| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 131.98 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2011 | 134.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente ao fornecimento de refeições destinados ao Vereadores e Funcionários deste Poder Legislativo,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2011 | 134.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente ao fornecimento de refeições destinados ao Vereadores e Funcionários deste Poder Legislativo,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente a pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 4104.95 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 5249.41 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente a pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Caca Legislativa, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 147.40 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha referente ao serviço de fornecimento de refeição ao Presidente e ao Tesoureiro e Vereadores desta casa Legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública,Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, durante o mes de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 200.00 | 00008645217406 | ELIVELTN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha referente ao serviço com 2(duas)viagens ao Banco do Brasil e Caixa Economica com Tesoureiro e Presidente desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2011 | 117.62 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha referente ao serviço de fornecimento de refeição ao Presidente ao Tesoureiro e Vereadores desta casa Legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha referente a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mês de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente a 2 (duas) diárias destinado ao Presidente desta Casa Legislativa A fim de resolver assuntos de interesses desta Edilidade, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2011 | 550.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente ao serviço de informação do Sagres relativo a prestação de conta do mês de Janeiro e namanutenção da base de dados, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2011 | 2350.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço relativo ao fornemcimento de uma galeria de Vereadores (Quadro) de 4(quatro) carteira em couro e uma fotografia oficial da Presidencia,Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2011 | 1500.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado ao setor de contabilidade e a esta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente a 1 (uma) diárias destinado ao Tesoreiro desta Casa Legislativa A fim de resolver assuntos de interesses desta Edilidade Junto ao Escritorio do Contador, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2011 | 437.00 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de fornecimento de refeição (Lanches) como Guarana,Torta e Sanduiches ao Presidente, Vereadores e Funcionários desta casa Legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente a 2 (duas) diárias destinado ao Presidente desta Casa Legislativa A fim de resolver assuntos junto ao de interesses desta Edilidade junto ao Escritorio do Contador, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente a 1 (uma) diárias destinado ao Tesoureiro desta Casa Legislativa A fim de resolver assuntos de interesses desta Edilidade Junto ao Escritorio do Advogado, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2011 | 114.73 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha referente ao serviço de fornecimento de refeição ao Presidente e ao Tesoureiro e Vereadores desta casa Legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2011 | 600.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao serviço de Locação de uma moto Honda/CG 150 Titans,cor Azul ano 2006 de Placa MNL-4075,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente a 2 (duas) diárias destinado ao Presidente desta Casa Legislativa A fim de resolver assuntos de interesses desta Edilidade Junto ao Escritorio do Advogado, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2011 | 972.00 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Salgados, refrigerantes e Tortas para posse da nova mesa diretora desta casa legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2011 | 417.60 | 00030882273434 | Maria das Gracas Emiliano Bezerra | Importância que se empenha referente a confecca das blusas do fardamento dos funcionarios da Casa legislativo,confomrme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2011 | 130.50 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANCA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de 02(duas), viagens ao banco do brasil e ao escritorio do contador com o presidente e tesoureiro,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2011 | 545.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço de elaboração da folha de pagamento referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente a 2 (duas) diárias destinado ao Tesoureiro desta Casa Legislativa A fim de resolver assuntos de interesses desta Edilidade Junto a Empresa de software, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha referente aos serviços de digitalização das despesas e a locação do soft ao poder legislativo durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente a 2 (duas) diárias destinado ao Presidente desta Casa Legislativa A fim de resolver assuntos de interesses desta Edilidade Junto a Empresa de Soft, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2011 | 78.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Importância que se empenha referente ao serviço de fornecimento de refeição ao Presidente e Tesoureiro desta casa Legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 720.00 | 00023821590491 | Jose João da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço de 9 (nove) viagens com o presidente e tesoureiro ao Banco, Contador e ao Tribunal de contas, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2011 | 57.60 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento de folha, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2011 | 34.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas ANT FLOAT conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2011 | 100.21 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurante com refeições para o Presidente, Tesoureiro e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2011 | 347.50 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha referente a compra de café, açúcar e suco, bem como a compra de produtos de limpeza e higiene para esta Cas Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/02/2011 | 35.00 | 10749752000103 | JOÃO LOURENÇO BATISTA | Importância que se empenha referente aos serviços de refeições para o Presidente desta Casa Legislativa por ocasião de deslocamento a João Pessoa, a serviço da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Contador do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse deste Poder junto ao Escritório do Contador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/02/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse deste Poder junto ao Escritório do Contador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2011 | 156.20 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONÇA FALCÃO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados com o fornecimento de refeições para os senhores vereadores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Contador do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/02/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/02/2011 | 1600.00 | 12405853000192 | ANA PAULA RIBEIRO ROMÃO | Importância que se empenha referente aos serviços de dedetização completa no prédio desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/02/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Contador do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2011 | 250.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados com manutenção, formatação e instalação de programa nos computadores deste Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse deste Poder junto ao Escritório do Contador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/02/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse deste Poder junto ao Escritório do Contador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/02/2011 | 260.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de refeições para servidores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/02/2011 | 279.40 | 09248918000129 | PICANHA DE OURO | Importância que se empenha referente aos serviços de refeições para o Presidente e Vereadores desta desta Casa Legislativa por ocasição de deslocamento dos mesmos a cidade de João Pessoa, a fim de trarem de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de fevereiro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2011 | 200.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente aos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, para servidores da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/02/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/02/2011 | 4163.77 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/02/2011 | 6080.14 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2011 | 100.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha referente aos serviços de xerox e recargas de cartuchos de impressoras desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2011 | 250.00 | 00008645217406 | ELIVELTN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços de viagens para as cidades de Cabedelo e João Pessoa, transportando funcionários deste Poder Legislativo para tratar de assuntos do interesse do mesmo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2011 | 600.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refe-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2011 | 105.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2011 | 113.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2011 | 5707.06 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2011 | 1050.00 | 00004389156403 | VALQUÍRIA C. I. OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços de levantamento de documentos para eleboração de processos licitatório e contratos com organização de documentos, cujo pagamento refer-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/02/2011 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2011 | 90.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pelo fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntências janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/02/2011 | 880.00 | 00023821590491 | Jose João da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados com 11 (onze) viagens no veículo GOL de placa MNP-3605 para as cidades de Cabedelo, Santa Rita e João Pessoa, a serviço deste Poder Legislativo, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/02/2011 | 104.74 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para o Presidente e Vereadores desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/02/2011 | 1050.00 | 00004389156403 | VALQUÍRIA C. I. OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços de levantamento de documentos para eleboração de processos licitatório e contratos com organização de documentos, cujo pagamento refer-se ao mês de Ferveiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Contador do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/02/2011 | 550.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente ao serviço de informação do Sagres relativo a prestação de conta do mês de fevereiro do corrente ano, e namanutenção da base de dados, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/02/2011 | 100.00 | 12844636000107 | INTERNET JA | Importância que se empenha referente a utilização dos serviços de Internet pela Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/02/2011 | 545.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa na elaboração de folha de pagamentos e empenhos cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2011 | 57.60 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento de folha, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2011 | 36.46 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas ANT FLOAT conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2011 | 104.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2011 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/03/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/03/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Câmara à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/03/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/03/2011 | 230.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviços de preparação e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/03/2011 | 297.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene para consumo nesta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/03/2011 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/03/2011 | 100.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/03/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Câmara a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/03/2011 | 152.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de praparação e fornecimento de refeições para o presidente e funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/03/2011 | 64.30 | 12610614000174 | MÉRCIA VIANA NOVAIS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurante com almoço do Presidente e Tesoureiro desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/03/2011 | 100.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/03/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Câmara à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/03/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/03/2011 | 1800.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/03/2011 | 240.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção, formatação e conserto do micro computador desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/03/2011 | 84.70 | 11444779000150 | ODÍLIA FERRAZ DA SILVA - ARRASTÃO BAR RESTAURANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições para funcionários desta Camara, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/03/2011 | 110.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de janeiro de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/03/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/03/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com o TED para transferência de valores para pagamento de pessoal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/03/2011 | 40.75 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha referente as despesas de restaurante com almoço para o presidente desta Câmara Municipal na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/03/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/03/2011 | 4193.77 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/03/2011 | 7135.14 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/03/2011 | 5869.06 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/03/2011 | 29.31 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao pagamento de Juros e Multa pelo atraso no recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/03/2011 | 70.69 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência dezembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/03/2011 | 550.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente ao serviço de informação do Sagres relativo a prestação de conta do mês de março do corrente ano, e namanutenção da base de dados, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/03/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/03/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de março conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/03/2011 | 271.40 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene para consumo nesta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/03/2011 | 35.70 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de restaurante com almoço do Presidente desta Casa Legislativa na cidade de Cabedelo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/03/2011 | 100.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/03/2011 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/03/2011 | 93.58 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de restaurante com almoço do Presidente desta Casa Legislativa na cidade de Cabedelo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/03/2011 | 580.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Moto Honta Pop-100 de placa MOV-6069, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/03/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/03/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Câmara Muncipal a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/03/2011 | 545.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa na elaboração de folha de pagamentos e empenhos cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/03/2011 | 80.19 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | Importância que se empenha para garantir pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicões para o presidente e assessores desta Casa Legislativa a servico da mesma, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/03/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/03/2011 | 190.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de praparação e fornecimento de refeições para o presidente e funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/03/2011 | 43.23 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/03/2011 | 100.00 | 12844636000107 | INTERNET JA | Importância que se empenha referente a utilização dos serviços de Internet pela Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/03/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Câmara Muncipal a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/03/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/03/2011 | 60.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento de folha, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/03/2011 | 36.82 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas ANT FLOAT conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/04/2011 | 240.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha referente ao serviços prestados na Manunteção,Implantação de programas no computador deste poder Legislativo,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/04/2011 | 87.00 | 09069832000139 | PEDRO SALUSTIANO ( PEDRO DO GALETO) | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para o Presidente,Tesoureiro e Vereadores desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/04/2011 | 250.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os Funcionarios desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/04/2011 | 150.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/04/2011 | 179.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/04/2011 | 300.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/04/2011 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado como Assessoria Juridica a este poder Legislativo, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/04/2011 | 250.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/04/2011 | 2100.00 | 00004389156403 | VALQUÍRIA C. I. OLIVEIRA | Importância que se reempenha referente aos serviços de levantamento de documentos para o inicio da eleboracao do arquivamento digital, todos os doc do arquivo contabil. referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/04/2011 | 215.05 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para o Presidente,Vereadores e tesoureiro desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/04/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos senhores Vereadores lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2011 | 4193.77 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2011 | 7205.14 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2011 | 6096.19 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/04/2011 | 204.12 | 04896266000115 | PREVMUN | Importância que se empenha referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empresa, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/04/2011 | 1100.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/04/2011 | 532.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor relativo a prestação de serviços namanutenção e administração da base de dados e envio do Sagres conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/04/2011 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha referente aos serviço prestado na elaboração da folha de pagamento dos Funcionarios deste Poder Legislativo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/04/2011 | 504.60 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao serviço de locação de uma moto,marca Honda/POP100 cor Preta,Ano 2008,Placa MOV 6096,Para Transportar Funcionarios deste Poder Legislativo,durante o mês de Abril do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/04/2011 | 50.99 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha para garantir o pagamento das despesas com serviços de restaurante utilizados pelo Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/04/2011 | 5.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifa adicional de cheques conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/04/2011 | 300.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/04/2011 | 345.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene para consumo nesta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/04/2011 | 248.20 | 11444779000150 | ODÍLIA FERRAZ DA SILVA - ARRASTÃO BAR RESTAURANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições para funcionários e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/04/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com o TED para transferência de valores para pagamento de pessoal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/04/2011 | 28.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias ANT FLOAT pelos serviços de pagamento das folhas desta Casa Legislativa conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/05/2011 | 100.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pgamento de uma diária para custear despesas com deslocamento à cidade de João Pessoa, nesta data, afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/05/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar e assunto do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/05/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/05/2011 | 130.90 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurante com refeição para o Presidente, Tesoureiro e Vereadores esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/05/2011 | 66.70 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurante com refeição para o Presidente, Tesoureiro e Vereadores esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/05/2011 | 50.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de tonner de máquinia xerográfica desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/05/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar e assunto do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/05/2011 | 204.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de refeições destinadas ao Presidente, Tesoureiro e Funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/05/2011 | 67.65 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurante com refeição para o Presidente, Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2011 | 6189.03 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de maio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2011 | 550.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente ao serviço de informação do Sagres relativo a prestação de conta do mês de maio do corrente ano, e namanutenção da base de dados, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2011 | 400.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível destinada ao abastecimento do veículo Corola de placa MOG-3255 locado a esta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/05/2011 | 270.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/05/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/05/2011 | 4297.88 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/05/2011 | 6318.82 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/05/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com o TED para transferência de valores para pagamento de pessoal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/05/2011 | 41.47 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurante com refeição para o Presidente, Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/05/2011 | 1290.00 | 00061825400792 | HEYTOR CAVALCANTE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/05/2011 | 500.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela compra de produtos alimentícios bem como material de limpeza e higiene para serem utilizados nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/05/2011 | 196.95 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os funcionários desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/05/2011 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/05/2011 | 46.00 | 09525441000181 | Jose Jonacio Souto de Araujo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de restaurantes com refeições para Presidente e Tesoureiro desta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/05/2011 | 580.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma Moto, marca Honda/POP100 cor Preta,Ano 2008, placa MOV-6096,para transportar funcionarios deste Poder Legislativo, durante o mês de maio do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/05/2011 | 1950.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/05/2011 | 400.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Importância que se empenha referente ao pagamento pela compra de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/05/2011 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção, formatação e reinstalação de programas nos computadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/05/2011 | 140.00 | 00005021573489 | RITA DE CÁSSIA GOMES FALCÃO CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de xerox, digitalização e encadernação de documentos de interesse desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/05/2011 | 172.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/05/2011 | 342.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de fevereiro, março e abril de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/05/2011 | 100.00 | 12844636000107 | INTERNET JA | Importância que se empenha referente a utilização dos serviços de Internet pela Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/05/2011 | 50.30 | 35591536000103 | restaurante recanto do picui | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de restaurante com refeições para o Presidente e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/05/2011 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 17 , relativo ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 04 e 05 de abril do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto a INSS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/05/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 18, relativo ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/05/2011 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 19, relativo ao pagamento de três diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto a Caixa Econômica Federal e Escritório do Advogado da Câmara conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/05/2011 | 100.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 20, relativo ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto a E-Ticons conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/05/2011 | 100.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 21, relativo ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Contador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/05/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 22, relativo ao pagamento de *** diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto a REceita Federal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/05/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 23, relativo ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente a cidade de João Pessoa, nos dias 25 e 26 de abril para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto aos Escritorios do Advogado e do Contador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/05/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 27 relativo ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente desta Câmara para cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto aoINSS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/05/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 28, relativo ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto aos Escritórios do Contador e do Advogado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/05/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa regularização da GDE 29 referente aos servicos especializados prestados a esta Casa Legislativa na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/05/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a regularização da GDE 30 referente prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de abril conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/05/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente a regularização da GDE 32 relativo ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Advogado e a Empresa de Soft E-Ticons conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/05/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente a regularização da GDE n° 33 relativa ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/06/2011 | 68.70 | 12427451000199 | MARIA DO SOCORO DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/06/2011 | 52.80 | 12427451000199 | MARIA DO SOCORO DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao serviço de fornecimento de reifeições,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/06/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente a 3 (tres) Diarias a servico deste poder legislativo,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com o TED para transferência de valores para para a conta corrente da CEF comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/06/2011 | 156.17 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se em referente aos serviços prestados no fornecimento com refeições, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/06/2011 | 152.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONÇA FALCÃO | Importância que se empenha referente ao serviço prestados no fornecimento de refeições aos Funcionarios deste Poder Legislativo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/06/2011 | 150.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha referente ao Valor relativo a prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/06/2011 | 102.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestados no fornecimento com reifeições aos Senhores Vereadores deste Poder Legislativo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/06/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 2(Duas) Diárias ao Senhor Tesoureiro deste poder Legislativo A fim de tratar de assuntos de interesse Desta Casa, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/06/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa nos dias 17 e 18 do corrente, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Advogado e a Empresa de Soft E-Ticons conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/06/2011 | 6.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 , relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/06/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/06/2011 | 4512.41 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2011 | 5744.41 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/06/2011 | 570.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao Vencimento do Funcionario Comissionado José W.Nogueira da Costa,Relativo ao Mês de Junho do corrente ano,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/06/2011 | 2400.00 | 00067550320420 | MARIA VERONICA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha referente ao Subsidio da Senhora Vereadora Maria V. da Silva Gomes relativo ao Mês de Junho do Corrente ano,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/06/2011 | 5938.06 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/06/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/06/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Junho conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/06/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/06/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente a Concessão de 2(duas) Diarias ao Senhor Presidente desta Casa Legislativa A fim de tratar de Assuntos desta Casa,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/06/2011 | 504.60 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao serviço de locação de uma moto,marca Honda/POP100 cor Preta,Ano 2008,Placa MOV 6096,Para Transportar Funcionarios deste Poder Legislativo,durante o mês de Junho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/06/2011 | 400.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/06/2011 | 530.00 | 00078481337293 | MARIA DO CARMO BARBOSA BASTO | Importância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria Tecnica no Levantamento do INSS dos Servidores desta Casa Legislativa,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/06/2011 | 155.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeição destiinadp aos Funcionarios deste Poder Legislativo,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/06/2011 | 400.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal referente ao mês de Junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/06/2011 | 600.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela compra de produtos de limpeza e higiene para serem utilizados nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/06/2011 | 1950.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/06/2011 | 230.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha referente ao serviços prestados com manutenção,Formatação e conserto no computador deste poder legislativo,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/06/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 , relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/06/2011 | 152.00 | 11444779000150 | ODÍLIA FERRAZ DA SILVA - ARRASTÃO BAR RESTAURANTE | Importância que se empeha referente ao serviço prestado no fornecimento com refeição destinado aos funcionarios e presidente deste Poder Legislativo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/06/2011 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente a duas diárias para custear espesas com deslocamento a, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/06/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/06/2011 | 297.45 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os Funcionarios e Vereadores desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com o TED para transferência de valores para para a conta corrente da CEF comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/07/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa e Cabedelo em 05 de Julho do corrente ano,, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/07/2011 | 180.00 | 02357725000167 | LOJÃO DAS PEÇAS PENEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de filtro de óleo e óleo lubrificante destinado ao veículo Corola de placa MOG-3555 locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/07/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa e Cabedelo em 13 de Julho do corrente ano,, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/07/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento as cidades de João Pessoa e Cabedelo, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/07/2011 | 100.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear espesas com deslocamento as cidades de João Pessoa e Cabedelo, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/07/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento as cidades de João Pessoa e Cabedelo, nos dias 21 e 22 de julho do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/07/2011 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente a duas diárias para custear espesas com deslocamento as cidades de João Pessoa e Cabedelo, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/07/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para as cidade de João Pessoa e Cabedelo para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovanteem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/07/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para as cidade de João Pessoa e Cabedelo para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovanteem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/07/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Julho conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa e Cabedelo nos dias 20 e 21 de Julho do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2011 | 167.56 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço para o Presidente e Vereadores por ocasião de deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratarem de assuntos do interesse deste Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/07/2011 | 2900.00 | 11557778000112 | GIDÁZIO PEREIRA GRANJA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de um Memorial contando a história política do Município de Lucena de 1955 a 2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/07/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/07/2011 | 4556.41 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/07/2011 | 6589.41 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/07/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/07/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa e Cabedelo nos dias 22 e 23 de Julho do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/07/2011 | 580.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de Julho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/07/2011 | 254.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para funcionarios e vereadores desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/07/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta do Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/07/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta da Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/07/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/07/2011 | 1290.00 | 00061825400792 | HEYTOR CAVALCANTE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/07/2011 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços tétcinos prestados na manutenção prstados em toda área de informática deste Poder Legislativo, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/07/2011 | 181.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/07/2011 | 307.17 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, faturas dos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/07/2011 | 205.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, faturas dos meses de maio e junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/07/2011 | 145.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo Corola de placa MOG-3255 locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/07/2011 | 54.00 | 09525441000181 | Jose Jonacio Souto de Araujo | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/07/2011 | 586.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza e higiene para uso nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/07/2011 | 13.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros pelo atraso no recolhimento das consignações de empréstimos feitos em folhas de pagamentos, da competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/07/2011 | 900.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal referente ao mês de Julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/07/2011 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente a duas diárias para custear espesas com deslocamento as cidades de João Pessoa e Cabedelo, nos dias 22 e 23 do mês de julho do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/07/2011 | 369.35 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeição destiinada aos Funcionarios deste Poder Legislativo,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/07/2011 | 200.00 | 11444779000150 | ODÍLIA FERRAZ DA SILVA - ARRASTÃO BAR RESTAURANTE | Importância que se empeha referente ao serviço prestado no fornecimento com refeição destinado aos funcionarios e presidente deste Poder Legislativo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/07/2011 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos na conta corrente 44-4 correspondente a tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/07/2011 | 150.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear espesas com deslocamento as cidades de João Pessoa e Cabedelo, nos dias 26 e 27 para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/07/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para as cidade de João Pessoa e Cabedelo nos dias 26 e 27 de julho para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/07/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa e Cabedelo nos dias 26 e 27 de Julho do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/07/2011 | 65.93 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurante com refeição para o Presidente, Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/07/2011 | 532.00 | 00078481337293 | MARIA DO CARMO BARBOSA BASTO | Importância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria Tecnica no Levantamento de débito previdenciário desta Casa junto ao IPML, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/07/2011 | 100.00 | 00007591637401 | ELAYNE SILVA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento para a cidade de João Pessoa nos dias 29 e 30 do corrente mês, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Câmara, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/07/2011 | 49.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos na conta corrente 44-4 correspondente a tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/08/2011 | 512.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal referente ao mês de Julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/08/2011 | 100.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento as cidades de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/08/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa nos dias 02 e 03 de Agosto do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/08/2011 | 254.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para funcionarios e vereadores desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/08/2011 | 275.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha referente ao serviços prestados com xerox, escaneamentos e encadernações de documentos desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/08/2011 | 31.10 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com refeição para o Presidente e Tesoureiro desta Câmara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/08/2011 | 2150.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um aparelho de micro computador completo, destinado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/08/2011 | 350.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dpela compra de 25 (vinte e cinco) resmas de papel ofício A-4, para consumo nesta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/08/2011 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidades de João Pessoa nos dias 03 e 04 de agosto do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/08/2011 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente a três diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/08/2011 | 150.00 | 00007591637401 | ELAYNE SILVA DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/08/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/08/2011 | 28.60 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo serviços de restaurante com refeição para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/08/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa nos dias 09 e 10 de Agosto do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/08/2011 | 194.40 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os vereadores e o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/08/2011 | 172.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os vereadores e o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/08/2011 | 196.40 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os vereadores e o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/08/2011 | 246.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os vereadores e o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/08/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidades de João Pessoa nos dias 15 e 16 de agosto do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/08/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/08/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta da Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/08/2011 | 152.13 | 09248918000129 | PICANHA DE OURO | Importância que se empenha referente aos serviços de refeições para o Presidente e Vereadores desta desta Casa Legislativa por ocasição de deslocamento dos mesmos a cidade de João Pessoa, a fim de trarem de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/08/2011 | 1400.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um refrigerador continental 372 lts, modelo RDV-37 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/08/2011 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços tétcinos prestados na manutenção prstados em toda área de informática deste Poder Legislativo, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/08/2011 | 400.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/08/2011 | 25840.82 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/08/2011 | 4027.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/08/2011 | 6589.43 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/08/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de agotoo do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/08/2011 | 150.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear espesas com deslocamento as cidades de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/08/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/08/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta do Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/08/2011 | 10.02 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS do INSS parte segurados competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/08/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/08/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante os meses de Julho e Agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/08/2011 | 1290.00 | 00061825400792 | HEYTOR CAVALCANTE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/08/2011 | 168.35 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço para o Presidente e Vereadores por ocasião de deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratarem de assuntos do interesse deste Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/08/2011 | 580.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de agosto do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/08/2011 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente a três diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/08/2011 | 150.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear espesas com deslocamento as cidades de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/08/2011 | 148.69 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço para o Presidente e Vereadores por ocasião de deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratarem de assuntos do interesse deste Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/08/2011 | 53.13 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO (MANDACARU GRILLL) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço para o Presidente e Vereadores por ocasião de deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratarem de assuntos do interesse deste Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/08/2011 | 24.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 referente a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/08/2011 | 675.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza e higiene para uso nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/08/2011 | 74.25 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo serviços de restaurante com refeição para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/08/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/08/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/08/2011 | 103.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os vereadores e o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/08/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta da Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/09/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/09/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidades de João Pessoa a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007591637401 | ELAYNE SILVA DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/09/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Agosto conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/09/2011 | 203.80 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para o Presidente e Tesoureiro desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/09/2011 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços tétcinos prestados na manutenção prstados em toda área de informática deste Poder Legislativo, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/09/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/09/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/09/2011 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente a três diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/09/2011 | 100.00 | 00007591637401 | ELAYNE SILVA DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/09/2011 | 243.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os Vereadores, Presidente e Tesoureiro desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/09/2011 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidades de João Pessoa a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/09/2011 | 390.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha referente ao serviços prestados com xerox, escaneamentos e encadernações de documentos desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/09/2011 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/09/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta do Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/09/2011 | 298.40 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os Vereadores, Presidente e Tesoureiro desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/09/2011 | 161.40 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os Vereadores, Presidente e Tesoureiro desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/09/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de setembro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/09/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta da Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/09/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/09/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/09/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/09/2011 | 3900.00 | 11557778000112 | GIDÁZIO PEREIRA GRANJA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de uma Galeria dos Ex Presidentes desta Casa Legislataiva, contendo 12 (doze) quadros com vidros fumê e transparente, com acabamento em inox, bem como pela confeção de um milheiro de calendário do ano de 2012 com mensagem alusive ao Natalino do Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/09/2011 | 25840.82 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/09/2011 | 4883.78 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/09/2011 | 6776.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/09/2011 | 580.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de setembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/09/2011 | 297.60 | 11444779000150 | ODÍLIA FERRAZ DA SILVA - ARRASTÃO BAR RESTAURANTE | Importância que se empeha referente ao serviço prestado no fornecimento com refeição destinado ao presidente e vereadores deste Poder Legislativo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/09/2011 | 690.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza e higiene para uso nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/09/2011 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidades de João Pessoa a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/09/2011 | 250.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/09/2011 | 19.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 referente a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/09/2011 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/09/2011 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente a três diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/09/2011 | 98.31 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente a devolução para a ex funcionária, de valores retidos a título de consignação nos vencimentos da mesma, ocorrido no mês de julho do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/09/2011 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços tétcinos prestados na manutenção prstados em toda área de informática deste Poder Legislativo, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/09/2011 | 230.10 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os funcionários desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/09/2011 | 182.60 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeição destiinada ao Presieente, Tesoureiro e Vereadores deste Poder Legislativo,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/09/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta do Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/09/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidades de João Pessoa a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/09/2011 | 148.12 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha referente ao serviço de fornecimento de refeição ao Presidente e ao Tesoureiro e Vereadores desta casa Legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/10/2011 | 190.00 | 02357725000167 | LOJÃO DAS PEÇAS PENEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de filtro de óleo bem como óleo lubrificante destinados ao veículo Corola de placa MOG-3255 locado a esta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/10/2011 | 221.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para os vereadores, Presidente e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/10/2011 | 932.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/10/2011 | 150.00 | 00007591637401 | ELAYNE SILVA DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/10/2011 | 530.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/10/2011 | 17.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 referente a cobrança taxas e tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/10/2011 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/10/2011 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidades de João Pessoa a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/10/2011 | 289.40 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para os vereadores e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/10/2011 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha referente a três diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/10/2011 | 94.39 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/10/2011 | 172.71 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/10/2011 | 290.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para os vereadores e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/10/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de outubro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/10/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/10/2011 | 4314.22 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/10/2011 | 7026.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/10/2011 | 6117.20 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada sobre as folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competância julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/10/2011 | 1329.87 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS do INSS parte Empresa, apurada sobre as folhas de pagamentos desta Casa Legislativa relativa a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/10/2011 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços tétcinos prestados na manutenção prstados em toda área de informática deste Poder Legislativo, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/10/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/10/2011 | 310.00 | 11444779000150 | ODÍLIA FERRAZ DA SILVA - ARRASTÃO BAR RESTAURANTE | Importância que se empeha referente ao serviço prestado no fornecimento com refeição destinado ao presidente, vereadores e tesoureiro deste Poder Legislativo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/10/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/10/2011 | 710.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza e higiene para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/10/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta 44-4 junto Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/10/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/10/2011 | 530.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/10/2011 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 referente a cobrança taxas e tarifas adicionao de depósito bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/10/2011 | 23.09 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 referente a cobrança e tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/10/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta 44-4 junto Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/10/2011 | 100.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento as cidades de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/10/2011 | 372.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha referente ao serviços prestados com xerox, escaneamentos e encadernações de documentos desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/10/2011 | 245.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeições destiinadas ao Presidente, Tesoureiro e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/10/2011 | 293.30 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente, vereadores e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/10/2011 | 131.78 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços de restaurante para o Presidente, e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/10/2011 | 295.60 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente, vereadores e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/10/2011 | 124.20 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/10/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/10/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/10/2011 | 21.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, realizado no dia 21 de outubro, relativo a cobrança de tarifa bancária pela devolução de cheque, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/11/2011 | 190.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Tesoureiro e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/11/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/11/2011 | 160.30 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/11/2011 | 998.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/11/2011 | 100.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/11/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/11/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta 44-4 junto Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/11/2011 | 166.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura dos meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/11/2011 | 297.10 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Tesoureiro e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/11/2011 | 321.30 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para os Vereadores e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/11/2011 | 220.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeições destiinadas ao Presidente, Tesoureiro e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/11/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de novembro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/11/2011 | 327.58 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços de restaurante para o Presidente, e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/11/2011 | 249.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, faturas dos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/11/2011 | 304.93 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, faturas dos meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/11/2011 | 77.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/11/2011 | 6733.27 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada sobre as folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competância agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/11/2011 | 1437.54 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS do INSS parte Empresa, apurada sobre as folhas de pagamentos desta Casa Legislativa relativa a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/11/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/11/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/11/2011 | 4533.08 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/11/2011 | 6156.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/11/2011 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços tétcinos prestados na manutenção prstados em toda área de informática deste Poder Legislativo, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/11/2011 | 580.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/11/2011 | 310.20 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente. Tesoureiro e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/11/2011 | 265.00 | 00005021573489 | RITA DE CÁSSIA GOMES FALCÃO CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de xerox e encadernação de documentos de interesse desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/11/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/11/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/11/2011 | 300.27 | 11444779000150 | ODÍLIA FERRAZ DA SILVA - ARRASTÃO BAR RESTAURANTE | Importância que se empeha referente ao serviço prestado no fornecimento com refeição destinado aos funcionários deste Poder Legislativo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/11/2011 | 530.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/11/2011 | 105.16 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Importância que se empeha referente ao serviço prestado no fornecimento com refeição destinado a para o Presidente deste Poder Legislativo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/11/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/11/2011 | 580.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/11/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/11/2011 | 1950.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/11/2011 | 298.15 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/11/2011 | 790.80 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza e higiene para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/11/2011 | 316.30 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente, Vereadores e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/11/2011 | 298.20 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente, Vereadores e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/11/2011 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha referente à concessão de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Tesoureiro desta Casa Legislativa para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/11/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/11/2011 | 71.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 referente a cobrança e tarifas bancárias decorrente de devolução de cheques, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/12/2011 | 700.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, no mês de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/12/2011 | 294.40 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os vereadores e o Presidente desta Câmara Municipal, no mês de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/12/2011 | 2.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/12/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, à cidade de João Pessoa, nos dias 22 e 23 de setembro a fim de tratar de assuntos do interesse deste Poder,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/12/2011 | 186.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os vereadores e o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/12/2011 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/12/2011 | 303.45 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente. Tesoureiro e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/12/2011 | 172.45 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de restaurente com o fornecimento de refeições para os vereadores e o Presidente desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/12/2011 | 23280.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/12/2011 | 3894.22 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/12/2011 | 3224.57 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salario dos Efetivos lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/12/2011 | 6778.65 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada sobre as folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competância Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/12/2011 | 1356.40 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS do INSS parte Empresa, apurada sobre as folhas de pagamentos desta Casa Legislativa relativa a competência Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/12/2011 | 359.10 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de refeições destinadas ao Presidente, Tesoureiro e Funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/12/2011 | 279.29 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTOS GOLD | Importância que se empenha referente aos serviços de refeições para o Presidente e Vereadores desta desta Casa Legislativa por ocasição de deslocamento dos mesmos a cidade de João Pessoa, a fim de trarem de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/12/2011 | 218.86 | 00044153279404 | Antonia Evangelista das Neves | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 1/3 de ferias da servidores (Antonia Evangelista das Neves e outros), desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/12/2011 | 340.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/12/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento do Presidente, a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao Escritório do Advogado e conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/12/2011 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços técnicos prestados na manutenção prstados em toda área de informática deste Poder Legislativo, no mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/12/2011 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de 3 diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/12/2011 | 999.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Imnportância que se empenha referente a compra de combustível para abastecimento de veículo corola de placa MOG-3255, locado a esta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/12/2011 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/12/2011 | 150.00 | 00047522879434 | Maria de F. Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/12/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Dezembro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/12/2011 | 530.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/12/2011 | 430.25 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha referente ao serviços prestados com xerox, escaneamentos e encadernações de documentos desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/12/2011 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/12/2011 | 4200.00 | 07453591000100 | DINÂMICA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo serviços de auditoria pública junto ao Poder Legislativo do Município de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/12/2011 | 2.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 referente a cobrança taxas e tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. NOTA DE EMPNHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salario do Comissionado, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/12/2011 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente a despesas de tarifa bancária com emissão de TED para transferência de valores para a conta 44-4 junto Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/12/2011 | 150.00 | 00047523271472 | Maria Jose da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear espesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Legislativo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/12/2011 | 202.63 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com refeição para o Presidente e Tesoureiro desta Câmara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/12/2011 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestado na informação da Rais ano base 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/12/2011 | 305.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha referente ao serviços de preparação e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/12/2011 | 580.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de Dezembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/12/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Câmara à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/12/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Câmara à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/12/2011 | 306.10 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente. Tesoureiro e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/12/2011 | 350.03 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para o Presidente. Tesoureiro e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/12/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse deste Poder ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/12/2011 | 300.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições para os vereadores e Tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/12/2011 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse deste Poder,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/12/2011 | 71.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 referente a cobrança e tarifas bancárias decorrente de devolução de cheques, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/12/2011 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 referente a cobrança taxas e tarifas adicionao de depósito bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/12/2011 | 1950.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 507
Última atualização: 11/06/2024