| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 431.19 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal nº 001291 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 1080.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como tecnico em informatica desta casa legislativa, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2011 | 382.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento da aquisição de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2011 | 268.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento da aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2011 | 449.31 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do pagamento pela aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2011 | 550.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento da aquisição de material de informatica, conforme nota fiscal arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 600.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados transportando a presidencia desta casa legislativa para Campina Grande-PB, fez 10 (dez) viagens nos dias 03,05,07,10,11,13,15,17,19 e 20 em seu veiculo placa MNF 4899 no mes de janeiro/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 600.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados fazendo 03 (tres) viagens para João Pessoa - PB, no valor de R$ 200,00 cada nos dias 04, 06 e 14 de janeiro de 2011, em seu veiculo placa MOU 0687-PB, a serviços desta cada legislativa, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 540.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como vigilante desta casa legislativa, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente do pagamento dos serviços de veiculação de materia de cunho jornalistico desta casa legislativa, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviço arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2011 | 61.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento relativo as tarifas bancaria dos lançamentos dos creditos dos fornecedores, conforme extrato arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2011 | 320.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente do pagamento de uma viagem para João Pessoa-PB, no dia 03/01/2011 e duas viagens para Campina Grande - PB, nos dias 04 e 06 em seu veiculo placa KIC 4302 a serviços desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2011 | 540.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como Auxiliar de serviço desta casa legislativa referente ao mes de dezembro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2011 | 400.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) viagens para João Pessoa-PB, a serviços desta casa legislativa nos dias 10 e 17 de janeiro de 2011, em seu veiculos placa MNF 6417 cada viagem a R$ 200,00, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveneinte dos serviços prestados como Advogado desta casa legisltiva, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2011 | 540.00 | 00099232499487 | JOSEILTON EVARISTO DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como vigilante desta casa legislativa, referene ao mes de janeiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 24/01/2011 | 15400.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representação dos agentes policitos desta casa legislativa, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2011 | 188.00 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Proveniente do pagamento de 02 (duas) diarias paga João Pessoa - PB, nos dias 11 e 20 de janeiro de 2011, para mandar publicar materia desta casa legislativa junto ao Diario Oficial do Estado, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) diárias para João Pessoa - PB, nos dias 11 e 20 de janeiro de 2011, para solicitar copia de materia publicada no Diário Oficial do Estado, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2011 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para João Pessoa - PB, no dia 05 de janerio de 2011, para acompanhar junto ao tribunal de justiça processo movido contra esta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços de contabilidade publica, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2011 | 3425.10 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte patronal da Previdencia social - GPS, dos agentes politicos desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2010, conforme GFIP arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2011 | 191.10 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte patronal da Previdencia Social - INSS, desta casa legislativa referente ao 13º salario de 2010, conforme GPS arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2011 | 220.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Proveniente do pagamento dos serivços prestados no fornecimento do material impressoa de propaganda para esta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2011 | 540.00 | 00002814155440 | EDMUNDO EVARISTO DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como Assessor parlamentar a serviço da 1ª e 2ª secretaria desta casa legislativa, referente ao mes de janerio de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2011 | 540.00 | 00008916875480 | JOCELIO LUIZ DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como Assessor parlamentar a serviços da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mes de janeiros de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2011 | 540.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento para aquisição de cartuchos para impressora para esta casa legislativa, conforme nota fiscal arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/02/2011 | 218.40 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do fornecimento de materila de expediente para esta casa legislativa, conforme notaf fiscal no. 001678 e recbio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/02/2011 | 75.40 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do fornecimento de materila de expediente para esta casa legislativa, conforme notaf fiscal no. 001679 e recbio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/02/2011 | 1080.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos serivços prestados como tecnico em informatica, correpondente ao mes de fevereiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2011 | 210.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente dos serivços de aluguel de seu veiculo placa kic 4302 fazendo 03(tes) viagens para Campina Grande-PB, no valor de R$ 60,00 nos dias 01,03 e 07 e 01 (uma) vaigam para Esperanca_PB, no dia 01/02/2011 no valor de R$ 30,00 a serviço desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/02/2011 | 499.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente dos serviços prestados na reciclagem de toner, cilindros, limpesa de impressoras e instalação de programas dos equipamentos de informatica desta casa legislativa, conforme nota fiscal de serviços de 001070 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/02/2011 | 350.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente dos serivços prestados com reciclagem de toner, cartuchos e troca de cilindro dos equipamentos de informatica desta casa legislativa, conforme nota fiscal de serviços n.001069 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/02/2011 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento do fornecimento de energia eletrica para esta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/02/2011 | 130.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento do fornecimento de energia eletrica refeente ao mes de janeiro de 2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/02/2011 | 126.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento dos serivços telefonicos, relativo ao mes de dezembro de 2010, fone 33811149, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/02/2011 | 179.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento dos serviços telefonicos fone 33811149, referente ao mes de janerio de 2011, conforme faturra arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2011 | 540.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos serivços de aluguel de seu veiculo placa MNF 6417 a serviço desta casa legislativa, foram 02 (duas) viagens para Joao Pessoa-PB, nos dias 04 e 09, e 02 (duas) para Campina Grande - PB, nos dias 12 e 15/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2011 | 600.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços de aluguel de seu veiculo placa MOU 0687-PB, viagando para João Pessoa - PB, nos dias 02,11 e 18/02/2011, cada viagem a R$ 200,00, a serviços desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2011 | 540.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de serviços de aluguel de seu veiculo placa MNF 4899 fazendo 09 (nove) viagens para Campina Grande-PB, a serviços desta casa legislativa, nos dias 01,03,04,07,09,10,15,17 e 18/02/2011 cada viagen a R$ 60,00,conforme recibo arquiv. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2011 | 3425.10 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte patronal da Previdencia Social - INSS, correpondente a competencia de dezembro de 2010, conforme GPS arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2011 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 01 (uma) diária para João Pessoa - PB, no dia 23/02/2011, para protocolar documentos sobre a cassação de mandato de vereaodres desta casa legislativo, junto ao TCE-PB, conforme of. 021/2011 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proeniente do pagamento de 02 (duas) diárias para Campina Grande - PB, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2011, para solicitar a liberação de pagamentos aos fornecedores, salarios e etc, na agencia do BB S/A, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000055 | 21/02/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente dos serivços prestados na veiculação de materias de cunho jornalistcio nos programas FM RURAL CORREIO FM e FM RURA da Rádio Cidade Esperança, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme nota fisca de serviços e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2011 | 210.50 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do fornecimento de materila de expediente para esta casa legislativa, conforme notaf fiscal no. 001680 e recbio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/02/2011 | 427.56 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do fornecimento de materila de expediente para esta casa legislativa, conforme notaf fiscal no. 001293 e recbio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2011 | 58.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento das tarifas bancarias descontados na conta corrente, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme extrato arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2011 | 15400.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representações dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2011 | 540.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento de serivços prestados como vigilante desta casa leigslativa, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como ADVOGADO desta casa legislativa, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2011 | 280.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Proveniente dos serivços prestados no fornecimento de lanches para vereadores e servidores desta casa leigslativa nos meses de janeiro e fevereiro/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2011 | 540.00 | 00099232499487 | JOSEILTON EVARISTO DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como VIGILANTE desta casa lelislativa, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2011 | 540.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Proveniente dos serivços prestados como auxiliar de serviços desta casa legislativa, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000057 | 24/02/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serivços de contabilidade publica, referente ao mes de feverreiro de 2011, conforme nota fiscal de serivços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2011 | 525.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do fornecimento de materila de informatica cartuchos para impressoa a jato de tinta para esta casa legislativa, conforme notaf fiscal no. 000203 e recbio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2011 | 250.00 | 00054990009720 | TARCISO PORTO DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados como fotografo quando da confraternização de natal de 2010, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2011 | 540.00 | 00008916875480 | JOCELIO LUIZ DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serivços prestados como assessor parlamentar desta casa legislattiva, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/02/2011 | 540.00 | 00002814155440 | EDMUNDO EVARISTO DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como Assessor Parlamentar a serviço da 1º e 2º secretaria desta casa legislativa, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2011 | 150.00 | 00003268872450 | ROBERTO HELIO MATIAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na filmagem e gravação de 01(um) DVD, da sessão extraordinaria de dia 15/02/2011, conforme nota fisca de serviço nº 3319 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2011 | 420.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do fornecimento de materila de informatica cartuchos para impessora a jato de tinta para esta casa legislativa, conforme notaf fiscal no. 0000202 e recbio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/03/2011 | 196.50 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de expediente conforme nota fiscal nº 001681 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2011 | 338.60 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal nº 000673 e reciob em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2011 | 460.75 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal nº 000693 e recibo em anexo, arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2011 | 600.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de seu carro placa MOU 0687-PB, fazendo 03 (tres) viaigens para João Pessoa - PB, no valor de R$ 200,00 cada nos dias 03,09 e 16 de março de 2011, a serviço desta casa legislativa, conforme recibo aquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2011 | 540.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de seu veiculo placa MNF 4899-PB, a serviços da presidencia desta casa legislaiva fazendo 09 (nove) viagens para Campina Grande-PB, nos dias 01,02,04,07,10,11,14,18,e 21/03/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/03/2011 | 151.36 | 10712036000151 | COELHO ALIMEMTNAÇÃO E RESTAURANTE - ANDERSON F. COELHO | Proveniente dos serviços de alimentação quando em João Pessoa-Pb, conforme nota fiscal nº 001379 conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000070 | 23/03/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente dos serviços de veiculação de materia de cunho jornalistico de interesse do Poder Legislativo, dibulgado nos programas FM RURAL da Radio Correio FM E AM, radio cidade Esperança, relativo ao mes de mariço de 2011, conforme nota fiscal de serv. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/03/2011 | 188.00 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Proveniente do pagamento de 02 (duas) diarias para João Pessoa - PB, nos dias 07 e 10 de março de 2011 para solicitar copia de materia publicada na diario Oficial do estado por esta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/03/2011 | 320.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de seu veiculo placa KIC 4302-PB, para fazer 01(uma)viagem para João Pessoa-PB, no dia 18/03/2011 e 02 (duas) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 21 e 23/03/2011, a serviço desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/03/2011 | 210.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de seu carro placa MOU 0687-PB, fazendo 03 (tres) viaigens para Campina Grande - PB, no valor de R$ 60,00 cada nos dias 02,04 e 09 de março de 2011, e 01(uma) em Esperanca a R$ 60,00, conforme recibo arquivad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/03/2011 | 320.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de seu carro placa MNF 6417, fazendo 01 (uma) viaigens para João Pessoa - PB, no valor de R$ 200,00 cada no dia 07 de março de 2011, e 02 p/Campina nos dias a serviço desta casa legislativa, recibo aquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/03/2011 | 570.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente dos serivços de recarga de cartucho de toner e outros para impressoras desta casa legislativa, conforme nota fiscal de serviços nº 001151 arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/03/2011 | 71.41 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Proveniente dos serviços de alimentação para servidores desta casa legislativa, conforme nota fiscal de serviços 031238 arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/03/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02(duas) diarias para Campina Grande -PB, nos dias 30e 31 de março de 2011 para solicitar liberação de pagamentos de fornecedores, salarios e outros transmitidos eletronicamente da agencia 063-9 BB S/A,conforme recibo arquivado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/03/2011 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 01(uma) diaria para Campina Grande - PB, no dia 28 de março de 2011, para solicitar talões de cheque junto Banco do Brasil S/A, desta casa legislativo, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2011 | 15400.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representações dos vereadores relativo ao mes de março de 2011, conforme folha de pagamento arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000073 | 30/03/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente dos serviços de contabilidade publica desta casa legislativa relativo ao mes de março de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2011 | 1080.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente dos serviços prestados como tecnico em informativa desta Casa Legistiva, relativo ao mes de março de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2011 | 135.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente dos serivços de fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de fev/2011, conforme fatura 348694 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2011 | 216.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente dos serivços de telefone fone 3381-1149 relativo ao mes de 03/2011 conforme nota fiscal nº 10969 arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/03/2011 | 50.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente dos serviços de tarifas bancarios, pelos lançamentos de creditos dos fornecedores, conforme extrato arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Advogado desta Casa Legistiva, relativo ao mes de março de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2011 | 545.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Vigilante desta Casa Legistiva, relativo ao mes de março de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/03/2011 | 3425.10 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte patronal da Previdencia Social - INSS, da folha de pagamento dos vereadores e servidores, conforme GPS relativo a competencia de 01/2011 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/04/2011 | 217.20 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do fornecimento de material de expedeinte para esta casa legislativa, conforme nota fiscal nº 001682 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/04/2011 | 351.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento dos serviços de recarga de toner e cartuchos para impressoras desta casa Legislativa, conforme nota fiscal de serviços e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/04/2011 | 150.95 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do fornecimento de material de expedeinte para esta casa legislativa, conforme nota fiscal nº 001683 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2011 | 3567.90 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte Patronal da Previdencia Social - INSS dos vereadores e prestadores de serviços desta casa legislativa, relativo a competencia de fevereiro de 2011, conforme GPS arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na veiculação de materias de cunho jornalistico desta casa Legislativa, relativo ao mes de abril de 2011, nas radios FM Rural, CORREIOS e Cidade Esperança, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/04/2011 | 568.30 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de material de expedeinte e de limpeza para esta casa legislativa, conforme nota fiscal nº 000701 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/04/2011 | 647.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de material de expedeinte e de limpeza para esta casa legislativa, conforme nota fiscal nº 000702 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2011 | 660.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Proveniente dos serviços prestados como motorista a disposição desta casa Legislativa, fazendo 03 (tres) viagens para João Pessoa-PB, nos dias 04,06 e 11/04/2011 cada viagem a R$ 200,00 e 01 (uma) para Campina Grande em 15/04/2011, veic. MNF 4899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2011 | 1080.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como tecnico em informativa desta casa Legislativa, relativo ao mes de abril de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2011 | 133.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento dos serviços telefonicos fone 33811149 desta casa Legislativa, relativo ao mes de abril de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/04/2011 | 137.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento dos serviços fornecimento de energia desta casa Legislativa, relativo ao mes de marçol de 2011, conforme fatura arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/04/2011 | 260.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento da locação de veiculo placa KGI 0988/PB para 01(uma) viagem a João Pessoa - PB, e 01(uma) para Campina Grande s serviços nos dias 15 e 25/04/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/04/2011 | 222.50 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do fornecimento de material de expedeinte para esta casa legislativa, conforme nota fiscal nº 001684 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/04/2011 | 1050.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como ADVOGADO desta casa Legislativa, relativo ao mes de março de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000125 | 29/04/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados de contabilidade publica desta casa Legislativa, relativo ao mes de abril de 2011, conforme notaf fiscal de serviços arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0000111 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como ADVOGADO desta casa Legislativa, relativo ao mes de abril de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/04/2011 | 15400.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representação dos vereadores desta casa legislativa, refente ao mes de abril de 2011, conforme folha de pagamento arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/04/2011 | 188.00 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Proveniente do pagamento de 02(duas) diarias para João Pessoa - PB, nos dias 06 e 20 de abril de 2011, para solicitar copias ded material publicada no diario Oficial do Estado por esta casa legislativa, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/04/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02(duas) diarias para João Pessoa - PB, nos dias 12 e 15 de abril de 2011 para entregar documentos no Escritorio do Advogado referente processo movido contra esta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/04/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) diarias para Campina Grande - PB,nos dias 29/04 e 02/05/2011 para solicitar liberação de pagamento para os fornecedores, salarios e outros pagamentos desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2011 | 607.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do fornecimento de material de informatica recarga de toner e cartuchos para impressoras desta casa legislativa, conforme nota fiscal nº 000286 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/05/2011 | 600.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados fazendo 03(tres) viagens para João Pessoa - PB, nos dias 25,27 e 28 de abril em seu veiculo placa MOU 0687-PB, a seviços desta casa legislativa, casa viagen a R$ 200,00, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/05/2011 | 450.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento da aquisição de material de informatica (cartuchos cabo e etc), para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica nº 000287 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/05/2011 | 48.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente dos serviços de tarifas bancarias desta casa legislativa, relativo ao mes de maio de 2011, conforme extrato bancario arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/05/2011 | 420.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviço desta casa legislativa, referente ao mes de abril/2011 nos dias 4,05,06,07,08,11, 12,13,14,15, 18,19,e 20, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/05/2011 | 420.00 | 00008916875480 | JOCELIO LUIZ DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como assessor parlamentar desta casa legislativa, relativo ao mes de abril de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/05/2011 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 01(uma) diaria para Campina Grande - PB, no dia 02/05/2011 para renovar cadastramento da conta bancaria desta Casa Legislativa junto ao banco do brasil S/A, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/05/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) diárias para João Pessoa -PB, nos dias 03 e 06 de maio de 2011, para entregar documentação para o escritoria do advogado referente processo movido contra esta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/05/2011 | 94.00 | 00046844740468 | JOSIMAR SILVA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de uma diaria no dia 10/05/2011 para João Pessoa -PB, para tratar de assunto desta casa legislativa junto ao TCE-PB, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/05/2011 | 188.00 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Proveniente do pagamento de 02 (duas) diárias para João Pessoa -PB, nos dias 03 e 06 de maio de 2011, para entregar documentos junto ao escritorio de advocacia referente processo contra esta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/05/2011 | 400.03 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | Proveniente do pagamento da aquisição de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica nº 000783 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/05/2011 | 3575.25 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da GPS relativo a competencia de 03/2011, parte Patronal referente folha dos vereadores e servidores, conforme documentação arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/05/2011 | 3689.70 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da GPS relativo a competencia de 04/2011, parte Patronal referente folha dos vereadores e servidores, conforme documentação arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/05/2011 | 128.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente dos serviços de energia eletrica desta casa legislativa, realtivo ao mes de abril de 2011, conforme fatura arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2011 | 1080.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente dos serviços prestados como tecnico em informatica desta casa legislativa, relaivo ao mes de maio de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/05/2011 | 300.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente dos serviços prestados fazendo 05(cinco) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 02, 04, 09, 12 e 16 de maio em seu veiculo placa EDX 4302-PB , a seviços desta casa legislativa, casa viagen a R$ 60,00, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/05/2011 | 1050.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Proveniente dos serviços prestados no s serviços de advocacia a seviços desta casa legislativa, relativo ao mes de abril de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/05/2011 | 420.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante desta casa legislativa, nos dias 02,04,06,09,10,12,13,16,17,19,20,23 e 25 de maiode 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/05/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como advogado desta casa legislativa, relativo ao mes de maio de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/05/2011 | 18100.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representação dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha de pagamnto arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/05/2011 | 578.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente dos serviços prestados na reciclagem de cartuchos e tones das impressoras desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000146 | 27/05/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na veiculação de mateira jornalistica de interesse desta casa legislativa, referente ao mes de maio de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000150 | 27/05/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente dos serviços de contabilidae publica desta casa legislativa, relativo ao mes de abril de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/05/2011 | 41.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente ao pagamento de tarifas bancarias referente ao mes de maio de 2011, conforme extrato bancario arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/05/2011 | 520.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados fazendo 02(tres) viagens para João Pessoa - PB, nos dias 03 e 05/05/2011 e 02(duas) Campina Grande-PB em seu veiculo placa KGI 0988-PB, a seviços desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/05/2011 | 620.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Proveniente dos serviços prestados fazendo 01(uma) viagens para João Pessoa - PB, no dia 26 de maio/2011 e 07 (sete) nos dias 10,12,13,16,18, 20 e 27 em Campina Grande -PBseu veiculo placa MNF 4899-PB, a seviços desta casa legislativa, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2011 | 450.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento da aquisição de material de informatica (cartuchos cabo e etc), para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica nº 000305 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/06/2011 | 355.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento pelos serviços de recarga e manutenção de cartuchos e toners das impressoras desta casa legislativa, conforme nota fisca de serviços nº 0001206, e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2011 | 591.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento pela aquisição de material de informatica para esta casa legislativa, conforme DANFE nº 000311, e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2011 | 420.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços desta casa legislativa, nos dias 02, 04,05,06,09,10,11,12,16,17,19,20 e 23 de maio de 2011, conforme nota fisca de serviços nº 0004078 e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02(duas) diarias para João Pessoa -PB, nos dias 02 e 20 de abril de 2011, para entregar documentos junto ao escritorio do Advogado referente processo movidos contra esta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/06/2011 | 630.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista fazendo 03(tres) viagens para João Pessoa-PB, nos dias 06,10 e 16 de maio de 2011, e 01(uma) para Esperança_PB, conforme nota fisca de serviços nº 0004079 e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/06/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02(duas) diarias para Campina Grande-PB, nos dias 26 e 27 de maio de 2011, para solicitar liberação de pagamento de fornecedores desta casa legislaiva junto ao BB S/A, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/06/2011 | 228.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Proveniente do pagamento pela aquisição de material de expediente (gas glp), para esta casa legislativa, conforme DANFE nº 00011780, e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000158 | 22/06/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente do pagamento pelos serviços de divulgação de materia jornalistiva desta casa legislativa, relativo ao mes de junho de 2011, conforme nota fisca de serviços nº 000079, e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/06/2011 | 188.00 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Proveniente do pagamento de 02(duas) diaria para João Pessoa - PB, nos dias 09 e 20 de junho de 2011, acompanhado do Presidente desta casa para entregar documentos para o Escritorio do Advogado referente processo movido contra esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/06/2011 | 1080.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como tecnco em informatica desta casa legislativa, relativo ao mes de junho de 2011, conforme nota fisca de serviços nº 0004080 e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/06/2011 | 18100.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representação dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de junho de 2011, confomre folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000159 | 29/06/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente do pagamento pelos serviços de contabilidade publica desta casa legislativa, conforme nota fisca de serviços nº 000018, e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/06/2011 | 46.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento pelos serviços tarifas bancarias desta casa legislativa, relativo a junho de 2011, conforme extrato arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Advogado desta casa legislativa, relativo a junho de 2011, conforme nota fisca de serviços nº 0004081 e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/06/2011 | 1050.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Proveniente do pagamento pelos serviços de advocacia para esta casa legislativa, para acompanhar processoes junto TJ e TCE-PB, conforme nota fisca de serviços nº 0004082 e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/07/2011 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 01 (uma) diária para Lagoa Seca -PB, no dia 27/06/2011 para participar de reunião sobre implantação de consorcio para aterro sanitario e matadouro publico na regiao, conforme recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/07/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) diárias para Campina Grande -PB, nos dias 28 e 29/06/2011 para liberação de pagamentos a fornecedores, salarios e outros na ag. bb - 063-9 , conforme recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/07/2011 | 462.00 | 00003369575485 | SILVANA ARAUJO GALDINO | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de refeições para servidores e vereadores desta casa legislativa nos meses de abril e maio de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/07/2011 | 420.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante desta casa legislativa, nos dias 01, 02, 03, 06, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22 e 28 de junho/2011, conforme recibo arquivado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/07/2011 | 600.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Proveniente dos serviços de transporte em seu veiculo placa MNF 4899 fazendo 03(tres) viagens para João Pessoa-PB, nos dias 06, 09 e 20 de junho/2011 a serviço desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/07/2011 | 640.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) viagens para João Pessoa - PB, nos dias 02 e 13/06/2011,cada vaigem R$ 200,00 e 04(quatro) para Campina Grande - PB, nos dias 15, 17 e 21 e 27 de junho/2011, cada R$ 60,00, conforme recibo arquivado. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/07/2011 | 4142.25 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Previdencia Social parte Patronal referente a GPS do mes de maio/2011, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/07/2011 | 553.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento dos serviços de reciclagem de toner e cartuchos de impressoras desta casa legislativa, conforme nota fsical de serviços no. 001239 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/07/2011 | 570.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento de aquisição de material de informatica para esta casa legislativa, conforme DANFE Nº 000345 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/07/2011 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de 01 (uma) diária para João Pesso -PB, no dia 11/07/2011 para TCE-PB junto ao DIAF , conforme recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/07/2011 | 340.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento dos serviços de telefonia fone 83 33811149 desta casa legislativa, referente a maio/2011, conforme fatura de serviços no. 697877 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2011 | 4027.80 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Previdencia Social parte Patronal referente a GPS do mes de junho/2011, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2011 | 127.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento dos serviços de energia eletrica desta casa legislativa, referente a maio/2011, conforme nota fsical de serviços no. 351085 arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000184 | 20/07/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente do pagamento dos serviços de veiculação de material de cunho jornalistico desta casa legislativa, referente julho/2011, conforme nota fsical de serviços no. 000092 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2011 | 112.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento dos serviços de energia eletrica desta casa legislativa, referente junho/2011conforme nota fsical de serviços no. 352973 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/07/2011 | 564.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento de aquisição de material de informatica para esta casa legislativa, conforme DANFE Nº 000346 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/07/2011 | 76.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento dos serviços de tarifas bancarias desta casa legislativa, referente julho/2011, conforme extrato anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/07/2011 | 1050.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Proveniente do pagamento dos serviços de advocacia desta casa legislativa, referente a junho/2011, conforme nota fsical de serviços no. 000074 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/07/2011 | 18100.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representação dos vereadores relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000199 | 29/07/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços de contabilidade publica desta casa legislativa, referente julho/2011, conforme nota fsical de serviços no. 0000019 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/07/2011 | 420.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como vigilante nos dias 04,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,22 e 25/07/2011 desta casa legislativa, conforme recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/07/2011 | 320.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente do pagamento a serviços desta casa legislativa fazendo 01(uma) viagem para João Pessoa -PB, no dia 12/07/2011 e 02(duas) vaigens para Campina grande -PB, nos dias 02 e 12 /07/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/07/2011 | 420.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como auxiliar de servicos nos dias 04,05,06,08,11,12,14,15,18,19,20,22 e 23 desta casa legislativa referente ao mes de julho/2011, conforme recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento dos servios de advocacia desta casa legislativa referente ao mes de julho/2011, conforme recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/07/2011 | 1080.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como tecnico em informatica, relativo ao mes de julho de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/08/2011 | 680.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados fazendo 01(uma) viagem para João Pessoa-PB, no dia 04/08/2011 a R$ 200,00 e 8 (oito) para Campina Grandes nos dias 05, 07, 11, 14, 19, 22, 28 e 29/07/2011, a R$ 60,00 veiculo placa MOU 0687-PB a serviço da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/08/2011 | 520.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente dos serivços de recarga de cartuchos e toners paga impressoras desta cada legislativa, conforme nota fiscal de serivços nº 001259 e reibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/08/2011 | 600.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Pagamento de 03 (tres) viagens para João Pesssoa-PB, nos dias 04,08 e 18/07/2011 no veiculo placa MNF 4899 - PB, a serviços desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/08/2011 | 469.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Pagamento de serviços telefonicos fone 33811149 relativo ao mes de junho/2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/08/2011 | 1050.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Proveniente dos serivços Advogaticios para esta casa legislativa, referento ao mes de julho de 2011,conforme nota fiscal de serivços nº 00080 e reibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/08/2011 | 4142.25 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Parte Patronal da Previdencia Social - INSS, relativo a competencia de julho de 2011, conforme GPS arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/08/2011 | 38.15 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Proveniente dos serivços de refeições para a Presidencia desta cada legislativa, conforme nota fiscal de serivços nº 047046 e reibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000215 | 30/08/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente dos serivços de veiculação de material de cunho jornalistcio desta casa legislativa, referente a parcela de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serivços nº 00101 e reibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000211 | 30/08/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente dos serivços de contabilidade publica desta cada legislativa, referemte a parcela de agosto/2011conforme nota fiscal de serivços nº 00020 e reibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Pagamento dos serviços prestados como Advogado desta casa legislativa, referente ao mes de agosto de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/08/2011 | 420.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços nos dias 01,02,04, 05,08,10,12,17,18,22,23, e 26/08/2011, desta asa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/08/2011 | 149.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente dos serivços telefonicos fone 33811149 desta cada legislativa, referente a julho/2011, conforme nota fiscal de serivços nº 082671 e fatura arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/08/2011 | 420.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Pagamento do serviços prestados como vigilante nos dias 01,03,05,08,09,11,15,17,19,22,24,25 e 26/08/2011, desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/08/2011 | 60.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Prvoeniente de tarifas bancarias pelos lançamentos dos pagamentos aos fornecedores, refernete ao mes de agosto de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/08/2011 | 18100.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representação dos vereadores realtivo ao mes de agosto de 2011, conforme folha de pagamnto arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/09/2011 | 640.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços no aluguel de veiculo placa MOU 0687-PB, fazenda 02(duas) viagens para João Pessoa-PB, a R$ 200,00 cada nos dias 19 e 22/08/2011 e 04 (quatro) p/Campina Grande-PB, a R$ 60,00 cada, confomre recibo arquvado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/09/2011 | 510.00 | 00002186379422 | VALCIR DE ARAUJO MELO | Proveniente dos serviços prestados como eletricista quando da manutenção das instações eletricas desta casa legislativa, confomre recibo arquvado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007402425479 | MARIA HELENA BERNARDO | Proveniente dos serviços prestados na organização de contratos e de arquivos desta casa legislativa, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/09/2011 | 590.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Proveniente do pagamento de aluguel de seu veiculo placa MNF 4899 quando de 01(uma) viagem p/João Pessoa em 01/08/2011 e 06 (seis) viagens para Campina Grande-PB, nos dias 02,03,06, 08 ,10 e 12/08/2011 e 01(uma) para Esperança em 15/08/2011, conf.recibo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/09/2011 | 560.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente dos serviços prestados no aluguel do carro placa KIC 4302 fazendo 01(uma) viagem p/João Pessoa-PB, no dia 10/08/2011 a R$ 200,00 e 06 (seis) viagens para Camppina Grande-PB, nos dias 04,05,14, 16, 19 e 20/08/2011, confomre recibo arquvado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/09/2011 | 630.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | Proveniente dos serviços prestados no aluguel do veiculo placa MOF 4742/PB com 03(tres) viagens para João Pessoa-PB, nos dias 23,26 e 29/08/2011 e 01 p/Esperança-PB, no dia 31/08/2011 a R$ 200,00 JP e R$ 30,00 ERA, confomre recibo arquvado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/09/2011 | 360.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GON€ALVES | Proveniente dos serviços prestados na dedetização e higienização das instações desta casa legislativa, confomre recibo arquvado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/09/2011 | 130.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente dos serviços de reciclagem de cartuchos e tonrs das impressoras desta casa legislativa, conforme recibo e nota fiscal de serviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/09/2011 | 572.30 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente dos serviços de reciclagem de cartuchos e tonrs das impressoras desta casa legislativa, conforme recibo e nota fiscal de serviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/09/2011 | 198.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente dos serviços telefonicos fone 3381-1149 desta casa legislativa, relativo ao mes de agosto/2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/09/2011 | 101.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente dos serviços de fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa, relativo ao mes de agosto/2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2011 | 3889.20 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Parte Patronal da Previdencia Social - INSS, reltivo a competencia de 08/2011, confome GPS arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2011 | 103.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente dos serviços de fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa, relativo ao mes de julho/2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/09/2011 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESG. DA PB | Proveniente dos serviços de fornecimento de agua para desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/09/2011 | 360.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION INTERNET - KARLA CAROLINE M. DE ARRUDA | Proveniente dos serviços de INTERNET desta casa legislativa, relativo ao mes de julho/2011, conforme nota fisca de serviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/09/2011 | 628.00 | 00006083950481 | HELTON DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de refeições e lanches para esta casa legislativa, nos meses de junho e julho de 2011, confomre recibo arquvado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2011 | 420.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro de 2011, confomre recibo arquvado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/09/2011 | 18100.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representação dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Advogado desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro de 2011, confomre recibo arquvado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/09/2011 | 545.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de servços desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro de 2011, confomre recibo arquvado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000228 | 30/09/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente dos serviços de veiculação de materias de cunho jornalistico de interesse desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro/2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000243 | 30/09/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente dos serviços de contabilidade publica desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro/2011, conforme nota fiscal de serviço arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/10/2011 | 59.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento de tarifas bancarias desta casa legislativa, referente ao mes de outubro/2011, conforme extrato arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/10/2011 | 400.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente do pagamento dos serviços de transporte para João Pessoa - PB, nos dias 02 e 06/09/2011 no veiculo placa KIC 4302 a 200,00 cada viagen a serviço desta casa Legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/10/2011 | 660.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Proveniente do pagamento de 11 (onze) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 01, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 21 e 22/09/2011, R$ 60,00 cada vaigem a serviço desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/10/2011 | 330.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAUJO MELO | Proveniente do pagamento dos serviços de manutenção na parte hidraulica e eletrica desta casa legislativa, realizada em agosto/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/10/2011 | 600.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de 03 (tres) viagens para João Pessoa - PB, nos dias 19, 23 e 28 /09/2011 a serviço desta Casa legislativa, no veiculo palio placa MOU 0687-PB, cada viagem a R$ 200,00, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007402425479 | MARIA HELENA BERNARDO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativo desta casa , refernte ao mes de setembro/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/10/2011 | 545.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Proveniente do pagamento dos serviços prstados como Vigilante desta Casa Legislativa, referente ao mes de setembro/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/10/2011 | 580.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | Proveniente do pagamento de 02 (duas) viagens para João Pessoa - PB, nos dias 12 e 23/09/2011 para Campina Grande-PB, 03 (tres) viagens nos dias 20, 26 e 30/09/2011, veiculo placa MOF 4742-PB, a serviço desta casa legislativa,conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/10/2011 | 521.00 | 00003369575485 | SILVANA ARAUJO GALDINO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições lanches para servidores e vereadores desta casa legislativa, em agosto e setembro2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/10/2011 | 3889.20 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Parte Patronal da Previdencia Social - INSS desta casa legislativa, referente ao mes de setembro de 2011, conforme GPS arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/10/2011 | 60.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION INTERNET - KARLA CAROLINE M. DE ARRUDA | Proveniente do pagamento dos serviços do provedor de internet desta casa legislativa, referente ao mes de outubro/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/10/2011 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para João Pessoa - PB, no dia 13/09/2011 para encaminhar documentos para o TCE-PB, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/10/2011 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 04 e 05/10/2011 para encaminhar documentos para o BB S/A, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/10/2011 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para João Pessoa - PB, no dia 10/11/2011 para encaminhar documentos para o TCE-PB, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000253 | 28/10/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente do pagamento dos serviços de veiculação de material de cunho jornalistica desta casa legislativa, referente ao mes de outubro/2011, conforme nota fiscal de serviços e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2011 | 1050.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com Assessoria juridica esta casa legislativa, referente ao mes de agosto/2011, conforme nota fiscal de sreviços e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000255 | 31/10/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços de contabilidade publica desta casa legislativa, referente ao mes de outubro/2011, conforme nota fiscal de serviços e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/10/2011 | 128.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento dos serviços de energia eletrica desta casa legislativa, referente a fatura de set/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/10/2011 | 247.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento dos serviços de telefonia fone 33811149 desta casa legislativa, referente fatura de set /2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/10/2011 | 18100.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamentos dos subsidios e representação dos vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2011, conforme folha de pagamentos arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/10/2011 | 545.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento dos srviços prestados como Vigilante desta casa legislativa, referente ao mes de outubro/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/10/2011 | 620.00 | 00051176793420 | ANADELMA F. DA SILVA PESSOA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como tecnica em informatica desta casa legislativa, referente ao mes de outubro/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento dos srviços prestados como Advogado desta casa legislativa, referente ao mes de outubro/2011, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/11/2011 | 673.89 | 00003369575485 | SILVANA ARAUJO GALDINO | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para servidores e vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/11/2011 | 60.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente dos serviços prestados de tarifas bancarias desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2011, conforme debito em c/c extrato arquivado. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/11/2011 | 330.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Proveniente dos serviços de locação de veiculo fazenda 05(cinco) viagens para Campina Grande-PB, nos dia 07, 14, 20 21 e 24/out/2011 e uma p/esperanca=PB desta casa legislativa, e nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/11/2011 | 600.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços na locação de veiculo 03 (tres) viagens p/JP-PB, nos dias 05, 18 e 27/10/2011, cada viagens R$ 200,00, a serviço desta casa legislativa, , conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007402425479 | MARIA HELENA BERNARDO | Proveniente dos serviços prestados como auxliar administrativo desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/11/2011 | 300.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento do fornecimento de cartuchos para impressora HP para esta casa legislativa, conforme DANFE 00510 e recibo arqauivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/11/2011 | 580.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | Proveniente dos serviços de locação de veiculos fazendo 02(duas) viagens para João Pessoa-PB, nos dias 03 e 07 de out/2011 e 03 (tres) para Campina grande-PB, nos dias 10,13 e 14/10/2011 a serviços desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/11/2011 | 144.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Proveniente do pagamento do fornecimento de gas GLP para esta casa legislativa, conforme DANFE folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/11/2011 | 4009.20 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Parte Patronal da Presvidedncia - INSS desta casa legislativa, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme GPS arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/11/2011 | 420.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados comoauxliar de serviços desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2011, 13 (treze) dias de trabalho, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/11/2011 | 430.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente dos serviços prestados na locação de veiculo 02 (duas) p/JP-PB, nos dias 01' e 10/11/11 e 01(uma) p/esperanca-PB, em 14/11/11a serviços desta casa legislativa, outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/11/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) diarias para João Pessoa - PB , nos dias 16 e 17/11/2011 para encaminhar documentos ao TCE-PB desta casa legislativa, conforme recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000299 | 30/11/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados decontabilidade publica desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/11/2011 | 620.00 | 00051176793420 | ANADELMA F. DA SILVA PESSOA | Proveniente dos serviços prestados como tecnica em informatica desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Advogado desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/11/2011 | 420.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/11/2011 | 18100.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representação dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/11/2011 | 73.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de energia desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/11/2011 | 189.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente dos serviços prestados de comunicacção fone 33811149 desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/11/2011 | 60.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION INTERNET - KARLA CAROLINE M. DE ARRUDA | Proveniente dos serviços prestados de internet desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/11/2011 | 1050.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Proveniente dos serviços prestados de advocacia desta casa legislativa, referente ao mes de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000285 | 30/11/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de materias de cunho jornalistico desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviço e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/12/2011 | 960.30 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento de serviçso de manutenção em computadores e impressoras e recarga de toner e cartuchos desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme nota fisca de serviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/12/2011 | 380.30 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do forneciemnto de material de informatica para esta casa legislativa, conforme DANFE e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007402425479 | MARIA HELENA BERNARDO | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar administrativo quando da organização dos arquivos e elaboração de contratos desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011,conforme recibo e nota fiscal de serviços arqivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/12/2011 | 580.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme DANFE recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/12/2011 | 400.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | Proveniente do aluguel de veiculo para fazer 02(duas)viagens para João Pessoa-PB, nos dias 06 e 15 de dez/2011, veiculo placa MOF 4742 cada viagem a R$ 200,00 cada, conforme recibo e nota fiscal de serviço arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/12/2011 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) diarias nos dias 05 e 06/dez/2011para João Pessoa a serviço desta casa legislativa, junto ao TCE-PB, referente as contas da gestão, conforme recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000306 | 21/12/2011 | 1100.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Proveniente dos serviços de contabilidade publica desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme recibo e nota fiscal de serviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/12/2011 | 4035.45 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte patronal da Previdencia Social - INSS desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2011, conforme GPS e arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/12/2011 | 18100.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representações dos vereadores relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/12/2011 | 1240.00 | 00051176793420 | ANADELMA F. DA SILVA PESSOA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como tecnica em informatica na elaboração da folha de pagamento e dos lançamentos contabies no SAGRES, desta casa legislativa, referente aos meses de set/dez/2011, conforme recibo e NFserviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/12/2011 | 415.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais desta casa legislativa, referente a 13 (treze) dias no mes de dezembro de 2011, conforme recibo e NFserviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/12/2011 | 97.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento dos serviços de tarifas bancarias desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme extrato arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0000315 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como ADVOGADO desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme recibo e NFserviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/12/2011 | 1050.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Proveniente do pagamento dos serviços de advogacia desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/12/2011 | 60.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION INTERNET - KARLA CAROLINE M. DE ARRUDA | Proveniente do pagamento dos serviços de internet desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/12/2011 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento fornecimento de energia desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/12/2011 | 270.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento dos serviço de telefonia fone 3381 1149 desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2011, conforme fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007402425479 | MARIA HELENA BERNARDO | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar administrativo desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme recibo e NFserviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/12/2011 | 210.00 | 00054161657404 | EDVALDO FRANKLIN | Proveniente dos serviços prestados no aluguel do veiculo placa KIC 4302 a serviço desta casa legislativa, 03 (TRES) viagens p/Campina Grande-P< e 01 (uma) para Esperança-PB, conforme recibo e NFserviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/12/2011 | 567.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de material material de expediente e limpeza para casa legislativa, referente DANFE e recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/12/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Proveniente do pagamento dos serviços de veiculação jornalistica desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme nota fisca de serivços 00162 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/12/2011 | 500.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme DANFE e recibo arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/12/2011 | 520.00 | 00003369575485 | SILVANA ARAUJO GALDINO | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento lanches e refeições para os vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme recibo e NFserviços arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024