| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 17/01/2011 | 120.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 21/01/2011 | 266.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 21/01/2011 | 94.03 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONE FIXO DE LIGAÇOES VIA EMBRATEL,RE- FERENTE AO MES DE DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 21/01/2011 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA,REFERENTE AO MES / DE DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 21/01/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 21/01/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇOES PATRIMONIAIS PROMOVER AS INCORPOR | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 21/01/2011 | 2500.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01 GALERIA EM VIDRO C/ACABAMENTO ALONGADORES EM INOX,MEDINDO 0,80x0,60cmDA NOVA MESA DIRETORA, BIENIO 2011/2012 E 04 FOTO-GRAFIAS COM MOLDURAS EM VIDRO DUPLO MEDINDO 0,30 x0,40cm, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 21/01/2011 | 6174.54 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 21/01/2011 | 540.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTACASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 21/01/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL,PARA ES- TA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 21/01/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 21/01/2011 | 963.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 25/01/2011 | 2980.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO,POR OCASIAO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA, EM 02 DE JANEIRO DE 2011,REALIZADO NESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 25/01/2011 | 1300.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS PARA MINI ///SHOW PIROTECNICO,POR OCASIAO DA POSSE DA NOVA MESADIRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 25/01/2011 | 150.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDEIRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 CANETAS CARIMBO COM ESTOJO ESPE-CIAL DESTINADOS A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 25/01/2011 | 2439.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA DIFERENCA DE RECOLHIMENTO REFEFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 26/01/2011 | 225.95 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 31/01/2011 | 150.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO, NA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 31/01/2011 | 10024.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EAGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLA-CAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 06/02/2011 | 68.57 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATELPARA TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 07/02/2011 | 34.04 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DE TARIAFAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE JAN. DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 07/02/2011 | 159.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA,PARA ESTA CASAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 10/02/2011 | 883.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 10/02/2011 | 460.02 | 41124736000159 | POSTO OASIS-JOAO BATISTA MARQUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO,SIENA LOCADO DE PLACA NQH-3140,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 10/02/2011 | 208.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,DESTA CASA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 21/02/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 21/02/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL,PARA ESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 21/02/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 21/02/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 21/02/2011 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 21/02/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 21/02/2011 | 101.48 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EMCONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 21/02/2011 | 215.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA,PARA ESTA CASAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 24/02/2011 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DE TARIAFAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 28/02/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL,PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES/POLITICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 28/02/2011 | 300.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE INTERNET A CABO,PARA ESTA CASA LEGISLA-TIVA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 28/02/2011 | 150.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO, NA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 28/02/2011 | 137.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGENS-FERRO FORTE FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 CILINDRO P/ FECHADURA,03 FECHADURAS E 02 CADEA-DOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FIS-CAL 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 28/02/2011 | 350.00 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 28/02/2011 | 439.62 | 41124736000159 | POSTO OASIS-JOAO BATISTA MARQUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO,SIENA LOCADO DE PLACA NQH-3140,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLA-CAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 06/03/2011 | 113.10 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATELPARA TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 10/03/2011 | 1692.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 18/03/2011 | 223.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,DESTA CASA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900047 | 18/03/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL,PARA ESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO COR-RENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE No.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900048 | 18/03/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 18/03/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 18/03/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO COR-CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 18/03/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 18/03/2011 | 5936.79 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 21/03/2011 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EMCONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEMES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 22/03/2011 | 10138.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL,PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES/POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 23/03/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 23/03/2011 | 222.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA,PARA ESTA CASAREFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 24/03/2011 | 680.00 | 00076037380406 | JOSENILTON FELICIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRAVAÇAO AUDIO VISUAL E DATA SHOW EM DVD,DA POSSEDA NOVA MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 24/03/2011 | 500.00 | 00001943258490 | JORNAL OFAROL-TANIA MA.OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO EM MENSALMATERIAS DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 29/03/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE INTERNET A CABO,PARA ESTA CASA LEGISLA-TIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 29/03/2011 | 350.00 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONFORME NF.0393 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 29/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DE TARIAFAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 29/03/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLA-CAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇOES PATRIMONIAIS PROMOVER AS INCORPOR | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 29/03/2011 | 200.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE 02 ESTABILIZADORES ENERMAX 300VA E 02TECLADOS USB PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONF.NF.005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 29/03/2011 | 200.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 30/03/2011 | 700.23 | 41124736000159 | POSTO OASIS-JOAO BATISTA MARQUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO,SIENA LOCADO DE PLACA NQH-3140,REFERENTE AO MES DEMARÇO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 04/04/2011 | 136.33 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATELPARA TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 10/04/2011 | 1659.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 13/04/2011 | 36.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO 01 BOTIJAO (GAS DE COZINHA),PARA ESTACASA LEGISLATIVA,CONFORME NF. 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 13/04/2011 | 300.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 09 PLAQUETAS COMIDENTIFICAÇAO DOS SENHORES VEREADORES TIPO PRISMA,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 20/04/2011 | 337.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,DESTA CASA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900071 | 20/04/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL,PARA ESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE No.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900072 | 20/04/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 20/04/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 20/04/2011 | 5936.79 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 20/04/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 20/04/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 20/04/2011 | 100.00 | 00041949137449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA,QUANDO ASERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,ESTEVE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 20/04/2011 | 100.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA AO VEREADOR,QUANDO A SERVIÇOS DESTA CASAPARTICIPOU DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDEESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 20/04/2011 | 150.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO, NA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 25/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DE TARIAFAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 25/04/2011 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EMCONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 27/04/2011 | 158.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA,PARA ESTA CASAREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 28/04/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL,PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES/POLITICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 29/04/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0900085 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 02/05/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OPAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET A CABO,INSTALADANESTA CASA LEGISTIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 05/05/2011 | 149.73 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OPAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL PA-RA TELEFONE FIXO CONVENCIONAL DE NUMERO 3287-1245PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 05/05/2011 | 262.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OPAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245 DA OPERADORA TELEMAR, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 05/05/2011 | 266.80 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 05/05/2011 | 124.00 | 09232760000107 | FRANÇA-SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS COM AUTENTICACOESCERTIDOES E REGISTROS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 10/05/2011 | 1411.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 20/05/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRA-TADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 20/05/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 20/05/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 20/05/2011 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFE-TIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900096 | 20/05/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PARA CASA LEGISLTIVA,RELATIVO AO MES DE MA-IO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900097 | 20/05/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA JURIDIDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO,RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 20/05/2011 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DECREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E A-GENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 20/05/2011 | 150.00 | 06104593000112 | INFORTEC - SERVIÇOS TELEINFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DO CATUCHO DE TONNER12a PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 27/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIAFAS COM CONSUMO DE AGUA REALIZADA PELA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 27/05/2011 | 164.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRI-CA REALIZADA PELA ENERGISA A ESTA CASA LEGISLATI-VA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 27/05/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE INTERNET A CABO,PARA ESTA CASA LEGISLA-TIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 30/05/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL-EMRESA,ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIOCORRENTE, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 30/05/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PROGRAMA DE FOLHA INFORMATIZADA E CONTABILIDADE PUBLICA PARA CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DEEMPENHOS, GUIAS DE TRANSFE DESPESAS DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 31/05/2011 | 1613.00 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO DE PLA-CAS NQN-3140/PB, ADISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 31/05/2011 | 357.62 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0900107 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLA-TIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 17/06/2011 | 1634.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 17/06/2011 | 40.14 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATELPARA TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 17/06/2011 | 222.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,DESTA CASA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900111 | 20/06/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900112 | 20/06/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL,PARA ESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADENo.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 20/06/2011 | 5689.11 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 20/06/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 20/06/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 20/06/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 20/06/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL,PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES/POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 21/06/2011 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EMCONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 22/06/2011 | 211.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA,PARA ESTA CASAREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 22/06/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE INTERNET A CABO,PARA ESTA CASA LEGISLA-TIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 22/06/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 27/06/2011 | 622.00 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECER VEICULO SIENADE PLACAS NQN-3140/PB,ADISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 27/06/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DE TARIAFAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 27/06/2011 | 400.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA,NESTE JORNAL MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 28/06/2011 | 391.30 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPESA,PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONFORME NFE.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0900126 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLA-CAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CONVITE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 06/07/2011 | 42.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ADESPESA DE TARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DO TELEFONE FIXO CONVENCIONAL DE NUMERO 3287-1245, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 06/07/2011 | 219.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,DESTA CASA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONF.NF.0000080676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 06/07/2011 | 1345.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONF.NF.000.141-AB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 13/07/2011 | 180.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA AQUISICAO DE 01 FILTRO DE OLEO,03 LITROS OLEO DEMOTOR E 02 BUCHAS, DESTINADO VEICULO SIENA DE PLA-CAS NQH-3140/PB LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 20/07/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 20/07/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 20/07/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 20/07/2011 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900135 | 20/07/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900136 | 20/07/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL PRESTADOSA ESTA CASA LEGISLTIVA,RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 20/07/2011 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EMCONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 20/07/2011 | 150.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO, JUNTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL, A SERVICOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 25/07/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL,PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES/POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 28/07/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE INTERNET A RADIO, INSTALADA NO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 28/07/2011 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFAS DO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZA-DA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF.NFE.540562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 28/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESACOM TARIAFAS DOS SERVICOS DE AGUA TRATADA PARA ES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 29/07/2011 | 744.18 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECER VEICULO SIENADE PLACAS NQN-3140/PB,ADISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 29/07/2011 | 460.16 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPESA,PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONFORME NFE.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 29/07/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 29/07/2011 | 150.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,A SERVICOSDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0900147 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLA-CAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CONVITE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 10/08/2011 | 18.15 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATELPARA TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 10/08/2011 | 867.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONF.NF.000.008.139-AB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 10/08/2011 | 211.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,DESTA CASA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONF.NFST.0000080848 SERIE SUB SERIE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 11/08/2011 | 154.34 | 04235760000139 | CASSIANO CALDEIRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS COPOS DE VIDRO,GARRAFATERMICA, GARFOS,PRATOS, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA,CONFORME NFE.000.399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900152 | 19/08/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, PARA ESTACASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORREN-TE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADENo.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900153 | 19/08/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 19/08/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 19/08/2011 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 19/08/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 19/08/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 22/08/2011 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EMCONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 26/08/2011 | 485.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONF.NF.000.030.001-AA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 26/08/2011 | 113.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA,PARA ESTA CASAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONF.NFE.542101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 26/08/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DE TARIAFAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO.CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 26/08/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 26/08/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL,PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES/POLITICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 26/08/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE INTERNET A CABO,PARA ESTA CASA LEGISLA-TIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 30/08/2011 | 353.74 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROSALIMENTICIOS,PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONFORMENFE.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 31/08/2011 | 1050.00 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECER VEICULO SIENADE PLACAS NQN-3140/PB,ADISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DO CORRENTEANO.CONF. DANFE 000.000.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0900167 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLA-CAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CONVITE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 31/08/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 11/07/2011 A 11/07/2012,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONF. NOTA PRESTAÇAO SERVIÇOS 153733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 31/08/2011 | 1080.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROGRAMA SEMANAL AS QUARTAS FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00HS. DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 12/09/2011 | 255.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 BATERIAS 9V COMUM, E 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO,PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONF.DANFE.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 15/09/2011 | 100.00 | 00033973555400 | HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA,QUANDO A SERVIÇOS DESTA CASA ESTEVE NO TCE.NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 20/09/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 20/09/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 20/09/2011 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 20/09/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 20/09/2011 | 107.06 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATELPARA TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 20/09/2011 | 214.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,DESTA CASA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONF.NFST.0000080734 SERIE SUB SERIE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900178 | 20/09/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900179 | 20/09/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, PARA ESTACASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO,CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE No.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 20/09/2011 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EMCONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 26/09/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL,PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES/POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 26/09/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE INTERNET A CABO,PARA ESTA CASA LEGISLA-TIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 26/09/2011 | 109.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA,PARA ESTA CASAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONF.NFE.546065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 26/09/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 26/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DE TARIAFAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO.CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 26/09/2011 | 905.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONF.NF.000.005.367-AB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 30/09/2011 | 424.48 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPESA E OUTROS DESCARTAVEIS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DANFE.000.000.043 SERIE 1 PAG.1de2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 30/09/2011 | 808.00 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECER VEICULO SIENADE PLACAS NQN-3140/PB,ADISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO.CONF. DANFE 000.000.161.SERIE 1 FOLHA1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0900190 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLA-CAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE SETEMBR DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CONVITE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 10/10/2011 | 234.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,DESTA CASA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONF.NFST.0000079434 SERIE SUB SERIE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900192 | 20/10/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900193 | 20/10/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, PARA ESTACASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO,CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE No.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 20/10/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 20/10/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 20/10/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 20/10/2011 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 21/10/2011 | 113.17 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EMCONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 24/10/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL,PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES/POLITICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0900200 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLA-CAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CONVITE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 28/10/2011 | 853.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MO-VEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONF.NF.000.005.367-AB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 28/10/2011 | 211.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA,PARA ESTA CASAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONF.NFE.546065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 28/10/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DE TARIAFAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO.CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 28/10/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE INTERNET A CABO,PARA ESTA CASA LEGISLA-TIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 28/10/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 28/10/2011 | 80.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 COROA DE FLORES,PARA FUNERAL DO SR. FRANCISCO /VICENTE EX-VEREADOR DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 31/10/2011 | 317.80 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DAN-FE.000.000.048 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0900208 | 31/10/2011 | 710.00 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECER VEICULO SIENADE PLACAS NQN-3140/PB,ADISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCONF. DANFE 000.000.179.SERIE 1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 05/11/2011 | 777.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E PEÇAS DE RE-POSIÇAO PARA VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 05/11/2011 | 145.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFAS DO TELEFONE FIXO DE NUMERO 32871245,DESTACASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇOES PATRIMONIAIS PROMOVER AS INCORPOR | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/11/2011 | 1396.50 | 04074782000326 | TACARAUNA-PRODUTOS INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP-HP-M1132,01 GABINETE E ACESSORIOS,CAIXAS DE SOM E01 TECLADO,01 MEMORIA 2GB DDR KINGSTON E MOUSE MINI RET USB MAXPRINT, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900212 | 18/11/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ES-TA CASA LEGISLTIVOA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DODO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900213 | 18/11/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE No.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 18/11/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA CONTRATADA PARA ESTALEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXER-CICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 18/11/2011 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 18/11/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 18/11/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 21/11/2011 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOSCREDITOS DAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E A-GENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0900219 | 21/11/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLA-TIVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE ACORDO COM O PROCES-SO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 23/11/2011 | 302.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 23/11/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGEN-TES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 23/11/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFA DE INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 23/11/2011 | 93.00 | 70111257000287 | ROGERIO CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 PLACA ALUSIVA MEDINDO 33X25, EMHOMENAGENS DE TITULO DE CIDADAO MARIENSE PARA OAGASSIS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 24/11/2011 | 137.50 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COM SALGADINHOS DESTINA-DOS NA REALIZACAO DE SESSAO ESPECIAL NA ENTREGADE TITULO DE CIDADAO MARIENSE AO SR.AGASSIS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 24/11/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIAFA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA PELA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 24/11/2011 | 381.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 30/11/2011 | 450.81 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0900228 | 30/11/2011 | 826.08 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQN-3140/PB, ADISPOSIÇAO DESTA CASA LATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 30/11/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE SER-VIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 02/12/2011 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO //CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 02/12/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUN-CIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 02/12/2011 | 545.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARAESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 06/12/2011 | 19.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOSCREDITOS DAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES EFE-TIVOS E CONTRATADA, VINCULADOS A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOEXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 13/12/2011 | 22.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOSCREDITOS DAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 20/12/2011 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFA DE INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 20/12/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO PROGRAMA CONTABIL E DA FOLHA DE SER-VIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 20/12/2011 | 375.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM03 RECARGAS DE CARTUCHOS HP12A E DUAS RECARGAS DETONER HP85A PARA ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 20/12/2011 | 141.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFAS DO TELEFONE FIXO DE NUMERO 32871245,DESTACASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 20/12/2011 | 10025.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGEN-TES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 20/12/2011 | 726.66 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA QUE PRESTA SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS, VINCULADA A ESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 20/12/2011 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS AESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 20/12/2011 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 20/12/2011 | 7080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0900244 | 20/12/2011 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE No.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0900245 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLA-TIVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE ACORDO COM O PROCES-SO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0900246 | 20/12/2011 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ES-TA CASA LEGISLTIVOA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DODO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 20/12/2011 | 270.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL NAS QUARTAS FEIRAS DAS 16:00 AS17:00HS. E DIVULGAÇAO DAS AÇOES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 21/12/2011 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA REALIZACAO DOSCREDITOS DAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2011, EM FAVOR DO B.BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 21/12/2011 | 2799.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL-EMPRESA ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSE COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 21/12/2011 | 750.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL(TANIA M.OLIVEIRA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO NO JORNALE BLOGSITE DO PROF.JOSA COM MATERIAS NATALINAS EPASSAGEM DO ANO NOVO DOS SRS.VEREADORES DESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0900251 | 23/12/2011 | 729.00 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQN-3140/PB, ADISPOSIÇAO DESTA CASA LATIVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 23/12/2011 | 236.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO.CONF. NF 558532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 26/12/2011 | 493.97 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GE-NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 26/12/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIAFA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA PELA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 29/12/2011 | 350.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 CABEÇA IMPRESSAO HP60B PRETO,10PILHAS DURACELL,TINTA HP PRETA E OUTROS MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 29/12/2011 | 1430.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 29/12/2011 | 2825.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA-FABRICIO DA S.BATISTA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOOS NA CONFECCAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 29/12/2011 | 990.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO E MANUTENÇAO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024