| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 33250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS E REPRESENTACAO DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 49.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COBRADA PELA CEF POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 18000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e salarios dos servidores desta Camara (Pessoal Comissionado) relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 8588.90 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e vantagens dos servidores desta camara, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos do pessoal contratado relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1613.89 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a parte patronal do Fundo de Previdencia relativo O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 16.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente as tarifas de lancamentos cobradas pelo BB sobre a movimentacao de nossa conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 217.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA A CAMARA MUNICIPAL. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000022011 | 0000010 | 21/01/2011 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PRESTADAOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2011 | 6540.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2011 | 125.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCOES DE CARIMBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2011 | 512.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS NA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2011 | 21.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2011 | 120.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS COM TROCA DE ESPONJAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2011 | 45.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2011 | 32.25 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2011 | 87.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 08 REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA FAZER JUS A DESPESA COM ESTADIA E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2011 | 60.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2011 | 200.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente fatura do consumo de energia eletrica do mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2011 | 300.00 | 00003075882461 | PHELIPE VICTOR VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MANUTANCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2011 | 7315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento do INSS (parte patronal) sobre a FOPAG dos Vereadores, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2011 | 4136.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS (parte patronal) sobrew a FOPAg dos servidores desta Camara, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2011 | 74.60 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DA COM.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE ATA DA SESSAO DE ELEICAO DA MESA DIRETORA DA CAMARA, SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000026 | 28/01/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2011 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACOES NO DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000029 | 31/01/2011 | 3500.00 | 00045553602491 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria advocaticia.Referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2011 | 799.92 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2011 | 902.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA FAZER JUS A DESPESA COM ESTADIA E ALIMENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL.JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2011 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA E O JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2011 | 351.66 | 10609834000152 | PAPELARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MESRCADORIAS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2011 | 300.00 | 00006671108447 | ELLY CLECIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos e restauracoes de sistema operacionais dos 05 (cinco) Computadores desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2011 | 18.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo embratel(83- 3361-2475), referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao e impressao de folha de pagamento, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso(locacao), de sistema de informatica, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2011 | 44.00 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes do Presidente da Camara municipal, Contador e Motorista na Cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos junto a Receita Federal e Correios no dia 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2011 | 600.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR A AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com filmagem em DVD das sessoes de eleicao e posse da mesa diretora, para o Bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/02/2011 | 300.00 | 00003035737401 | FRANCINALDO DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo de placa MPT-6930, fretado para conduzir Vereadores e suplentes a cidade de Joao Pessoa-PB, para Solenidade de posse dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado daParaiba, no dia 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/02/2011 | 130.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao do termo de titularidade e responsabilidade de Certificado Digital de Pessoa Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/02/2011 | 60.00 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DA COM.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a registro de termo de posse da nova mesa Diretora para o Bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2011 | 60.80 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo envio de quatro (04) correspondencias, desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2011 | 150.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de tiragem de fotografia e confeccao de 02 (dois) quadros, com foto do presidente da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2011 | 400.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria de genero alimenticio, a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000048 | 17/02/2011 | 90.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados de seguranca eletronica 24 horas desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000049 | 18/02/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Elaboracao e Impressao de Folha de Pagamento, referente ao Mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em arrendamento do sistema de folha de pagamento ( SFP ) referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2011 | 90.00 | 00003553624493 | CRISTINA APARECIDA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de financas em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos junto ao tribunal de contas do Estado da paraiba-TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2011 | 160.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria de Evandro Alves da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada nesta conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000055 | 22/02/2011 | 3500.00 | 00045553602491 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de tecnicos profissionais especializados em consultoria advocaticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000057 | 22/02/2011 | 1600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a instalacao de equipamentos de seguranca com: Cameras, caixa de protecao, placa de DVR, fio tripolar, central de alarmes, bateria, sensores, fio CCI, teclado conector e modulo GPRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2011 | 33250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos subsidios dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/02/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da folha de pessoal contratado, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2011 | 8263.81 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da folha do pessoal efetivo, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/02/2011 | 18700.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos e salarios dos servidores desta Camara (Pessoal Comissionado) relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2011 | 55.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada nesta conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/02/2011 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacoes de Licitacao no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/02/2011 | 239.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo oi(83-3361-2475), referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/02/2011 | 282.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo oi( 3361-2331 ), referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/02/2011 | 148.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2011 | 1750.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de consultoria e assessoria tecnica administrativa para suporte tecnico na elaboracao, supervisao e execucao de todas as atividades de processos licitatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/02/2011 | 110.33 | 09065199000100 | FERRO FERRAGENS - COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (cadiados, lampadas, fitas isolantes e parafusos), destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2011 | 907.16 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria( material de limpeza e genero alimenticio ), para Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2011 | 42.70 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de carimbos para a secretaria de administracao e para a tesouraria desta Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2011 | 378.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos vereadores de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/02/2011 | 228.60 | 10609834000152 | PAPELARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias de expediente(cartucho, envelopes, cadernos, lapis, corretivo, canetas, copias xerograficas, pastas, canetas, caixa de clips e tesouras), para Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/02/2011 | 45.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um cartucho HP 21 black. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/02/2011 | 100.00 | 00003165428492 | JOSE RODRIGUES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com reparos,instalacoes eletricas e parte hidraulica da sede da camara e do imovel locado destinado ao arquivo legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/02/2011 | 789.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS (parte patronal) sobre a FOPAg dos servidores desta Camara, relativo a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000076 | 28/02/2011 | 1146.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2011 | 220.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no concerto de 3 ventiladores do plenario e 2 ventiladores de chao, pertencentes a Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do presidente em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos da Camara municipal, junto ao escritorio de advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2011 | 400.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 20 horas de divulgacao em carro de som da audiencia publica do dia 24.02.2011, na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2011 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMEPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/03/2011 | 446.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA.MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/03/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/03/2011 | 400.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR A AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/03/2011 | 299.51 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO AUTOMITIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/03/2011 | 7.15 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA DOS CORREIOS. MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/03/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/03/2011 | 70.00 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/03/2011 | 12352.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS NA GPS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/03/2011 | 67.30 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/03/2011 | 110.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.(JARROS, GARRAFAS E CINZEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/03/2011 | 350.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL (CADEIRA E GAVETEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/03/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DO GABINETE DO PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/03/2011 | 2045.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/03/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -ASSESSORES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/03/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO VENCIMENTO DO AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/03/2011 | 2485.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/03/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE FOLHA DE VENCIMENTO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/03/2011 | 2083.33 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VENCIMENTO DE CARGO COMOSSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/03/2011 | 3120.82 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DE CARGO EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/03/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VENCIMENTO DE AGENTES POLITICOS-VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/03/2011 | 2347.79 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VENCIMENTO DE CARGO EFETIVO DO GABINETE DO PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/03/2011 | 1344.10 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FUNPREVE RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/03/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob doc Ted debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/03/2011 | 1600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CAMERAS, SENSORES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/03/2011 | 148.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/03/2011 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/03/2011 | 145.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/03/2011 | 332.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/03/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/03/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/03/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS RELATIVOS A CONSULTORIA EM COMUNICACAO E PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/03/2011 | 44.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de servicos de telefonia fixa EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/03/2011 | 120.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA- COMERCIO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS PARA ESTA CAMARA MINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/04/2011 | 160.00 | 00002365225403 | GENIVAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DISPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/04/2011 | 800.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS DE SONORIZACAO PARA DIVULGACAO DA SESSAO ESPECIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000118 | 04/04/2011 | 1415.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/04/2011 | 375.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de dispesa com telefonia fixa TELEMAR, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/04/2011 | 152.00 | 09491287000174 | L M GAS E AGUA MINERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPESA AO CONSUMO DE AGUA MINERAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/04/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADVOCACIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/04/2011 | 230.00 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 46 METROS DE FAIXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/04/2011 | 31.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/04/2011 | 2017.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/04/2011 | 156.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/04/2011 | 800.00 | 12086233000138 | ARTDEY - ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/04/2011 | 500.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFFET E ALUGUEL DE CADEIRAS, TACAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/04/2011 | 2910.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS, REFRIGERANTES E REFEICOES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/04/2011 | 423.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/04/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REWFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/04/2011 | 299.50 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/04/2011 | 160.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/04/2011 | 160.00 | 00051177501449 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/04/2011 | 210.00 | 10848752000160 | JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/04/2011 | 101.45 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA EQUIPE DE APOIO AO PROCESSO LICITATORIO,ADVOGADO E PRESIDENTES DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/04/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000137 | 19/04/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2011 | 60.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRE DE CARTUCHO E MOUSE PRA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2011 | 30.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2011 | 450.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR A AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM NA SESSAO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2011 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 135-4, sob o pagamento das fopag s do mes de Abril de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/04/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE POLITICO (PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/04/2011 | 2909.15 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/04/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/04/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DE CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/04/2011 | 2485.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/04/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS(ASSESSORES),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/04/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/04/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/04/2011 | 2544.46 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/04/2011 | 2045.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/04/2011 | 7315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na guia de GPS parte patronal dos vereadores, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/04/2011 | 4799.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte patronal dos funcionarios, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/04/2011 | 1476.47 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento do FUNPREVE, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (LOCACAO) DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/04/2011 | 88.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA (TELEMAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/04/2011 | 168.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000022011 | 0000158 | 25/04/2011 | 1600.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/04/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria advocaticia, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/04/2011 | 280.00 | 10609834000152 | PAPELARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/04/2011 | 360.00 | 00007031561442 | LUIZ GEILSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NO AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/04/2011 | 170.00 | 09491287000174 | L M GAS E AGUA MINERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPESAS DE AGUA MINERAL E GAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/04/2011 | 1492.64 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/04/2011 | 739.07 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPESA COM MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E DIVULGACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/04/2011 | 9.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de dispesa com o consumo de energia eletrica. Mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/04/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de conta de energia eletrica referente ao Mes/Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/04/2011 | 1100.00 | 09443541000169 | ESTUDI FOTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/05/2011 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario debitado na c/c 1.086-3, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/05/2011 | 1344.10 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FUNPREVE RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/05/2011 | 1476.47 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento do FUNPREVE, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/05/2011 | 116.02 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DISPESA EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNPREVE REFERENTE AO DEPOSITO DA DIFERENCA DE CALCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/05/2011 | 412.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES- TELEMAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/05/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/05/2011 | 62.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REFEICOES DE ASSESSORES E REPRESENTANTES DA MIDIA LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/05/2011 | 1055.16 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVIERA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/05/2011 | 1577.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/05/2011 | 6.70 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente aos servicos de correios e telegrafos, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/05/2011 | 182.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados sob o emprestimo, debitado na c/c 135-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica,referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/05/2011 | 7.15 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a servicos de correios e telegrafos , referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/05/2011 | 210.00 | 00003075882461 | PHELIPE VICTOR VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da troca da fonte e cilindro na impressora pertencente a esta camara municipal, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/05/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento do aluguel da casa do arquivo desta camara municipal, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/05/2011 | 7315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da guia da previdencia social - GPS dos Vereadores referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/05/2011 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de guia da previdencia social -GPS dos fuuncionarios desta camara municipal, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/05/2011 | 1479.34 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das consignacoes do funprev, retidas em folhas de pagamento de pessoal efetivo desta camara municipal, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/05/2011 | 1299.00 | 04524192000196 | VANDO CAR BEZERRA E ASSIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos realizados no veiculo pertencente a esta camara municipa, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/05/2011 | 270.00 | 00004350190406 | ANDERSON LEAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados de filmagens e documentario em video, para esta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/05/2011 | 150.00 | 00006671108447 | ELLY CLECIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOM E CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/05/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do presidente desta camara municipal, viagem para tratar de assuntos desta camara, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/05/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a servicos de contabilidade, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/05/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFT)referente ao Mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/05/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/05/2011 | 170.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do consumo de energia eletrica- ENERGISA, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/05/2011 | 302.50 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do automovel pertencente a esta camara municipal, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/05/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria advocaticia, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/05/2011 | 76.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de telefonia fixa, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/05/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a servicos de impressao da folha de pagamento do mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/05/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de salario do agente politico (Presidente da camara municipal) referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/05/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento dos agentes politicos desta camara municipal, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/05/2011 | 2357.79 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de funcionarios efetivos desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/05/2011 | 2485.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/05/2011 | 3090.81 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento da folha de funcionarios efetivos desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/05/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionario de cargo comissionado desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/05/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de funcionario de cargo comissionado desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/05/2011 | 2045.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de salario dos funcionarios de cargo comissionado desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/05/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de salario de funcionarios de cargos comissionados, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/05/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de funcionario de cargo (contratado) Motorista, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/05/2011 | 7315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento da guia da previdencia social - GPS dos vereadores desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/05/2011 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da guia da previdencia social - GPS dos funcionarios desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/05/2011 | 108.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 135-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/05/2011 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/05/2011 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/05/2011 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente aos servicos prestados de radiofusao ( programa a voz de esperanca),referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/05/2011 | 1478.39 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das consignacoes do FUNPREV, retidas em folhas de pagamento de pessoal efetivo desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/05/2011 | 500.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO SONORA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/05/2011 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a locacao de um veiculo para o uso das atividades desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/05/2011 | 1750.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente aos servicos especializados de consultoria e assessoria tecnica administrativa, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente aos servicos de buffet, salgados, decoracoes para a realizacao da sessao especial, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/05/2011 | 280.00 | 10609834000152 | PAPELARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de locacao de equipamento multifuncional para atender as necessidades desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/05/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de diarias com a finalidade de resolver problemas junto ao tribunal de contas na cidade de joao pessoa, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/05/2011 | 1248.00 | 12556672000167 | MB - PLENARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a servicos prestados com carteiras de identidades dos parlamentares e adesivos para os carros dos vereadores desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/05/2011 | 368.00 | 12086233000138 | ARTDEY - ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente aos servicos prestados de copias e encadernacoes para esta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/05/2011 | 35.00 | 09491287000174 | L M GAS E AGUA MINERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de 01 (um) gpl gas de cozinha, envasado de uso domestico, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/06/2011 | 30.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para esta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/06/2011 | 227.40 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de refeicoes fornecidas para o presidente e vereadores, assessores desta camara municipal, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/06/2011 | 500.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de HDD e memoria DDR para os computadores desta camara municipal.Referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/06/2011 | 294.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de telefonia fixa desta camara municipal, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/06/2011 | 14.50 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DA COM.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a pagamento de despesa com servicos cartoriais, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/06/2011 | 7.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de despesa com telefonia fixa desta camara municipal, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/06/2011 | 270.00 | 00005188309424 | ANDRE LUIS DE MORAIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 03(tres) diarias para viajar ao estado do ceara no periodo de 01 a 03 de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/06/2011 | 77.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a compra de um(01) cartucho para impressora desta camara municipal. referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/06/2011 | 1797.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao fornecimento de combustivel para o carro desta camara municipal.referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/06/2011 | 718.80 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao ressarcimento de despesas com combustivel, hospedagem e alimentacao ao presidente desta camara municipal e o motorista em viagem a cidade de Carnaubal-ce para tratar de assuntos referentes a guias da previdencia social, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/06/2011 | 107.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento com encargos juros e multas cobrados dos emprestimos, debitado na conta 135-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de usos (locacao) de sistemas de inf., referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/06/2011 | 62.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao fornecimento de refeicao para o Sr. vereador desta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/06/2011 | 50.00 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de despesas com CORREIOS, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/06/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento do aluguel da casa do arquivo desta camara municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/06/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a servicos de entrada de dados, arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/06/2011 | 299.50 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao seguro de automovel pertencente a esta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/06/2011 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 135-4 sob pagamento das Fopag s da Camara Municipal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/06/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.086-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000245 | 21/06/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria advocaticia, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/06/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de agente politico (presidente desta camara municipal), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/06/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de agente politico (vereadores) referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/06/2011 | 2367.47 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionario efetivos desta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/06/2011 | 3523.01 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionarios de cargo efetivo, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/06/2011 | 3205.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo efetivo, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/06/2011 | 2362.92 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo comissionado, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/06/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo contratado - Motorista (gabinete do presidente), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/06/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de salario de funcionario de cargo comissionado - secretaria de financas, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/06/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionario de cargo comissionado - secretaria de administracao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/06/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo comissionado - assessores,referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/06/2011 | 6562.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento da primeira parcela do decimo terceiro/2011 funcionarios de cargo comissionado. Referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/06/2011 | 750.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento da primeira parcela do decimo terceiro para os funcionarios de cargo comissionado,referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/06/2011 | 783.96 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios de cargo comissionado,referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/06/2011 | 400.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento da primeira parcela do decimo terceiro dos funcionarios de cargo contratado, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/06/2011 | 1411.26 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento da primeira parcela do decimo terceiro de funcionarios de cargo efetivo, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/06/2011 | 1206.08 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento da primeira parcela do decimo terceiro de funcionarios de cargo efetivo, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/06/2011 | 1114.38 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento da primeira parcela do decimo terceiro para os funcionarios de cargo efetivo, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/06/2011 | 1375.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento da primeira parcela do decimo terceiro de funcionarios de cargo comissionado, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/06/2011 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 135-4 sob pagamento das Fopag s da Camara Municipal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/06/2011 | 74.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de servicos de telefonia fixa desta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/06/2011 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emepenho referente ao fornecimento de energia eletrica do arquivo pertencente a esta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0000267 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente aos servicos tecnicos especializados de consultoria em gestao publica, com orientacao em administracao e gestao de patrimonio desta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/06/2011 | 440.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a compra de mercadoria para manutencao e conservacao do veiculo desta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000269 | 27/06/2011 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a locacao de um veiculo modelo fiat/siena para as atividades desta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/06/2011 | 70.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento do imovel utilizado como garagem pelo veiculo desta camara municipal. referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000271 | 27/06/2011 | 280.00 | 10609834000152 | PAPELARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a locacao de impressora multifuncional para esta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/06/2011 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.086-3 referente a microfilmagem, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/06/2011 | 30.00 | 10547637000156 | FERREIRA GRAVACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente pela aquisicao de 01(um) pen drive 4gb, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/06/2011 | 195.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a compra de material expediente, para esta camara municipal.referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000275 | 28/06/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados de Contabilidade referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000276 | 28/06/2011 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados de radiofusao programa a voz de Esperanca, durante o periodo de 20 de Maio a 20 de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000277 | 28/06/2011 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cameras de protecao, seguranca para as reunioes e monitoramento 24 horas desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/06/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a impressao da folha de pagamento referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003165428492 | JOSE RODRIGUES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente pelos servicos de reparo nas instalacoes eletricas do imovel locado para o arquivo desta camara municipal.referente a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/06/2011 | 1464.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo desta camara municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/06/2011 | 296.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente as despesas com taxas do automovel desta camara municipal junto ao DETRAN, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/07/2011 | 184.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de material de expediente para esta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/07/2011 | 16.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de xerox de documentos desta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/07/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de telefonia fixa desta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/07/2011 | 40.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materias (cartucho) para esta camara municipal, ref. ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/07/2011 | 11732.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da GPS dos funcionarios desta camara municipal, ref. ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/07/2011 | 202.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a fatura de consumo de energia eletrica do predio da Camara, relativo a competencia junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/07/2011 | 49.90 | 08995631003034 | M.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da compra de um MP3/MP4 player para manutencao de atividades desta camara municipal,mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento com servicos de garcons, aluguel de tacas e um coquetel nesta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/07/2011 | 2014.14 | 11338302000190 | CASA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a compra de materias de consumo e de limpeza para manutencao das atividades desta camara municipal, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/07/2011 | 12.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente aos servicos de telecomunicacoes gastos pela camara municipal ref. ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/07/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel do imovel para arquivo desta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de servicos de uso (locacao) de sistema de informatica, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/07/2011 | 1474.62 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a guia de recolhimento de cont.previdenciario -GRCP- dos funcionarios, ref. ao mes Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/07/2011 | 21.33 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de uma lampada 4U 46W 220v foxlux para esta Casa Legislativa referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/07/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma diaria com destino a cidade de joao pessoa para tratar assuntos desta camara municipal,mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/07/2011 | 175.20 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de refeicoes fornecidas ao presidente,vereadores e funcionarios desta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/07/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de servicos de impressao de folha de pagamento de funcionarios desta camara municipal, ref. ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/07/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (STF),mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/07/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade para esta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de recibo de agua desta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de agua para a casa do arquivo desta camara municipal,mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/07/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria em gestao publica, para esta camara municipal, mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/07/2011 | 166.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de energia eletrica desta camara municipal,mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/07/2011 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de energia eletrica para a casa do arquivo desta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/07/2011 | 70.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a utilizacao da garagem deste imovel para guardar o carro desta camara municipal, mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/07/2011 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com seguranca 24 horas e 18 cameras e alarmes para esta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/07/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenhho referente a folha de pagamento do agente politico (presidente da camara) mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/07/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente aos salarios e vencimentos de agentes politicos vereadores, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/07/2011 | 3060.99 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de funcionarios de cargo efetivo da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/07/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de funcionarios de cargo comissionado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/07/2011 | 3572.62 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagagamento de salario da folha do cargo efetivo do Gabinete do Presidente, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/07/2011 | 3483.14 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de salario de funcionarios de cargo efetivo da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/07/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de funcionarios de cargo contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/07/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de salario de funcionarios de cargo comissionado da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/07/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de salario de funcionarios de cargo comissionado (Assessoria), relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/07/2011 | 2045.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de salario de funcionarios de cargo comissionado do Gabinete do Presidente, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/07/2011 | 12114.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao recolhimento da guia da previdencia social-GPS dos vereadores e funcionarios,recolhida no mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/07/2011 | 1781.53 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a guia de recolhimento de cont.previdenciario -GRCP- dos funcionarios, ref. ao mes Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/07/2011 | 560.00 | 00009590734421 | INGRID CASSIANE ACIOLE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a primeira parcela do curso de informatica basica aos servidores desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/07/2011 | 191.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifas e encargos debitados pela CEF relativos a servicos oferecidos a esta Camara, no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/07/2011 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo utilizado para as atividades desta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000324 | 22/07/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria advocaticia, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/07/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma diaria a cidade de Joao Pessoa ao escritorio de advocacia e consultoria para tratar assuntos referentes a esta camara municipal, ref. ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/07/2011 | 71.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de refeicoes para o presidente e vereadores desta camara municipal,mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/07/2011 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de radiofusao programa a voz do povo,durante o periodo de 20 de Junho a 20 de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/07/2011 | 1100.00 | 00015440974415 | IDAMIRAM BATISTA DE SOUZA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos tecnicos profissionais, como levantamento e elaboracao de projetos, planta baixa,planilha, desenhos e especificacoes tecnicas para esta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/07/2011 | 28.38 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho para ressarcimento de despesa com refeicao do presidente e motorista desta camara quando em viajem a joao pessoa para tratar de assuntos desta casa.Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/07/2011 | 210.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de um(01) gaveteiro volante com 4 gavetas na cor cinza, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/07/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de um projeto de arquitetura para a reforma do predio desta camara municipal, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/07/2011 | 80.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as despesas com refeicao dos vereadores e assessores em virtude a participacao em um curso de formacao, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/07/2011 | 457.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente aos servicos de telefonia fixa desta camara municipal, ref. ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/07/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de diaria ao presidente desta camara para viajem a joao pessoa para tratar de assuntos desta casa. Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/07/2011 | 219.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento com servicos de telefonia fixa desta camara municipal, mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/07/2011 | 1063.36 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVIERA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de material de consumo fornecido, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/07/2011 | 1854.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao fornecimento de combustivel para o automovel desta camara municipal, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/07/2011 | 90.00 | 00049084054415 | ALBA CELEIDE S. VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de uma diaria para esta servidora representar esta camara municipal junto ao tribunal de contas do estado em um seminario, Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/08/2011 | 255.10 | 09065199000100 | FERRO FERRAGENS - COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais fornecidos a esta camara municipal (lampadas, tomadas, fios, luminarias, fita isolantes, assento almofadado, haste para aterramento, grampo p aterramento, reator magnetico) conforme nota. Mes deagosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/08/2011 | 30.00 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao presidente, vereadores, assessores, funcionarios desta camara municipal, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/08/2011 | 480.00 | 00007031561442 | LUIZ GEILSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamentos com servicos de lavagens dos veiculos desta camara municipal.mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/08/2011 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao microfilme, debitado na c/c 1.086-3, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/08/2011 | 160.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a visita ao escritorio de advocacia e consultoria para tratar de assuntos relacionados a esta camara. Mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/08/2011 | 14.30 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens para esta camara municipal, agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/08/2011 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacoes desta camara, agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/08/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria advocaticia para esta camaraagosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/08/2011 | 90.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a material didatico para esta camara municipal, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/08/2011 | 98.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes fornecidas ao presidente, assessor juridico, consultor tecnico, assessores e motorista do poder legislativo, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/08/2011 | 677.08 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/08/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. Mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/08/2011 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a equipamentos,cameras, seguranca para as reunioes e monitoramento 24 horas.Mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/08/2011 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locacao de um veiculo modelo siena/Fiat, para uso das atividades da mesa da camara municipal, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/08/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para o funcionamento do arquivo desta camara, agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria em gestao publica, com orientacao administrativa em gestao. mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/08/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento de agente politico (presidente desta camara), ref. ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/08/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de agente politico (vereadores) desta camara municipal, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/08/2011 | 2367.10 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios de cargo efetivo desta camara municipal, agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 22/08/2011 | 3110.31 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios de cargo efetivo, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/08/2011 | 2688.25 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo efetivo, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/08/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios de cargo comissionado desta camara, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/08/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo comissionado desta camara, ref. ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/08/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho ref. ao pagamento de salario e vencimento da folha de pagamento de funcionarios de cargo contratado, ref. ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/08/2011 | 2045.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios de cargo comissionado, ref. ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/08/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios de cargo comissionados desta camara municipal, ref. ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/08/2011 | 1474.14 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das consignacoes do FUNPREV retidas em folhas de pagamento de pessoal efetivo desta camara, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/08/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Doc/Ted, debitado na conta 1.086-3, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/08/2011 | 54.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 135-4, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/08/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recibo de agua referente ao consumo da casa do arquivo desta camcara municipal, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/08/2011 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recibo de agua desta camara municipal, mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/08/2011 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mensais e eventuais ligacoes do tel.3361-2331 desta camara municipal, mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/08/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (sft) ref. ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/08/2011 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiofusao programa a voz de esperanca no periodo de 20/07/2011 a 20/08/2011. mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/08/2011 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de calotas e trava eletrica para o veiculos desta camara, agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/08/2011 | 70.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pela utilizacao do imovel utilizado como garagem para guardar o veiculo desta camara municipal, agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/08/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de servicos de impressao de folha de pagamento de funcionarios desta Camara municipal, ref. ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/08/2011 | 2500.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coquetel garcons e aluguel de cadeiras para esta camara municipal,mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/08/2011 | 280.00 | 10609834000152 | PAPELARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impressora multifuncional para a secretaria desta camara municipal ref. ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/08/2011 | 12114.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao recolhimento da guia da previdencia social-GPS dos vereadores e funcionarios,recolhida no mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/08/2011 | 280.00 | 10609834000152 | PAPELARIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impressora multifuncional para a secretaria desta camara municipal ref. ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/08/2011 | 700.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao em carro de som, do programa radiofonico da camara municipal da camara e da sessao especial, Agosto 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/08/2011 | 1754.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/09/2011 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia do predio onde funciona o arquivo da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/09/2011 | 193.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do predio da Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/09/2011 | 228.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento da fatura do telefone fixo da Camara Municipal(3361-2475),relativo ao mes de Agosto dse 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/09/2011 | 2500.00 | 13661985000148 | GILMARA ELIOTERIO DA COSTA-GILBERTO BUFFET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coquetel garcons e aluguel de cadeiras para esta camara municipal,mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/09/2011 | 39.05 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para servidores a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000387 | 08/09/2011 | 1823.62 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de consumo fornecido a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/09/2011 | 560.00 | 00009590734421 | INGRID CASSIANE ACIOLE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preatacao de servicos de ministracao de curso de informatica basica para os servidores efetivos da Camara Municipal, relativo a ultima parcela de um total de duas, conforme contratode prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/09/2011 | 359.00 | 47508411158701 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma cadeira para sala da Presidencia da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/09/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel situado na Rua Maria Bezerra, no 126,Centro, Esperanca, locado para o funcionamento do arquivo e do almoxarifado da Camara Municipal, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/09/2011 | 35.00 | 10217135000167 | JOAO BOSCO NUNES TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes do Presidente, Assessores e Advogado da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/09/2011 | 16.00 | 03868889000111 | ANA LUCIA SALES BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da despesa com 2 (duas) lixeiras para uso da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 15/09/2011 | 90.00 | 00007012341483 | DANIELE COSTA DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria a Secretaria de Administracao desta casa legislativa, quando acompanhava o Presidente da mesma em visita ao Escritorio de Advocacia e Consultoria tratando de assuntosrelacionados aos interesses do Municipio de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUIS. EQUIP. GERAIS, MOBILIARIO E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/09/2011 | 495.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma impressora para Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/09/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para visita ao escritorio de advocacia e consultoria, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do Municipio de Esperanca junto a Comissao de Combate a Improbiedade Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000396 | 19/09/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/09/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, com visita ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba para conhecimento da situacao das prestacoes de contas anuais do Municipio de Esperanca, dosexercicios financeiros 2009 e 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0000398 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria em gestao publica, com orientacao administrativa em gestao de recursos humanos e gestao de patrimonio da Camara Municipalde Esperanca, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/09/2011 | 146.00 | 09491287000174 | L M GAS E AGUA MINERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 (dois) botijao de gas GLP-13 KL envazado e um vasilhame P 13 para uso desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/09/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento desta Camara Municipal, ref. ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/09/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.086-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/09/2011 | 350.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mercadorias destinadas a reparos em cadeiras do plenario da Camara municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/09/2011 | 40.26 | 06332496000187 | JPLAST COM.DE ESPUMA E COURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reparos nas cadeiras do plenario da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000404 | 21/09/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em Consultoria Advocaticia, durante o mes de setembro de 2011, conforme Contrato/Inexigibilidade no 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/09/2011 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de monitoriamento por cameras e seguranca da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/09/2011 | 3711.32 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos (Secretaria de Administracao) da Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/09/2011 | 2382.10 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos ( Gabinete do Presidente) da Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/09/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores comissionados ( Secretaria de financas) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/09/2011 | 3158.90 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos ( Secretaria de Financas) da Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 21/09/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados ( SEC.DE ADMINISTRACAO), da Camara Municipalde Esperanca, relativo ao mes Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/09/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores comissionados (Assessoria) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/09/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores da Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/09/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor contratado (Gabinete do Presidente) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/09/2011 | 2045.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores comissionados (Gabinete do Presidente) da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/09/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do subsidio do Vereador Presidente da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/09/2011 | 105.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a servidores da Camara Municipal de Esperanca quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000417 | 22/09/2011 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo, modelo Fiat/siena el 1.4 ano 2011, cor cinza placa LLJ 9104/PB para uso das atividades da Mesa da Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/09/2011 | 55.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na CC 135-4 sob o pagamento das fopag s da Camara Municipal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/09/2011 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da ENERGISA do predio onde funciona o arquivo da Camara Municipal referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/09/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (3361.2331) da Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/09/2011 | 181.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/09/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura referente ao consumo de agua do predio omde funciona o arquivo da Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/09/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da Cagepa referente ao consumo de agua no predio da Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/09/2011 | 1637.95 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as Fopag s do pessoal efetivo da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria - GRCP, relativo a competencia Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/09/2011 | 12114.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s dos Vereadores e Servidores da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social GPS, relativo a competencia Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000425 | 29/09/2011 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Radiofusao PROGRAMA A VOZ DE ESPERANCA, durante o periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000426 | 30/09/2011 | 1808.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/10/2011 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com servicos de telefonia fixa desta camara municipal ref. ao numero (3361-2331), mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/10/2011 | 46.60 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes fornecidas ao presidente, assessores da camara municipal, referente ao mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/10/2011 | 54.99 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 MOUSES USB, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/10/2011 | 41.00 | 10851251000133 | L. M. M. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de refeicoes do presidente da camara municipal e motorista. Mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/10/2011 | 90.00 | 09313277000149 | RECICLABEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recarga do tonner e reset da impressora SANSUNG 3200, para esta camara municipal Mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/10/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do aluguel do predio do arquivo, ref. ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/10/2011 | 160.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a viagem do Vereador Evandro Alves para apresentar representacao junto a procuradoria geral da justica do Estado na cidade de joao pessoa. ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/10/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.a diaria para o vereador anselmo vieira da costa (presidente) a cidade de joao pessoa para apresentar representacao junto a procuradoria geral de justica.ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. Mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/10/2011 | 70.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a utilizacao do imovel utilizado como garagem para o veiculo da camara municipal ref. ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/10/2011 | 84.90 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 849 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/10/2011 | 51.75 | 02403403000107 | GULAS - RESTAURANTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento com despesa de alimentacao do presidente da camara e motorista. Mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000442 | 13/10/2011 | 31892.21 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reforma do Predio da Camara Municipal de Esperanca-PB Casa Francisco Bezerra da Silva-Esperanca-PB, referente a 1a medicao. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/10/2011 | 400.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formatacao ,limpeza e configuracao de computadores, desta casa legislativa.Ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/10/2011 | 1260.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 12 memorias para manutencao dos computadores desta camara municipal, ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/10/2011 | 35.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.086-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/10/2011 | 132.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefonia fixa ref. ao tel.(3361-2475) desta camara municipal, mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/10/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP) ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/10/2011 | 213.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefonia fixa desta camara municipal, ref. ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000449 | 19/10/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em contabilidade, referente ao mes Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/10/2011 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de vigilancia eletronica, do predio da camara municipal e predio do arquivo, relativo ao mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/10/2011 | 154.30 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de escritorio para esta camara , relativo ao mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos de consultoria em gestao publica com orientacao administrativa.Ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/10/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializado em consultoria advocaticia. ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/10/2011 | 133.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com consumo de energia desta camara municipal, ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/10/2011 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com consumo de energia da casa do arquivo pertencente a esta camara municipal, ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/10/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vereadores(gabinete do presidente) , relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/10/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo - comissionado. Ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/10/2011 | 2045.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo - comissionado gabinete do presidente. ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/10/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo comissionado - sec de financas. mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/10/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de agentes politicos - vereadores ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/10/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionario de cargo comissionado- sec. de administracao. ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/10/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionario de cargo contratado - gabinete do presidente, ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/10/2011 | 2688.13 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionario de cargo efetivo- sec. de financas, ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/10/2011 | 2923.85 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcionarios de cargo efetivo ref. ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/10/2011 | 2442.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a folha de pagamento de funcinarios de cargo efetivo- gabinete do presidente, ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/10/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho ref. as despesas com consumo de agua desta camara municipal, ref. ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/10/2011 | 32.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa ref,. ao consumo de agua da casa do arquivo pertencente a camara municipal, mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/10/2011 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a locacao de um veiculo para uso das atividades da mesa da camara municipal, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/10/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente ao pagamento de despesa com servico de manutencao de programacao de folha da camara municipal, ref. ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/10/2011 | 54.56 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a despesa com alimentacao do presidente desta camara e motorista.Ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/10/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) Ref. ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/10/2011 | 95.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao para o presidente desta camara municipal e motorista, refer. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/10/2011 | 297.42 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, ref. aos meses de Setembro e Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/10/2011 | 2408.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao fornecimento de combustiveis para o veiculo desta camara municipal, ref. a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/10/2011 | 1500.44 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as Fopag s do pessoal efetivo da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria - GRCP, relativo a competencia Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/10/2011 | 12114.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s dos Vereadores e Servidores da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social GPS, relativo a competencia Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/11/2011 | 118.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com refeicoes do Presidente e assessores da Camara Municipal relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/11/2011 | 116.00 | 12086233000138 | ARTDEY - ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de confeccoes de impressoes de demonstrativos de pagamento dos meses JAN/SET de 2011, da Camara Municipal de Esperanca; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/11/2011 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de radiodifusao(PROGRAMA A VOZ DE ESPERANCA), durante o periodo de Outubro/2011, conforme contrato firmado entre a Radio e a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/11/2011 | 200.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de instalacao do Acesso a Internet nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/11/2011 | 160.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao vereador desta camara municipal em viagem a cidade de Joao Pessoa em visita ao Deputado Arnaldo Monteiro para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/11/2011 | 100.00 | 00003165428492 | JOSE RODRIGUES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reparo nas instalacoes hidraulicas do imovel locado para o arquivo legislativo da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/11/2011 | 500.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR A AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de gravacao em DVD quando da sessao especial realizada em 25/08/2011, na Camara Municipal de Esperanca, em homenagem ao Projeto TIMBAUBA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/11/2011 | 70.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao de imovel como garagem para o veiculo da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/11/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel locado para o funcionamento do arquivo da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/11/2011 | 180.00 | 00000922053480 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 kits de rolamento traseiro,OL mangote de filtro de ar e mao de obra de instalacao destas pecas no veiculo de uso da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/11/2011 | 42.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua da Camara Municipal de Esperanca, referente a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/11/2011 | 74.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone (33612331), da Camara Municipal, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000489 | 18/11/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta camara, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/11/2011 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao fornecimento de agua para a casa do arguivo da camara municipal, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 21/11/2011 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados pela Empresa de Vigilancia Eletronica( LIGADO SEGURANCA ELETRONICA), para a Camara Municipal, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados de consultoria em gestao publica, com orientacao administrativa, em gestao de recursos humanos.ref. ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/11/2011 | 70.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com suporte de softuere para esta camara municipal,ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/11/2011 | 11218.55 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma do predio da camara municipal de esperanca-pb ref. a 2a medicao.Mes de Novembro/2011. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/11/2011 | 2045.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de funcionarios de cargo comissionado desta camara municipal, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/11/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario de cargo comissionado - sec. de administracao desta camara, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/11/2011 | 2923.85 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios desta camara municipal de cargo efetivo. ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/11/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de salario de funcionario de cargo comissionado. ref ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/11/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de agente politico - vereadores desta camara municipal, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/11/2011 | 2688.25 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario de cargo efetivo - sec. de financas desta camara municipal, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/11/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario de cargo contratado - gabinete do presidente, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/11/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vereador cargo de presidente, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/11/2011 | 2382.10 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios de cargo efetivo- gabinete do presidente, ref. ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/11/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios de cargo comissionado- assessores, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/11/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob emissao de documentos, realizado nesta data na c/c 1.086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/11/2011 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locacao de um veiculo modelo fiat/siena, para uso das atividades da mesa da camara municipal, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/11/2011 | 1488.92 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as Fopag s do pessoal efetivo da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria - GRCP, relativo a competencia Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/11/2011 | 43.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 135-4, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/11/2011 | 28.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 135-4, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/11/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a impressao da folha de pagamento desta camara municipal, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/11/2011 | 249.50 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas com refericoes destinadas aos trabalhadores da reforma do predio da camara municipal, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/11/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria advocaticia, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/11/2011 | 131.34 | 09127892000160 | MOROO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes dos vereadores e presidente desta camara, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/11/2011 | 160.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao vereador desta camara municipal em viagem a joao pessoa a tratar de assuntos desta camara. ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/11/2011 | 12114.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s dos Vereadores e Servidores da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social GPS, relativo a competencia Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/11/2011 | 30.00 | 10547637000156 | FERREIRA GRAVACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1 9um) pen drive de 4 gb, para os trabalhos desta camara, ref. ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/11/2011 | 480.00 | 00004943683495 | MARCELO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de lavagens realizadas no veiculo siena, locado para atender as necessidades da mesa diretora, mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/11/2011 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos de radiodifusao (programa a voz de esperanca), ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica conforme contrato firmado. ref. ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/11/2011 | 120.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa tel no 3361-2475 pertencente a camara municipal.ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/11/2011 | 126.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao consumo de energia da camara municipal. competencia mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/11/2011 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia para a casa do arquivo da camara municipal, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/11/2011 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/11/2011 | 200.00 | 00042485860459 | GIVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao apoio cultural ao America Futebol Clube em um jogo festivo na cidade de esperanca em comemoracao ao seu aniversario. Ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/11/2011 | 2213.38 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios efetivos do Gabinete do Presidente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/11/2011 | 1567.92 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios comissionados do Gabinete do Presidente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/11/2011 | 800.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios contratados do Gabinete do Presidente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/11/2011 | 12250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios comissionados do Setor de Assessoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/11/2011 | 2822.84 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/11/2011 | 2750.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionario comissionados da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/11/2011 | 2417.68 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionario efetivos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/11/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionario comissionados da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/11/2011 | 205.00 | 00002212495404 | ADEILTOM MORAES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de coquetel, para esta camara municipal pelo encerramento do segundo periodo ordinario. Ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/11/2011 | 2731.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/12/2011 | 1474.14 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das consignacoes do FUNPREV retidas em folhas de pagamento de pessoal efetivo desta camara, relativo ao mes de Agosto/2011, correspondente a correcao por motivo de classificacao da NE 365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/12/2011 | 100.00 | 12570231000110 | RECHARGER EXPRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recarga de cartuchos da impressora desta camara, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de locacao de sistemas de informatica. ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/12/2011 | 280.00 | 00067574084491 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel , locado para o funcionamento do arquivo e do almoxarifado da Camara Municipal, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/12/2011 | 70.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao apoio as comemoracoes de 86 anos de emancipacao politica do municipio de Esperanca, realizada em 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/12/2011 | 200.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE DE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao apoio a transmissao da partida de futebol comemorativa ao aniversario de 86 anos de emancipacao politica de esperanca. ref. a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/12/2011 | 50.00 | 09313277000149 | RECICLABEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem toner samsung 104, para manutencao das atividades desta camara municipal, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/12/2011 | 33.44 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes do presidente desta camara municipal e seu motorista, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/12/2011 | 1799.30 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca existente no acrescimo das aliquotas a serem repassados a partir do periodo inicial de aplicacao da Lei complementar no052 de 04 de Marco de 2010, para o FUMPREVE-orgao competente para o recolhimento das contribuicoes previdenciarias da Camara Municipal de Esperanca. relativo as competencias de Janeiro a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/12/2011 | 201.25 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para os servidores desta camara municipal ref.aos meses de Outubro, Novembro e inicio de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/12/2011 | 120.14 | 09065199000100 | FERRO FERRAGENS - COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias para o predio da camara municipal (fechaduras, cadeados, lampadas), despesa ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/12/2011 | 17.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de um rele fotocelula corujito para a camara municipal, despesa ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/12/2011 | 9.60 | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do documento de arrecadacao municipal - IPTU , da casa do arquivo desta camara municipal.Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/12/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de joao pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio junto ao gabinete do Deputado Arnaldo Monteiro, ref. a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/12/2011 | 90.00 | 00051177501449 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entregar documentacao da camara municipal de esperanca no tribunal de contas do estado. ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/12/2011 | 160.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa junto ao escritorio de advocacia e consultoria. ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/12/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua da Camara , referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/12/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob emissao de documentos, realizado nesta data na c/c 1.086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/12/2011 | 160.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto ao Gabinete do Deputado Arnaldo Monteiro, no dia 15 de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/12/2011 | 6315.07 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento de material de consumo fornecido a esta camara municipal, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/12/2011 | 9093.58 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de prestacao de servicos conforme nota fiscal, referente a reforma do predio da camara municipal de esperanca. 3a Medicao.Dezembro/2011. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/12/2011 | 2080.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encadernacoes de 65 (sessenta e cinco livros) de registros diversos. Ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/12/2011 | 762.00 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVIERA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de produtos destinados a brindes alusivos as festividades natalinas para funcionarios e assessores do poder legislativo. Ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/12/2011 | 1450.00 | 09446483000127 | CAMPINA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um toldo em policarbonato, armacao de aluminio, para a camara municipal, despesa ref. a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/12/2011 | 1100.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a divulgacao atraves de carro de som, alusiva ao aniversario da cidade de esperanca, festividades natalinas, mensagem de ano novo e mudanca no horario do programa a voz de esperanca , numtotal de 55 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/12/2011 | 1105.00 | 00004377634470 | RANIERY BRANDAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografia na sede da camara municipal antes e depois da reforma. ref. a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/12/2011 | 2276.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da camara municipal, ref.a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/12/2011 | 1500.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com equipamentos, cameras de seguranca, caixa de protecao e monitoramento 24 horas da camara municipal e casa do arquivo da camara municipal. Despesa ref. a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/12/2011 | 660.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de radiofusao programa a voz de esperanca durante o periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/12/2011 | 150.00 | 00007864388434 | OTILIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no jornal folha de esperanca de materia de natureza institucional em comemoracao ao aniversario de 86 anos de esperanca. Ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/12/2011 | 358.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes fornecidas ao Presidente,assessores e motorista da Camara Municipal, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/12/2011 | 2650.00 | 00099662833404 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Fiat/Siena, para uso das atividades da Mesa da Camara municipal, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/12/2011 | 3500.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria advocaticia, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/12/2011 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos tecnicos profissionais em consultoria em contabilidade, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria em gestao publica, com orientacao administrativa, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/12/2011 | 500.00 | 08704413001807 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural do Poder Legislativo destinado as festividades da Festa da Padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho que sera realizada durante o periodo de 05 a 15 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/12/2011 | 2288.00 | 12061922000198 | WELLTON BRADAO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de letras em aco inox para a camara municipal, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/12/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para a casa do arquivo desta camara municipal, ref. a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/12/2011 | 17.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de um remotem pastoso para a camara municipal, despesa ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/12/2011 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone (33612331),pertencente ao predio da Camara Municipal, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/12/2011 | 214.60 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de escritorio para uso da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/12/2011 | 5250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de agente politico - presidente, cor. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/12/2011 | 28000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de agentes politicos, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/12/2011 | 3000.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios de cargo comissionado. ref ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/12/2011 | 2569.45 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de salario de funcionarios de cargo efetivo, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/12/2011 | 3191.33 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios de cargo efetivo, ref. a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/12/2011 | 3195.19 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de funcionarios de cargo efetivo, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/12/2011 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de funcionario de cargo comissionado - sec. de administracao, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/12/2011 | 1866.67 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de funcionario de cargo comissionado- gabinete do presidente. ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/12/2011 | 62.37 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA-LAPALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/12/2011 | 13500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Assessoria , referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/12/2011 | 2045.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados do Gabinete do Presidente, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/12/2011 | 1421.46 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as Fopag s do pessoal efetivo da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria - GRCP, relativo ao 13o(decimo terceiro) salario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/12/2011 | 1615.44 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FUNPREVE parte PATRONAL incidente sob as Fopag s do pessoal efetivo da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria - GRCP, relativo a competencia Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/12/2011 | 9012.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s dos Vereadores e Servidores da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social GPS, relativo a competencia Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/12/2011 | 58.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria realizado nesta data na c/c 135-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/12/2011 | 3962.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s dos Vereadores e Servidores da Camara Municipal de Esperanca, pago na Guia da Previdencia Social GPS, relativo a competencia do 13o(decimo terceiro) salario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/12/2011 | 150.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao do equipamento de som do rack e do computador do Plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/12/2011 | 972.68 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio e descartaveis) destinado a manter as atividades desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/12/2011 | 324.87 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca existente no acrescimo das aliquotas a serem repassados a partir do periodo inicial de aplicacao da Lei complementar no052 de 04 de Marco de 2010, para o FUMPREVE-orgao competente para o recolhimento das contribuicoes previdenciarias da Camara Municipal de Esperanca. relativo as competencias do 13o(decimo terceiro) e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/12/2011 | 1131.20 | 08995631003034 | M.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos para a camara municipal, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/12/2011 | 660.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a impressao de folha de pagamento de funcionarios desta camara municipal, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/12/2011 | 4000.00 | 13661985000148 | GILMARA ELIOTERIO DA COSTA-GILBERTO BUFFET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Buffet, almoco para 180 (cento e oitenta) pessoas, aluguel de mesas, cadeiras, churrasqueiro e garcons e servicos de cozinheiros entre outros servicos prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024