAS A CHAS SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2011 | 356.80 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2011 | 500.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2011 | 415.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS A PARA CONSUMO DURANTE SESSAO SOLENER DA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2011 | 106.95 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2011 | 400.00 | 05465078000103 | MARIA APARECIDA REINALD BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA E LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2011 | 1200.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2011 | 64.20 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2011 | 2600.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2011 | 9555.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2011 | 500.00 | 11570023000158 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2011 | 200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2011 | 500.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2011 | 195.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE SESSOES REALIZADAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2011 | 523.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINDADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2011 | 700.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2011 | 320.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2011 | 95.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2011 | 385.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/02/2011 | 230.00 | 00006880306454 | RODOLFO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO AEQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2011 | 979.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATUREA DE CARTUCHOS PARA IMPRSSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/02/2011 | 404.57 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATUERA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2011 | 793.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATUREA DE CARTUCHOS PARA IMPRSSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO E REVISÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL E CONCERTO DE TRES COMPUTADORES COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2011 | 1488.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2011 | 1791.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETOVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2011 | 7952.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2011 | 5320.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2011 | 36960.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2011 | 35.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/02/2011 | 450.00 | 00008127397440 | THAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES EXTRAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/02/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/02/2011 | 13953.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2011 | 88.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2011 | 357.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2011 | 450.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2011 | 40.00 | 00037391194468 | JOSE DE RIMATEIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2011 | 250.00 | 05465078000103 | MARIA APARECIDA REINALD BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA E LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/02/2011 | 1400.00 | 41142357000191 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NBA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTNADO AO USO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ A CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2011 | 346.50 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE DESTINADO AO USO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2011 | 270.00 | 06325714000156 | ALEXANDRE JOSE BATINGA CHAVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NBA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTNADO AO USO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/02/2011 | 336.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2011 | 1080.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/02/2011 | 315.00 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/02/2011 | 240.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/02/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2011 | 193.50 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/02/2011 | 100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE SESSOES REALIZADAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/02/2011 | 900.00 | 00004654409408 | ALUIZIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO EM REFORMA DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2011 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2011 | 20.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2011 | 369.25 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/03/2011 | 300.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/03/2011 | 150.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/03/2011 | 200.00 | 02142744000176 | MARCIA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA E LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/03/2011 | 369.99 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/03/2011 | 369.99 | 00082899606891 | HELENO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/03/2011 | 369.99 | 00084028955491 | IDERVALDO CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/03/2011 | 369.99 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/03/2011 | 369.99 | 00003558592468 | Inacio Texeira de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/03/2011 | 400.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/03/2011 | 150.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/03/2011 | 369.99 | 00069708827487 | JURACI CONRADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/03/2011 | 369.99 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/03/2011 | 369.99 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/03/2011 | 450.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/03/2011 | 500.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/03/2011 | 369.99 | 00004010299487 | LUIZ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/03/2011 | 930.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/03/2011 | 90.46 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/03/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/03/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRAT ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/03/2011 | 12100.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/03/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/03/2011 | 1553.25 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/03/2011 | 1749.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/03/2011 | 4570.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/03/2011 | 7362.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/03/2011 | 37727.42 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/03/2011 | 1450.00 | 41142357000191 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NBA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTNADO AO USO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/03/2011 | 410.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/03/2011 | 81.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/03/2011 | 205.50 | 03118518000112 | MARIA HELENA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/03/2011 | 406.00 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/03/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/03/2011 | 108.80 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, ENCARDENAÇÕES E XEROX DE DICUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/03/2011 | 369.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/03/2011 | 40.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/03/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/03/2011 | 330.00 | 11570023000158 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/03/2011 | 50.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/03/2011 | 200.00 | 05465078000103 | MARIA APARECIDA REINALD BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA E LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/03/2011 | 110.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/03/2011 | 570.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/03/2011 | 489.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/03/2011 | 400.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/03/2011 | 280.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/03/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/03/2011 | 246.50 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/03/2011 | 159.50 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/03/2011 | 166.95 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/03/2011 | 25.00 | 00002541741405 | ALEXANDRE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA ASPIRADOR PÓ DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/03/2011 | 300.00 | 06325714000156 | ALEXANDRE JOSE BATINGA CHAVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NBA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTNADO AO USO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/03/2011 | 1124.50 | 11572629000122 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/03/2011 | 182.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2011 | 700.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2011 | 812.00 | 11523984000101 | GUSTAVO WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL (CAMERAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/03/2011 | 7.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/04/2011 | 31.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/04/2011 | 75.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/04/2011 | 75.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/04/2011 | 75.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/04/2011 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/04/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/04/2011 | 364.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/04/2011 | 214.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/04/2011 | 69.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/04/2011 | 650.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/04/2011 | 540.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/04/2011 | 510.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/04/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/04/2011 | 215.00 | 00010120484463 | FELIPE JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DDA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/04/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRAT ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/04/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/04/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/04/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2011 | 36100.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/04/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/04/2011 | 7362.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/04/2011 | 4570.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/04/2011 | 1749.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/04/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/04/2011 | 211.00 | 03118518000112 | MARIA HELENA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/04/2011 | 15941.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/04/2011 | 485.49 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/04/2011 | 290.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/04/2011 | 246.50 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE DESTINADO AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/04/2011 | 320.00 | 08891826000108 | J.S. DO AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A HOMENAGEM DA CAMARA MUNICIPAL NO SEPULTAMENTO DE EX-FUNCIONARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/04/2011 | 812.00 | 11523984000101 | GUSTAVO WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL (CAMERAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/04/2011 | 200.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE SESSOES REALIZADAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/04/2011 | 366.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/04/2011 | 850.00 | 41142357000191 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTNADO AO USO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/04/2011 | 400.00 | 00073906239420 | JOSE EDMILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/04/2011 | 290.00 | 11570023000158 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/04/2011 | 273.80 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/04/2011 | 91.30 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/04/2011 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/04/2011 | 400.00 | 00080539998400 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/05/2011 | 345.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/05/2011 | 249.50 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO PARA FAZER SUCOS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/05/2011 | 540.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/05/2011 | 110.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/05/2011 | 250.00 | 00095213180400 | GERSON SEVERINO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E INTERNA DAS JANELAS DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/05/2011 | 250.00 | 00008234783432 | JOSE EDILSON DO CARMO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/05/2011 | 364.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/05/2011 | 36100.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/05/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/05/2011 | 1749.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/05/2011 | 7362.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/05/2011 | 4751.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/05/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/05/2011 | 12433.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/05/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/05/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/05/2011 | 200.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE SESSOES REALIZADAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/05/2011 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/05/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/05/2011 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/05/2011 | 200.00 | 00010120484463 | FELIPE JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DDA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/05/2011 | 20.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/05/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/05/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRAT ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/05/2011 | 65.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/05/2011 | 300.00 | 00097703761400 | EURIVETE MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00023663715434 | ANTONIO EDVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DA MESA DIRETORA E COMISSOES PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/05/2011 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/05/2011 | 275.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/05/2011 | 522.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/05/2011 | 215.00 | 03118518000112 | MARIA HELENA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/05/2011 | 600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/05/2011 | 61.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/05/2011 | 278.95 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/05/2011 | 290.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/05/2011 | 750.00 | 41142357000191 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTNADO AO USO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/05/2011 | 50.00 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ERVAS E CHAS SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/05/2011 | 74.90 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/05/2011 | 812.00 | 11523984000101 | GUSTAVO WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL (CAMERAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/05/2011 | 739.50 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRCO DESTINADO AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/05/2011 | 513.00 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/05/2011 | 261.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/05/2011 | 2367.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/06/2011 | 398.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/06/2011 | 240.00 | 00061002470463 | CHRISTIANE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/06/2011 | 100.00 | 00005766861400 | EVANDRO CAMPOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/06/2011 | 600.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/06/2011 | 700.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/06/2011 | 2000.00 | 00093067291468 | JOELITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO COM TEXTURA, PINTURA E REPARO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/06/2011 | 300.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/06/2011 | 500.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE PLENARIO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/06/2011 | 300.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/06/2011 | 150.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/06/2011 | 150.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/06/2011 | 545.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/06/2011 | 384.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/06/2011 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/06/2011 | 270.00 | 41142357000191 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTNADO AO USO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/06/2011 | 714.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/06/2011 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/06/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00023663715434 | ANTONIO EDVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DA MESA DIRETORA E COMISSOES PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/06/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/06/2011 | 51.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/06/2011 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/06/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/06/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRAT ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/06/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/06/2011 | 4570.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/06/2011 | 1749.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/06/2011 | 36100.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/06/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/06/2011 | 7907.49 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/06/2011 | 250.00 | 11570023000158 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/06/2011 | 2607.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/06/2011 | 812.00 | 11523984000101 | GUSTAVO WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL (CAMERAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/06/2011 | 485.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/06/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/06/2011 | 286.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/06/2011 | 13730.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/06/2011 | 440.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/06/2011 | 1080.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/06/2011 | 500.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/06/2011 | 180.00 | 00007177421483 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/06/2011 | 55.00 | 73845572000145 | ELETRONICA NATHALIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/06/2011 | 426.00 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/06/2011 | 150.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/06/2011 | 150.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/06/2011 | 650.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/07/2011 | 272.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/07/2011 | 350.00 | 00008234783432 | JOSE EDILSON DO CARMO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007720314441 | ERISSON LUAN FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/07/2011 | 300.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, ATAVES DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO E PORTAIS ELETRONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/07/2011 | 35.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/07/2011 | 260.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/07/2011 | 300.00 | 00001431139416 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/07/2011 | 21.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/07/2011 | 1.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/07/2011 | 146.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/07/2011 | 25.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA DESTINADA AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/07/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/07/2011 | 36100.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/07/2011 | 1840.94 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/07/2011 | 15215.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/07/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/07/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/07/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/07/2011 | 13151.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/07/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRAT ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/07/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/07/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/07/2011 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADO NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO, RELATIVOA O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/07/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/07/2011 | 127.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/07/2011 | 1068.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/07/2011 | 2632.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/07/2011 | 812.00 | 11523984000101 | GUSTAVO WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL (CAMERAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/07/2011 | 475.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/07/2011 | 620.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/07/2011 | 2000.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOGRAFIAS DE VEREADORES, RELATIVO AO BIENIO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/07/2011 | 210.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/07/2011 | 224.35 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/07/2011 | 279.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/07/2011 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/07/2011 | 2.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/08/2011 | 38.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/08/2011 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/08/2011 | 92.80 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, ENCARDENAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/08/2011 | 179.70 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/08/2011 | 123.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/08/2011 | 264.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/08/2011 | 30.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/08/2011 | 600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/08/2011 | 236.90 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/08/2011 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/08/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/08/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/08/2011 | 36100.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/08/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/08/2011 | 2090.94 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/08/2011 | 15665.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/08/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/08/2011 | 150.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/08/2011 | 150.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/08/2011 | 240.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/08/2011 | 249.00 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/08/2011 | 114.65 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/08/2011 | 950.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, 01 (UM) HD INTERNO, 01 (UMA) FONTE ATX, 01 (UM0 MOUSE, 01 (UM) TECLADO E 01 (UM) CABO USB, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/08/2011 | 480.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/08/2011 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/08/2011 | 545.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADO NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO, RELATIVOA O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/08/2011 | 13647.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/08/2011 | 51.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/08/2011 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/08/2011 | 545.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/08/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/08/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/08/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/08/2011 | 200.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/08/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/08/2011 | 384.00 | 00007177421483 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DE BULK INK DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/08/2011 | 70.00 | 00003466111480 | MARIA ANGELA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PERSIANAS DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/08/2011 | 200.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/08/2011 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/08/2011 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/09/2011 | 89.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA E LIXEIRA DESTINADA AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/09/2011 | 38.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/09/2011 | 150.00 | 00003558592468 | Inacio Texeira de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOE ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/09/2011 | 200.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/09/2011 | 300.00 | 00007720314441 | ERISSON LUAN FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/09/2011 | 200.00 | 00008234783432 | JOSE EDILSON DO CARMO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/09/2011 | 25.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/09/2011 | 500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/09/2011 | 200.50 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/09/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/09/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/09/2011 | 15946.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/09/2011 | 38000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/09/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/09/2011 | 2302.60 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/09/2011 | 450.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/09/2011 | 352.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EENVELOPES TIMBRADOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/09/2011 | 275.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/09/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/09/2011 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/09/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/09/2011 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/09/2011 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/09/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADO NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO, RELATIVOA O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/09/2011 | 400.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE PLENARIO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/09/2011 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/09/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/09/2011 | 157.50 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/09/2011 | 975.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, 01 (UMA) HD INTERNO, 01 (UMA) FONTE ATX, 01 (UM) MOUSE, 01 (UM) TECLADO E 01 (UM) CABO USB, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/09/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/09/2011 | 13797.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/09/2011 | 240.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/09/2011 | 190.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/09/2011 | 150.00 | 00007177421483 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DE BULK INK DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/09/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/10/2011 | 603.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/10/2011 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/10/2011 | 300.00 | 00007720314441 | ERISSON LUAN FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/10/2011 | 200.00 | 00008234783432 | JOSE EDILSON DO CARMO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/10/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/10/2011 | 36100.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/10/2011 | 2120.94 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/10/2011 | 15665.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/10/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/10/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/10/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/10/2011 | 14300.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/10/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/10/2011 | 85.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/10/2011 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/10/2011 | 145.00 | 00007177421483 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DE BULK INK DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADO NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/10/2011 | 290.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/10/2011 | 366.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALOES DE REQUISIÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/10/2011 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/10/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/10/2011 | 350.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/10/2011 | 90.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/10/2011 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/10/2011 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/10/2011 | 300.00 | 00007720314441 | ERISSON LUAN FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/10/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/10/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/10/2011 | 603.20 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/10/2011 | 150.00 | 00003558592468 | Inacio Texeira de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOE ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/10/2011 | 145.85 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/10/2011 | 500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/10/2011 | 99.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/10/2011 | 320.00 | 00025082019449 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/11/2011 | 383.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/11/2011 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/11/2011 | 200.00 | 11570023000158 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/11/2011 | 35.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/11/2011 | 150.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/11/2011 | 440.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/11/2011 | 84.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/11/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/11/2011 | 545.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/11/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/11/2011 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/11/2011 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/11/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/11/2011 | 545.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADO NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/11/2011 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/11/2011 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/11/2011 | 120.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/11/2011 | 36100.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/11/2011 | 2120.94 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/11/2011 | 15665.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/11/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/11/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/11/2011 | 115.00 | 00007177421483 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/11/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/11/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/11/2011 | 13804.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/11/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/11/2011 | 300.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/11/2011 | 295.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/11/2011 | 140.00 | 08925420000190 | HELDER GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA TELA DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/11/2011 | 290.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/11/2011 | 285.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/11/2011 | 57.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/11/2011 | 42.00 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ERVAS E CHAS SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/11/2011 | 110.00 | 00075391643449 | MARIA APARECIDA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/11/2011 | 600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/11/2011 | 160.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/12/2011 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/12/2011 | 220.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/12/2011 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/12/2011 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/12/2011 | 545.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/12/2011 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/12/2011 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/12/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/12/2011 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/12/2011 | 545.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADO NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/12/2011 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/12/2011 | 245.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/12/2011 | 110.00 | 00009981776440 | LUCIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS E PERSIANAS DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/12/2011 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/12/2011 | 13803.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/12/2011 | 4344.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/12/2011 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/12/2011 | 31.90 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, ENCARDENAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/12/2011 | 36100.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/12/2011 | 2120.94 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/12/2011 | 15946.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/12/2011 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/12/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/12/2011 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AO PODER LEGISLATVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/12/2011 | 1580.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/12/2011 | 2120.94 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/12/2011 | 226.95 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024