| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/03/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/03/2011 | 9150.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUBSIDIO DE RESTANTE DE VEREADORES REFERENTE AO MES E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/03/2011 | 7320.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/03/2011 | 1635.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/03/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/03/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/03/2011 | 6529.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTOI DE INSS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/03/2011 | 2241.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/03/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIICOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/03/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/03/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/03/2011 | 1635.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/03/2011 | 18300.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUBSIDIO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/04/2011 | 1058.00 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MARCA GM CORSA WIND ANO/MODELO 2000 PARA FAZER VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE MATO GROSSO/SOUSA SOUSA/MATO GROSSO E MATO GROSSO/JOAO PESSOA, JOAO PESSOA/MATO GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/04/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COM ASSESSORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/04/2011 | 1635.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMSSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/04/2011 | 18300.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/04/2011 | 4385.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DOS SERVDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/05/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/05/2011 | 127.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/05/2011 | 400.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/05/2011 | 545.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/05/2011 | 545.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/05/2011 | 545.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/05/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/05/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/05/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/05/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/05/2011 | 3660.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORE PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/05/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/05/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/05/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/05/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/05/2011 | 4385.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/06/2011 | 119.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/06/2011 | 4377.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/06/2011 | 1635.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/06/2011 | 18300.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCCAAO DE SOFTWARE CONTABIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/06/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASEESORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/07/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/07/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/07/2011 | 18300.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/07/2011 | 1635.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/07/2011 | 4385.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/08/2011 | 2970.00 | 10822747000189 | ESPAÇO REDUZIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE QUADRO (GALERIA) EMMOLDURA DE MADEIRA COM VIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/08/2011 | 18300.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/08/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS D ELOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/08/2011 | 1635.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/08/2011 | 4516.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/09/2011 | 4024.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SOM COM ALTO FALANTES E COMUNICACAO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/09/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/09/2011 | 3660.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORE PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/09/2011 | 1635.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/09/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/09/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/09/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/09/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/09/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/09/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/09/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/09/2011 | 1830.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESNPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/10/2011 | 4516.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL - OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/10/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/10/2011 | 18300.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/10/2011 | 1635.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/10/2011 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/10/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/10/2011 | 239.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/10/2011 | 4516.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000093 | 14/11/2011 | 10100.00 | 11463899000103 | VIDRACARIA POTIGUAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA (REVESTIDO EM VIDRO TEMPERADO FUME DE 8MM). | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/11/2011 | 1635.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/11/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/11/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/11/2011 | 18300.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREAODRES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/11/2011 | 4385.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS - NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/12/2011 | 3270.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/12/2011 | 18300.00 | 13245182000102 | CAMARA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREAADORES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/12/2011 | 2500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/12/2011 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/12/2011 | 3844.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS - DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/12/2011 | 506.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/12/2011 | 2728.00 | 00002958994414 | MARIA DAS NEVES SILVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOLF, DESTINADO A EXECUÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PRESISDENTE E TESOUREIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 98
Última atualização: 11/06/2024