| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Referente aos serviços técno especializado na individualização da GFIP, RAIS e DIRF, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a CONTRIBUIÇÃO Patronal do INSS, relativo a competência de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2011 | 430.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2011 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/02/2011 | 9020.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Referente aos serviços técno especializado na individualização da GFIP, RAIS e DIRF, relativo ao mês de Fevereiro a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/02/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/02/2011 | 2538.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a CONTRIBUIÇÃO Patronal do INSS, relativo a competência de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/02/2011 | 2040.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/02/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/02/2011 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento correspondente a 02 (duas) diárias em viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/02/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2011 | 90.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo aos meses de Dezembro de 2010,e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2011 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/03/2011 | 300.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/03/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/03/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/03/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/03/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/03/2011 | 2539.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a CONTRIBUIÇÃO Patronal do INSS, relativo a competência de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/03/2011 | 112.00 | 08648832000120 | DAMIANA DOS SANTOS GOES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 12 mts de tecido CL LG para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/03/2011 | 3199.98 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de gasolina durante os meses de Janeiro, Fevereiro,e Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/04/2011 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2011 | 450.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento correspondente a 03 (três) diárias em viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000041 | 20/04/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2011 | 2539.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo a competência de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000043 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/04/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/04/2011 | 650.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000046 | 29/04/2011 | 997.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de gasolina durante o mês de Abril, de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/04/2011 | 182.85 | 09082552000160 | ERIVALDO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de material de consumo,para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/05/2011 | 44.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000055 | 20/05/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/05/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/05/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/05/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000051 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/05/2011 | 2539.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo a competência de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/05/2011 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/05/2011 | 670.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000057 | 31/05/2011 | 1100.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de gasolina durante o mês de Maio, de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/06/2011 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/06/2011 | 300.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE DE MASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao pagamento de serviços de cartório sendo:escrituras, autenticações, reconhecimento de firmas e outros, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/06/2011 | 116.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas de extrato postado e microfilme, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/06/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/06/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000063 | 20/06/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/06/2011 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento correspondente a 02 (duas) diárias em viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/06/2011 | 2539.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo a competência de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000066 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/06/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/06/2011 | 2807.00 | 69942019000153 | DEDETIZADORA SANTOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços detetização do prédio desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000072 | 30/06/2011 | 1053.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 369 litros de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela Câmara de vereadores deste Municipio durante o mês de Junho, de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas de extrato postado , relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/07/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/07/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000076 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000077 | 20/07/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/07/2011 | 60.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/07/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/07/2011 | 2539.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo a competência de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/07/2011 | 320.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/07/2011 | 1800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO A. DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente de aluguel de um prédio para funcionamento desta Câmara Municipal, relativo aos meses Janeiro a Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000084 | 29/07/2011 | 1019.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 357 litros de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela Câmara de vereadores deste Municipio durante o mês de Julho, de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/08/2011 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000091 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas de extrato postado , relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/08/2011 | 450.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento correspondente a 03 (três) diárias em viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/08/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/08/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/08/2011 | 2539.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo a competência de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/08/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000093 | 19/08/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/08/2011 | 620.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000095 | 31/08/2011 | 1348.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 473 litros de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela Câmara de vereadores deste Municipio durante o mês de Agosto, de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/09/2011 | 44.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas de extrato postado , relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/09/2011 | 450.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento correspondente a 03 (três) diárias em viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/09/2011 | 2539.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo a competência de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/09/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/09/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000100 | 20/09/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/09/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000102 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/09/2011 | 692.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/10/2011 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/10/2011 | 1149.98 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 403,5 litros de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela Câmara de vereadores deste Municipio durante o mês de Setembro, de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas de extrato postado , relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/10/2011 | 990.00 | 11595232000156 | KM FONSECA DAMACENA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 01 kit de cadeira para este Poder Legislativo, conforme Nota fiscal de nº00088, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/10/2011 | 2539.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo a competência de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/10/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/10/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000111 | 20/10/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/10/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000113 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000115 | 31/10/2011 | 1250.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 438,6 litros de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela Câmara de vereadores deste Municipio durante o mês de Outubro, de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas de extrato postado , relativo ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/11/2011 | 626.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000127 | 14/11/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/11/2011 | 2539.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo a competência de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000130 | 21/11/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/11/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/11/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/11/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000126 | 30/11/2011 | 1100.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 386 litros de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela Câmara de vereadores deste Municipio durante o mês de Novembro, de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/11/2011 | 550.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/12/2011 | 49.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifas de extrato postado , relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/12/2011 | 450.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento correspondente a 03 (três) diárias em viagem a serviço desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000136 | 12/12/2011 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/12/2011 | 369.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de conserto de portões do prédio desta Câmara Municipal, relativo ao mês Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/12/2011 | 2045.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao 13º salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/12/2011 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços água e esgoto, relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/12/2011 | 250.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de cartório sendo: escrituras, autenticações, reconhecimento de firmas e outros, para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000140 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MDGM Celta placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/12/2011 | 2726.60 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha e 1/3 de férias dos efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/12/2011 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a folha dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/12/2011 | 500.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo ao 13º de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/12/2011 | 2689.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição Patronal do INSS, relativo a competência de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO A. DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente de aluguel de um prédio para funcionamento desta Câmara Municipal, relativo aos meses de Julho a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/12/2011 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de serviços de internet via rádio para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000147 | 28/12/2011 | 999.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 350,8 litros de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela Câmara de vereadores deste Municipio durante o mês de Dezembro, de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/12/2011 | 316.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024