| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 800.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A VEICULAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE PUBLICO E DE MENSAGENS NATALINAS DO PODER LEGISLATIVO DO MUN. DE GB NO PERIODO DE 05/12/10 A 20/01/11 NO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 18827.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1940.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2011 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 26/01/2011 | 2159.94 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS GASOLINA E ALCOOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/01/2011 | 426.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/01/2011 | 4142.05 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2011 | 210.00 | 00007158622436 | José Alexandro de Aquino Neto | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/02/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FEITA PARA CAMPINA GRANDE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITORIO DA PUBLIC SOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONTRATO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA NO DIA 07/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/02/2011 | 41.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/02/2011 | 87.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE - COMPETENCIA JAN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/02/2011 | 581.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/02/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2011 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/02/2011 | 1659.24 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/02/2011 | 1940.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/02/2011 | 426.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/02/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/02/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA FAZER A SENHA DO SAGRES ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/02/2011 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA NO DIA 15/02/11 JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE VALDENEZ PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA FAZER A SENHA DO SAGRES ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/02/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/03/2011 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JAN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/03/2011 | 66.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE, COMPETENCIA FEV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/03/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/03/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2011 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/03/2011 | 4179.94 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/03/2011 | 426.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/03/2011 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA FEV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/03/2011 | 1559.11 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALCOOL E GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/03/2011 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA NO DIA 22/03/11 JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE VALDENEZ PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/03/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA NO DIA 22/03/11 PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/04/2011 | 244.00 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TROCA DE OLEO, LAVAGEM DE CARRO, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2011 | 427.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2011 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2011 | 1509.60 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GASOLINA E ALCOOL NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/04/2011 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE RELATIVOS AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/04/2011 | 220.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/05/2011 | 150.00 | 00005169719485 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A VIAGEM FEITA NO DIA 11/05/11 JUNTAMENTE COM O SENHOR VALDENEZ PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/05/2011 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/05/2011 | 272.00 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TROCA DE OLEO, LAVAGEM DE CARRO, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/05/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A VIAGEM FEITA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DA CMGB NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, NO DIA 11/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/05/2011 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A VIAGEM FEITA NO DIA 11/05/11 JUNTAMENTE COM O SENHOR VALDENEZ PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/05/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/05/2011 | 525.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/05/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/05/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GB, RELATIVO AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/05/2011 | 1561.38 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALCOOL E GASOLINA NO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/05/2011 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/05/2011 | 448.00 | 03091912000104 | JOSÉ JOSINILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COM REFEIÇÃO, LANCHES, REFRIGERANTES, SOBREMESAS E AGUA MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/05/2011 | 427.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/05/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/05/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A VIAGEM FEITA PARA CAMPINA GRANDE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLIC SOFT PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 26/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/06/2011 | 166.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/06/2011 | 1000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL DA CORREIO FM 98.1, PERIODO DE 01 DE ABRIL A 01 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/06/2011 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/06/2011 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FEITA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/06/2011 | 600.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/06/2011 | 2000.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES AO TOMBAMENTO DOS BENS DA CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/06/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FEITA NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA O ESCRITORIO DE UM ADVOGADO EM CAMPINA GRANDE E NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/06/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FEITA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO JUNTAMENTE COM O SENHOR PRESIDENTE VALDENEZ PEREIRA DA SILVA, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTAWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2011 | 427.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/06/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2011 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2011 | 600.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/06/2011 | 1612.17 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALCOOL E GASOLINA NO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/06/2011 | 120.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FEITA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO JUNTAMENTE COM O SENHOR PRESIDENTE VALDENEZ PEREIRA DA SILVA, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/07/2011 | 240.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGENS FEITA PARA PARTICIPAR DE CURSOS NO SEBRAE DURANTE DOIS DIAS EM CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FLUXO DE CAIXA. NO MÊS DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM CONSULTORIA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/07/2011 | 600.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/07/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM FEITA NO DIA 15 DE JULHO/11, PARA A RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A GFIP DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/07/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM FEITA A CAPITAL PARAIBANA PARA TIRAR DUVIDAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2009, DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/07/2011 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/07/2011 | 83.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TELEFONE, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/07/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM FEITA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS JUNTAMENTE COM ALGUNS PRESIDENTES DE CÂMARA A EXEMPLO DO PRESIDENTE DA CIDADE DE AROEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ACESSO DA CIDADE DE GADO BRAVO-PB CAUSADO PELAS FORTES CHUVAS DE REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2011 | 427.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/07/2011 | 1611.37 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALCOOL E GASOLINA COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/07/2011 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/07/2011 | 1900.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FOTOS E QUADROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/07/2011 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM FEITA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS JUNTAMENTE COM ALGUNS PRESIDENTES DE CÂMARA A EXEMPLO DO PRESIDENTE DA CIDADE DE AROEIRAS O VEREADOR DA CIDADE DE GADO BRAVO NERINALDO ALEXANDRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ACESSO DA CIDADE DE GADO BRAVO-PB CAUSADO PELAS FORTES CHUVAS DE REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/07/2011 | 1000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL DA CORREIO FM 98.1 NO PERIODO DE 02/06/11 A 02/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/07/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM LICENÇA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/07/2011 | 600.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM ADIANTAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/07/2011 | 560.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/07/2011 | 1858.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GRADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/08/2011 | 817.70 | 00270986000110 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/08/2011 | 629.00 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TROCA DE OLEO, LAVAGEM DE CARRO, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/08/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/08/2011 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/08/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/08/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/08/2011 | 1680.67 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALCOOL E GASOLINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/09/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/09/2011 | 427.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/09/2011 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CASA LEGISLATIVA DE GB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/09/2011 | 232.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/09/2011 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/09/2011 | 320.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COOP PARAB DE PREST DE SERV E ASSIST TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 24/09/11, DE UM AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/09/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2009, NO DIA 09/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/09/2011 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTAMENTE COM O SENHOR PRESIDENTE PARA FAZER A SENHA DO SAGRES ONLINE, NO DIA 05/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/09/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CASA LEGISLATIVA DE GB, NO DIA 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/09/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/09/2011 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A CMGB NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/09/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPETENCIA SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/09/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/09/2011 | 1731.86 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM ALCOOL E GASOLINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/09/2011 | 1000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL DA CORREIO FM 98.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/09/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CASA LEGISLATIVA DE GB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/09/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CASA LEGISLATIVA DE GB, NO DIA 19/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/09/2011 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTAMENTE COM O SENHOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CASA LEGISLATIVA DE GB, NO DIA 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/09/2011 | 375.20 | 00003343008435 | João Batista Rodrigues da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A CMGB NA CONFECÇÃO DA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/09/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/09/2011 | 427.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/09/2011 | 120.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTAMENTE COM O SENHOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CASA LEGISLATIVA DE GB, NO DIA 26/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/09/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2010, NO DIA 26/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/10/2011 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA NO DIA 05/10/11, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/10/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE CONTAS DE 2010 JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/10/2011 | 582.40 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/10/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DESTA E O ADVOGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/10/2011 | 1785.45 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALCOOL E GASOLINA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/10/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, MES OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/10/2011 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/10/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/10/2011 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA A CAMPINA GRANDE PRA IR NA CEF E A JOAO PESSOA PARA IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/10/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/11/2011 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLICSPFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 04/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/11/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 04/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/11/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/11/2011 | 427.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/11/2011 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/11/2011 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA DE VIAGEM FEITA A CG NO ESCRITORIO DO ADVOGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/11/2011 | 179.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/11/2011 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/11/2011 | 1000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL DA CORREIO, NO PERIODO DE 30/09/11 A 03/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/11/2011 | 702.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/11/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO E O ADVOGADO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/11/2011 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA DE VIAGEM FEITA NO DIA 10/11/11 ACOMPANHANDO O SR PRESIDENTE E O TESOUREIRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/11/2011 | 120.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA DE VIAGEM FEITA NO DIA 10/11/11 ACOMPANHANDO O SR PRESIDENTE E O TESOUREIRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/11/2011 | 592.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/11/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/11/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Reforma ampliação e construção (Câmara) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/11/2011 | 7580.22 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/11/2011 | 1880.25 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALCOOL E GASOLINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/11/2011 | 1940.00 | 11850742000122 | Paraíba Pneus - Aguiar & Vasconcelos Comércio de Pneus Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PNEUS, AMORTECEDORES, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/11/2011 | 2900.00 | 10366620000100 | V V Informática Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPSAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/11/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/11/2011 | 960.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROS E NOTEBOOKS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/11/2011 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/11/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/11/2011 | 427.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/11/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/11/2011 | 96.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CHAPA VITRON ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/11/2011 | 48.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CHAPA VITRON ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/11/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA COM PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/12/2011 | 120.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 20/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/12/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 20/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/12/2011 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/12/2011 | 1040.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MAO, ASSENTOS, KIT PARA BANHEIRO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/12/2011 | 606.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/12/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/12/2011 | 1945.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/12/2011 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/12/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/12/2011 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/12/2011 | 109.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA DO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/12/2011 | 79.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA DO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/12/2011 | 429.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/12/2011 | 429.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO 13º. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/12/2011 | 4180.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS DO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/12/2011 | 315.80 | 00087428296404 | ALEX FABIANNY CAVALVANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/12/2011 | 1586.49 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM IRRF DE JANEIRO A DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/12/2011 | 604.51 | 00005169719485 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 193
Última atualização: 11/06/2024