| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 190.00 | 09299892000148 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | Import. referente aos serviços de registro do estatuto e de uma ata de posse da presidencia desta casa para o bienio de 2011/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 314.28 | 07050434000145 | JOSE CADIDO DA SILVA FILHO - MERCEARIA | Import. empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitária, alcool, tolaha de rosto etc.) destinados as atividades da casa, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 4365.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de janeiro de 2011, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 252.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade COMP. JANEIRO DE 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 218.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de janeiro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de janeiro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 285.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados com a locação de moto-taxi a serviços desta casa para a entrega de documentos ao vereadores, transporte de servidores dentro do município bem como realização de outras atividades durante o mês de janeiro de 2011, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2011 | 600.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento de viagens no veículo de placa MOI-1646, para as cidade de Itabaiana (05 viagens), João Pessoa (04 viagens) e timbauba-PE (02 viagens) conduzindo o secretario e o tesoureiro desta casa para tratar de assuntos administrativos e financeiro de interesse desta casa durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2011 | 430.00 | 00006988329498 | CIDINÉLIA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com um coquetel oferecido aos vereadores autoridades e cidadãos presentes a solenidade de posse da mesa diretora para o bienio de 2011/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2011 | 260.00 | 00067519490491 | SELMA GUEDES CHAVES DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de veículo de placa MOV-2848, em treze viagens a cidade de Itabaiaba conduzindo o tesoureiro desta casa junto ao cartório de registro e ao banco do brasil e caixa economica para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2011 | 200.00 | 00076112802791 | Jose Ferreira Filho | Importancia empenhada ref. a locação de veículo de placa KIM-7880, em duas viagens a cidade de joão Pessoa Conduzindo o Presidente da casa junto ao Tribunal de Contas e Empresa de telefonia movél TIM para tratar de assuntos administrativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2011 | 120.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de polda de arvores desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2011 | 360.90 | 12683918000161 | SELMA GUEDES CHAVES DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de materiais de expediente (classificador, caneta, resmas de papel etc) destinados as atividades desta casa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2011 | 150.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importancia empenhada ref. aos serviços de recarga de cartuchos e confecção de carimbos para esta casa leslativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2011 | 67.00 | 24574279000185 | jose roberto melo xavier | Importancia empenhada para o fornecimento de materiais de manutenção de cozinha (vidros e suporte de prateleira) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2011 | 225.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONÇALVES | importancia empenhada para os serviços de limpeza da foça sanitaria desta casa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2011 | 100.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | Importancia empenhada ref. ao serviços de concerto de um aparelho de fax desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/02/2011 | 50.00 | 00067520154491 | SEVERINO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UM REFLETOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/02/2011 | 42.70 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Import. ref. ao fornecimento de um par de caixas de som para computador desta casa Legislativa conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | valor relativo a assinatura de jornal de interesse desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2011 | 4605.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de fevereiro de 2011, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2011 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de fevereiro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2011 | 400.00 | 00020648464415 | CARMELITA HELENA DOS SANTOS | Importancia empenhada ref. a locação de veículo de placa KLE-8763 em viagens a cidade de João Pessoa junto a empresa eticons para atualização de sistemas de gestão, empresa de telecomunicações TIM, e quatro viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, para tratar de assuntos desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/02/2011 | 320.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento de serviçoes de manutenção preventiva do sistema de som desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2011 | 500.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção corretiva preventiva das instalações elétricas do prédio (incluindo todo o material utilizado) desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de fevereiro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2011 | 5678.21 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - patronal do mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2011 | 223.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2011 | 530.00 | 12683918000161 | SELMA GUEDES CHAVES DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de materiais de expediente (resmas de papel, lapis piloto, envelopes etc) destinados as atividades desta casa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2011 | 120.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Importancia empenhada ref. ao serviço de acesso a internet a rádio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2011 | 450.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio - R.S. RAMOS | Importancia epenhada para os serviços de confecção de material grafico destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2011 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade comp. fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2011 | 341.04 | 12728143000101 | EDINALDO CIRILO DE LIMA | iMPRTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, BISCIOTOS, AÇULCAR ETC) DESDINADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2011 | 300.00 | 00055133240406 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Importancia empenhada ref. aos serviços de implantação de dois suportes para as unidades externas dos ar-condicionados desta casa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2011 | 340.00 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO AMARAL FERREIRA NETO | Importancia empenhada para pagamento de serviços de elaboração de uma planta baixa para a execução de uma obra de construção de um axexo plenario para a casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2011 | 60.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a recarga de um cartocho de impressora HP desta camara, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2011 | 360.00 | 00005252608466 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para os serviços de manutenção de dois computadores (incluindo todo material utilizado) desta casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2011 | 22.80 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Referente a aquisição de uma caixa de descarga gesso e parafusos de vaso sanitário, destinada a esta camara municipal, para utilização em um banheiro para a mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2011 | 135.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | Importanicia empenhada para a aquisição de um TOKEN para as atividades desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2011 | 30.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | ao fornecimento de agua potavel destinada a esta camara municipal conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de março/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2011 | 866.66 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento proporcional, de despesas com a locação de veículo a disposição da secretaria e do gabinete da presidencia desta casa legislativa durante o mês de março/2011, conforme dispõe no processo licitatório carta convite nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de março/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2011 | 2608.55 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte patronal relativo a competencia fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2011 | 321.95 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA - ARMAZENS | Importancia empenhada para a aquisição de materiais diversos (copos desrcartaveis, pasta sanitária, sabão, detergente, açulcar, café etc.) destinados as atividades desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2011 | 4505.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de março de 2011, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2011 | 116.50 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Importancia empenhada para o fornecimento de materiais de construção destinados a realização de pequenos serviços de alvenaria nas dependencias desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/03/2011 | 30.00 | 07956750000180 | MERCOSUL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A QUISIÇÃO DE UM PENDRIVE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/03/2011 | 231.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/03/2011 | 9.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/03/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade relativo ao mês de março/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/03/2011 | 218.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade comp. março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2011 | 185.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento de serviçoes de manutenção preventiva do de dois microfones e dois nobreacks desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/03/2011 | 30.00 | 00059409398487 | Edilson Joaquim da Silva | a prestacao de servicos de manutenção do sistema hidraulico nesta Camara Municipal coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/03/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Importancia empenhada ref. ao serviço de acesso a internet a rádio, relativo ao mes de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2011 | 132.00 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de março/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2011 | 69.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | valor relativo a assinatura de jornal de interesse desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/03/2011 | 100.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a recarga de um cartocho de impressora HP e troca de cilindro, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/03/2011 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a débtito de tarifa bancaria cobrada na conta desta casa conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2011 | 233.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO LAVES | Importancia empenhada para pagamento dos serviços de elaboração da GFIP dessa casa relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/04/2011 | 352.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Referente ao fornecimento de materiais de construção para a realização de serviços de alvenaria na estrutura do prédio desta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2011 | 4505.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de abril de 2011, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2011 | 543.36 | 07050434000145 | JOSE CADIDO DA SILVA FILHO - MERCEARIA | Importancia emopenhada para o fornecimento de materiais de limpeza (ariel, papel higiênico, água sanitária etc) destinados as atividades desta camara municipal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2011 | 193.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade comp. abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2011 | 6140.46 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte patronal relativo a competencia março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade relativo ao mês de abril/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2011 | 269.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2011 | 40.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a recarga de um cartocho de impressora HP, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2011 | 45.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | ao fornecimento de agua potavel destinada a esta camara municipal conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2011 | 105.00 | 00004794283440 | IVAN PAULINO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de reposição de peças da antena parabólica desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de veículo a disposição da secretaria e do gabinete da presidencia desta casa legislativa durante o mês de abril/2011, conforme dispõe no processo licitatório carta convite nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de abril/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de abril/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2011 | 468.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços técnicos prestados ná área de recursos humanos - assessoria correspondente entre outras atividades, a alimentação dos dados no sistema de gestão de Pessoal SAGRES, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/04/2011 | 175.00 | 00001165047497 | EDUARDO RAFAEL DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de manutenção do telhado do aumoxarifados desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/04/2011 | 279.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materias de construção (tijolos, telhas e saco de cimento) destinados a realização de serviços na estrutura física do predio desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/04/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Importancia empenhada ref. ao serviço de acesso a internet a rádio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/04/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | valor relativo a assinatura de jornal de interesse desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/04/2011 | 128.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com alvará de licença para construção de um anexo para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/04/2011 | 250.00 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de abril/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/04/2011 | 2072.41 | 04358477000102 | AÇO BOMPREÇO | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de varões de ferro destinados ao incío da obra de construção de um plenário anexo a esta Camara de Vereadores em parceria com o Poder executivo, conforme nota fiscal anexa. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de auxiliar de pedreiro na obra de construção de um plenário anexo a esta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/05/2011 | 495.23 | 12728143000101 | EDINALDO CIRILO DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de produtos alimenticios e materiais de limpeza e higiene ( açulcar, café, chá, biscoitos, sabão, agua sanitária copo descartavel etc) destinados as atividades desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/05/2011 | 128.52 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente a complementação de I.N.S.S. - Patronal relativo a competencia 01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/05/2011 | 1100.00 | 06917192000181 | MARIA DA GLORIA DA SILVA - FOGOS DE ARTIFICIO | Referente ao fornecimento de fogos de artificio, destinados a esta Camara Municipal, quando em noite mariana, realizada no mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2011 | 276.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Importancia empenhada ref. ao serviço de acesso a internet a rádio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2011 | 6178.91 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente a complementação de I.N.S.S. - Patronal relativo a competencia 04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2011 | 4668.50 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de maio de 2011, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de veículo a disposição da secretaria e do gabinete da presidencia desta casa legislativa durante o mês de MAIO/2011, conforme dispõe no processo licitatório carta convite nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de MAIO/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2011 | 95.00 | 00003791782495 | JULIO CESAR BARBOSA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de solda no portão de ferro de entrada desta casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de maio/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2011 | 45.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | ao fornecimento de agua potavel destinada a esta camara municipal conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2011 | 468.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços técnicos prestados ná área de recursos humanos - assessoria correspondente entre outras atividades, a alimentação dos dados no sistema de gestão de Pessoal SAGRES, relativo aos meses de março e abril de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/05/2011 | 117.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade comp. maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade relativo ao mês de maio/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/05/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | valor relativo a assinatura de jornal de interesse desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/05/2011 | 82.50 | 08406126000253 | SUPERMERCADO SÃO SEVERINO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 50 unidades de saco de lixo destinados as atividades desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/05/2011 | 247.54 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de maio/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/05/2011 | 466.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO LAVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de aparelhos eletronicos para a transmissão das sessões da camara em conecção com a rádio comunitária do município relativo aos meses de março e abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/05/2011 | 756.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 20 (vinte sacos de cimento e madeira bruta destinados a obra de construção de um plenário anexo a esta Camara Municipal, conf. comprovantes. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/06/2011 | 35.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a conceção de uma diária junto a cidade de João Pessoa para participar do curso de pacacitação no Projeto de Modernização de Câmaras Municipais, na Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/06/2011 | 90.00 | 00007471426454 | JOSE DYOGO DA SILVA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a conceção de três diárias junto a cidade de João Pessoa para participar do curso de pacacitação no Projeto de Modernização de Câmaras Municipais, na Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/06/2011 | 49.00 | 09299967000190 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - LEDA DANTAS DE O. COU | Importancia empenhada para fazwer face a despesas com os serviços de autenticação de documentos desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/06/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2011 | 233.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO LAVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de aparelhos eletronicos para a transmissão das sessões da camara em conecção com a rádio comunitária do município relativo aos mes junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2011 | 5882.17 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S - parte patronal das folhas de comissionados e cargos eletivos desta casa legislativa, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Pagamento destinado ao Jornal Correio da Paraiba, referente a parcela 3/6, conforme o boleto de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2011 | 1015.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de taboas, pregos e cimento destinados a obra de construção do Plenário anexo desta Casa Lesgilastiva. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2011 | 239.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente aos serviços de telefonia fixa pertencente a esta edilidade, durante o mês de maio de 2011, conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Importancia empenhada ref. ao serviço de acesso a internet a rádio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Referente ao pagamento de despesas com a locação do veiculo de placa- MNW/5744, a serviço da secretária e do gabinete da presidência desta ''casa'', durante o mês de junho de 2011 conforme termos no processo licitatório convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2011 | 45.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Referente ao fornecimento de água potável destinada a esta Casa Lesgislativa, durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de junho/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de junho/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2011 | 233.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente ao serviço de Moto Boy durante o mês de maio e junho do corrente ano, a esta Casa Lesgislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2011 | 382.20 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA - ARMAZENS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de expediente, de limpeza e alimentos ( resmas de papel, suco de cajú, caixa de sabão etc.) destinados as atividades desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2011 | 6948.50 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de junho e 50º do décimo terceiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2011 | 468.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços técnicos prestados ná área de recursos humanos - assessoria correspondente entre outras atividades, a alimentação dos dados no sistema de gestão de Pessoal SAGRES, relativo aos meses de maio e junho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/06/2011 | 156.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de Energisa quando no fornecimento de energia elétrica durante o mês de junho de 2011, a esta ''Casa legislativa''. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente ao pagamento da CAGEPA quando no fornecimento de água durante o mês de junho de 2011, a esta ''Casa Lesgislativa''. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/06/2011 | 248.55 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de junho/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/06/2011 | 23.00 | 11464374000184 | ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | Referente a compra de um saco de adulbo, quando na adulbação do jardim desta Casa Lesgislativa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/07/2011 | 148.90 | 12683918000161 | SELMA GUEDES CHAVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materias de expediente(folhas de papel salofone, fita durex, pilha e etc) distinados as atividades adminstrativas desta Câmara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/07/2011 | 2034.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | Referente ao fornecimento de materias(cimento, tijolos e etc) para construção do anexo desta Casa Legislativa, conforme a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Importancia empenhada ref. ao serviço de acesso a internet a rádio, relativo ao mes de juLho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de julho/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Referente a serviço de secretaria e do gabinete da presidencia desta Casa Legislativa, durante o mês de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2011 | 7075.56 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S - parte patronal das folhas de comissionados e cargos eletivos desta casa legislativa, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2011 | 466.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO LAVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de aparelhos eletronicos para a transmissão das sessões da camara em conecção com a rádio comunitária do município relativo aos mes julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2011 | 45.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Referente ao fornecimento de água potável destinada a esta Casa Lesgislativa, durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente a prestação de serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de julho/2011, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2011 | 4668.50 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de julho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2011 | 397.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente aos serviços de telefonia fixa pertencente a esta edilidade, durante o mês de julho de 2011, conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/07/2011 | 344.00 | 02204118000167 | MARIA JUCILENE DA SILVA TAVARES | importancia ref. ao fornecimento de 08(oito) unidades de uniforme sdestinados aos servidores desta casa legislativa conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/07/2011 | 261.15 | 07050434000145 | JOSE CADIDO DA SILVA FILHO - MERCEARIA | Referente ao fornecimento de mercadorias constantes em nota fiscal em anexo, quando na manutenção do predio do Poder Legislativo durante o mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/07/2011 | 468.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados de elaboração da GFIP desta casa legislativa relativo aos meses de abril a junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/07/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Pagamento destinado ao Jornal Correio da Paraiba, referente a parcela 4/6, conforme o boleto de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/07/2011 | 128.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de Energisa quando no fornecimento de energia elétrica durante o mês de julho de 2011, a esta ''Casa legislativa''. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/07/2011 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente ao pagamento da CAGEPA quando no fornecimento de água durante o mês de julho de 2011, a esta ''Casa Lesgislativa''. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/07/2011 | 210.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Referente a parcela de conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/07/2011 | 208.00 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | Referente ao fornecimento de salgados para a solenidade de encerramento do 1º periodo ordinario das sessões ano 2011 desta Casa Lesgilativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/07/2011 | 248.64 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de julho/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/07/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancária cobrada na conta desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/08/2011 | 70.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de polda de arvores desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/08/2011 | 102.19 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Pagamento referente a despesa com refeição de servidores desta casa lesgislativa, quando na participação de palestras junto ao tribunal de contas realizado na estação ciência, no dia 29 de julho, sobre o tema de Contratações públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/08/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Importancia empenhada ref. ao serviço de acesso a internet a rádio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/08/2011 | 70.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | referente á diaria, quando no curso de capacitação / Cerimonial no projeto de mordenização da Câmara Municipal de Juripiranga/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/08/2011 | 90.00 | 00007471426454 | JOSE DYOGO DA SILVA FERREIRA | Referente á diaria, quando no curso de Capacitação no projeto de modernização da Câmara Municipal de Juripiranga/PB | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/08/2011 | 1687.57 | 04358477000102 | AÇO BOMPREÇO | Pagamento referente ao fornecimento de ferro destinado a construção do novo Plénario desta Casa Lesgislativa, conforme nota fiscal em anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/08/2011 | 250.00 | 10542023000181 | Marilene Nunes Bonifácio | Referente ao fornecimento e instalação de um Modem ADSL Banda Larga destinado ao setor de informatica da Câmara Municipal de Juripiranga | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/08/2011 | 208.00 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | Referente ao fornecimento de salgados para a solenidade de encerramento do 2º periodo ordinario das sessões ano 2011 desta Casa Lesgilativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/08/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente a prestação de serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de agosto/2011, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/08/2011 | 468.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para fazer a face despesascom serviçoas tecnicos prestados na área de recursos humanos - acessoria corresponde entre outras atividades, a alimentação dos dados do sistema de gestão de pessoal SAGRES, relativo ao mês de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/08/2011 | 407.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente aos serviços de telefonia fixa pertencente a esta edilidade, durante o mês de agosto de 2011, conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/08/2011 | 4668.50 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de agosto de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/08/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente á publicação do decreto legislativo nº 01/2011, que trata sobre apreciação das contas de gestão da prefeitura municipal de juripiranga, conforme DOE o dia 20.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Referente ao pagamento de despesas com a locação do veiculo de placa - MNW/5744, a serviço da secretaria e do gabinete da presidencia desta casa legislativa durante o mês de agosto de 2011 conforme termos no processo licitatorio convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/08/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/08/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/08/2011 | 73.50 | 15899651000132 | Ana Cristina Gomes Brasileiro | Referente a despesas com refeições do presidente e acessores desta casa em serviço na cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/08/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de agosto/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/08/2011 | 45.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Referente ao fornecimento de água potável destinada a esta Casa Lesgislativa, durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/08/2011 | 233.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO LAVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de aparelhos eletronicos para a transmissão das sessões da camara em conecção com a rádio comunitária do município relativo aos mes agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/08/2011 | 6908.98 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S - parte patronal das folhas de comissionados e cargos eletivos desta casa legislativa, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/08/2011 | 1158.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | Referente ao fornecimento de materias(cimento, tijolos e etc) para construção do anexo desta Casa Legislativa, conforme a nota fiscal em anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente ao pagamento da CAGEPA quando no fornecimento de água durante o mês de agosto de 2011, a esta Casa Lesgislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/08/2011 | 130.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de Energisa quando no fornecimento de energia elétrica durante o mês de agosto de 2011, a esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/08/2011 | 352.00 | 01769063000170 | Maria jose silva castro | Referente ao fornecimento de 16 camisas polo destinadas a padronização dos uniformes dos cservidores desta casa lesgislativa conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/08/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Pagamento destinado ao Jornal Correio da Paraiba, referente a parcela 5/6, conforme o boleto de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/08/2011 | 51.00 | 15899651000132 | Ana Cristina Gomes Brasileiro | Referente a despesas com refeições do presidente e acessores desta casa em serviço na cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/08/2011 | 499.50 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa de ART para a construção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/08/2011 | 261.90 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de agosto/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/08/2011 | 363.60 | 12728143000101 | EDINALDO CIRILO DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de produtos alimenticios e materiais de limpeza e higiene ( açulcar, café, chá, biscoitos, sabão, agua sanitária copo descartavel etc) destinados as atividades desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/08/2011 | 260.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Referente ao pagamento de recarga de toner das impressoras desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/09/2011 | 45.50 | 15899651000132 | Ana Cristina Gomes Brasileiro | Referente a despesas com refeições do presidente e acessores desta casa em serviço na cidade de João Pessoa. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2011 | 482.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente aos serviços de telefonia fixa pertencente a esta edilidade, durante o mês de agosto de 2011, conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2011 | 6438.63 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - patronal das folha de vereadores e funcionários desta casa relativo a competencia 08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/09/2011 | 468.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para fazer a face despesascom serviços tecnicos prestados na área de recursos humanos - acessoria corresponde entre outras atividades, a alimentação dos dados do sistema de gestão de pessoal SAGRES, relativo ao mês de setembro e elaboração da GFIP dos meses de julho a setembro de 2011, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/09/2011 | 45.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Referente ao fornecimento de água potável destinada a esta Casa Lesgislativa, durante o mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Referente ao pagamento de despesas com a locação do veiculo de placa - MNW/5744, a serviço da secretaria e do gabinete da presidencia desta casa legislativa durante o mês de setembro de 2011 conforme termos no processo licitatorio convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/09/2011 | 233.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO LAVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de aparelhos eletronicos para a transmissão das sessões da camara em conecção com a rádio comunitária do município relativo aos mes setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/09/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de setembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente a prestação de serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de setembro/2011, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/09/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/09/2011 | 4668.50 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de setembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/09/2011 | 494.80 | 07050434000145 | JOSE CADIDO DA SILVA FILHO - MERCEARIA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desintetante, alccol etc) destinados as atividades desta casa legislativa, constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/09/2011 | 261.65 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de setembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/09/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Pagamento destinado ao Jornal Correio da Paraiba, referente a parcela 6/6, conforme o boleto de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/09/2011 | 155.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de Energisa quando no fornecimento de energia elétrica durante o mês de setembro de 2011, a esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/09/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente ao pagamento da CAGEPA quando no fornecimento de água durante o mês de setembro de 2011, a esta Casa Lesgislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/10/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2011 | 103.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela de conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo a exercicios anteriores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente a prestação de serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de outubro/2011, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2011 | 4668.50 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de outubro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2011 | 45.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Referente ao fornecimento de água potável destinada a esta Casa Lesgislativa, durante o mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de outubro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/10/2011 | 233.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO LAVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de aparelhos eletronicos para a transmissão das sessões da camara em conecção com a rádio comunitária do município relativo aos mes outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Referente ao pagamento de despesas com a locação do veiculo de placa - MNW/5744, a serviço da secretaria e do gabinete da presidencia desta casa legislativa durante o mês de outubro de 2011 conforme termos no processo licitatorio convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Pagamento destinado ao Jornal Correio da Paraiba, referente a parcela 1/6, conforme o boleto de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2011 | 317.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente aos serviços de telefonia fixa pertencente a esta edilidade, durante o mês de setembro de 2011, conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2011 | 6422.82 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - patronal das folha de vereadores e funcionários desta casa relativo a competencia 09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/10/2011 | 246.05 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de outubro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/10/2011 | 181.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de Energisa quando no fornecimento de energia elétrica durante o mês de outubro de 2011, a esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/10/2011 | 260.00 | 00001165069466 | JOSE MARCOS DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços serografia de documentos desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/10/2011 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente ao pagamento da CAGEPA quando no fornecimento de água durante o mês de outubro de 2011, a esta Casa Lesgislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/10/2011 | 217.13 | 12728143000101 | EDINALDO CIRILO DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimenticios (desinfetante, agua sanitária, cafe e biscoito etc) destinados as atividades desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/11/2011 | 175.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de refeições aos trabalhadores da obra de construção de um plenário anexo a Câmara por ocasião da implantação da lage de concreto, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/11/2011 | 103.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela de conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo a exercicios anteriores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/11/2011 | 332.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de enfeites natalinos para a ornamentação do predio desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/11/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/11/2011 | 466.00 | 00001259343430 | JOSIVAN CORREIA BATISTA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de pintura do prédio da câmara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/11/2011 | 233.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO LAVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de aparelhos eletronicos para a transmissão das sessões da camara em conecção com a rádio comunitária do município relativo aos mes novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/11/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de novembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/11/2011 | 115.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Referente ao fornecimento de água potável destinada a esta Casa Lesgislativa, durante o mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente a prestação de serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de novembro/2011, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Referente ao pagamento de despesas com a locação do veiculo de placa - MNW/5744, a serviço da secretaria e do gabinete da presidencia desta casa legislativa durante o mês de novembro de 2011 conforme termos no processo licitatorio convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/11/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/11/2011 | 4668.50 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de novembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/11/2011 | 6252.51 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - patronal das folha de vereadores e funcionários desta casa relativo a competencia 11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/11/2011 | 433.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente aos serviços de telefonia fixa pertencente a esta edilidade, durante o mês de outubro de 2011, conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/11/2011 | 308.33 | 07050434000145 | JOSE CADIDO DA SILVA FILHO - MERCEARIA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desintetante, alccol etc) destinados as atividades desta casa legislativa, constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/11/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente ao pagamento da CAGEPA quando no fornecimento de água durante o mês de novembro de 2011, a esta Casa Lesgislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de polda de arvores desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/11/2011 | 350.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente ao serviço de Moto Boy durante o mês de setembro e outubro do corrente ano, a esta Casa Lesgislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/11/2011 | 223.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de Energisa quando no fornecimento de energia elétrica durante o mês de novembro de 2011, a esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/11/2011 | 73.20 | 12683918000161 | SELMA GUEDES CHAVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materias de expediente(marca texto, clipes, dvd, e etc) distinados as atividades adminstrativas desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/11/2011 | 331.25 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de novembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/11/2011 | 230.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a recarga de toners e cartuchos das impressoras desta Casa Legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/12/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Pagamento destinado ao Jornal Correio da Paraiba, referente a parcela 2/6, conforme o boleto de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/12/2011 | 103.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela de conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo a exercicios anteriores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/12/2011 | 50.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | IMportancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de (reator e lampada) destinadas ao prédio desta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/12/2011 | 120.00 | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR - ME | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de manutenção de um arcondicionado consul do gabinete da presidencia desta casa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2011 | 7002.75 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa relativo ao mês de dezembro e segunda parcela do 13º de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2011 | 24225.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos vereadores da casa relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2011 | 323.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente aos serviços de telefonia fixa pertencente a esta edilidade, durante o mês de novembro de 2011, conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2011 | 9177.59 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - patronal das folha de vereadores e funcionários desta casa relativo a competencia 10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2011 | 1407.50 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - patronal das folha de funcionários desta casa relativo a competencia 13/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2011 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente a prestação de serviços de consultoria jurídica prestados a esta casa relativo ao mês de dezembro/2011, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/12/2011 | 233.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com serviços de moto-boy quando na entrega de ofícios circulares e convites para os vereadores, autoridades municipais e regionais durante o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Referente ao pagamento de despesas com a locação do veiculo de placa - MNW/5744, a serviço da secretaria e do gabinete da presidencia desta casa legislativa durante o mês de dezembro de 2011 conforme termos no processo licitatorio convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2011 | 1550.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria contábil prestados a esta casa relativo ao mês de dezembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2011 | 233.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO LAVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de aparelhos eletronicos para a transmissão das sessões da camara em conecção com a rádio comunitária do município relativo aos mes dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2011 | 90.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Referente ao fornecimento de água potável destinada a esta Casa Lesgislativa, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2011 | 300.00 | 00007240592456 | ELSON ISMAEL CELESTINO DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimeto de salgados destinados a solenidade de encerramento do periodo ordinário 2011 desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/12/2011 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Pagamento destinado ao Jornal Correio da Paraiba, referente a parcela 3/6, conforme o boleto de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/12/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente ao pagamento da CAGEPA quando no fornecimento de água durante o mês de dezembro de 2011, a esta Casa Lesgislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/12/2011 | 263.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de Energisa quando no fornecimento de energia elétrica durante o mês de dezembro de 2011, a esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/12/2011 | 300.00 | 00001165069466 | JOSE MARCOS DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a ornamentação do prédio da câmara para as festividades de fim de ano, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/12/2011 | 297.90 | 10465758000159 | AUTO POSTO TRANSMAÇON | Importancia ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo locado a disposição desta casa relativo ao mês de dezembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/12/2011 | 357.81 | 12728143000101 | EDINALDO CIRILO DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimenticios (desinfetante, agua sanitária, cafe, chá e suco etc) destinados as atividades desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/12/2011 | 6158.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - patronal das folha de vereadores e funcionários desta casa relativo a competencia 12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/12/2011 | 320.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de refeições por ocasição da implantação da lage na construção do plenário anexo da câmara, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para fazer a face despesas com serviços de digitalização e confecção de midia digital (incluindo todo material utilizado) de balancetes e comprovantes de despesas do ano de 2011 desta camara municipal, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/12/2011 | 1232.89 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de construção destinados a obra de construção de um plenário anexo a casa, conforme nota fiscal anexa. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/12/2011 | 74.30 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Importancia empenhada ref. a complementação de INSS patronal da folha de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024