| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 4627.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE MES DE JANEIRO DE 2011,CONF.NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 6690.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA JANEIRO/11.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 451.84 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1191.16 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE ENERGIA DE JANEIRO/11,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA DIALOG JANEIRO/11,CONFORME NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2011 | 117.36 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL JANEIRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2011 | 102.15 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PU | VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO CARRO PLACA 1729 MARCA GOL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2011 | 105.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA EM TONER,CONFORME NF.SERVIÇOS 000460...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2011 | 785.51 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF EM ANEXO .................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2011 | 711.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2011 | 289800.61 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2011 | 20574.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2011 | 1040.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIR/11-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2011 | 38720.51 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2011 | 9960.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2011 | 16814.39 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2011 | 14349.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF, A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2011 | 50180.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2011 | 1020.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENNTO MES DE JANEIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2011 | 22724.31 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2011 | 5219.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2011 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2011 | 18428.41 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2011 | 14395.07 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2011-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2011 | 1090.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2011 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2011 | 7975.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/11-CX. ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2011 | 126317.88 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VERADDORES MES DE JANEIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2011 | 14860.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE JANEIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2011 | 15815.89 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDA DA TIM JANEIRO/11,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTEÇAO BANCO DE DADOS DOS SERVIDORES,CONFORME NF.SERVIÇOS 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SOFTWARE ELABORAÇAO FOLHA PAGAMENTO,MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2011 | 1500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DE 20 ASSINATURAS ANUAL 12/10 A 31/12/11..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2011 | 213.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2011 | 220.34 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2011 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP CONFORME NF.EM ANEXO........... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2011 | 63565.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE 13º 2010...................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2011 | 565.92 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2011 | 79688.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE DEZEMBRO/10,CONFORME RECIBO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2011 | 240.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE DUAS PLACAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MES DE JANEIRO/11.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2011 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDDE DA SUL AMERICA JANEIRO/11............. .............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2011 | 1750.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EM COMPUTADORES CONFORME NF.AVULSA ANEXA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2011 | 856.00 | 00040857263404 | JOSE RIBAMAR CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2011 | 482.00 | 00006372041405 | NERIVAL DIONIZIO DE BARROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2011 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2011 | 300.96 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES CLARO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME NF.ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2011 | 13158.04 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA TIM JANEIRO/11,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2011 | 600.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROAS MEDIA E GRANDES,CONFORME NF.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2011 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE PREDIO DA CAMARA,MES DE JANEIRO/11................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2011 | 1366.60 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2011 | 76.00 | 05506560000136 | NIC BR | VALOR REFERENTE A MENSALIDAD EA NIC BR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2011 | 2412.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONSUMO D'AGUA JANEIRO DE 2011......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2011 | 25684.46 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES 13º MES SALARIAL,PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2011 | 341.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2011 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA NEOLINE JANEIRO DE 2011,CONFORME NF.ELETRONICA 178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2011 | 377.84 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA SOBRE A FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2011 | 1380.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VR.REF.A CONTROLE DE AUDIO DA CAMARA,MES DE JANEIRO/11-CONFORME NF.SERVIÇOS AVULSA 030.605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2011 | 135.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 6248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2011 | 80.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE,CONFORME NF.AVULSA 973913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2011 | 151.20 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2011 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DOS 83 ANOS ASSOC.COMERCIAL ,CONFORME NF.SERVIÇOS 19926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2011 | 321.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2011 | 380.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 0007442..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2011 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,CONFORME NF.02880 EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2011 | 2877.44 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESADOS COMO CONTADOR NO MES DE JANEIRO/11....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SOFTWARE DA CAMARA MES DE JANEIRO/11................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2011 | 450.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIAS EM GABINETES DA CASA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2011 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/11,CONF.NF.SERVIÇOS 0000071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2011 | 2205.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA E JUROS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2011 | 751.85 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 10400 BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2011 | 38.73 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 6767,BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 327.68 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA CLARO JANEIRO/11,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 17251.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDA TELEFONES DA CAMARA MES DE JANEIRO/11,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2011 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2011 | 160.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E MANUTENÇAO DE MAQUINA DIGITAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2011 | 111.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA 002983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2011 | 451.95 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE 21015135 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2011 | 532.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CRACHAS,CONFORME NF.AVULSA ANEXA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2011 | 4630.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE FEVEREIRO/11................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2011 | 191.21 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.00857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2011 | 720.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO E UMA MESA CONFORME NF.ELETRONICA 000033334 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2011 | 1700.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDÚSTRIA,COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/02/2011 | 375.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/02/2011 | 161.00 | 00023774118434 | SEVERINO CARDULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CADEIRAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/02/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA DA CAMARA,MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/02/2011 | 270.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/02/2011 | 820.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2011 | 55.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/02/2011 | 366.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/02/2011 | 62.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE TAXAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2011 | 1500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REF.A 2ª PARCELA DE 20 ASSINATURAS PERIODO DEZEMBRO/10 A DEZEMBRO/11................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2011 | 2412.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/02/2011 | 172.20 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/02/2011 | 425.98 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DIST.S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/02/2011 | 1037.62 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES DE FEVEREIRO/11,CONF.NF.ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/02/2011 | 100.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE UM VIDRO INCOLOR,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/02/2011 | 918.43 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/02/2011 | 261819.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2011-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/02/2011 | 20574.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/02/2011 | 41960.06 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/02/2011 | 6640.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXa**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/02/2011 | 14746.10 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/02/2011 | 12919.93 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/02/2011 | 47655.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/02/2011 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/02/2011 | 18084.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-CX. ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/02/2011 | 5739.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/02/2011 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/02/2011 | 15914.32 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/02/2011 | 15648.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/02/2011 | 7975.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/02/2011 | 1090.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/02/2011 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/02/2011 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE FEVEREIRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/02/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DO MES DE FEVEREIRO DE /11,CX.ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/02/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REF.ASSINATURA DIARIO OFICIAL E D.DA JUSTIÇA REF.AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/02/2011 | 77.25 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REF.A MESALIDADE DA NEOLINE,FEVEREIRO/11,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/02/2011 | 471.29 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.ELETRONICA 000110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/02/2011 | 300.00 | 11181475000148 | MILT REFRIGERAÇAO- MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇOS DE COMPRENSOR E DE UMA CENTRAL DE ARCONDICIONADO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/02/2011 | 509.44 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF.A COMMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEX O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/02/2011 | 279.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REF.A DESPESAS COM REFEIÇOES, CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/02/2011 | 179.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA 000.464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/02/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A ELEBORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2011................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/02/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO SERVIDOR ,CONFORME NF. EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/02/2011 | 1.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR DO TSD COBRADO PELO PAGAMENTO FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/02/2011 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | SERVIÇOS DE AUDIO DIVULGAÇAO DE NOTAS,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/02/2011 | 1004.66 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VR, REFERENTE A VALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO DE 2011................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/02/2011 | 79473.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A MENSALIDADE JANEIRO/11.REC.DO INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA E VEREADORES...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/02/2011 | 1.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DO TSD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.E VEREADORES JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2011 | 14.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/02/2011 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF.A MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA FEVEREIRO DE 2011................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2011 | 1380.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCUÇAO DE DJ CONTROLE DE AUDIO,CONFORME NF.AVULSA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/02/2011 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CAMARA MES DE FEVEREIRO DE 2011............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/02/2011 | 13.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE ISS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/02/2011 | 1.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A COBRANÇA DO TSD SOBRE IRRF.SERVIDORES DE VEREADORES................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/02/2011 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE GLP,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/02/2011 | 24275.53 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL IPSEM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/02/2011 | 856.00 | 00040857263404 | JOSE RIBAMAR CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE FEVEREIRO DE 2010................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2011 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE FEVEREIRO DE 2011................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/02/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAMARA MES DE FEVEREIRO/11............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇON MES DE FEVEREIRO/11,PLENARIO DA CAMARA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2011 | 155.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CHAVES ABERTURAS E CONSERTOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2011 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA CAMARA MES DE FEVEREIRO/11.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA,MES DE FEVEREIRO/11.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2011 | 1750.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A ADMINISTRAÇAO DA REDE LOGICA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2011 | 374.89 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOC.ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2011 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS,CONFORME NF.DE SERVIÇOS .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2011 | 145.60 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF.ANEXA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2011 | 26.00 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A-C/C 6767 MES FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2011 | 763.83 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA C/C 10400 -BANCO DO BRASIL S/A,MES FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2011 | 51.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA***VR.REFF.A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C524-2-MES FEVEREIRO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2011 | 4944.72 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,MES DE FEVEREIRO..........000843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR NO MES DE FEVEREIRO/11,CONF.NF.ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO SOLFTARE DA C AMARA,MES DE FEVEREIRO DE 2011........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2011 | 1994.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE MARÇO DE 2011................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2011 | 2420.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE MARÇO DE 11,CONF.NOTAS EM ANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2011 | 463.29 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADE C/21015135,CONF.NF.EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2011 | 2573.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SERVIÇOS POSTAIS MES DE MARÇO/11,CONFORME FATURA 001198........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2011 | 130.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME CERTIFICADO DIGITAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2011 | 307.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME NF.0003258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇS DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE MARÇO/11........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2011 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2011 | 830.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REF.A COMPRA DE ARRANJOS E GRINALDAS,CONFORME NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/03/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REF.A ASSINATURA DO JORNAL PERIODO 03/10 A 26/03/11,CONFORME NF.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/03/2011 | 502.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE DA CLARO MES DE FEVEREIRO/11................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/03/2011 | 505.92 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/03/2011 | 76.00 | 05506560000136 | NIC BR | VALOR REFERENTE A PAGSEGURO INTERNET NIC BR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/03/2011 | 56.10 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A UOL MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/03/2011 | 960.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM-ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR REF.A SERVIÇOS MECANICO CONFORME NF.SERVIÇOS 004274.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/03/2011 | 240.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | vVALOR REF.A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/03/2011 | 240.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REF.A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA AUDIENCIA COM O SR.GOVERNADOR................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/03/2011 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REF.A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA AUDIENCIA COM O SR. GOVERNADOR.................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/03/2011 | 1500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REF.A 20 ASSINATURAS DO JORNAL PERIODO 30/12/2010 A030/12/2011,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/03/2011 | 130.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM SILENCIOSO,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/03/2011 | 80.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VR. REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO,CONFORME NF.AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/03/2011 | 350.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | SEERVIÇO DE RECUPERAÇAO EM AUM COMPRESSOR 7000 BTUS COM CARGA DE GAS................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/03/2011 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE CHAMADAS NATALINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/03/2011 | 1000.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | VALOR REF.A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO EM UMA BICA 30 METROS EM ZINCO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/03/2011 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REF.A MENSALIDADE DA NEOLINE MARÇO DE 2011,CONFORME NF.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/03/2011 | 683.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/03/2011 | 2059.53 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE MARÇO DE 2011........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/03/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JORALISTICOS MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/03/2011 | 1010.60 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE MARÇO DE 2011,CONF.NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/03/2011 | 326807.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2011-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/03/2011 | 20574.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2011-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/03/2011 | 40803.77 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2011,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/03/2011 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2011-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/03/2011 | 11713.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2011-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/03/2011 | 60215.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2011-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/03/2011 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/03/2011 | 18084.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/03/2011 | 5739.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF, A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/03/2011 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/03/2011 | 15914.32 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/03/2011 | 20655.46 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/03/2011 | 1090.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/03/2011 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/03/2011 | 7975.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/03/2011 | 100310.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/11-BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DO MES DE MARÇO DE 2011-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/03/2011 | 12704.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/11-BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/03/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,RADIO ARIUS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MESES FEVEREIRO/MARÇO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/03/2011 | 320.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/03/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUT.SOFTWARE PORTAL SERVIDOR................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/03/2011 | 3159.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/03/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/03/2011 | 245.95 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/03/2011 | 240.00 | 00039651363487 | VEREADOR OLIMPIO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/03/2011 | 291.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/03/2011 | 856.00 | 00040857263404 | JOSE RIBAMAR CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE MARÇO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/03/2011 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE,MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/03/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CAMARA,MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/03/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | SERVIÇO DE LIMPEZA NA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/03/2011 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUDIO E DIVULGAÇAO DE TEXTOS RADIO CATURITE,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/03/2011 | 374.75 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED.CONFORME DOC. EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/03/2011 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME NF.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/03/2011 | 1388.20 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/03/2011 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA MES DE MARÇO DE 2011......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/03/2011 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/03/2011 | 70.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/03/2011 | 1380.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DJ CONTROLE DE AUDIO NA CAMARA MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/03/2011 | 34547.06 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO IPSEM DA PARTE PATRONAL MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/03/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/03/2011 | 1750.00 | 00074885472415 | NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO REDE LOGICA 42 MICROS,CONFORME NF. AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/03/2011 | 200.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | CONFECÇOES DE 05 CARIMBOS,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/03/2011 | 860.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE PLACAS E TITULOS ,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/03/2011 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DO RELATORIO GESTAO FISCAL,CONFORME NF.EM ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/03/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | COBERTURA JORNALISTICA NA CAMARA MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/03/2011 | 1389.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR MARCA INTEL-MONITOR-MOUSE,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/03/2011 | 600.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE COFECÇOES DE TROFEUS ,CONFORME NF.AVULSA 980592............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/03/2011 | 300.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE FONTE,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/03/2011 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/03/2011 | 94262.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA INSS MES DE FEVEREIRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/03/2011 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/03/2011 | 1529.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MARÇO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/03/2011 | 75.94 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA C/C 6767 BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2011 | 924.84 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA C/C 10.400 BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/03/2011 | 500.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11-.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2011 | 592.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SERVIÇOS POSTAIS,C ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11-RADIO LAGAR........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2011 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA NO MES DE MARÇO/11................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/03/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA RADIO CARIRI,CONFORME N.F. AVULSA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/03/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE MARÇO/11,RADIO CATURITE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/03/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE MARÇO/11............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/03/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORAÇAO DO BALANÇO DE 2010 CAMARA VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/03/2011 | 1500.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VR.REF.A GRINALDAS E FLORES,CONFORME NF SERVIÇOS EM ANEXO........... ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/03/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE MARÇO DE 11,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/03/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE MARÇO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/03/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11-RADIO CIDADE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2011 | 182.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF EM ANEXO.......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/03/2011 | 900.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | SERVIÇOS EM CARTUCHOS KP DA CAMARA MES DE MARÇO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/03/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A UM BANNER PORTAL DA CAMARA MES DE MARÇO/11................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2011 | 1000.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/04/2011 | 33011.36 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MESALIDADE TELEFONES DA CAMARA MES DE MARÇO/11,CONF.DOC.EM ANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2011 | 5317.36 | 12918371000136 | LÁPIS&PAPEL -PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR REFERENTE COPIAS XEROS E ENCADERNAÇOES MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2011 | 451.74 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO C/21015135,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REF.A SERVIÇO TECNICO DE PROGRAMAÇAO MES DE MARÇO DE 2011..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2011 | 250.00 | 00003323308425 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO,CONFORME NECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2011 | 5572.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA ABRIL/11,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/04/2011 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REF.A SERVIÇOS DE JARDINEIRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/04/2011 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/04/2011 | 240.00 | 00043949509453 | VEREADOR INACIO JUSTINO FALCAO | VALOR REF.A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/04/2011 | 180.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA-CAMPINA GRANDE IND.GRAF.LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE PAPEL OFICIO,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/04/2011 | 240.00 | 00005678081497 | CASSIANO PASCOAL MEDEIROS PERREIRA | VR.RE. A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/04/2011 | 678.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA/ | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA 000626........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/04/2011 | 240.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REF. A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO....... ................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2011 | 9688.85 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE MARÇO/11,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/04/2011 | 9300.00 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE ABRIL/11,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/04/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE ABRIL/11............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/04/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/04/2011 | 170.10 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE UM VENTILADOR TURBO 50,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/04/2011 | 76.00 | 05506560000136 | NIC BR | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO UOL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/04/2011 | 800.00 | 00002216591459 | SYUSK AMORIM SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE ABRIL/11................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/04/2011 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/04/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11,RADIO CATURITE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/04/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11-CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/04/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,RADIO CORREIO FM............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/04/2011 | 1.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A TAXA TSD COBRADA PELA FATURA IRRF.FUNC. INATIVOS MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/04/2011 | 1.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA SOBRE IRRF.FUNC. E VEREADORES MES DE FEVEREIRO/11......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/04/2011 | 55.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | REVELAÇAO DIGITAL E MONTAGEM,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/04/2011 | 600.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | SERVIÇO DE LOCUÇAO DJ RADIOCAMARACGNET,CONFORME NF. AVULSA EM ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/04/2011 | 10.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VR.REF.A TAXA SOBRE FMAS FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/04/2011 | 1.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA IRRF DOS FUNC. E VEREADORES MES DE FEVEREIRO/11..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/04/2011 | 80.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE,CONFORME NF.AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/04/2011 | 58.10 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE DA UOL ABRIL DE 2011,CONF.FATURA EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/04/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,RADIO PANORAMICA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/04/2011 | 800.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MARÇO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/04/2011 | 50.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,CARRO PLACA HVP-1103............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/04/2011 | 100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REF.A PEÇAS AUTOMOVEL PLACA HVP 1103,CONF.NF. ELETRONICA ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/04/2011 | 500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA NO PORTAL DA CAMARA MES DE FEVEREIRO/11,CONF.NF.SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/04/2011 | 1500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REF.A EXIBIÇAO DE UM BANNER FULL NOTICIAS DA CAMARA ,MES DE MARÇO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/04/2011 | 400.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REF. A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/04/2011 | 320.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/04/2011 | 240.00 | 00005678081497 | CASSIANO PASCOAL MEDEIROS PERREIRA | VAlOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/04/2011 | 160.00 | 00003071476493 | ERIKA BRUNNA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/04/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE FULL BANNER E MATERIA INSTITUCIONAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/04/2011 | 800.00 | 00015434885449 | VEREADOR JOAO MOREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA BRASILIA,JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO,TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CIDADE,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/04/2011 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BOLETINS,NOTAS E AVISOS DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO,ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÕ DE CONVITES,REL.AO MES DE MARÇO/11,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/04/2011 | 411.55 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/04/2011 | 164.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/04/2011 | 387.25 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/04/2011 | 700.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JORNALISMO,NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/04/2011 | 1998.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/04/2011 | 214.75 | 05506560000136 | NIC BR | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE PAGSEGURO UOL -NIC BR,ABRIL/11.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/04/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11,CONF.NF.SERVIÇOS 0000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/04/2011 | 2470.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR REF.A 19 ASSINATURAS PARCELA 3/3,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/04/2011 | 2470.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A 19 ASSINATURAS DE JORNAL PARA STA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/04/2011 | 800.00 | 00002216591459 | SYUSK AMORIM SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,REL.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/04/2011 | 1109.26 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/04/2011 | 1500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE ADIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/04/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO,ACESSO VIA WEB,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/04/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE ABRIL/2011,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/04/2011 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BOLETINS,NOTAS,E AVISOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/04/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/04/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/04/2011 | 180.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO E MOLDURAS,DURANTE O MES DE ABRIL,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/04/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/04/2011 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/04/2011 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A GRAVAÇÕES E SERVIÇOS DE AUDIO,DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/04/2011 | 150.00 | 11089114000176 | WORD ELETRONICA.COM | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE UM FAX PANASONIC KXFT72 DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/04/2011 | 1050.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE TROFEUS E MEDALHAS,CONF.DO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/04/2011 | 568.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000000011/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/04/2011 | 277558.70 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/04/2011 | 21691.51 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11,BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/04/2011 | 39501.16 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/04/2011 | 4980.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/04/2011 | 11466.39 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/04/2011 | 15222.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/04/2011 | 52715.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/04/2011 | 510.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/04/2011 | 40991.65 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/11-CX.ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/04/2011 | 5739.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/04/2011 | 7815.66 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/04/2011 | 15914.32 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-CX.ECONOMICA FEDERAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/04/2011 | 15648.25 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/04/2011 | 1090.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/04/2011 | 24227.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/04/2011 | 7975.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/04/2011 | 100310.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA-VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE ABRIL/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/04/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO SUBSIDIO DO VER.MES DE ABRIL/11-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/04/2011 | 320.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR E BANNER INFORMATIVO NO PORTAL WWW.OBRASILON-LINE.NET.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/04/2011 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CMCG.DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/04/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE ASERVIÇO DE JORNALISMO PRESTADO A CMCG PELO SITE PBAGORA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/04/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇONETE NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/04/2011 | 500.00 | 03115772000167 | MICA-MIDIA,COMUNICAÇAO E ASSES.-ATALMIR ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/04/2011 | 856.00 | 00040857263404 | JOSE RIBAMAR CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/04/2011 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA N ACMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/04/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CMCG,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/04/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JORNALISMO A CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/04/2011 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS,NOTICIAS E BANNER DENTRO DO PORTAL WW.O NORDESTE.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/04/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO E AVISOS,DURANTE O MES DE ABRIL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/04/2011 | 700.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE JORNALISMO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/04/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAS,DURANTE O MES DE MARÇO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/04/2011 | 210.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER,E TROCA DE CILINDRO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/04/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/04/2011 | 600.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/04/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/04/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/04/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/04/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/04/2011 | 109119.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOC.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/04/2011 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS CONFORME NF.V.AO CONSUIDOR EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/04/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11,RADIO PANORAMICA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/04/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11-CONF.NF.SERVIÇOS 0000378..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/04/2011 | 1380.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CAMARA.NET,CONFORME NF.AVULSA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/04/2011 | 1750.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA SERV.INF.-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | ADMINISTRAÇAO REDE LOGICA ,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO........ .................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/04/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11.PORTAL IPARAIBA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/04/2011 | 500.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE BANNER CMCAMPINA GRANDE.PB............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/04/2011 | 1500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REF.A 20 ASSINATURAS ANUAIS PERIODO 30/12/2010 A 30/12/2011............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/04/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REF.A EXIBIÇAO DE UM BANNER NO PORTAL PBJA,CONFORME NF.EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/04/2011 | 1030.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS DE CHÃO,COROAS BOUQUES DE ROSAS.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/04/2011 | 300.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE A ANÚNCIO NO SITE E OUTRAS NOTICIAS PUBLICADAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/04/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/04/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO JORNALÍSTICAS DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/04/2011 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/04/2011 | 105.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CHAVES NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/04/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/04/2011 | 2470.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REF.A 19 ASSINATURAS ANUAIS PARCELA 1/3.CONFORME NF.SERVIÇOS............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/04/2011 | 457.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11-RADIO CATURITE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2011 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11-RADIO CARIRI.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/04/2011 | 500.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE NOTAS PROGRAMAS DA RADIO E TV.CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/04/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11-RADIO CIDADE,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/04/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11-RADIO CIDADE AM,CONF.NF.EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/04/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALAR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE ABRIL/11-RADIO CATURITE,CONF.NF SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/04/2011 | 7015.39 | 09132853000151 | GERALDO MAGELA DA SILVA-SERRALHARIA CRUZEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇOES DE GRADES DE FERRO NA CAMARA,CONF.NF.ELETRONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/04/2011 | 5319.00 | 03781718000150 | NE REM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/04/2011 | 33.80 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | *****EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA B/BRASIL,C/CORRENTE 6767.MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/04/2011 | 518.80 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA****VALOR REF.A TARIFA BANCARIA,B/BRASIL S/A.C/CORRENTE 10400,RREL.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/04/2011 | 74.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,C/CORRENTE 524-2,REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/04/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF.AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM SOFTWARE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/04/2011 | 263.60 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/04/2011 | 994.08 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE,MES DE ABRIL/11-CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/04/2011 | 32138.68 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CASA MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2011 | 34845.30 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES DE ABRIL/11-PARTE PATRONAL ................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/05/2011 | 5276.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA REL.AO MES DE ABRIL/2011,CONF,DOC,ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/05/2011 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA,REL.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/05/2011 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES E VEICULAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/05/2011 | 1000.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/05/2011 | 230.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/05/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,REL.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/05/2011 | 451.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/05/2011 | 77.25 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PÁGINAS DA INTERNET,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/05/2011 | 795.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,CONF,NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/05/2011 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG NO SITE POLITICADAPARAIBA.COM.BR,REL AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/05/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE FULL BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS,REL.AO MES DE ABRIL/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE SOFTWARE DA CMCG,REL.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/05/2011 | 380.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TITULOS E MEDALHAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/05/2011 | 185.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/05/2011 | 30857.90 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CMCG,REL.AO MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/05/2011 | 197.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/05/2011 | 80.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/05/2011 | 457.34 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/05/2011 | 480.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSA CIDADE.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/05/2011 | 480.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/05/2011 | 480.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/05/2011 | 5838.32 | 02828080000101 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/05/2011 | 240.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA,TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/05/2011 | 965.80 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/05/2011 | 120.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO:PLACA MOW 1759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/05/2011 | 705.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,Nº 000.004.319 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/05/2011 | 85.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/05/2011 | 58.10 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SA UOL,REL.AO MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/05/2011 | 379.50 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/05/2011 | 22.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD COBRADO PELO REC.FMAS MES DE MARÇO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/05/2011 | 1.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TAXA TSD SOBRE O IRRF FUNC.INATIVOS MES DE MARÇO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/05/2011 | 1.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES MARÇO/11.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/05/2011 | 1.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD COBRADO PELO IRRF.DOS FUNC.E VEREADORES MES DE MARÇO/11.-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/05/2011 | 328.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001457/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/05/2011 | 120.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE CARIMBOS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/05/2011 | 366.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.158.482 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/05/2011 | 1070.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS E ENVELOPES OFICIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/05/2011 | 1180.00 | 00084071729449 | ALBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE UMA MESA EM FÓRMICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/05/2011 | 497.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ESTA EDILIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/05/2011 | 4556.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONF.FATURA Nº 0000001938/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/05/2011 | 500.00 | 00004988942406 | FABRICIA MARINHO SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/05/2011 | 480.00 | 00025074717434 | VEREADOR JOSE MARCOS RAIA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/05/2011 | 480.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CIDADE,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/05/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/05/2011 | 480.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/05/2011 | 480.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/05/2011 | 480.00 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A COMUNIDADE CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/05/2011 | 320.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/05/2011 | 32.70 | 40981052000100 | JR CONSTRUÇÕES - CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº001760 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/05/2011 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BOLETINS E NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.NF 002853 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/05/2011 | 193.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000000031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/05/2011 | 500.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE BANNER CMCAMPINA GRANDE.PB.GOB.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/05/2011 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/05/2011 | 160.00 | 00003071476493 | ERIKA BRUNNA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA,ACOMPANHAR TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/05/2011 | 1500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO E EXIBIÇÃO DE BANNER FULL DAS ATIVIDADES DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/05/2011 | 800.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA CURITIBA,PARTICIPAR DA "CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIDADES INOVADORAS",CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/05/2011 | 800.00 | 00039651363487 | VEREADOR OLIMPIO OLIVEIRA | VALOR REF.A DIÁRIAS PARA CURITIBA,PARTICIPAR DA "CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIDADES INOVADORAS",CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/05/2011 | 800.00 | 00011447028449 | VEREADOR ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA CURITIBA,PARTICIPAR DA " CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIDADES INOVADORAS",CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/05/2011 | 320.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL WWW.OBRASILON-LINE.NET.BR,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/05/2011 | 800.00 | 00002216591459 | SYUSK AMORIM SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/05/2011 | 300.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO FTOGRÁFICO,REPRODUÇÃO E RESTAURAÇÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/05/2011 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CMCG,REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/05/2011 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REF.AO SERV.DE DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS,NOTICIAS E BANNER NO PORTAL WWW.ONORDESTE.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/05/2011 | 2253.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/05/2011 | 400.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E CHUMBAMENTO DE GRADES DE FERRO,CON,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/05/2011 | 1215.50 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/05/2011 | 1000.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/05/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO JORNALISTICA DAS SESSÕES DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/05/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,DURANTE P MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/05/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAS,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/05/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/05/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/05/2011 | 196.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NF Nº000000027/2011 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/05/2011 | 1380.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO ELETRONICA NO SITE WWW.BANCADEJORNALISTAS.COM,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/05/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/05/2011 | 2217.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA MES DE MAIO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/05/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/11,RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/05/2011 | 700.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO JORNALISTICO,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/05/2011 | 600.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇAO DJ DA RADIO CAMARACG.CONF.NF.AVULSA EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/05/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CORREIO FM.MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/05/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/11............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/05/2011 | 9297.58 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA ABRIL/11,CONFORME NFATURA EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/05/2011 | 65.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/05/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELAORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/05/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SOFTWARE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR ,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/05/2011 | 480.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/05/2011 | 275446.38 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/11. B/BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/05/2011 | 25217.18 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/11.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/05/2011 | 42060.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/11.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/05/2011 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/11.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/05/2011 | 11752.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/11.B/BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/05/2011 | 13048.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/11.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/05/2011 | 106998.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/11.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/05/2011 | 1166.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/11.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/05/2011 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/11.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/05/2011 | 50176.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2011.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/05/2011 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/11.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/05/2011 | 19350.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/11.CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/05/2011 | 6105.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/11.CAIXA ECONOMICA.S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/05/2011 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/11-CAIXA ECONOMICA FEDER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/05/2011 | 19718.46 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/05/2011 | 16699.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/05/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/05/2011 | 8013.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/11,CONF.NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2011.RADIO LAGAR FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2011 | 3020.87 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAIO /11,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2011 | 800.00 | 00005678081497 | CASSIANO PASCOAL MEDEIROS PERREIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PRA CIDADE DE LONDRINA,PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/05/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/05/2011 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDIO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS DO PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/05/2011 | 300.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE A ANÚNCIOS NO SITE E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/05/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SESSÕES ESPECIAS E DIVULGAÇÃO DE BANNER,DURANTE O MES DE MAIO/11.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/05/2011 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/05/2011 | 300.00 | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/05/2011 | 600.00 | 00062526189420 | MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DAS REUNIÕES DE AUDIENCIAS PÚBLICAS,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/05/2011 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG NO SITE POLITICADAPARAIBA.COM.BR,REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/05/2011 | 228.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CHAVES,ABERTURA E CONSERTOS DE PORTAS DA CMCG,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/05/2011 | 12.81 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/05/2011 | 856.00 | 00040857263404 | JOSE RIBAMAR CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/05/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CMCG,REL.AO MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/05/2011 | 915.76 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/05/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/05/2011 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/05/2011 | 94983.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONT.PARA INSS MES DE ABRIL/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/05/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A FOTOS CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO......... ............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/05/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA ,RADIO CARIRI,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/05/2011 | 500.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/11............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/05/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA, BANNER FULLL,MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/05/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA , MES DE MAIO DE 2011,CONF.NF.SERVIÇOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/05/2011 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA SUL AMERICA MAIO DE 2011,CONFORME DOC.EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/05/2011 | 1580.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/05/2011 | 440.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.065 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/05/2011 | 1750.00 | 00004303094498 | JUAN PABLO RIBEIRO COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 42 MICROS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/05/2011 | 1100.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS,COROAS E BOUQUES DE ROSAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/05/2011 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/05/2011 | 40.00 | 06990590000123 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET,CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/05/2011 | 385.63 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRDA PELA FATURA DA UNIMED,CON.OC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/05/2011 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REF.A MENSALIDADE DA NEOLINE,REL.AO MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/05/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO JORNALISTICO PRESTADO A CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CON.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/05/2011 | 800.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REF.A CONFECÇÕES DE TROFEUS PARA A CMCG,CONF.NF AVULSA Nº 986441/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/05/2011 | 1972.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM GABINETE DUAL CORE,MONITOR 21.5 LCD,ESTABILIZADOR 300 VA E UMA IMPRESSORA HP 4660,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/05/2011 | 1713.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/05/2011 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERNTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/05/2011 | 1716.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CMCG,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/05/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA CMCG,REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/05/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/05/2011 | 20.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO HP901,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/05/2011 | 130.00 | 00080614620449 | MARCUS VINICIUS NUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO DA CMCG,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/05/2011 | 89.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DE UM CARTUCHO, CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/05/2011 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 GAS,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/05/2011 | 66.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE MAIO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/05/2011 | 817.51 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE MAIO/11-BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/05/2011 | 40.50 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA C/C 6.767-BANCO DO BRASIL S/A-MES MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/05/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR NO MES DE MAIO DE 2011,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/05/2011 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE MAIO/11,CONF.NF.SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/05/2011 | 288.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2011 | 5625.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,REL.AO MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE PROGRAMAÇÃO NO SOFTWARE,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2011 | 10039.81 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENALIDADE TELEFONICA DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2011 | 451.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,REL.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2011 | 45.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA-CAMPINA GRANDE IND.GRAF.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000779/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/06/2011 | 420.66 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.694 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/06/2011 | 200.00 | 00013334131491 | CARMEN LÚCIA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA SESSÃO DA CMCG,REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/06/2011 | 2197.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/06/2011 | 383.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE - KALINE KISSIA CAMPOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/06/2011 | 90.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE PARA A CMCG,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/06/2011 | 900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/06/2011 | 270.00 | 00080614620449 | MARCUS VINICIUS NUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO DA CMCG,CNF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/06/2011 | 45.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA-CAMPINA GRANDE IND.GRAF.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFFFSET 180,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/06/2011 | 797.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.941 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/06/2011 | 469.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 20 SANSUNG,PARA A CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/06/2011 | 654.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.254 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/06/2011 | 1659.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA A CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/06/2011 | 1905.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA,E PARCELAMENTO 48/060,REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/06/2011 | 5878.40 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRÁFICA OFFSET - JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA | VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇÕES E COPIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/06/2011 | 340.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/06/2011 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/06/2011 | 480.00 | 00045115761491 | EMIRALDO GUEDES AMARAL | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.SOLITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/06/2011 | 1150.00 | 00004988942406 | FABRICIA MARINHO SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO NO PORTAL DA TRASPARENCIA DA CMCG,CONF.DOC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/06/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE JUNHO/11, MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA CONFORME NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/06/2011 | 112.83 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/06/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,TV CORREIO,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/06/2011 | 1.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD SOBRE IRRF FUNC.E VEREADORES MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/06/2011 | 1.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD SOBRE IRRF. DOS FUNC. INATIVOS MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/06/2011 | 1.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF AO TSD SOBRE IRRF FUNC.E VEREADORES MES DE ABRIL/11-BB............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/06/2011 | 30.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A COBRANÇA DE ISS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/06/2011 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11-JORNAL DA MANHA RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/06/2011 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/06/2011 | 173.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE - KALINE KISSIA CAMPOS | VALOR REF.A DESPESA COM REFEICÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/06/2011 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIA S. NOTICIAS BANER DENTRO DO PORTAL DA CNNORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/06/2011 | 320.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE AÇAO PARLAMENTAR E INFORMATIVO DO PORTAL OBRASILON........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/06/2011 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CAMARA, MES DE JUNHO/11,CONF.NF.ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/06/2011 | 66.20 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,C ONFORME NF.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/06/2011 | 1500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DE BANNER FULL DAS ATIVIDADES DA CMCG.COM DIVULGAÇÃO DE INTERESSE NO PARAIBA ONLINE,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/06/2011 | 200.61 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.905 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/06/2011 | 700.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JORNALISMO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/06/2011 | 500.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE BANNER CMCG.PB.GOV.BR,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/06/2011 | 58.10 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/06/2011 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/06/2011 | 320.00 | 00020337728453 | Célia Maria da Costa Ferreira | VALOR REFERENTE A DIARIAS P/JOÃO PESSOA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS,TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CON.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/06/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/06/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/06/2011 | 190.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PLACAS P/TITULOS E PLACAS PARA PORTA DE 80X12,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/06/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/06/2011 | 890.00 | 00067612164434 | KARLOS DANTAS DUARTE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMINHA,CANJICA,TAPIOCA,BOLOS,QUEIJO,QUANDO DA CONFRATERNIZAÇAO DO SAO JOAO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/06/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,PROG.CATURITE NOS MUNICIPIOS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/06/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/06/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,RADIO PANORAMICA FM,CONF.NF.SERV.ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/06/2011 | 157.50 | 08008061000107 | A MATUTINHA PAST.E FABRICA DE SALGADOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/06/2011 | 300.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE A ANUNCIO NO SITE E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E NOTICIAS,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/06/2011 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/06/2011 | 240.00 | 00039651363487 | VEREADOR OLIMPIO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA,PARTICIPAR DO "SEMINARIO MULTIDISCIPLINAR ACERCA DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER",CONF.DOC,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/06/2011 | 277298.77 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/06/2011 | 28219.91 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/06/2011 | 42060.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/06/2011 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/06/2011 | 13110.05 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/06/2011 | 13048.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/06/2011 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE JUNHO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/06/2011 | 1166.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-BANCO DO BRASIL S/A.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/06/2011 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/06/2011 | 57183.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/06/2011 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA *** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/06/2011 | 24372.28 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/06/2011 | 7966.81 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/06/2011 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VR.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/06/2011 | 24634.99 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/06/2011 | 21353.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/06/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF. AO SUBSIDIO DO VEREADOR MES DE JUNHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/06/2011 | 8013.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-CX. ECONOMICA FEDERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/06/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11-RADIO ARIUS FM,CONF.NF.SERV.ANEXA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/06/2011 | 805.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM-ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/06/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUMHO/11-RADIO LAGAR,CONF.NF.SERV.ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/06/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/06/2011 | 1550.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REF.A GRAVAÇAO E EDIÇAO DE ENTREVISTAS COM VEREADORES ,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/06/2011 | 1097.30 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF ELETRONICA 000.000.230 EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/06/2011 | 70.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF.A RECARGAS DO PUER 3/20 HP,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/06/2011 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE TEXTOS E NOTAS INFORMATIVAS DA CAMARA,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERV.AVULSA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/06/2011 | 600.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REF. A SERVIÇO DE LOCUÇAO DJ DA RADIOCAMARA,CONF.NF.SERV.AVULSA ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/06/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SOFTWARE GERENCIAMENTO SERVIDOR,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/06/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/11-CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/06/2011 | 160.00 | 00003071476493 | ERIKA BRUNNA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR REF.A 1.5 DIARIA EM JOAO PESSOA CONFORME RECIBO ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/06/2011 | 320.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/06/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11-CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/06/2011 | 300.00 | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS,CONFORME RECIBO E NF.SERV.ANEXOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/06/2011 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE ,MES DE JUNHO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/06/2011 | 915.76 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/11............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/06/2011 | 95358.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS MES DE MAIO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/06/2011 | 67.91 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/06/2011 | 289.67 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/06/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,CONFORME NF.ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/06/2011 | 93.63 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/06/2011 | 127.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/06/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/06/2011 | 1380.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,CONFORME NF.SERVIÇO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/06/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE JUNHO/11,RADIO CORREIO.CONF.NF.AVULSA ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/06/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA PORTAL DE NOTICIAS PBJA.COM.CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/06/2011 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇAO DE BANNER E DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUHO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/06/2011 | 800.00 | 00002216591459 | SYUSK AMORIM SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/06/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/06/2011 | 156.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇOES DE CHAVES ,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/06/2011 | 856.00 | 00040857263404 | JOSE RIBAMAR CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/06/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REF. A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CAMARA MES DE JUNHO/11,CONFOREME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/06/2011 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REF.A SERVIÇO DE VILIGANTE MES DE JUNHO/11,CONFORME RECIBO ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/06/2011 | 642.00 | 00004134467438 | WALCEMIR CLEBER GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/06/2011 | 1750.00 | 13618028000139 | ELIETE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA ,CONFORME NF. SERVIÇO 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/06/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11.CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/06/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,RADIO CATURITE,CONF. NF.SERVIÇOS ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/06/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REF.A SERVIÇO JORNALISTICO PRESTADO A CAMARA MES DE JUNHO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/06/2011 | 1000.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/06/2011 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO,CONFORME NF.SERVIÇOS AVULSA ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/06/2011 | 5561.24 | 13737182000120 | CARITAS COPIADORA -MATHEUS APOLINARIO RIBEIRO | VALOR REF.A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.SERIÇOS ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/06/2011 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11.CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/06/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2011 | 127.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/06/2011 | 1506.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF. A MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME N.F.ELETRONICA EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/06/2011 | 1904.81 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REF.AO CONSUMO DE ENERGIA MES DE JUNHO/11,CONFORME NF.EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/06/2011 | 45.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE CARTUCHO HP 90, CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/06/2011 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA NEOLINE JUNHO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/06/2011 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF. A COMPRA DE DOIS BUJOES DE GAS,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/06/2011 | 384.93 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. A TAXA COBRADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/06/2011 | 234.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/06/2011 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/06/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS COMO CONTADOR NO MES DE JUNHO/11-CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/06/2011 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA DA CAMARA MES DE JUNHO/11,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/06/2011 | 82.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL C/C 524-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/06/2011 | 847.27 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO/11,C/C 10400-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/06/2011 | 0.35 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA C/C 6.767,MES DE JUNHO/11,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2011 | 112.00 | 35573674000160 | J.P.DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA CMCG,REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/07/2011 | 1310.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PÉTALAS DE ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS,COROAS E BOUQUES DE ROSAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DA MIDIA COM ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE PROGRAMA NO SOFTWARE DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/07/2011 | 4501.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA.REL.AO MES DE JUNHO/2011.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/07/2011 | 339.75 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,PERIODO DE USO,23/05/11 A 22/06/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/07/2011 | 451.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,REL.AO MES DE JULHO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/07/2011 | 30.00 | 05506560000136 | NIC BR | VALOR REFERENTE AO PAGUESEGURO DA INTERNET,REL AO MES DE JUNHO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/07/2011 | 910.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,CONF.NF Nº 2914 E 2915 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/07/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA,MES DE JULHO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS 002905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/07/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/07/2011 | 500.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E TEXTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO E TV,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/07/2011 | 2529.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DESTE SERVIÇO DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/07/2011 | 2750.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... .......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/07/2011 | 300.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/07/2011 | 295.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/07/2011 | 330.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE UMA BOMBA PARA DETETIZAÇAO MARCA MONOFASICA 1/4 C/V,.CONF.NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/07/2011 | 2400.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE 16 ESTANTES CONFORME DISCRIÇAO ACIMA E NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/07/2011 | 222.50 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/07/2011 | 40.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMRA DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/07/2011 | 6900.00 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA TIM JULHO/11,CONFORME FATURA 574963755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/07/2011 | 535.00 | 00004092654464 | EDNALDO APRIGIO AVELINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NO PREDIO DA CAMARA ,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/07/2011 | 240.00 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/07/2011 | 300.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO CIDADE ESPERANÇA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/07/2011 | 320.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE AÇAO PARLAMENTAR CONFORME NF.AVULSA ANEXA,MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/07/2011 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIAS E NOTICIAS E BANDER ONORDESTE,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/07/2011 | 362.19 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/07/2011 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | ASSESSORIA DE IMPRENSA NA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME NF.ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/07/2011 | 58.10 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE DA UOL JULHO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/07/2011 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REF. A ASSINATURAS PERIODO 05/2011 A 02/05/2012,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/07/2011 | 1751.26 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REF. A MENSALIDADE ENERGIA JULHO/11, CONFORME NF.EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/07/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO PANORAMICA FM,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/07/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DDIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE JULHO/11,PANORAMICA FM,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/07/2011 | 700.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REF.A SERVIÇO DE JORNALISMO MES DE JULHO DE 2011,CONF.NF.AVULSA ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/07/2011 | 500.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE BANDER,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/07/2011 | 609.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/07/2011 | 147.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/07/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/07/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A AVISOS DA CAMARA NA RADIO CATURITE MES DE JULHO DE 2011,CONF.NF.SERV. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/07/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/07/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REF.A REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/07/2011 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REF.A ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF. SERVIÇO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/07/2011 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO CATURITE,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/07/2011 | 300.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/07/2011 | 642.00 | 00004134467438 | WALCEMIR CLEBER GONÇALVES DA SILVA | VALOR REF. A SERVIÇO DE VIGILANTE NO MES DE JULHO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/07/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REF.A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONF.RECIBO EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/07/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REF.A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONF.RECIBO EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/07/2011 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE JULHO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/07/2011 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE MES DE JULHO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/07/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME NF.ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/07/2011 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/07/2011 | 915.76 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,MES DE JULHO/11,CONF.DOC.EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/07/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/07/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO BANCO DE DADOS SERVIDOR ,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/07/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO LAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/07/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,TV CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/07/2011 | 800.00 | 00002216591459 | SYUSK AMORIM SANTOS | SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE JULHO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/07/2011 | 423.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROFONES DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/07/2011 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/07/2011 | 1500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REFERENE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,PARAIBAONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/07/2011 | 675.30 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/07/2011 | 276414.97 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/07/2011 | 23777.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-BANCO DO BRASIL S*A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/07/2011 | 42060.43 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/07/2011 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/07/2011 | 11752.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/07/2011 | 13048.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO*11,-BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/07/2011 | 53888.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/07/2011 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/07/2011 | 15994.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/07/2011 | 6105.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/07/2011 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-CX. ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/07/2011 | 17028.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/07/2011 | 16699.74 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/07/2011 | 8013.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11,CAIXA ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/07/2011 | 1166.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/07/2011 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/07/2011 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VR. REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VEREADORES MES DE JULHO/11,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/07/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIIO DO SR. VEREADOR MES DE JULHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/07/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | valor rreferente a divulgaçao de materia da camara mes de julho/11-RADIO CATURITE,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/07/2011 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF. A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/07/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11-CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/07/2011 | 300.00 | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR REF. A SERIÇO DE DIVULGAÇAO NOTAS,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/07/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONF.NF.SERV.EM ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/07/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO ARIUS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/07/2011 | 99379.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE JUNHO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/07/2011 | 387.03 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/07/2011 | 520.00 | 04119033000106 | Ibmak -- Orimar Barbosa | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MAQUINAS IBM,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/07/2011 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REF.A MENSALIDADE DA NEOLINE JULHO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/07/2011 | 1380.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME NF.AVULSA ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/07/2011 | 1080.65 | 01631699000150 | POSTO MARÍLIA-MÉRCIA MOURA MENEZES | VALOR REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF.ELETRONICA 000000289 EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/07/2011 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11-RADIO CARIRI AM,CON.NF.SERV.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/07/2011 | 1750.00 | 13618028000139 | ELIETE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A ADMINISTRAÇAO REDE LOGICA,CONFORME NF.SERV. ANEXA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/07/2011 | 600.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REF.A LOCUÇAO EM DJ RADIOCMARA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/07/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATEERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONF.NF.SER.ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/07/2011 | 1000.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REF.VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME NF.SERV.ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/07/2011 | 1580.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME NF.AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/07/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO CORREIO FM.CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/07/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO CARIRI,CONF.NF.SERV.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/07/2011 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTAS,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/07/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO CARIRI AM,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/07/2011 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11-CONF.NF.SERV.ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/07/2011 | 213.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/07/2011 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF.A MENSALIDADE SUL AMERICA JULHO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/07/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REF.A SERVIÇO JORNALISTICO PRESTADO A CAMARA MES DE JULHO/11-CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/07/2011 | 260.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/07/2011 | 78.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/07/2011 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA RADIO CATURITE,MES DE JULHO/11,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/07/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO CIDADE AM,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/07/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,RADIO CIDADE AM.CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/07/2011 | 535.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REF. A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 006264 ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/07/2011 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHO,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/07/2011 | 160.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/07/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF.A SERVIÇOS TECNICO COMO CONTADOR DURANTE O MES DE JULHO/11-CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/07/2011 | 303.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE 13 CADEIRAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/07/2011 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PREDIO DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/07/2011 | 168.14 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES MES DE JULHO/11,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/07/2011 | 17463.68 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES MES DE JULHO/11,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/07/2011 | 95.28 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE JULHO/11,BANCO DO BRASIL C/C 6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/07/2011 | 817.56 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE JULHO/11,BANCO DO BRASIL C/C 10400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/07/2011 | 54.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE JULHO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL C/C 524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/07/2011 | 1952.89 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA DE ABRIL/11 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/08/2011 | 1.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TSD SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE MAIO/11.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/08/2011 | 1.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TSD SOBRE O IRRF.DOS FUNCIONARIOS INATIVOS MES DE MAIO/11........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/08/2011 | 1.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD SOBRE O IRRF DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE MAIO/11-BB........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/08/2011 | 507.61 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE MESES JUNHO E JULHO/11,CONFORME NF ANEXA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/08/2011 | 39.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TSD SOBRE FMAS DE MAIO/11 E IRRF DE MAIO/11................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/08/2011 | 451.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE 21015135 MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.000144 ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/08/2011 | 170.80 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/08/2011 | 500.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE JULHO/11,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/08/2011 | 5583.82 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇOES E COPIAS XEROX,MES DE JULHO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/08/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | NF REFERENTE A VEICULAÇAO DE FULL BANNER MATERIAS INSTITUCIONAIS,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/08/2011 | 4918.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE AGOSTO/11,CONFORME NF.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/08/2011 | 823.06 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE MES JULHO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/08/2011 | 1140.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA G, DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARANJO,BUQUE E COROAS DE FLORES,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/08/2011 | 1248.00 | 00003043742451 | IVAN OLIVEIRA VELOSO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARPETE,CONFORME NF.AVULSA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/08/2011 | 375.00 | 00004092654464 | EDNALDO APRIGIO AVELINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO FEITO NA CAMARA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/08/2011 | 288.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/08/2011 | 214.75 | 05506560000136 | NIC BR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA PAG SEGURO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/08/2011 | 174.00 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/08/2011 | 623.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/08/2011 | 58.10 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UNIVERSO UOL AGOSTO/11,CONF.DOC.ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/08/2011 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA JOÃO PESOA,TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PARA ESTA CIDADE.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/08/2011 | 331.36 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/08/2011 | 480.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE CAPAS DE PROCESSO,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/08/2011 | 240.00 | 00037971573472 | SANDRA MARIA ARAUJO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/08/2011 | 240.00 | 00062438476400 | SANDRA MARIA DE MELO BARROS | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/08/2011 | 240.00 | 00043661580434 | MARIA DAS GRAÇAS BANDEIRA BARROSO MAFRA | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/08/2011 | 1535.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO/11,CONFORME DOC.ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/08/2011 | 141.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/08/2011 | 480.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/08/2011 | 72.00 | 10778770000113 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VP SOLUÇOES EM FEC.LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE FECHADURA,CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/08/2011 | 590.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM EXTINTORES ,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/08/2011 | 786.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/08/2011 | 80.00 | 00037971573472 | SANDRA MARIA ARAUJO | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/08/2011 | 80.00 | 00062438476400 | SANDRA MARIA DE MELO BARROS | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/08/2011 | 80.00 | 00043661580434 | MARIA DAS GRAÇAS BANDEIRA BARROSO MAFRA | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/08/2011 | 320.00 | 00020337728453 | Célia Maria da Costa Ferreira | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/08/2011 | 160.00 | 00003071476493 | ERIKA BRUNNA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR REF.A A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO ANEXO............ ........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/08/2011 | 320.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/08/2011 | 800.00 | 12918108000147 | PANORÂMICA FM-SIST.RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REF.A FATURAMENTO DE VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/08/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,RADIO CIDADE AM,CONF.NF.ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/08/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,RADIO CIDADE AM,CONF.DOC.ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/08/2011 | 45.50 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/08/2011 | 320.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/08/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,RADIO PANORAMICA FM,CONF.NF.SERV.ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/08/2011 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.SERV.ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/08/2011 | 1018.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/08/2011 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS PELE NEOLINE MES DE AGOSTO/11,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/08/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,RADIO CARIRI,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/08/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/08/2011 | 1000.00 | 08701732000110 | RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/08/2011 | 500.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A PUBLICIDADE DE UM BANNER CM,NO SITE:CAMPINAGRANDE.GOV.BR,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/08/2011 | 110.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/08/2011 | 300.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FALA CIDADÃO DA RADIO CIDADE ESPERANÇA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/08/2011 | 190.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/08/2011 | 1184.55 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/08/2011 | 700.00 | 00007405331424 | LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE JORNALISMO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/08/2011 | 800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DE PARAIBA LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,RADIO CARIRI AM,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/08/2011 | 1500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/08/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/08/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO ACESSO VIA WEB GERENCIAMENTO E BANCO DE DADOS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/08/2011 | 2800.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COMUNICAÇAO E ENTRET.LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CMCG,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/08/2011 | 1000.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BOLETINS COM AÇÕES,NOTAS E AVISOS DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/08/2011 | 500.00 | 00002325108490 | ADELANDIA FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS PRODUZIDAS PELO JORNALISTA VANILDO SILVA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/08/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/08/2011 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/08/2011 | 500.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/08/2011 | 800.00 | 00002216591459 | SYUSK AMORIM SANTOS | VALOR REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/08/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/08/2011 | 1380.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,BANNER RADIOCAMARA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/08/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/08/2011 | 1580.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/08/2011 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REF.A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,MES DE AGOSTO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/08/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REF.A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CASA MES DE AGOSTO/11,CONFORME RECIBO ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/08/2011 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE VIGILANTE,MES DE AGOSTO/11,CONF.RECIBO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/08/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇONETE,NO PLENÁRIO DA CMCG,REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/08/2011 | 600.00 | 00003895020494 | NALMI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DJ DA RADIO CAMARACGA.NET,CONF.CONTRATO,REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/08/2011 | 300.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÚNCIO NO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/08/2011 | 194.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/08/2011 | 187.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CHAVES,ABERTURA E CONSERTOS DE PORTAS DA CMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/08/2011 | 1221.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/08/2011 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SULAMERICA REL.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/08/2011 | 275902.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/08/2011 | 23707.08 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,BANCO DO BRASIL S/A.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/08/2011 | 47439.47 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/08/2011 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/08/2011 | 11802.59 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11-BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/08/2011 | 13048.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,BANCO DO BRASIL S/A......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/08/2011 | 53888.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA **VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO*/11-CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/08/2011 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/08/2011 | 10170.67 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/08/2011 | 6143.35 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/08/2011 | 11150.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/08/2011 | 17260.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/08/2011 | 16848.06 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/08/2011 | 1166.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,BANCO DO BRASIL S/A.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/08/2011 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11-BANCO DO BRASIL S/A..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/08/2011 | 8013.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/08/2011 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO MES DE AGOSTO/11-BANCO DO BRASIL S/A.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/08/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. AO SUBSIDIO MES DE AGOSTO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/08/2011 | 365.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A HOMENAGEM PRESTADA AO SR.JOSÉ SOBREIRA TARGINO,CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/08/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE PELAEXIBIÇÃO DE BANNER NO PORTAL DE NOTICIA:WWW.PBJA.COM.BR.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/08/2011 | 1750.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF. A ADMINISTRAÇAO REDE LOGICA,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/08/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/08/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ENTREVISTAS E COBERTURA JORNALISTICA DAS SESSÕES DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/08/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO,E MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/08/2011 | 2175.00 | 10725905000182 | R.M.COMÉRCIO E SEVIÇOS - MOTA & LIMA LTDA | VALOR REF.A COMRA DE MATERIAL CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/08/2011 | 915.76 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO/11,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/08/2011 | 96961.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE JULHO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/08/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,PORTAL IPARAIBA,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/08/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/08/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,RADIO ARIUS,CONF.NF.SERV.ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/08/2011 | 600.00 | 00002028864419 | GENILDA FELIX DA SIILVA | VALOR REF.A SERVIÇOS DE TROFEUS,CONFORME NF.AVULSA ANEXA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/08/2011 | 1200.00 | 08172361000127 | MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA SUILLE PAULINO FERREI | DIVULGAÇAO INSTUCIONAL DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONFORME NF.SERV. ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/08/2011 | 300.00 | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/08/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REF.A SERVIÇO JORNALISTICO PRESTADO A CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/08/2011 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 GAS GLP,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/08/2011 | 68.10 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PU | VALOR REFERENTE A UMA INFRAÇÃO,DO VW/GOL 16V TURBO, PLACA MOW 1729 DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/08/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/08/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/08/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/08/2011 | 1971.48 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/08/2011 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/08/2011 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA,MANTER CONTATO NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR,PROJETOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAMPINENSE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/08/2011 | 442.76 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/08/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,REL.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/08/2011 | 1450.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INFORMATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/08/2011 | 220.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/08/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,FULL BANNER,CONF.NF.SERV. ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/08/2011 | 134.00 | 09061043000151 | CENTER MOTOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR 001480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/08/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.SERVIÇOS 002940................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/08/2011 | 1140.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA G, DA SILVA | VALOR REF.A COMPRA DE COROAS E BUQUE,CONFORME NF.AVULSA ANEXA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/08/2011 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/08/2011 | 339.47 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE AGOSTO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/08/2011 | 20860.37 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE AGOSTO/11,CONFORME FATURA EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/08/2011 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/08/2011 | 200.00 | 00027256596472 | ONIAS XAVIER TRAVASSOS E OUT. | VALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/08/2011 | 379.07 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,REF.AO MES DE AGOSTO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/08/2011 | 254.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/08/2011 | 493.05 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/08/2011 | 168.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/08/2011 | 120.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/08/2011 | 346.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REF.A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/08/2011 | 480.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAPAS DE EMPENHOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/08/2011 | 1050.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO AR CONDICIONADO,CONFORME NF.SERVIÇOS 0000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/08/2011 | 76.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE AGOSTO/11,CX.ECONOMICA FEDERAL... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/08/2011 | 818.75 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE AGOSTO/11-BANCO DO BRASIL S/A.C/C 10400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/08/2011 | 47.60 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE AGOSTO/11-BANCO DO BRASIL S/A C/C 6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/08/2011 | 500.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/08/2011 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/08/2011 | 157.50 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRONICO-FRANC.A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.001490............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/08/2011 | 31.50 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/08/2011 | 6631.62 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA. | VALOR REF. A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES MES DE AGOSTO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/08/2011 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHO HP CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/08/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF.A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE AGOSTO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/09/2011 | 6325.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE AGOSTO/11,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/09/2011 | 507.33 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA MES DE AGOSTO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/09/2011 | 451.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONE DA CASA MES SETEMBRO/11,CONFORME NF 00000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/09/2011 | 32444.97 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES DE MAIO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/09/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO CIDADE ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/09/2011 | 72.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA-CAMPINA GRANDE IND.GRAF.LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE PAPEL OFICIO,CONFORME NF.SERVIÇOS 000902 EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/09/2011 | 176.40 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF. EM ANEXO............. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/09/2011 | 670.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A TINTAS EM CARTUCHOS HP ,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/09/2011 | 2233.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CONSUMO D'AGUA MES DE SETEMBRO/11,CONFORME DOC. EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/09/2011 | 180.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REFERENTE A REVELAÇAO DIGITAL MOLDURAS,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/09/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA MES DE SETEMBRO/11,CONF.NF.EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/09/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE SETEMBRO/11,TV CORREIO,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/09/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO CATURITE.CONF.NF.SERV. ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/09/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO CIDADE-AM,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/09/2011 | 2441.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SERVIÇOS POSTAIS MES DE SETEMBRO/11,CONFORME FATURA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/09/2011 | 280.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS,CONFORME NF.ELETRONICA 000.000.205 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/09/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO CARIRI,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/09/2011 | 5546.80 | 05102183000170 | ATTENTO-TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA 384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/09/2011 | 3.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A IRRF FUNC.E VEREADORES MES DE JULHO/11,CONFORME DOC,EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/09/2011 | 3.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO IRFF DOS FUNC. E VEREADORES MESDE JULHO/11,CX.ECONOMICA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/09/2011 | 3.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A IRRF DOS FUNC. E VEREADORES MES DE JUNHO/11-BB................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/09/2011 | 37.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A IRFF MES DE JUNHO/JULHO CORRESPONDENTE AO TSD,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/09/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO PANORAMICA FM......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/09/2011 | 1450.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO CATURITE................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/09/2011 | 300.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO CIDADE ESPERANÇA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/09/2011 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REF. A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/09/2011 | 900.00 | 00009680421473 | THAYSE MILENA ALVES TRAVASSOS | VALOR REF. A TRABALHOS JORNALISTICO,CONFORME NF.AVULSA ANEXA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/09/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO PANORAMICA FM.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/09/2011 | 320.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/09/2011 | 1018.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/09/2011 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/09/2011 | 300.00 | 00003029853446 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONSERTO DE UM PAINEL DE CONTROLE ,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/09/2011 | 500.00 | 00002325108490 | ADELANDIA FARIAS SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ELEBORAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/09/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO LAGAR,CONF.NF.SERV. ANEXA. 000395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/09/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/09/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF. A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/09/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF. A MANUTENÇAO DO SOFTWARE DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,CONFORME NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/09/2011 | 1050.00 | 00006645494467 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REF.A SERVIÇO SITE DA CAMARA,CONFORME NF.SERVIÇOS AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/09/2011 | 279032.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA****VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/09/2011 | 22291.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/09/2011 | 46502.08 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/09/2011 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11,BANCO DO BRASIL S/A... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/09/2011 | 11752.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/09/2011 | 13048.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11,BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/09/2011 | 54688.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/09/2011 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/09/2011 | 10043.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/09/2011 | 6105.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-CX. ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/09/2011 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-CX. ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/09/2011 | 17028.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/09/2011 | 16520.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-CX. ECONOMICA FEDERAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/09/2011 | 8013.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-CX.ECONOMIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/09/2011 | 1166.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/09/2011 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/09/2011 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS. VEREADORES MES DE SETEMBRO/11,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/09/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REF. AO SUBSIDIO DO MES DE SETEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/09/2011 | 160.00 | 00003071476493 | ERIKA BRUNNA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/09/2011 | 200.00 | 00013334131491 | CARMEN LÚCIA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DO PLENARIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/09/2011 | 1380.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,SITE BANCADEJORNAL,CONFORME NF.ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/09/2011 | 325.67 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/09/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REF. A ANIVERSARIO DOS 40 ANOS JORNAL PARAIBA,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/09/2011 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/09/2011 | 240.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REF. A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/09/2011 | 578.16 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF. A PARCELA SEGURO SUL AMERICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/09/2011 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF. A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE AGOSTO/11,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/09/2011 | 130.00 | 04119033000106 | Ibmak -- Orimar Barbosa | VALOR REF. A CONSERTO EM MAQUINA CALCULADORA,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/09/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO PANORAMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/09/2011 | 854.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/09/2011 | 1589.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATEERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/09/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO CAMARA,CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/09/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REF. A REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/09/2011 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NA CMCG.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/09/2011 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PRÉDIO DA CMCG,DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/09/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARÇONETE NO PLENÁRIO DA CMCG,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/09/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CMCG,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/09/2011 | 1700.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE A ANÚNCIO NO SITE E SERVIÇOS DE PUBLICIDADES,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/09/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA COM ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/09/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DA CMCG,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/09/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA CMCG,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/09/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/09/2011 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS DURANTE AS SESSÕES DO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/09/2011 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/09/2011 | 300.00 | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESTA CASA LEGISALTIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/09/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11-CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/09/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11-RADIO CATURITE,CONF.NF.SERV.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/09/2011 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/09/2011 | 1171.95 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REF.A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/09/2011 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO,CONFORME NF.AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/09/2011 | 600.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REF.A LOCUÇAO EM DJ DA RADIOCAMARA MES DE SETEMBRO/11-CONF.NF.AVULSA ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/09/2011 | 285.00 | 09646627000199 | REK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO CARRO PLACA 1729 DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11-CONF.N.F SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/09/2011 | 915.76 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO /11,CONFORME DOC. ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/09/2011 | 197.00 | 13618028000139 | ELIETE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A RECARGAS EM CARTUCHO,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/09/2011 | 36259.93 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES DE JUNHO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/09/2011 | 320.00 | 00020337728453 | Célia Maria da Costa Ferreira | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/09/2011 | 1580.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE PROCUÇAO E EDIÇAO SESSOES ORD.ESPECIAIS EM AUDIENCIA PUBLICAS,CONF.NF.AVULSA ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/09/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE SETEMBRO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/09/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,PORTQL IPARAIBA,CONF.NF.SERV.ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/09/2011 | 250.01 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/09/2011 | 395.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/09/2011 | 320.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/09/2011 | 500.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11-CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/09/2011 | 105.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 CARIMBOS,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/09/2011 | 353.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME4 NF.ELETRONICA ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/09/2011 | 480.00 | 00020615884415 | VEREADOR ANTON IO ALVES PIMENTEL FILHO E OUTROS FP | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/09/2011 | 950.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDIT.E GRAF.-LUCIANNE MORAES DE BARROS | VALOR REFERENTE A IMPRESSOS CONFORME NF.EM ANEXO............ ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/09/2011 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/09/2011 | 1780.00 | 13618028000139 | ELIETE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A ADIMINSTRAÇAO REDE LOGICA,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/09/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,RADIO CORREIO FM,CONF.NF.EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/09/2011 | 96526.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O INSS MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/09/2011 | 480.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/09/2011 | 366.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/09/2011 | 2218.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D/AGUA MES DE SETEMBRO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/09/2011 | 6606.62 | 35486455000143 | GRÁFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.ANEXA,MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/09/2011 | 105.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER XEROX,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,CONF.N.F.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/09/2011 | 360.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/09/2011 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/09/2011 | 382.93 | 08707473000135 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE A EXAMES ,TERAPIAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/09/2011 | 2934.00 | 10725905000182 | R.M.COMÉRCIO E SEVIÇOS - MOTA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONF.NF.ELETRONICA ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/09/2011 | 436.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE SETEMBRO/11,CX .ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/09/2011 | 46.49 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE SETEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A.C/C 6767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/09/2011 | 538.30 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA C/C 10400 BANCO DO BRASIL S/A-MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/09/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF.A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE AGOSTO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/09/2011 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,CONF.NF.SERV.ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/09/2011 | 655.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGA EM CARTUCHO CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/09/2011 | 129.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD-MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE 12W 110A,CONFORME NF.ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/10/2011 | 1862.74 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REF.A MENSALIDADE CONSUMO ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/11,CONFORME NF.94210 ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/10/2011 | 1092.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF.A SERVIÇOS POSTAIS MES DE SETEMBRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/10/2011 | 6155.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA,MES DE SETEMBRO/11,CONF,DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/10/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/10/2011 | 240.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REF.A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/10/2011 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REF.A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/10/2011 | 262.80 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DA AGUA MINERAL,CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXOS................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/10/2011 | 1030.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA G, DA SILVA | VALOR REF.A COMPRA DE FLORES E COROAS,CONFORME NF.AVULSA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/10/2011 | 4000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | VALOR REFERENTE A INSTALAÇAO DE SISTEMA DE CAMERAS E ALARME,CONF.NF.ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/10/2011 | 720.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR REF.A TRES DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/10/2011 | 123.60 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REF.A MENSALIDADE DA UOL OUTUBRO/11,CONFORME DOC.EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/10/2011 | 480.00 | 00056872470410 | VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE A.LUDGERIO | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/10/2011 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE CLARO OUTUBRO/11,CONF.DOC.EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/10/2011 | 17398.43 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/10/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REF.A SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE BANNER,C ONFORME NF.SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/10/2011 | 372.00 | 12308009000143 | LT IND.E COM.DE EMB.PLASTICA LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,C ONFORME NF.ELETRONICA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/10/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO PANORAMICA,CONF.NF.SERV.ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/10/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO CARIRI,CONF.NF.SER.ANEXA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/10/2011 | 1650.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | V ALOR REF.A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA CARGA DE GAS,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/10/2011 | 1000.00 | 00977580000171 | F.D.A.PRODUÇAO DE PUBLICIDADE LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE SETEMBRO/11,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/10/2011 | 320.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DA AÇAO PARLAMENTAR PORTAL OBRASILON,CONFORME NF.AVULSA ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/10/2011 | 1018.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,DIVULGAÇAO DE FOTOGRAFIA E NOTICIAS EM ONORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/10/2011 | 300.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/10/2011 | 103.75 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM.E REP. DE MATERIAIS ELET.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF. EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/10/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/10/2011 | 600.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | VALOR REF.A LOCUÇAO EM DJ DA RADIOCAMARA,C ONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/10/2011 | 300.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATEERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/10/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/10/2011 | 1380.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIOCAMARA,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/10/2011 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REF.A PUBLICAÇAO MENS.ANIVERSARIO DA CIDADE,CONFORME NF.SERVIÇOS 21255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/10/2011 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUB RO/11,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/10/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/10/2011 | 469.51 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/10/2011 | 825.00 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/10/2011 | 900.00 | 00009680421473 | THAYSE MILENA ALVES TRAVASSOS | VALOR REF.A TRABALHOS JORNALISTICO,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/10/2011 | 1020.00 | 00006645494467 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REF.A MANUTENÇAO DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DA RADIO CAMARA,MES OUTUBRO/11,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/10/2011 | 1580.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE PRODUÇAO E EDIÇAO DAS SESSOES DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONF.NF.AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/10/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO ARIUS FM,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/10/2011 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO,CONF.NF.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/10/2011 | 500.00 | 00002325108490 | ADELANDIA FARIAS SILVA | ELABORAÇAO DE MATERIAS ESPECIAIS PROD.JORNALISTA VANILDO SILVA,MES DE OUTUBRO/11,CONF.NF. AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/10/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBBRO/*11,TV.CORREIO,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/10/2011 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REF.A UMA DIARIA EM JOAO PESSSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/10/2011 | 704.75 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/10/2011 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REF. A SERVIÇO DE VIGILANCIA DA CASA,MES DE OUTUBRO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/10/2011 | 320.00 | 00020337728453 | Célia Maria da Costa Ferreira | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/10/2011 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | V ALOR REF.A SERVIÇO DE VIGILANCIA,MES DE OUTUBRO/11,CONF.RECIBO EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/10/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REF.A SERVIÇO DE GARÇON NO PLENARIO DA CASA,MES DE OUTUB RO/11,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/10/2011 | 200.00 | 00004134467438 | WALCEMIR CLEBER GONÇALVES DA SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE VIGILANTE NA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONF.RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/10/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REF.A SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/10/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | V ALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO CIDADE AM,CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/10/2011 | 277592.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11,BANCO DO BRASIL S/A.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/10/2011 | 22291.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11,BANCO DO BRASIL S/A...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/10/2011 | 43380.67 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA**** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11,BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/10/2011 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/10/2011 | 11952.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/*11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/10/2011 | 13048.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/10/2011 | 1166.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/10/2011 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/10/2011 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.AO SUBSIDIO DOS SRS.VERADORES MES DE OUTUBRO/11-BANCO DO BRASILS/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/10/2011 | 53648.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/10/2011 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/10/2011 | 10043.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/10/2011 | 6105.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/10/2011 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/10/2011 | 17028.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/10/2011 | 16520.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-CX .ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/10/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA*** VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR -CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/10/2011 | 8013.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *-**EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/11-CX .ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/10/2011 | 30.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REF, A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CARRO PLACA MMZ 1729,CONFORME NF.SERVIÇOS 001421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/10/2011 | 875.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CARRO DA CASA,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/10/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A V EICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/10/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO CIDADE AM,CONF.FAT.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/10/2011 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,SITE POLITICAPARAIBA..... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA,MES DE OUTUBRO/11,CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/10/2011 | 102.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURAS E CONSERTOS DE PORTAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/10/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A MANUTENÇAO DO SOFTWre DE DIGITALIZAÇAO GERENCIAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/10/2011 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REF.A ATUALIZAÇAO DE REDES SOCIAIS NOJ TWITER, MES DE OUTUBRO/11, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/10/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11, CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/10/2011 | 320.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/10/2011 | 160.00 | 00003071476493 | ERIKA BRUNNA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/10/2011 | 321.00 | 00004092654464 | EDNALDO APRIGIO AVELINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NO PREDIO DA CASA,MES DE OUTUBRO/11,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/10/2011 | 1700.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REF.A ANUNCIOS DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/10/2011 | 484.00 | 13618028000139 | ELIETE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/10/2011 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA OUTUBRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/10/2011 | 57.81 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF.A DIFERENÇA DA MENSALIDADE DE SETEMBRO/11,EMPENHO 1032,POR MOTIVO DOS BANCOS SE ENCONTRAREM FECHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/10/2011 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES DE OUTUBRO/11,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/10/2011 | 931.73 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE OUTUBRO/11,CONF.NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/10/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | REVELAÇOES DE FOTOS COLORIDAS ,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/10/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO LAGAR,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/10/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO COREIO FM,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/10/2011 | 480.00 | 00015434885449 | VEREADOR JOAO MOREIRA DANTAS | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/10/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONF.NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/10/2011 | 1.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TSD COBRADO PELO REC.IRRF DOS FUNC. E VEREADORES MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/10/2011 | 1.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. AO TSD COBRADO SOBRE O IRRF DOS FUNC.INATIVOS MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/10/2011 | 1.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD SOBRE O IRRF FOS FUNC. E VEREADORES AGOSTO/11,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/10/2011 | 31.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO TSD COBRADO SOBRE O IRRF M ES DE AGOSTO/11,SETEMBRO,ISS AGOSTO/SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/10/2011 | 268.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A SERVIÇO RECUPERAÇAO DE CADEIRAS DA CAMARA , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/10/2011 | 31109.38 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REF.A CONTRIBUIÇAO PARA O IPSEM MES DE JULHO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/10/2011 | 95943.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE SETEMBRO/11,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/10/2011 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VR. REF.A ASSINATURAS PERIODO 05/2011 A 05/2012,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/10/2011 | 1450.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REF.DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,RADIO CATURITE,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/10/2011 | 915.76 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/11,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/10/2011 | 1785.00 | 13618028000139 | ELIETE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A SERVIÇOS DE INFORMATICA,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/10/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS ,OUTUBRO DE 2011,CONF.NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/10/2011 | 300.00 | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTAS,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/10/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/10/2011 | 77.25 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REF.A MENSALIDADE NEOLINE OUTUBRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/10/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,PORTAL IPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/10/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,PORTAL NOTICIAS PBJA.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/10/2011 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTAS,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/10/2011 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REF.A COMPRA DE GAS GLP,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/10/2011 | 75.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | VALOR REF.A MENSALIDADE DA NEOLINE , OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/10/2011 | 530.00 | 09624923000199 | FORTVIDDROS IND. E COM. DE VIDROS LTDA | V ALOR REF. A COMPRA DE UMA MOLA HIDRAULICA GDS GV ,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/10/2011 | 2264.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REF.A ASSINATURAS DO JORNAL PERIODO MAIO/11 A MAIO/12,CONFORME NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/10/2011 | 255.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR REF.A CAONFECÇOES DE CARIMBOS,C ONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/10/2011 | 503.00 | 00004092654464 | EDNALDO APRIGIO AVELINO | VALOR REF.A SERVIÇO DE PEDREIRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/10/2011 | 234.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD-MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/10/2011 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER DA CMCG,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF,DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/10/2011 | 6450.00 | 18149211000156 | LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REF, A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/10/2011 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REF.A SERVIÇO DE J ARDINAGEM NO PREDIO DA CAMARA ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/10/2011 | 600.00 | 00045115761491 | EMIRALDO GUEDES AMARAL | valor ref.a 2,5 diarias em Joao Pessoa,conforme documento em anexo........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/10/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF. A SERVIÇO TECNICO COMO CONTADOR MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/10/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE OUTUBRO/1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/10/2011 | 451.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/10/2011 | 360.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A HOMENAGEM AOS 147 ANOS DE CAMPINA GRANDE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/10/2011 | 500.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/10/2011 | 290.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REF.A DESPESA COM REFEIÇOES,CONFORME NF.V.AO CONSUMIDOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/10/2011 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF. A MENSALIDADE TELEFONE OUTUBRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/10/2011 | 24704.72 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/10/2011 | 270.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VR. REF. A CONFECÇOES DE PLACAS E MEDALHAS,CONFORME NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/10/2011 | 401.66 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOOLHIMENTO DO DARF IMPOSTO COBRADO SOBRE A FATURA DA UNIMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/10/2011 | 360.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS C ONFORME NF.SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/10/2011 | 335.72 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/10/2011 | 240.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REF.A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/10/2011 | 1274.11 | 08707473000135 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE FATURAS DA UNIMED,CONFORME RECIBOS ANEXOS...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/10/2011 | 892.67 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFAS BANCARIA MES DE OUTUBRO/11-C/C 10400 BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/10/2011 | 55.03 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A C/C 6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/10/2011 | 61.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO/11-CAIXA ECONOMICA FEDERAL,C/C 524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/11/2011 | 451.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONE CONSOLIDADO CLASSE E,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/11/2011 | 6713.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REF. A MENSALIDADE TELEFONES DA CASA MES DE OUTUBRO/141,CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/11/2011 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF. A MENSALIDADE BANDA LARGA 3G,MES DE OUTUBRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/11/2011 | 177.00 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE AGUA MINERAL MES DE OUTUBRO/11,CONF.NF.000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/11/2011 | 610.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REF.A CONFECÇOES DE CAPAS EMPENHO E CARTOES,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/11/2011 | 515.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A CARTUCHO REMANUFATURADO,CONFORME NF. ELETRONICA ANEXA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/11/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A MANUTENÇAO CORRETIVA REDE TELEFONICA MES DE NOVEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/11/2011 | 105.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF.A RECARGA DE TONER,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/11/2011 | 480.00 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/11/2011 | 261.50 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/11/2011 | 591.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/11/2011 | 557.50 | 05102183000170 | ATTENTO-TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,C ONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/11/2011 | 1260.00 | 00007539281405 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SOUTO | VALOR REF. A ARRANJOS ,BOQUES E COROAS,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/11/2011 | 220.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE FOGOGRAFIA,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/11/2011 | 560.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAFETEIRA,CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/11/2011 | 240.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE UMA MESA SECRETARIA E UM PORTA CPU,CONF.N F.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/11/2011 | 3144.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF.AO CONSUMO D'AGUA MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/11/2011 | 6270.44 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA. | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROX E ENCADERNAÇOES,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REF.A SERVIÇO PRESTADO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME RECIB O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REF.A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA ,MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/11/2011 | 150.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR JR.INFOTEC | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/11/2011 | 400.00 | 00015434885449 | VEREADOR JOAO MOREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA BRASILIA,CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/11/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BOTTON DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/11/2011 | 418.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/11/2011 | 1550.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE TROFEUS,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/11/2011 | 1600.00 | 00099701545400 | ALERKENE ANDRALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA DA RADIO CARIRI AM,DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONF.NOTAS FISCAIS 036.208 E 036.210 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00977580000171 | F.D.A.PRODUÇAO DE PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/11/2011 | 2574.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS,SEDEX,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/11/2011 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REF.A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ,CONF.NF Nº 155344/2011 ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/11/2011 | 240.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REF.A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/11/2011 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/11/2011 | 728.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇONETE,NO PLENÁRIO DESTA CASA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/11/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CMCG,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE PROGRAMAÇÃO NO SOFTWARE DA CMCG,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/11/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÕES ESPECIAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/11/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE SESSÓES ESPECIAS,DURANTE O MES DE NOVEMVRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/11/2011 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02GLP DE 13 KL,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/11/2011 | 730.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROJETOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/11/2011 | 690.00 | 09268517002699 | MAGAZINELUISA-F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE DOIS AR SPLIT,CONFORME NF.ELETRONICA EM ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/11/2011 | 2474.71 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REF.A MENSALIDDE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/11/2011 | 293.00 | 10721919000128 | TOP QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/11/2011 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REF.A ATUALIZAÇAO DE REDES SOCIAIS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/11/2011 | 1018.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE FOTGOGRAFIAS DENTRO DO PORTAL ONORDESTE,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/11/2011 | 320.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE AÇAO PARLAMENTAR MES DE NOVEMBRO/11,PORTAL PBRASILON, NOVEMBRO/11, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/11/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/11/2011 | 400.00 | 00043949509453 | VEREADOR INACIO JUSTINO FALCAO | VALOR REF.A UMA DIARIA EM BRASILIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/11/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,RADIO CARIRI,CONF.NF.AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/11/2011 | 400.00 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM BRASILIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/11/2011 | 720.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | V ALOR REF.A 1,5 DIARIA EM BRASILIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/11/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/11/2011 | 1.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TSD COBRADO SOBRE O IRRF FUNCIONARIOS INATIVOS ,MES SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/11/2011 | 1.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF. A TSD COBRADO SOBRE IRRF. DOS FUNC. E VEREDADORES MES DE SETEMBRO/11-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/11/2011 | 1.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.A TSD SOBRE O IRFF DOS FUNC. E VEREADORES MES DE ETEMBRO/11-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/11/2011 | 15.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DE ISS ,FMAS E IRRF, MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/11/2011 | 300.00 | 00003245354495 | ANDREA CRISTINA VIANA DE SOUZA | ***EXTRA CAIXA** VALOR REF.A 2,5 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/11/2011 | 600.00 | 00045115761491 | EMIRALDO GUEDES AMARAL | VALOR REF.A 2,5 DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/11/2011 | 300.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE PROG. FALA CIDADAO DA RADIO CIDADE,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/11/2011 | 931.18 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/11/2011 | 525.00 | 00005509826479 | ANDERSON DE LUNA MEIRA | V ALOR REF.A MANUTENÇAO DO CIRCUITO INTERNO DE TV.CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/11/2011 | 1380.00 | 00006005857436 | IVNA KARINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO NO SITE BANCADEJORNALISTAS,NOTICIAS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/11/2011 | 700.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA. | VALOR REF.A MANUTENÇAO PORTAO DE FERRO,SOLDA EM GRADES,CONFORME NF.SERV.000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/11/2011 | 320.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | V ALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/11/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATEERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/11/2011 | 160.00 | 00003071476493 | ERIKA BRUNNA PEREIRA CAVALCANTI | V ALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/11/2011 | 320.00 | 00020337728453 | Célia Maria da Costa Ferreira | VALOR REF. A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/11/2011 | 60.60 | 01354636000102 | UOL -UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DA UOL OUTUBRO/11,CONFORME DOC .EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/11/2011 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REF.A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/11/2011 | 540.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A MANUTENÇAO DO SOFTWARE SERVIDOR DA CAMARA,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/11/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REF.A SERV.ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/11/2011 | 240.00 | 00015434885449 | VEREADOR JOAO MOREIRA DANTAS | VALOR REF.A UMA DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/11/2011 | 3000.00 | 02233139000100 | S.TOLEDO PRODUÇOES MULTIMIDIA LTDA. | VALOR REF.A EXIBIÇAO DE BANNER LINK DA CAMARA,MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/11/2011 | 900.00 | 00009680421473 | THAYSE MILENA ALVES TRAVASSOS | VALOR REF.A TRABALHO DE JORNALISMO,CONFORME NF.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/11/2011 | 525.00 | 00005509826479 | ANDERSON DE LUNA MEIRA | VALOR REF. A REPARAÇAO SISTEMA DE CIRCUITO INTERNO TV,CONF.NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/11/2011 | 650.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA CAMARA,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/11/2011 | 1020.00 | 00006645494467 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REF.A SERVIÇO NA RADIOCAMARA MES DE NOVEMBRO/11,CONF.NF.ELETRONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/11/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REF.A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS MES DE NOVEMBRO/11,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/11/2011 | 500.00 | 00002325108490 | ADELANDIA FARIAS SILVA | VEICULAÇAO DE MATERIAS DA CASA PROD.JORN.VANILDO SILVA,MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/11/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,RADIO LAGAR,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/11/2011 | 800.00 | 00099701545400 | ALERKENE ANDRALINO DA SILVA | SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,RADIO CARIRI,CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/11/2011 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/11/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/11/2011 | 273817.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/11/2011 | 22291.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE N OVEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/11/2011 | 46625.58 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/11/2011 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A FOLHA DE PAAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/11/2011 | 11952.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE N OVEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/11/2011 | 13048.78 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/11/2011 | 1166.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMVRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/11/2011 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/11/2011 | 107741.34 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO DO MES DE NOVEMBRO/11-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/11/2011 | 7430.40 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.AO SUBSIDIO DO MES DE NOVEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/11/2011 | 57908.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/141-C X.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/11/2011 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/11/2011 | 11023.87 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/11/2011 | 6105.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA**- VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/*11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/11/2011 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *-*EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/11/2011 | 19711.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/11/2011 | 16520.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/11/2011 | 8013.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/11-CX.ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/11/2011 | 97764.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.A MENSALIDADE INSS OUTUBRO/11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/11/2011 | 4005.27 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REF.A QUATRO PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BSB/JPA,EM FAVOR DOS SRS.VEREADORES NELSON GOMES,INACIO PEREIRA E JOSELITO RIBEIRO,CONF.FATURA 3045681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/11/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,RADIO CORREIO FM,CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/11/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/11/2011 | 2198.89 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REF.A MENSALIDADE ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO/141,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/11/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/11/2011 | 162.00 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | V ALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/11/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA MES DE NOVEMBRO/11,RADIO CATURITE,CONF.N.F.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/11/2011 | 1700.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/11/2011 | 915.76 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REF.A COMPRA DE VALE TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/11/2011 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | V ALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/11/2011 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REF.A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/11/2011 | 671.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/11/2011 | 300.00 | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIA,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/11/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,PORTAL IPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/11/2011 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REF.A MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA NOVEMBRO/11,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/11/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11,CONF.NF.SERVIÇO 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/11/2011 | 130.00 | 08175350000109 | NICREGISTRO SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RENOVAÇAO DO SITE DA CAMARA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/11/2011 | 1450.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/11/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11-CONF.NF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/11/2011 | 90.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR REF.A CONFECÇOES DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/11/2011 | 230.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TEC.LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/11/2011 | 606.77 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/11/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | REFERENTE A VEICULAÇAO DE BOTON MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/11/2011 | 23740.50 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REF.A MENSALIDADE TELEFONES DA CLARO NOVEMBRO DE 2011,CONF.DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/11/2011 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11-CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/11/2011 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/11/2011 | 1580.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/11/2011 | 600.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/11/2011 | 1200.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/11/2011 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/11/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11, RADIO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/11/2011 | 1500.00 | 02233139000100 | S.TOLEDO PRODUÇOES MULTIMIDIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/11- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/11/2011 | 500.00 | 13727303000152 | ESCOLA DE PAIS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO REVISTA EDIÇAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/11/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA COM ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/11/2011 | 550.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA EDIÇÃO DE 30/09/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/11/2011 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A SEERVIÇO EXPOSIÇAO EM BANNER DIVULGAÇAO MATERIA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/11/2011 | 480.00 | 00013219103472 | VEREADOR NELSON GOMES FILHO | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00977580000171 | F.D.A.PRODUÇAO DE PUBLICIDADE LTDA. | DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE NOVEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/11/2011 | 188.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME N.F.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/11/2011 | 1973.00 | 14096039000169 | ROMERIA PEREIRA NOBREGA 08498859492 | VALOR REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS,CONF. NF Nº00008 E 000010/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/11/2011 | 940.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REF.A CONFECÇOES DE PLACA CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/11/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VEICULAÇAO DE BANNER NO SITE CAMPINAOLINE,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/11/2011 | 2891.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A RECARGA EM CARTUCHOS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/11/2011 | 1490.00 | 00007539281405 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SOUTO | VALOR REF.A CONFECÇOES DE ARRANJOS,FLORES E BUQUES,,CONFORME NF.AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/11/2011 | 500.00 | 08270568000134 | ABILIO JOSE -ARTCOM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA CAMARA, MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/11/2011 | 384.77 | 08708133000129 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA COBRADA PELA FATURA DA UNIMED,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/11/2011 | 690.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RECARGAS EM CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/11/2011 | 407.00 | 00005604917435 | MARCONDES DOS SANTOS SILVA | VALOR REF.A SERVIÇO DE PEDREIRO ,MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/11/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REF.A EXIBIÇAO DE UM BANNER NO SITE DE NOTICIAS PBJA.CONF. NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/11/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF.A SERVIÇO TEC.COMO CONTADOR NO MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/11/2011 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A RECAARGAS DE CARTUCHOS,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/11/2011 | 150.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR REF.A SERVIÇO DE MANUTEÇAO E CARGA DE GAS,CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/11/2011 | 1489.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/11/2011 | 835.14 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF. ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/11/2011 | 816.33 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | **EXTRA CAIXA** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA C/C 10.400-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/11/2011 | 40.39 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF.A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/11-C/C 6767-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/11/2011 | 64.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ***EXTRA CAIXA*** VALOR REF. A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/11-CX.ECONOMICA C/C 006-524-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/11/2011 | 31711.53 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O IPSEM CONTRIBUIÇOES SOBRE O MES DE AGOSTO/11,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/12/2011 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE EDITAL EM 08/11/2011,CONFORME NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/12/2011 | 461.98 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/12/2011 | 6891.60 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE TELEFONICA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/12/2011 | 6588.70 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS-CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/12/2011 | 383.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/12/2011 | 200.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/12/2011 | 600.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA. | VALOR REF.A CONFECÇOES DE CAPAS DE EMPENHO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/12/2011 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REF.A ASSINATURA DO JORNAL PERIODO 20/10/11 A 31/12/2011,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/12/2011 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA EDITOR.LTDA. | VALOR REF. A MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/12/2011 | 225.60 | 02983942000162 | DISBEG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUIMARÃES LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE AGUA MINERAL,CONFORME NF.ANEXA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/12/2011 | 551.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS - COMÉRCIO E SER.DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/12/2011 | 485.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REF. A SERV. CARTUCHOS REMANUFATURADOS,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/12/2011 | 6181.30 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA - JONAS BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS DE ENCARDENAÇÕES E CÓPIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/12/2011 | 90.00 | 01280149000134 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/12/2011 | 700.00 | 00027504697400 | JOSE WILLIAM PEREIRA BEZERRA CACHO | VALLOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL CAMARA C. GRANDE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/12/2011 | 2100.00 | 37655784000104 | FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. | VALOR REF.A CONFECÇOES DE FORMULARIOS,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/12/2011 | 320.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | VALOR REF.A SEERV. DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/12/2011 | 1018.00 | 13733891000137 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/12/2011 | 550.00 | 08605278000102 | NEYWA VIRGINIA SANTANA NEIVA | V ALOR REF.A SERVIÇO FOTOGRAFICO,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/12/2011 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF.A MANUTENÇAO CORRETIVA MES DE DEZEMB RO/11,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/12/2011 | 600.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/12/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇOES VERAS LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,CONF.NF.SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/12/2011 | 400.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/12/2011 | 1700.00 | 11531895000107 | BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE ARAÚJO - MEI | VALOR REFERENTE AO ANUNCIO NO SITE,DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO DOS E-MAILS CORPORATIVO DA CMCG,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/12/2011 | 500.00 | 00072705167404 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/12/2011 | 300.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO PROGRAMA FALA CIDADÃO DA RADIO CIDADE,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/12/2011 | 500.00 | 00000018320422 | FERNANDA SOUZA DA COSTA | VALOR REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DOS TRABALHOS PARLAMENTARES PARA O SITE CAMPINA ONLINE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/12/2011 | 900.00 | 00069231141449 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE JORNALISMO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/12/2011 | 1500.00 | 02233139000100 | S.TOLEDO PRODUÇOES MULTIMIDIA LTDA. | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO DE BANNER LINK DA CMCG, E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE PÚBLICO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/12/2011 | 600.00 | 00079710450425 | MAGDONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A OPERAÇÃO DE AUDIO EM DJ AUT DJ COM EDIÇÃO REL. AS SESSÕES ORDINARIAS ESPECIAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/12/2011 | 400.00 | 00023742569449 | ROBERTO ROBSON LEITE BARROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO CAMPINENSE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/12/2011 | 1580.00 | 00087388260463 | MAGNOLIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REDAÇÃO E EDIÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS AO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/12/2011 | 1020.00 | 00006645494467 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE STREAMING E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DA RÁDIO CÂMARA DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/12/2011 | 1000.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BOLETINS,NOTAS E AVISOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/12/2011 | 286.75 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/12/2011 | 111.25 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/12/2011 | 296.00 | 07984182000121 | MULTI-EMBALAGENS - B&V COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/12/2011 | 140.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇAO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR REF. A RECARGAS DE TONER CONFORME NF.SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/12/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOÇOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MAATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/12/2011 | 1380.00 | 00016216407449 | IONETE RAMOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/12/2011 | 600.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR REF.A REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/12/2011 | 800.00 | 00099701545400 | ALERKENE ANDRALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA RADIO CARIRI,MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/12/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/12/2011 | 600.00 | 00006563468411 | LUANA FARIAS DA COSTA | VALOR REF.A SERVIÇOS TRANSMISSAO ATRAVES DO TWITTER MATERIAS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/12/2011 | 300.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11-CONF.NF.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/12/2011 | 600.00 | 13311730000155 | TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,RADIO CIDADE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/12/2011 | 160.00 | 00003071476493 | ERIKA BRUNNA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/12/2011 | 320.00 | 00020337728453 | Célia Maria da Costa Ferreira | VALOR REF.A DUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/12/2011 | 320.00 | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ORDONHO. | VALOR REF.A 1,5 DIARIA EM JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/12/2011 | 179.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO -WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/12/2011 | 95601.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO AO INSS DOS FUNC.DA CAMARA REL.AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/12/2011 | 1160.00 | 04119033000106 | Ibmak -- Orimar Barbosa | VALOR REF.A MANUTENÇAO EM MAQUINAS IBM E SUBSTITUIÇAO DE 02 TECLADOS,CONF.NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/12/2011 | 2720.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA - REFRIMAX | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA 34 AR CONDICIONADOS,CONFORME NF.SERVIÇOS 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/12/2011 | 125.15 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/12/2011 | 600.00 | 00056992211404 | JOSE BASILIO CARNEIRO | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,CONF. NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/12/2011 | 500.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE-MACEDO EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/12/2011 | 600.00 | 01671954000199 | MARTHA VALÉRIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,RADIO ARIUS,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/12/2011 | 2757.41 | 08826596000195 | CELB -CIA.ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/12/2011 | 550.00 | 40980187000151 | KALCULUS -COM.DE MÓVEIS E MAQ. P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/12/2011 | 1052.62 | 01793110000110 | JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/12/2011 | 251561.94 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA-CAIXA*****VALOR REFERENTE AP PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL,REL.AO 13º SALÁRIO/2011.BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/12/2011 | 22291.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | **EXTRACAIXA** VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/12/2011 | 42194.79 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/12/2011 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011.B/BRASOL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/12/2011 | 10332.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/12/2011 | 13300.09 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/12/2011 | 1166.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/12/2011 | 2072.22 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/12/2011 | 41736.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA***** VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO/2011.CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/12/2011 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ***** EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO/2011.CX ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/12/2011 | 10533.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO/2011.CX ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/12/2011 | 6105.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO/2011.CX ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/12/2011 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA***** VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO/2011.CX ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/12/2011 | 17916.06 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ******EXTRA CAIXA*****valor referente ao pagamneto da folha do 13º salario/2011.cx economica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/12/2011 | 16520.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO/2011.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/12/2011 | 583.15 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO D FOLHA DO 13º SALARIO/2011.CX ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/12/2011 | 500.00 | 00002325108490 | ADELANDIA FARIAS SILVA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/12/2011 | 500.00 | 02324851000115 | LF PUBLICIDADE PRODUÇAO E PROPAGANDA LUANA XAVIER | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/12/2011 | 700.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REF.A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO MATERIA MES DE DEZEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/12/2011 | 300.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/12/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11-RADIO CIDADE,CONF.N F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/12/2011 | 600.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS-LUCENA E PEREIRA LTDA. | VALOR REF. A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO,11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/12/2011 | 500.00 | 11996649000120 | PB1 PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/12/2011 | 400.00 | 05587058000105 | MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA COSTA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/12/2011 | 1450.00 | 00003167457406 | SUZANA MARIA AGRA | VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/12/2011 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/12/2011 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REF.A DIVULGAÇAO DE MATERIA DA CAMARA MES DE DEZEMBRO/11-RADIO CATURITE,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/12/2011 | 1020.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR REF.A RECARGAS EM CARTUCHOS ,CONFORME NF.ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/12/2011 | 1750.00 | 00077920929415 | MACIO DA CRUZ SILVA | VALOR REF.A ADMINISTRAÇAO REDE LOGICA ,CONFORME NF.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/12/2011 | 185254.98 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/12/2011 | 22291.85 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA**** VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/12/2011 | 43871.05 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/12/2011 | 5328.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/12/2011 | 11952.73 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/12/2011 | 14054.02 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL,DEZEMBRO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/12/2011 | 1166.30 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRA CAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/12/2011 | 24363.42 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/12/2011 | 66873.60 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/12/2011 | 43732.80 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/12/2011 | 600.00 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/12/2011 | 10533.49 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL,REL.A DEZEMBRO/2011.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/12/2011 | 6105.11 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/12/2011 | 8362.76 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.CX. ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/12/2011 | 17916.06 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/12/2011 | 16520.72 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | *****EXTRACAIXA*****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESOAL DE DEZEMBRO/2011.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/12/2011 | 8013.55 | 10762011000162 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ****EXTRACAIXA****VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE DEZEMBRO/2011.CX.ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/12/2011 | 500.00 | 08538593000156 | AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA. | VALOR REFERENTE A EXIBIÇÃO MENSAL DE BANNER NO SITE DE NOTICIAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/12/2011 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/12/2011 | 300.00 | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/12/2011 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PARLAMENTARES DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/12/2011 | 915.76 | 09244401000161 | SITRANS-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG.C.G. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/12/2011 | 728.00 | 00002244633497 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM,NO PLENÁRIO DA CMCG,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/12/2011 | 1070.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE D. NOBREGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/12/2011 | 856.00 | 00004841379487 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO,NA CMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/12/2011 | 578.00 | 00004573143467 | MARIA VITÓRIA FARIAS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CMCG,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/12/2011 | 950.00 | 00007539281405 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE BOUQUES,ARRANJOS E COROAS DE FLORES,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/12/2011 | 800.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/12/2011 | 575.00 | 00005598041480 | RENATA ANDRESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/12/2011 | 30627.25 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/12/2011 | 30055.11 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO MES DE OUTUBRO/2011,CON.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/12/2011 | 31321.46 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Serv. Munic. C.Grande | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/12/2011 | 160.00 | 00022004394404 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESINFETANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/12/2011 | 196.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERV.RECICLAGEM DE CARTUCHOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/12/2011 | 500.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00009024684480 | ARTHUR PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/12/2011 | 650.00 | 00005509826479 | ANDERSON DE LUNA MEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DESTA CASA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/12/2011 | 250.00 | 05102183000170 | ATTENTO-TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/12/2011 | 322.00 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/12/2011 | 500.00 | 08814732000127 | ASS.COM-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ENTREVISTAS E COBERTURA JORNALISTICA DAS SESSÕES DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/12/2011 | 2904.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/12/2011 | 600.00 | 09624923000199 | FORTVIDDROS IND. E COM. DE VIDROS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE DA CMCG,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/12/2011 | 510.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE,ACESSO VIE WEB,GERENCIAMENTO DE SERVIDOR LINUX NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/12/2011 | 1500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/12/2011 | 70.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS-ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 GLP DE 13KL,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/12/2011 | 3.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/12/2011 | 3.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/12/2011 | 3.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DO NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/12/2011 | 740.00 | 08963829000100 | Everaldo Bastista Brandao | VALOR REFERENTE COM DESPESAS DE REFEIÇÕES,CON.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/12/2011 | 2260.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA,REL.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/12/2011 | 807.04 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/12/2011 | 4400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Pública e Financas Ltda. | VALOR REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM SOFTWARE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/12/2011 | 1070.00 | 00005821053404 | JOSE TARGINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA DA CMCG,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/12/2011 | 584.19 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA SEGUROS | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/12/2011 | 1070.00 | 00085447323487 | IVANILDO LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/12/2011 | 779.21 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA***VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2011.C/CORRENTE 10400.B/BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/12/2011 | 663.51 | 00000000250465 | Banco do Brasil S/A | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,B/BRASIL C/CORRENTE 6767 DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/12/2011 | 163.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ****EXTRA CAIXA****VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2011.CAIXA ECONOMICA.C/CORRENTE 524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/12/2011 | 222758.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor empenhado das amortizações do Poder Legislativo, descontado em fonte no exercício 2011, para efeito de incorporação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1539
Última atualização: 11/06/2024