| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 51.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 4800.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 5400.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2011 | 5400.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000004 | 10/01/2011 | 30000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 24000.00 | 00016048512449 | RONALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 1603.17 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2011 | 1742.57 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2011 | 437.35 | 00069182345449 | BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS PELA PRESIDÊNCIA A SEGUIR ESPECIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2011 | 130.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA . VEREADORES E ASSESSORES COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2011 | 365.80 | 00061831085453 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA NOK8377-PB CONDUZINDO O PRESIDENTE , VEREADORES E ASSESSORES JURIDICO E CONTABIL AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2011 | 15642.14 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2011 | 780.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET. CONF. NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2011 | 199.99 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇAÃO, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2011 | 68.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2011 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2011 | 200.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEREVEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2011 | 2614.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CMJS VEREADORES - FEVEREIRO DE 2011FOLHA DE PESSOAL - CMJS VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2011 | 1801.39 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CMJS COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2011FOLHA DE PESSOAL - CMJS COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/02/2011 | 90.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/03/2011 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2011 | 107.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2011 | 320.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NOBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, SECRETARIOS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/03/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTOS - CMJS VEREADORES - MÊS DE MARÇO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTOS - CMJS VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/03/2011 | 1742.57 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTOS - CMJS COMISSIONADOS - MES DE MARÇO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTOS - CMJS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/03/2011 | 12517.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/04/2011 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/04/2011 | 98.00 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE BOX P/DVD SLIM, TINTA P/CARTUCHO E PAPEL DIPLOMATA BRANCO. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/04/2011 | 112.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE: ABRIL DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2011 | 1742.57 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MES DE: ABRIL DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2011 | 300.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH 5528-PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, VEREADORES E ACESSORES PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA E SOLEDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/04/2011 | 5014.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/04/2011 | 779.19 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/05/2011 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | EQUIPAGEM DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/05/2011 | 750.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO SCX-4623, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/05/2011 | 68.00 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS CARTORARIAS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/05/2011 | 124.50 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/05/2011 | 65.95 | 09308990000102 | JUNCO DO SERIDO CARTORIO DE NOTAS E CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CARTORÁRIAS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES), CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/05/2011 | 360.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS NO VEICULO FIAT, PLACA MOH 5528, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA VEREADORES E ACESSORES PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA E SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/05/2011 | 175.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/05/2011 | 528.50 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A COMPRAS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (FILTRO 16T, NOBREAK 1200 BATERIA, PROTETOR ELETR.MICRO), CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/05/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE MAIO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/05/2011 | 1742.57 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MES DE MAIO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/05/2011 | 80.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA E ACESSORES, COM DESTINO A SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/05/2011 | 431.66 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRAS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/05/2011 | 4969.76 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/06/2011 | 54.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/06/2011 | 85.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA PAULINO AGNALDO D | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE BOX PARA DVD, PORTA CD TRANSPARENTE E CABO USB COMTAC PRETO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/06/2011 | 164.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/06/2011 | 2045.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MES DE: JUNHO/2011FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/06/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE: JUNHO/2011.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/06/2011 | 190.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NOBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, SECRETARIOS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/06/2011 | 5084.69 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/07/2011 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/07/2011 | 200.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOH5528-PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA, VEREADORES E ACESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/07/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE: JULHO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/07/2011 | 2045.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MES DE: JULHO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/07/2011 | 398.24 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/07/2011 | 160.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/07/2011 | 50.50 | 00069182345449 | BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS PELA PRESIDÊNCIA A SEGUIR ESPECIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/07/2011 | 5087.78 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/07/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/08/2011 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/08/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE: AGOSTO/2011FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/08/2011 | 2045.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MES DE: AGOSTO/2011FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/08/2011 | 109.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/08/2011 | 636.48 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/08/2011 | 200.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT PLACA MOH 5528, CONDUZINDO PRESIDENTE E VEREADORES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/08/2011 | 5087.78 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/09/2011 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/09/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE: SETEMBRO/2011FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/09/2011 | 2045.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MES DE: SETEMBRO/2011FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/09/2011 | 155.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/09/2011 | 220.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT PLACA MOH 5528, CONDUZINDO PRESIDENTE E VEREADORES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/09/2011 | 5098.92 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/09/2011 | 427.50 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/10/2011 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/10/2011 | 168.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/10/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE: OUTUBRO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/10/2011 | 2045.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MES DE: OUTUBRO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/10/2011 | 646.58 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/10/2011 | 64.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFEIÇÕES, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/10/2011 | 32.75 | 00069182345449 | BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS PELA PRESIDÊNCIA A SEGUIR ESPECIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/10/2011 | 180.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT PLACA MOH 5528, CONDUZINDO PRESIDENTE E VEREADORES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | EQUIPAGEM DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/10/2011 | 254.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO, 0.25MM, CONTANTE EM NOTA FISCAL Nº133, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/10/2011 | 5096.47 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/11/2011 | 220.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NOBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/11/2011 | 160.00 | 00048447200400 | JOÃO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENSS... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/11/2011 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/11/2011 | 280.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE TOONER E RESET IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | EQUIPAGEM DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/11/2011 | 1650.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR E ACESSORIOS, E 01 SCANNER PORTATILI, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/11/2011 | 298.35 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ASDK | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/11/2011 | 70.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CAFÉS E ALMOÇO, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/11/2011 | 2045.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MES DE: NOVEMBRO/2011.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/11/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE: NOVEMBRO/2011.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/11/2011 | 222.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/11/2011 | 777.88 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/11/2011 | 5215.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/12/2011 | 58.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/12/2011 | 350.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRILICO PARA BIRÔ COM SERIGRAFIA MED 25 X 8CM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/12/2011 | 470.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NOBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, SECRETARIOS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/12/2011 | 181.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA PAULINO AGNALDO D | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOX DVD SLIM, PAPEL REPORT MULTIUSO E PORTA CD TRANSPARENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 3.709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | EQUIPAGEM DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/12/2011 | 260.00 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 IMO. HP MULTI 3050 J610A DESKJET | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/12/2011 | 225.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIGAÇÕES MENSAIS E EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/12/2011 | 2045.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MES DE: DEZEMBRO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/12/2011 | 21350.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE: DEZEMBRO DE 2011.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/12/2011 | 2045.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2011 - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/12/2011 | 199.50 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/12/2011 | 517.39 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/12/2011 | 800.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANE NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO FOTOGRAFICO, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/12/2011 | 5694.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/12/2011 | 200.00 | 00069182345449 | BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS PELA PRESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/12/2011 | 874.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS PARA IMPRESSÃO E COPIADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/12/2011 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/12/2011 | 118.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 129
Última atualização: 11/06/2024