| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 89.11 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DA ATA DE SESSÃO SOLENE PARA ELEIÇÃO DA NOVA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 0114, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 9850.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE UMA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 98.50 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 22.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA DE NÚMERO 2551-8 DA AGÊNCIA BANCÁRIA 151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 21895.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE POLÍTICOS E DEMAIS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DELHAMENTO ABAIXO, RELATIVO AO CORRENTE MES:- ELETIVOS / VEREADORES ......................................................... 16.900,00- COMISSIONADOS E EFETIVOS ................................................... 4.995,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 500.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 95.00 | 00037404857104 | ANTÔNIO INÁCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES E VASCULHAÇÃO DE LIMPEZA DA PARTE INTERIOR E EXTERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS, CONFORME NOTA FISCAL 0040111, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 400.00 | 00001047896460 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS MOR6134/PB, 125 CC ORA A SERVIÇOS EXCLUSIVA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 190.00 | 00014310767400 | ANTÔNIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS VIAGENS AO MUNICÍPIO DE PATOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E BANCO DO BRASIL S/A, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE SEU VEÍCULO DE PLACAS HWH8749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2011 | 43.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UM BILHETE DE PASSAGEM DE IDA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/01/2011 | 62.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DECORRENTE DO PAGAMENTO E TRANSFERENCIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CORRENTE MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 24/01/2011 | 4352.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MES, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 352,92 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000167 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 52.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE EMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR 15 AUTENTICAÇÕES E UM RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 6.02 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 41 (QUARENTA E UMA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 500.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 105.00 | 00002060497493 | JOSE ILTON FILOMENO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 400.00 | 00001047896460 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS MOR6134/PB, 125 CC ORA A SERVIÇOS EXCLUSIVA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 100.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 190.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM ARMÁRIO E UMA PROTA DE MADEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 120.00 | 00199556000159 | SERVSOFT - JOSE EVISON RAMOS DE OLIVEIRA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM EQUIPAMENTO TIPO "E-TOQUEN 72K", DESTINADO AO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 581.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 204.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2011 | 100.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SERVIÇOS DE SOM, ORA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 186.60 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 21895.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 64.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DECORRENTE DO PAGAMENTO E TRANSFERENCIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CORRENTE MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.R$ 13,50 PELA TRANSFERÊNCIA, POR EXTRATO E R$ 49,46 PAGAMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 22/02/2011 | 4352.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MES, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 352,92 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/03/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/03/2011 | 400.00 | 00001047896460 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS MOR6134/PB, 125 CC ORA A SERVIÇOS EXCLUSIVA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/03/2011 | 100.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA.MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/03/2011 | 184.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER VACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL, CONFORME FATURA ANEXA.............................................................................. .......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/03/2011 | 36.39 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTOS, AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/03/2011 | 94.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 234.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 500.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 412.90 | 09150466000148 | MINI BOX JOSE MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 96.93 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AOS TRBALHOS LEGISLATIVOS, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/03/2011 | 42.48 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASR FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/03/2011 | 207.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/03/2011 | 223.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/03/2011 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ORA EM BENEFÍCIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000523 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2011 | 21941.25 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME DESCRITO ABAIXO:- VEREADORES ..................................... R$ 16.900,00- SERVIDORES ...................................... R$ 5.041,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/03/2011 | 4361.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MES, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 352,92 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 28/03/2011 | 63.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000574 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/04/2011 | 400.00 | 00001047896460 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS MOR6134/PB, 125 CC ORA A SERVIÇOS EXCLUSIVA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/04/2011 | 500.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/04/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/04/2011 | 150.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA MÃE HITONICS - 775, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE UMA COM DEFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/04/2011 | 100.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/04/2011 | 197.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO POR CUSTAS PROCESSUAIS, DECORRENTE DE UM MANDATO DE SEGURANÇA PARA COBRANÇA DE RECURSOS DUODECIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/04/2011 | 21941.25 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MES.:- COMISSIONADOS + EFETIVOS .............................. R$ 5.041,25- ELETIVOS ................................................................ R$ 16.900,00OBS: SERÁ PAGO PARTE DESTE EMPENHO, FICANDO PENDENTE O VALOR DE R$ 2.700,00 FRUTO DA FALTA DE REPASSE DOS RECURSOS DUODECIMAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/04/2011 | 61.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/04/2011 | 4361.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MES, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 352,92 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/04/2011 | 140.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DECORRENTES DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/05/2011 | 500.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/05/2011 | 400.00 | 00001047896460 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS MOR6134/PB, 125 CC ORA A SERVIÇOS EXCLUSIVA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000736 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/05/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/05/2011 | 91.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/05/2011 | 305.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/05/2011 | 182.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ORA A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/05/2011 | 112.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/05/2011 | 316.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ORA A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/05/2011 | 219.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/05/2011 | 470.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERVOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ORA DESTINADOS AO CONSUMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/05/2011 | 100.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES, EM HOMENAGEM AO EX VEREADOR JOSÉ ROMEU DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/05/2011 | 100.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA.MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/05/2011 | 21941.25 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME DESCRITO ABAIXO:- VEREADORES ..................................... R$ 16.900,00- SERVIDORES ...................................... R$ 5.041,25FICARA SEM PAGAMENTO O VALOR DE R$ 2.700,00 FRUTO DA FALTA DE REPASSE DE RECURSOS DUODECIMAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QEE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/05/2011 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/05/2011 | 4815.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MES, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 382,33 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000914 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/06/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/06/2011 | 400.00 | 00005375960460 | GEOVANILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC, PLACA NQE8965, ORA A SER UTILADO EM FAVOR DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/06/2011 | 100.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/06/2011 | 22032.10 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME DESCRITO ABAIXO:- VEREADORES ..................................... R$ 16.900,00- SERVIDORES ...................................... R$ 5.132,10OBS: SUJEITO A RETENÇÕES PELA FALTA DE REPASSE DE RECURSOS DUODECIMAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/06/2011 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES. COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE EXTRATO BANCÁRIO, ORA DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 21/06/2011 | 63.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/07/2011 | 42.55 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/07/2011 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/07/2011 | 238.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/07/2011 | 100.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005375960460 | GEOVANILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC, PLACAS NQE-8965/PB, PELO PERÍODO DE TRINTA DIAS, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/07/2011 | 21941.25 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME DESCRITO ABAIXO:- VEREADORES ..................................... R$ 16.900,00- SERVIDORES ...................................... R$ 5.041,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/07/2011 | 63.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/07/2011 | 43.25 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/07/2011 | 51.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/07/2011 | 253.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/07/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/07/2011 | 4786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 382,33 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001120 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/07/2011 | 500.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001155 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/08/2011 | 122.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DECORRENTES DO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/08/2011 | 500.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/08/2011 | 400.00 | 00005375960460 | GEOVANILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOR 6134/PB, DESTINADO AO USO DA PRESIDÊNCIA, DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/08/2011 | 250.00 | 07622652000107 | MÁSTER VÁCUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSOA REFERÊNCIA HP1020 E RECICLAGEM DE UM TONER PARA A MESMA, ORA CEDIDA AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/08/2011 | 100.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/08/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/08/2011 | 206.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/08/2011 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/08/2011 | 63.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/08/2011 | 21941.25 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME DESCRITO ABAIXO:- VEREADORES ..................................... R$ 16.900,00- SERVIDORES ...................................... R$ 5.041,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/08/2011 | 5186.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRNTE ANO, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 382,33 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/08/2011 | 4786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MES, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 382,33 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO DA CONTA DE MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/09/2011 | 154.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE EMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001317 | 02/09/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/09/2011 | 400.00 | 00005375960460 | GEOVANILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCILETA PLACA NQE 8965/PB, DESTINADO AO USO DA PRESIDÊNCIA, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/09/2011 | 2500.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (ORA NÃO EMPENHADO NA ÉPOCA), SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CABENDO O PAGAMENTO NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/09/2011 | 1050.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/09/2011 | 88.50 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/09/2011 | 86.45 | 00006578029486 | ORLANDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RESARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS CUSTEADAS PELA PRESIDENCIA, CONFORME DESCRITO A BAIXO: CORREIOS 16,50 + 6,70 + 6,70 + 8,20 + 8,20 + 7,75 + 7,40 + CARTÓRIO 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/09/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/09/2011 | 21941.25 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME DESCRITO ABAIXO:- VEREADORES ..................................... R$ 16.900,00- SERVIDORES ...................................... R$ 5.041,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/09/2011 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/10/2011 | 21941.25 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME DESCRITO ABAIXO:- VEREADORES ..................................... R$ 16.900,00- SERVIDORES ...................................... R$ 5.041,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/10/2011 | 61.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001422 | 02/10/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 02/10/2011 | 1050.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/10/2011 | 400.00 | 00005375960460 | GEOVANILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCILCETA PLACA MOR6134/PB, PARA USO EXCLUSIVO DA PRESIDÊNCIA EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/10/2011 | 128.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/10/2011 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/10/2011 | 42.55 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/10/2011 | 225.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/10/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/10/2011 | 4786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 382,33 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/10/2011 | 4786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 382,33 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, ORA DEBITADO DA CONTA DE MOVIMENTO 2.551-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/10/2011 | 160.00 | 00014310767400 | ANTÔNIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS VIAGENS AO MUNICÍPIO DE PATOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E BANCO DO BRASIL S/A, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE SEU VEÍCULO DE PLACAS HWH8749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/10/2011 | 160.00 | 07622652000107 | MÁSTER VÁCUO INFORMÁTICA - EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE REPARO E CONSERVAÇÃO, DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/11/2011 | 21951.25 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME DESCRITO ABAIXO:- VEREADORES ..................................... R$ 16.900,00- SERVIDORES ...................................... R$ 5.051,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/11/2011 | 51.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/11/2011 | 400.00 | 00005375960460 | GEOVANILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE 125 CC, PLACAS MOR 6134/PB, PARA USO DESTA PRESIDENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/11/2011 | 132.50 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001600 | 02/11/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/11/2011 | 2100.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/11/2011 | 77.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/11/2011 | 283.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/11/2011 | 45.90 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/11/2011 | 89.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/11/2011 | 162.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/11/2011 | 105.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CÓPIAS XEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/11/2011 | 126.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE EMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/11/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE USO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/11/2011 | 4786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MES, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 382,33 CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/12/2011 | 23696.25 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME DESCRITO ABAIXO:- VEREADORES ..................................... R$ 16.900,00 - 3.150,00 (redutor pela falta de repasse)- SERVIDORES ...................................... R$ 5.041,25 - DEZEMBRO- SERVIDOR 13 SALÁRIO ..................... R$ 4.905,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 02/12/2011 | 2100.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001759 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE MES, FRUTO DO PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/12/2011 | 400.00 | 00005375960460 | GEOVANILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS MOR 6134, DESTINADO AS AÇÕES DA PRESIDENCIA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/12/2011 | 145.00 | 08690519000150 | RK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTOCICLETA ORA LOCADA POR ESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/12/2011 | 368.95 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/12/2011 | 475.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NA CONDUÇÃO DE ASSESSORES DA PRESIDENCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/12/2011 | 325.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ASSESSOR JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE, EM SEU VEÍCULO DE PLACAS MOA1613, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/12/2011 | 1079.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/12/2011 | 382.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO VALOR EQUIVALENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, PARA EFEITO DE FECHAMENTO DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/12/2011 | 230.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AOS TRBALHOS LEGISLATIVOS, PARA ENTREGA POSTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024