| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura da linha telefonica nº 3451-2528 desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 7.40 | 34028316368720 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de correspondencia desta edilidade na presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2011 | 37152.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 4585.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2011 | 780.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Cooffe Brack, servido nesta Camara Municipal no dia 1º de Janeiro de 2011, na posse do novo presidente eleito para o bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2011 | 1184.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | Correspondente ao fornecimento de refrigerantes de diversos tipos destinados a posse do nove presidente eleito desta casa para o bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2011 | 670.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Correspondente ao fornecimento de fogos de artificios destinados a comemoração da posse do novo presidente desta Casa Legislativao eleito para o bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 100.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRE | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação desta Casa Legislativa para posse do novo presidente eleito para o bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 285.18 | 11339912000109 | ITA ATACADO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000011 | 20/01/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 17.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO | Correspondente a fatura de telefone da linha 3451-2528 pertencente a esta Casa Legislativa, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000013 | 21/01/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000014 | 21/01/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2011 | 277.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente ao fornecimento de 01 (um) Toner HP 35A CB435A Preto destinado a uma das impressoras pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2011 | 245.50 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2011 | 1100.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de pessoal (GARÇONS) para servir os convidados durante a posse do novo presidente desta Casa Legislativa realizada em 1º de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2011 | 6000.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na realização de cursos de capacitação dos membros da Comissão de Licitação e Pareceres Jurídicos em processos de Licitações nas modalidades Carta Convite e Inegibilidade realizados por esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2011 | 70.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura da linha telefonica nº 3451-2528 desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2011 | 243.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo aos meses de Julho, Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2011 | 75.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2011 | 33.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Correspondente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2011 | 420.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP | Correspondente a aquisição de dois migrofones Lesson SM - 58B, destinados a manuteção do equipamento de sonorização desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2011 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de projeto para execussão de uma reforma no predio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2011 | 4585.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/02/2011 | 315.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | Correspondente ao fornecimento de camisas polo em malha destinadas ao fardamento dos servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2011 | 197.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000031 | 18/02/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000032 | 18/02/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000033 | 18/02/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2011 | 550.00 | 11391531000179 | MARCELO ALVES CABRAL | Correspondente aos serviços prestados na confecção de um Toldo, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2011 | 9182.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2011 | 300.00 | 00069135169168 | JOSE BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na revisão das instalações elétricas desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2011 | 300.00 | 00087420406472 | NAGIDA MARIA VICENTE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da sede desta Casa Legislativa, aos Sábados para as sessões ordinárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2011 | 24.00 | 02335245000103 | DAMIAO NEVES FERREIRA - COMARTEL | Correspondente ao fornecimento de materiais elétrico, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2011 | 35.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento da motocicleta POP 100 de Placa nº MOS-9294, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2011 | 522.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente ao resarcimento da concessão de 3 (três) diárias para viajar até a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interresse desta Casa Legislativa junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2011 | 321.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAÚJO PEREIRA | Correspondente ao resarcimento da concessão de 3 (três) diárias para viajar até a cidade de João Pessoa, acompanhando o Presidente desta Casa Legislativa afim resolver assuntos de interresse desta edilidade junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2011 | 320.00 | 00064613437415 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | Correspondente ao serviços prestados na confecção de uma calha de zinco e retelhamento completo realizado nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2011 | 550.00 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA - MERCADINHO ALVINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpesa e higiene destinados as atividades desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2011 | 45.00 | 07250486000165 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de um pneu destinado ao veículo POP 100 pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/02/2011 | 534.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2011 | 1700.00 | 00001020746408 | FLAMARION CARLOS HONÓRIO RICARTE | Correspondente a prestação de serviços juridico na esfera administrativa e judicial para suspensão de dedução referente a parcelamento de débitos previdenciários firmado pela prefeitura junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2011 | 48.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALVANTI &PRIMO VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção da motocicleta POP 100 pertecente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2011 | 31.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALVANTI &PRIMO VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e conserto da motocicleta POP 100 pertecente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2011 | 2980.00 | 00064613437415 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no repato e pintura geral em paredes, portas e janelas ralizado nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2011 | 94.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2011 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura da linha telefonica nº 3451-2528 desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interresse desta Casa Legislativa junto a agencia da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2011 | 107.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAÚJO PEREIRA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diárias para viajar até a cidade de Patos, acompanhando o Presidente desta Casa Legislativa afim resolver assuntos de interresse desta edilidade junto a agencia da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2011 | 1000.00 | 00064551245453 | JOSE NILTON PAULO DA SILVA | Correspondente a locação de um veículo VW/FOX de Placa nº MOU-1504, para viagar com o Presidente desta edilidade até a cidade de João Pessoa/Capital ficando a disposição do mesmo durante três dias resolvendo assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/03/2011 | 250.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de cópias xerográficas e encadernações destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/03/2011 | 78.00 | 05406896000127 | JOSÉ FERREIRA DE PAULO | Correspondente ao fornecimento de tapetes emborrachado e kits pra banheiro, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/03/2011 | 6235.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/03/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/03/2011 | 22.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento da motocicleta POP 100 de Placa nº MOS-9294, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/03/2011 | 234.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000062 | 18/03/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000063 | 18/03/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000064 | 18/03/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de março de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2011 | 1700.00 | 00001020746408 | FLAMARION CARLOS HONÓRIO RICARTE | Correspondente a prestação de serviços juridico na esfera administrativa e judicial para suspensão de dedução referente a parcelamento de débitos previdenciários firmado pela prefeitura junto a Receita Federal, relativo a 2ª Parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2011 | 9824.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/03/2011 | 1860.20 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Correspondente ao fornecimento de material de construção destinados a reforma desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/03/2011 | 7.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO | Correspondente a fatura de telefone da linha 3451-2528 pertencente a esta Casa Legislativa, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/03/2011 | 33.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Correspondente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/03/2011 | 181.30 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/03/2011 | 143.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2011 | 250.55 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA - MERCADINHO ALVINO | Correspondente ao fornecimento de material de limpesa e higiene destinados a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/03/2011 | 6.70 | 34028316368720 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de correspondencia desta edilidade na presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura da linha telefonica nº 3451-2528 desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2011 | 30.11 | 10230081000170 | SELMA DOS SANTOS SOARES - ME - O NOVO NORDESTÃO | Correspondente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas a manuteção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/04/2011 | 14.80 | 12139884000149 | DERLANE LEMOS DE ARAÚJO - Água Mineral Croatá | Correspondente ao forneciemnto de água mineral destinado a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/04/2011 | 15.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento da motocicleta POP 100 de Placa nº MOS-9294, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/04/2011 | 350.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/04/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/04/2011 | 6235.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/04/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2011 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados confecção de uma placa luminosa com letreiros de identificação desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000087 | 20/04/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de abril de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000088 | 20/04/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000089 | 20/04/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00001020746408 | FLAMARION CARLOS HONÓRIO RICARTE | Correspondente a prestação de serviços juridico na esfera administrativa e judicial para suspensão de dedução referente a parcelamento de débitos previdenciários firmado pela prefeitura junto a Receita Federal, relativo a 3ª Parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2011 | 10171.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/04/2011 | 70.00 | 00004377709402 | FABIANA DA SILVA SABINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de convites para entrega de título de cidadão Itaporanguense e certificados destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/04/2011 | 127.34 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAÚJO - Mercadinho Novo União | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios e material de limpesa e higiêne distinados a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/05/2011 | 269.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/05/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/05/2011 | 6235.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/05/2011 | 75.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços executados na restauração do Windows do computador da tesouraria e recarga 01 (um) Toner HP 35A CB435A Preto de impressora pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/05/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/05/2011 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento da motocicleta POP 100 de Placa nº MOS-9294, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2011 | 170.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente autenticação de todas as páginas do Regimento Interno desta Casa Legislativa para o cadastro eletronico do conectividade social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de Patos, para obter finformações sobre parcelamentos de débifos com INSS desta Casa Legislativa realizados pela Prefeitura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Patos, acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade para obter finformações sobre parcelamentos de débifos com INSS desta Casa Legislativa realizados pela Prefeitura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000104 | 20/05/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de maio de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000105 | 20/05/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000106 | 20/05/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2011 | 500.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de um buffe completo no dia da entrega de título de cidadão itaporanguense, realizado nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/05/2011 | 40.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento da motocicleta POP 100 de Placa nº MOS-9294, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/05/2011 | 11.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura da linha telefonica nº 3451-2528 desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/05/2011 | 299.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/05/2011 | 391.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN DA PARAIBA | Correspondente ao licenciamento relativo ao exercício 2011, do veículo Honda POP 100, ano 2008/2009 de placa nº MOS-9294 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/05/2011 | 124.00 | 03939273000194 | FRANCISCO NECOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de copos descartáveis e generos alimentícios, destinados a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/05/2011 | 55.74 | 03939273000194 | FRANCISCO NECOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material de limpesa e higiene, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/05/2011 | 20.00 | 34028316368720 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de correspondencia desta edilidade na presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/05/2011 | 550.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção, conserto e limpesa dos ar condicionados desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00019118058434 | ITO TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veículo Ford Fiesta de Placa nº KKK-9086 para viajar até a cidade de João Pessoa com o Presidente e a Tesoureira afim de resolver assuntos de interesse desca Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/05/2011 | 386.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina destinado ao veículo locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/05/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de João Pessoa, acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade para assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/06/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/06/2011 | 6235.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/06/2011 | 229.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/06/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/06/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000127 | 17/06/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000128 | 17/06/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000129 | 17/06/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Patos, acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade para assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/06/2011 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento da motocicleta POP 100 de Placa nº MOS-9294, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00019118058434 | ITO TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veículo Ford Fiesta de Placa nº KKK-9086 para ficar a desposição do presidente desta Casa Legislativa durante o período de 01/06/11 a 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/06/2011 | 440.80 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina destinado ao veículo locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/06/2011 | 1300.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de cópias xerográficas e encadernações destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/07/2011 | 87.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | Correspondente a Compra de uma Garrafa de para Café Inox, destinada a Cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/07/2011 | 96.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/07/2011 | 240.00 | 07187648000168 | POSTO FALIPE CAMARÃO - ALIANÇA PETRÓLEO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo gasolina comum, para abastecimento do veículo locado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/07/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/07/2011 | 6235.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/07/2011 | 348.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/07/2011 | 214.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diária para viajar até a cidade de João Pessoa, acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/07/2011 | 244.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/07/2011 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento da motocicleta POP 100 de Placa nº MOS-9294, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/07/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000145 | 18/07/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000147 | 18/07/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000148 | 18/07/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/07/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2011 | 131.95 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina destinado ao veículo locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/07/2011 | 234.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/07/2011 | 1200.00 | 00019118058434 | ITO TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veículo Ford Fiesta de Placa nº KKK-9086 para ficar a desposição do presidente desta Casa Legislativa durante o período de 04/07/11 a 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/07/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/07/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Patos, acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade para assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/07/2011 | 10171.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/07/2011 | 10171.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/07/2011 | 105.39 | 03939273000194 | FRANCISCO NECOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de copos descartáveis e generos alimentício, destinados a manutenção da contina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/07/2011 | 152.69 | 03939273000194 | FRANCISCO NECOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material de higiene, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/08/2011 | 93.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/08/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/08/2011 | 7870.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/08/2011 | 102.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000163 | 17/08/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000164 | 17/08/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000165 | 17/08/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/08/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/08/2011 | 473.82 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina destinado ao veículo locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/08/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/08/2011 | 519.58 | 03939273000194 | FRANCISCO NECOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza e higiene e generos alimenticios, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/08/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/08/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Patos, acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade para assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/08/2011 | 14.30 | 34028316368720 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de correspondencia desta edilidade na presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/08/2011 | 10171.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/08/2011 | 1500.00 | 00006812332496 | LAECIO DA SILVA ALVES | Correspondente a locação de um veículo Chevrolet/Celta 1.0L LT de Placa nº MNQ-7464 para ficar a disposição do Senhor Presidente desta Casa Legislativa, durante o mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/08/2011 | 1100.00 | 11159300000134 | RILMARA ALENCAR GALVÃO | Correspondente a consultoria em comunicação e manutenção, atualização e hospedagem da "Home Page" www.camaraitaporanga.pb.gov.br, desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/08/2011 | 111.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/08/2011 | 16.50 | 34028316368720 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de correspondencia desta edilidade na presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/08/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/08/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Patos, acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade para assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/09/2011 | 89.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/09/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/09/2011 | 7870.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/09/2011 | 248.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000184 | 19/09/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000185 | 19/09/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000186 | 19/09/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/09/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/09/2011 | 1100.00 | 11159300000134 | RILMARA ALENCAR GALVÃO | Correspondente a consultoria em comunicação e manutenção, atualização e hospedagem da "Home Page" www.camaraitaporanga.pb.gov.br, desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2011 | 330.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação da Câmara no dia da entrega de título de cidadão itaporanguense, realizado nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00019118058434 | ITO TEIXEIRA | Correspondente a locação de um veículo Ford Fiesta de Placa nº KKK-9086 para ficar a desposição do presidente desta Casa Legislativa durante o período de 01/09/11 a 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2011 | 130.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Correspondente aos seviços prestados na emissão de cópias xerograficas de documentos destinados e esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2011 | 792.80 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina destinado ao veículo locado e a motocicleta POP 100 pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/09/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/09/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Patos, acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade para assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/09/2011 | 590.84 | 03939273000194 | FRANCISCO NECOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza e higiene e generos alimenticios, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/09/2011 | 190.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/09/2011 | 0.05 | 00002364906482 | EDVALDO LOREDO BEZERRA | Correspondente a ajuste para fechamento financeiro de pagamento a maior realizado pelo Banco do Brasil ao referido servidor comissionado desta Casa Legislativa, relativo aos vencimentos do mês de Setembro de 2011, Conforme Cópia de Cheque nº 854672 de 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/10/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/10/2011 | 7870.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/10/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/10/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000204 | 17/10/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000205 | 18/10/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000206 | 18/10/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/10/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/10/2011 | 350.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos diversos serviços executados em equipamentos eletronicos pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/10/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/10/2011 | 342.81 | 03939273000194 | FRANCISCO NECOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza e higiene e generos alimenticios, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/10/2011 | 1100.00 | 11159300000134 | RILMARA ALENCAR GALVÃO | Correspondente a consultoria em comunicação e manutenção, atualização e hospedagem da "Home Page" www.camaraitaporanga.pb.gov.br, desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2011 | 10531.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00006812332496 | LAECIO DA SILVA ALVES | Correspondente a locação de um veículo Chevrolet/Celta 1.0L LT de Placa nº MNQ-7464 para ficar a disposição do Senhor Presidente desta Casa Legislativa, durante o mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2011 | 761.83 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina destinado ao veículo locado e a motocicleta POP 100 pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2011 | 329.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/10/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/10/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/11/2011 | 290.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/11/2011 | 89.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/11/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/11/2011 | 7870.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/11/2011 | 475.00 | 00010116855401 | GILBERLANO COSTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura da fachada do prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000223 | 17/11/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000224 | 18/11/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000225 | 18/11/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/11/2011 | 1100.00 | 11159300000134 | RILMARA ALENCAR GALVÃO | Correspondente a consultoria em comunicação e manutenção, atualização e hospedagem da "Home Page" www.camaraitaporanga.pb.gov.br, desta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00006812332496 | LAECIO DA SILVA ALVES | Correspondente a locação de um veículo Chevrolet/Celta 1.0L LT de Placa nº MNQ-7464 para ficar a disposição do Senhor Presidente desta Casa Legislativa, durante o mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/11/2011 | 306.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/11/2011 | 10531.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/11/2011 | 515.84 | 03939273000194 | FRANCISCO NECOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza e higiene e generos alimenticios, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2011 | 500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento da motocicleta POP 100 de Placa nº MOS-9294, pertencente e o veículo locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2011 | 174.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/11/2011 | 107.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária para viajar acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade, até a cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/12/2011 | 94.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do fornecimento de água e taxa de esgoto desta Casa Legislativa relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/12/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/12/2011 | 348.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, a serviço desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/12/2011 | 214.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para viajar acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade, a serviços desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/12/2011 | 40000.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/12/2011 | 7870.00 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente aos vencimento dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/12/2011 | 6583.75 | 09142985000164 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | Correspondente ao 13º salário dos sevidores comssionados lotados nesta edilidade relativo ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/12/2011 | 280.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, encadernação, entre outros destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/12/2011 | 378.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/12/2011 | 90.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no formecimento da Internet Via Rádio destinado a esta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000245 | 19/12/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000246 | 19/12/2011 | 1000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF, EMPENHOS e arquivamento das pastas de despesas e balancetes mensais desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000247 | 19/12/2011 | 2500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA | Correspondente a execução dos serviços contábeis e envio do relatorio mensal do Sagres desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite nº 002/2011, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/12/2011 | 2500.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Processo de Inegibilidade nº 001/2011, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00006812332496 | LAECIO DA SILVA ALVES | Correspondente a locação de um veículo Chevrolet/Celta 1.0L LT de Placa nº MNQ-7464 para ficar a disposição do Senhor Presidente desta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/12/2011 | 1100.00 | 11159300000134 | RILMARA ALENCAR GALVÃO | Correspondente a consultoria em comunicação e manutenção, atualização e hospedagem da "Home Page" www.camaraitaporanga.pb.gov.br, desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/12/2011 | 69.25 | 03939273000194 | FRANCISCO NECOLAU DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza e higiene e generos alimenticios, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2011 | 1448.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento do 13º Salário dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2011 | 10531.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Parte Empresa, insidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2011 | 875.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento da motocicleta POP 100 de Placa nº MOS-9294, pertencente e o veículo locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2011 | 430.00 | 00009854173402 | JOSE ALDENILDO SOARES DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção no equipamento de sonorização desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/12/2011 | 348.00 | 00000968145434 | JOSE HONORIO DE SOUSA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para viajar juntamente com a tesoureira desta edilidade, a serviço desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/12/2011 | 214.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para viajar acompanhando o Senhor Presidente desta edilidade, a serviços desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/12/2011 | 127.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/12/2011 | 434.49 | 00031302539809 | APARECIDO INACIO PINHEIRO | Correspondente aos serviços prestados no conserto de armários e birôs pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimentos Legislativos | Manutenção da Camara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/12/2011 | 109.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, destinadas a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 260
Última atualização: 11/06/2024