| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2011 | 149.93 | 02126673000894 | ACOM COMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO DECODER (DECODIFICADOR DA TV POR ASSINATURA) RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2001 A 28/02/2011, POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/01/2011 | 3500.00 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DISPENSA 00020/2009 E CT 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/01/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACOES PUBLICAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2011 | 203.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/01/2011 | 33250.30 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 21/01/2011 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/01/2011 | 285919.97 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTGENSTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/01/2011 | 4274.63 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 24/01/2011 | 4274.63 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2011 | 2251.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ANEXOS I, II E DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2011 | 114.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NOS ANEXOS I E II DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2011 | 7554.16 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME NFS Nº 1144, 0383, 15387, 2150 REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2010 À 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/01/2011 | 750.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2011 | 1613.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DOS NºS 3228-2337-2800-1846-4145-5252-5076 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/01/2011 | 1700.00 | 00005654104403 | ARICLENES SOARES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE, ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA E DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/01/2011 | 250.00 | 00054621178768 | MAURÍCIO DORNELAS DAS CHAGAS | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL NOS ANEXOS I E II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME INEXIGIB. 00002/2009 E CONT. 00037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000175 | 27/01/2011 | 4900.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0003/2009 E CONTRATO Nº 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0000183 | 27/01/2011 | 3000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE NATUREZA INFORMATIVA DE INTERESSE DA POPULAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME CONVITE Nº 0009/2009 E CONTRATO Nº 00026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/01/2011 | 790.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA CERIMÔNIA DE POSSE DANOVA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DV 00001/2011 E CONTRATO 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 27/01/2011 | 100.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DV 0004/2011 E CONTRATO 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0000213 | 27/01/2011 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTCOPIADORAS SHARP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONVITE 00005/2009 E CONTRATO 00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 1300.00 | 00000895385449 | ADERALDO PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA FORD KA 1.0 FLEX ANO 2009/2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE PRESIDÊNCIA CONFORME CONTRATO 02.1/2011 E DISPENSA 02.1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 2100.00 | 00075241501487 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA ECOSPORT PLACA MMX 4711 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA CF CONTRATO 02.2/2011 E DISPENSA 02.2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000248 | 28/01/2011 | 8329.68 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CORRENTE E PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERÍODO DE 10/12/2010 À 10/01/2011 CONFORME CONVITE 0013/2009 E CONTRATO 00041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 5158.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO E O INSS RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIAS 06/2009, 07/2009 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ 9466 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DV 00012/2009 E CT 00022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000272 | 31/01/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DEASSESSORIA FINANCEIRA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME CV 0001/2009 E CT 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 2100.00 | 00002757895435 | AILTON JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VECTRA PLACA MOH 6416 PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DV 2.3/2011 E CT 2.3/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0000302 | 31/01/2011 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DISPENSA 0008/2009 E CT 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 2900.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ( COM MOTORISTA) TIPO UTILITÁRIO KOMBI MODELO 2009 PLACA NPU 2675 EQUIPADA COM SOM PARA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME CONVITE 00018/2009 E CT 00052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2011 | 97.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2011 | 102.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2011 | 10031.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2011 | 54104.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2011 | 2488.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 3715.20 | 00002512834450 | JOSILENE SANTANA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 EM MACEIO-AL, PROMOVIDO PELA CEPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000370 | 07/02/2011 | 6600.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUIRANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS E APOIO OPERACIONAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, E OS ANEXOS I E II, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/02/2011 | 7803.00 | 35496868000109 | MARIA INES BEZERRA NUNES - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET RELATIVO AO COQUETEL DE POSSE DA NOVA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/02/2011 | 1800.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA E MONTAGEM DE PORTAS DE VIDRO COM FERRAGENS E MOLAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO 00013/2011 E DV 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2011 | 5700.00 | 00020622562487 | ISNARD FREIRE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO, SOM, ILUMINAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO FORTE SANTA CATARINA DE ENTREGA DE TITULOS E DA POSSE DA NOVA DIRETORIA, CONF. CONTRATO 001.1/2011 E DV 001.1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00013598180497 | MESSIAS PESSOA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DA PAGINA DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO, CONF. CONTRATO 00003/2011 E DV 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 400.00 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS COM TRILHO EM ALUMÍNIO, REFERENTE A NF 000043983, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CF CONT. 00017/2011 E DV 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/02/2011 | 2336.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO I REFERÊNCIA JANEIRO, ANEXO II E DA SEDE REFERÊNCIA FEVEREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2011 | 925.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DOS NºS 3228-2337-2800-5252-5076 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000450 | 15/02/2011 | 2200.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E SSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2011 A ESTA CASA LEGISLATIVA, CF INEXIGIBILIDADE 00001/2011 E CONTRATO 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/02/2011 | 6413.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RAT) DOS PARLAMENTARES, FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 21/02/2011 | 5000.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE ATOS, CAMPANHAS PROMOCIONAIS, INCLUINDO CRIAÇÃO E DISTRIBUICAO PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E SERVICOS CORRELATOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 21/02/2011 | 4179.60 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 EM MACEIO-AL, PROMOVIDO PELA CEPLAM - CENTRO DE EVENTOS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/02/2011 | 3715.20 | 00078849004400 | FABIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 EM MACEIO-AL, PROMOVIDO PELA CEPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 21/02/2011 | 3715.20 | 00023699540430 | TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADA A PARTICIPACAO NO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 EM MACEIO, PROMOVIDO PELA CEPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/02/2011 | 3715.20 | 00001205744460 | LUCAS SANTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 EM MACEIO-AL, PROMOVIDO PELA CEPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/02/2011 | 3715.20 | 00072654783472 | WELLINGTON DE SOUZA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 EM MACEIO-AL, PROMOVIDO PELA CEPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/02/2011 | 3715.20 | 00007314324441 | LINEKER DIEGO CASSADO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 EM MACEIO-AL, PROMOVIDO PELA CEPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/02/2011 | 3715.20 | 00046821368449 | MARIA EDILÂNIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VERADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 EM MACEIO-AL, PROMOVIDO PELA CEPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/02/2011 | 86.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3228-1846 DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2011 | 226.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXOS I DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2011 | 7523.74 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME NFS Nº 15662, 02096, 01056 E 00328 REFERENTE AO PERÍODO DE 07/01/2011 À 06/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/02/2011 | 3184.00 | 10394972000161 | CEPLAM-CENTRO DE EVENTOS PLAN.ASSE.MUNIC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REALIZACAO DE 08 (OITO) INSCRICOES DE VEREADORES E ASSESSORES PARLEMANTARES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAREM DO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 EM MACEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2011 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 22/02/2011 | 33611.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 22/02/2011 | 301586.64 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/02/2011 | 8526.72 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CORRENTE E PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERÍODO DE 10/01/2011 À 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/02/2011 | 750.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/02/2011 | 4800.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES E PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010 EM MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000680 | 24/02/2011 | 3000.00 | 00038035421468 | LUIS GONZAGA MEIRELES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM ENFASE PARA AS NORMAS PERTINENTES A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000698 | 25/02/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME INEXIGIB. 00002/2009 E CONT. 00037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/02/2011 | 800.00 | 00060185350410 | JOSE EDGLEI RAMALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS DE AVALIACAO MERCADOLOGICA RELATIVO A AVIALACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O NOVO PREDIO DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/02/2011 | 800.00 | 00032542674434 | CELIO ROBERTO NOGUEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS DE AVALIACOES MERCADOLOGICAS RELATIVO A AVALIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2011 | 3273.21 | 11261643000105 | PARÂMETRO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE E NOS ANEXOS 1 E 2 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02/11 A 28/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2011 | 408.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3228-2337 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2011 | 582.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 3228-4145/5076 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000760 | 28/02/2011 | 354.00 | 07512289000177 | DEISE SOARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER HP CB 540 E TONER HP 12A PRETO, DESTINADOS AOS ANEXOS E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092009 | 0000779 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE NATUREZA INFORMATIVA DE INTERESSE DA POPULAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME CONVITE Nº 0009/2009 E CONTRATO Nº 00026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/02/2011 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DISPENSA 0008/2009 E CT 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/02/2011 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)FOTCOPIADORAS SHARP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONVITE 00005/2009 E CONTRATO 00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000809 | 28/02/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DISPENSA 00020/2009 E CT 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/02/2011 | 3500.00 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DISPENSA 00020/2009 E CT 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/02/2011 | 4301.38 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/02/2011 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/02/2011 | 63628.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 28/02/2011 | 4156.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2011 | 79.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2011 | 73.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2011 | 310.76 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.325-X/BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/02/2011 | 0.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RAT) DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.=> REFORÇO DO EMPENHO Nº 0046, LANCADO COM VALOR A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0000914 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00075241501487 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA ECOSPORT PLACA MMX 4711 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA CF CONTRATO 02.2/2011 E DISPENSA 02.2/2011, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/03/2011 | 2030.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 783, 797 LITROS DE GASOLINA ESPECIAL C PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CONTRATADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DV 00007/2011 E CONT. 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/03/2011 | 5615.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO ENTRA A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO E O INSS, RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIAS 06/2009, 07/2009 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/03/2011 | 2500.00 | 00002620432464 | ALUISIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTRUTURA FÍSICA COM EMASSAMENTO E PINTURA, INCLUINDO VERNIZ DA SEDE E DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DV 00013/2011 E CONT 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/03/2011 | 590.00 | 00003816026486 | JORGE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS, REVISÃO DE TODA PARTE ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DV 00016/2011 E CONT 00026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/03/2011 | 138.97 | 02126673000894 | ACOM COMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO DECODER (DECODIFICADOR DA TV POR ASSINATURA) RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2011, POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0000973 | 10/03/2011 | 2900.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ( COM MOTORISTA) TIPO UTILITÁRIO KOMBI MODELO 2009 PLACA NPU 2675 EQUIPADA COM SOM PARA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME CONVITE 00018/2009 E CT 00052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2011 | 1064.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO II E DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2011 | 1565.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 3228-4145/5076/2337/2800/5252 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0001007 | 14/03/2011 | 2200.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E SSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 A ESTA CASA LEGISLATIVA, CF INEXIGIBILIDADE 00001/2011 E CONTRATO 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 14/03/2011 | 2500.00 | 00013598180497 | MESSIAS PESSOA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DA PAGINA DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONF. CONTRATO 00003/2011 E DV 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001023 | 16/03/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACOES PUBLICAS E TESOURARIA, CONFORME CONVITE 0003/2001 E CONT 00015/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/03/2011 | 4156.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0001031 | 21/03/2011 | 1300.00 | 00072656093449 | EDNALVA DE SOUZA CASADO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, TIPO PASSEIO GOL PLACA MOK 8701, DESTINADO AS NECESSIDADES DA VICE PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE 00006/2011 E CONT 0021.2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 21/03/2011 | 1300.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ 9466 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DV 00002/2011 E CT 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0001058 | 21/03/2011 | 2300.00 | 00020471114472 | IVO ARCANJO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA TIPO HONDA CIVIC PLACA NQF 8580 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE 00006/2011 E CONT 0021.1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001066 | 21/03/2011 | 3908.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS ORIGINAL HP 60 PRETO E COLORIDO, MEMORIA 2 GB DDR II, PLACA MÃE PETRONICS, FONTE ATX 500, CARTUCHOS HP 92 E 93, TONERS HP 35A E 36 A, TECLADO USB, CARTUCHOS ORIGINAIS 21 E 22, TONER HP 2600 PRETO E COLORIDO, TONER HP CB 3540 A PRETO , CARTUCHO EPSON PRETO E COLORIDO, MOUSE OPTICO USB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ANEXOS I, II E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE 00001/2011 E CONT 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001074 | 21/03/2011 | 1950.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME CONVITE 00001/2011 E CONT 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001082 | 21/03/2011 | 750.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 21/03/2011 | 180.00 | 00003266884477 | LUIZ REGIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DEMOLIÇÃO DE DUAS PAREDES PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS JANELAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DV 00018/2011 E CONT 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2011 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2011 | 34847.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/03/2011 | 298306.65 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/03/2011 | 100.00 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 00110 DE 22/03/2011, LANCADO COM VALOR A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2011 | 4295.13 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2011 | 7002.31 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME NFS Nº 15662, 02096, 01056 E 00328 REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02/2011 À 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2011 | 89.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 3228-1846 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2011 | 291.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXOS I DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001155 | 22/03/2011 | 5135.20 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CORRENTE E PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERÍODO DE 11/02/2011 À 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001163 | 22/03/2011 | 3000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE NATUREZA INFORMATIVA DE INTERESSE DA POPULAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME CONVITE Nº 0009/2009 E CONTRATO Nº 00026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 22/03/2011 | 445.00 | 00008968023450 | ALISSON JOSÉ DA SILVA VITORINO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUATRO GRADES SENDO DUAS COM MED. 1,00M X 0,30M E DUAS 1,00MX 1,20M CONFORME DV 00020/2011 E CONT 00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001180 | 22/03/2011 | 4900.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOGACIA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO JUDICIAL A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONVITE 00005/2011 E CONT 00020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2011 | 3900.00 | 00000751342416 | DANIELLA DORNELAS DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO, ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DP 00008/2011 E CONT 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2011 | 3900.00 | 00000751342416 | DANIELLA DORNELAS DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO, ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CF DISPENSA 0008/2011 E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001210 | 23/03/2011 | 780.00 | 00004966642477 | ESTEVÃO ROCHA FELIZARDO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA/MOTOBOY, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PLACA MOT 6574 , CF CONVITE 00007/2011 E CONT 0025.1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001228 | 23/03/2011 | 800.00 | 00007256053401 | AMIR FERREIRA BATISTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA/MOTOBOY, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PLACA NQI 1330 , CONVITE 00007/2011 E CONT 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001236 | 23/03/2011 | 3000.00 | 00038035421468 | LUIS GONZAGA MEIRELES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE PARA AS NORMAS PERTINENTES À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LICITAÇÕES E CONTRATOS REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2011, CF INEXIG. 00002/2011 E CONT 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2011 | 1800.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAÍBA LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS FUNCIONÁRIAS GOYA PONTES DE MIRANDA T. M. DOMINGUES E MANUELA KIRSCHNER DE SIQUEIRA CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2011 | 100.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001260 | 23/03/2011 | 7050.00 | 11261643000105 | PARÂMETRO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE E NOS ANEXOS 1 E 2 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/11 A 31/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001279 | 24/03/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME INEXIGIB. 00002/2009 E CONT. 00037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/03/2011 | 600.00 | 11323588000130 | ARAÚJO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO ESQUADRIAS EM MADEIRA JATOBÁ MEDINDO 1,20M X1,40M CADA, DESTINADO À SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA CF DV 00025/2011 E CONT 00037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/03/2011 | 1395.00 | 00005341346459 | JONILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARGA DE GÁ, CORREÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE PROTETOR TERMICO DO COMPRESSOR EM 02 APARELHOS DA SEDE E 01 APARELHO DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2011 | 1723.25 | 09602079000103 | COMERCIAL DE TINTAS TABAU LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTRUTURA FÍSICA, EMASSAMENTO E PINTURA, INCLUINDO VERNIZ DA SEDE E DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA CONF. DV 00009/2011 E CONT. 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 25/03/2011 | 5000.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES AR-CONDICIONADO 12.OOO BTU´s SPLIT, UM FOGAO 4 BOCAS, UM REFRIGERADOR E UM LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001317 | 28/03/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/03/2011 | 600.00 | 00006654526406 | ANDRE LOURENÇO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE DUAS FOSSAS ABRANGENDO LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM ARMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202009 | 0001333 | 28/03/2011 | 3500.00 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DISPENSA 00020/2009 E CT 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052009 | 0001341 | 28/03/2011 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)FOTCOPIADORAS SHARP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONVITE 00005/2009 E CONTRATO 00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2011 | 304.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3228-2337 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/03/2011 | 600.00 | 00002476140414 | JOSE ALBERTO CARVALHO PACHECO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DECLARAÇÃO DE IRPF (DIRF/2011) DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2011 | 5246.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 15 PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO E O INSS, RELATIVO AS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COMPETENCIAS 06/2009, 07/2009 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2011 | 11034.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2011 | 63866.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2011 | 4898.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2011 | 76.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/03/2011 | 62.89 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2011 | 154.16 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.325-X/BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2011 | 2030.41 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 761.441 LITROS DE GASOLINA ESPECIAL C PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CONTRATADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DV 00007/2011 E CONT. 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0001511 | 05/04/2011 | 2900.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ( COM MOTORISTA) TIPO UTILITÁRIO KOMBI MODELO 2009 PLACA NPU 2675 EQUIPADA COM SOM PARA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2011CONFORME CONVITE 00018/2009 E CT 00052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/04/2011 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DISPENSA 0008/2009 E CT 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/04/2011 | 2000.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÕES DE HARDWARES E E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CF DV 17/2011 E CONT 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2011 | 1562.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 3228-2337/2800/4145/5076/5252 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00013598180497 | MESSIAS PESSOA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DA PAGINA DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO, CONF. CONTRATO 00003/2011 E DV 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2011 | 1305.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXOS II E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/04/2011 | 138.00 | 41204413000175 | SANDRA MARIA FUOCO SANTOS - EPP | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO COM SEIS DEGRAUS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/04/2011 | 274.00 | 41204413000175 | SANDRA MARIA FUOCO SANTOS - EPP | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS SELADORES CORAL E UM DISJUNTOR TRIFASE 30 A PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/04/2011 | 650.00 | 00046740759472 | MARCOS ANTONIO DE BRITO MATIAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS EM CD DESTA CASA LEGISLATIVA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONF. DV 00019/2011 E CONT. 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001619 | 18/04/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACOES PUBLICAS E TESOURARIA, CONFORME CONVITE 0003/2011 E CONT 00015/2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001627 | 19/04/2011 | 2200.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E SSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 A ESTA CASA LEGISLATIVA, CF INEXIGIBILIDADE 00001/2011 E CONTRATO 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001635 | 20/04/2011 | 5242.32 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CORRENTE E PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERÍODO DE 12/03/2011 À 11/04/2011, CONF CONT. 00041/2009 E CONVITE 00013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2011 | 50155.20 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2011 | 36217.67 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/04/2011 | 299733.32 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2011 | 4295.13 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0001651 | 25/04/2011 | 2300.00 | 00020471114472 | IVO ARCANJO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA TIPO HONDA CIVIC PLACA NQF 8580 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE 00006/2011 E CONT 0021.1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001660 | 25/04/2011 | 750.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE 00007/2011 E CONTRATO 0025.2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0001678 | 25/04/2011 | 1300.00 | 00072656093449 | EDNALVA DE SOUZA CASADO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, TIPO PASSEIO GOL PLACA MOK 8701, DESTINADO AS NECESSIDADES DA VICE PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE 00006/2011 E CONT 0021.2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001686 | 25/04/2011 | 800.00 | 00007256053401 | AMIR FERREIRA BATISTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA/MOTOBOY, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PLACA NQI 1330 , CONVITE 00007/2011 E CONT 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001694 | 25/04/2011 | 780.00 | 00004966642477 | ESTEVÃO ROCHA FELIZARDO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA/MOTOBOY, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PLACA MOT 6574 , CF CONVITE 00007/2011 E CONT 0025.1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2011 | 8751.91 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME NFS Nº 15541, 1982, E 0928 REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03/2011 À 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001716 | 26/04/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME INEXIGIB. 00002/2009 E CONT. 00037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0001724 | 26/04/2011 | 2100.00 | 00075241501487 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO MARCA ECOSPORT PLACA MMX 4711 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA CF CONTRATO 0021.3/2011 E CONVIT 0006/2011, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2011 | 86.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS TELEFONE Nº 3228-1846 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA DO EDITAL NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001759 | 26/04/2011 | 7050.00 | 11261643000105 | PARÂMETRO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE E NOS ANEXOS 1 E 2 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/11 A 30/04/11, CONFORME CONVITE 00002/2011 E CONTRATO 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001767 | 26/04/2011 | 4900.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOGACIA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO JUDICIAL A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE ABRIL CONFORME CONVITE 00005/2011 E CONT 00020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2011 | 70.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO CADERNO DE CLASSIFICADOS NO DIA 28/04/2011, TAMANHO 6 CM X 5CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001783 | 27/04/2011 | 3000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE NATUREZA INFORMATIVA DE INTERESSE DA POPULAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME CONVITE Nº 0009/2009 E CONTRATO Nº 00026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001791 | 27/04/2011 | 3000.00 | 00038035421468 | LUIS GONZAGA MEIRELES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE PARA AS NORMAS PERTINENTES À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LICITAÇÕES E CONTRATOS REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2011, CF INEXIG. 00002/2011 E CONT 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052009 | 0001805 | 27/04/2011 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)FOTCOPIADORAS SHARP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONVITE 00005/2009 E CONTRATO 00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001813 | 27/04/2011 | 1261.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS ORIGINAL HP 60 PRETO E COLORIDO, PLACA MÃE PETRONICS, TECLADO USB, CARTUCHOS ORIGINAIS 21 E 22, TONER HP CB 3540 A PRETO , FONTE ALIMENTAÇÃO 500 ATX, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ANEXOS I, II E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE 00001/2011 E CONT 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001821 | 27/04/2011 | 1950.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O PERÍODO DE ABRIL, CONFORME CONVITE 00001/2011 E CONT 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001830 | 27/04/2011 | 1282.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL, CONFORME CONVITE 00001/2011 E CONT 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2011 | 311.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO II E SEDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 E PENDÊNCIA ANEXO II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/04/2011 | 495.00 | 11329161000140 | GILMAR AVELINO PEREIRA - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2011 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2011 | 3900.00 | 00000751342416 | DANIELLA DORNELAS DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO, ESCOLA DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CF DISPENSA 0008/2011 E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2011 | 3500.00 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DISPENSA 00020/2009 E CT 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001880 | 28/04/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0001899 | 28/04/2011 | 1300.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ 9466 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME CONVITE 00006/2011 E CT 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2011 | 5294.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO E O INSS, RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) COMPETÊNCIAS 06/2009, 07/2009, 08/2009 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2011 | 950.00 | 00056928530430 | ISABEL CRISTINA ATAIDE SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARLAMENTARES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DV 00024/2011 E CONT 00036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2011 | 47.87 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2011 | 73.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 310-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2011 | 11031.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2011 | 64636.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2011 | 3776.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2011 | 100.00 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 0000164, LANCADO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2011 | 153.16 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.325-X/BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/05/2011 | 200.00 | 00003071240457 | EGNALDO DE BRITO CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVI ÇO DE FRETE DE MATERIAL TRANSPORTADO DO ANEXO I PARA O ANEXO II, DURANTE DOIS DIAS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002020 | 02/05/2011 | 50906.64 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO CORRENTE E PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2011 | 1081.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D´AGUA DOS IMOVEIS UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2011 | 2397866.56 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011 EXERCICIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2011 | 401241.60 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUB SIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2011 | 289741.36 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2011 | 14952.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2011 | 13026.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURAN TE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2011 | 60000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2011 | 1425.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2011 | 88249.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRI BUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLA TIVA, NO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2011 | 517088.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRI BUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2011 | 30637.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN CIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DEPERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2011 | 42628.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELA MENTO CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATI TIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL) COMPETÊNCIAS 06/2009, 07/2009 E 08/2009 , DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2011 | 35161.04 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRI BUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2011 | 1226.32 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 310-9 E 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2011 | 1236.16 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA Nº 10.325-X/BANCO DO BRASIL, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0002186 | 02/05/2011 | 10400.00 | 00000886537495 | AGUINALDO AMARAL VAZ VIEGA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ 9466 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERÍODO MAIO A DE ZEMBRO 2011 CONVITE 00006/2011 E CONTRATO 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002194 | 02/05/2011 | 6400.00 | 00007256053401 | AMIR FERREIRA BATISTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA/MOTOBOY, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PLACA NQI 1330 , CONVITE 00007/2011 E CONTRA TO 00025/2011, RELATIVO AO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002208 | 02/05/2011 | 28000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA RELATIVO AO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002216 | 02/05/2011 | 17600.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME CONVITE 00001/2011 E CONTRA TO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0002224 | 02/05/2011 | 12304.56 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TONERS DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ANEXOS I, II E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME CONVITE 00001/2011 E CONTRATO 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0002232 | 02/05/2011 | 23200.00 | 00007294840415 | CÉLIO LIMA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ( COM MOTORISTA) TIPO UTILITÁRIO KOMBI MODELO 2009 PLACA NPU 2675 EQUIPADA COM SOM PARA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA CASA LEGIS LATIVA DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011,, CONFORME CONVITE ,00018/2009 ,E CONTRATO 00052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002240 | 02/05/2011 | 20000.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BESERRA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CON SULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NESTA CASA LE GISLATIVA DURANTE OP PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 00002/2009 E CONTRATO 00037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/05/2011 | 31200.00 | 00000751342416 | DANIELLA DORNELAS DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO E ESCOLA DO LEGISLA TIVO DESTA CASA, CONFORME DISPENSA 00008/2011 E CONTRATO 00011/2011, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0002267 | 02/05/2011 | 10400.00 | 00072656093449 | EDNALVA DE SOUZA CASADO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, TIPO PASSEIO GOL PLACA MOK 8701, DESTINADO AS NECESSIDADES DA VICE PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME CONVITE 00006/2011 E CONTRATO 0021/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002275 | 02/05/2011 | 20000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCA ÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACOES PUBLICAS E TESOURARIA, CONFORME CONVITE 0003/2011 E CONTRATO 00015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002283 | 02/05/2011 | 6240.00 | 00004966642477 | ESTEVÃO ROCHA FELIZARDO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA/MOTOBOY, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PLACA MOT 6574 , CONFORME CONVITE 00007/ 2011 E CONTRATO 0025/2011, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002291 | 02/05/2011 | 24000.00 | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA DOS DE ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FINS DE ELABO RAÇÃO DE MATÉRIAS DE CUNHO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAIS DE NATUREZA INFORMA TIVA DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CON FORME CONVITE Nº 0009/2009 E CONTRATO Nº 00026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0002305 | 02/05/2011 | 18400.00 | 00020471114472 | IVO ARCANJO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA TIPO HONDA CIVIC PLACA NQF 8580 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE 0006/ 2011 E CONTRATO 0021.1/2011, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002313 | 02/05/2011 | 6000.00 | 00002495692486 | JOSE EDISON DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTA DOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOF 8955/PB DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGIS LATIVA, CONFORME CONVITE 00007/2011 E CONTRATO 0025.2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002321 | 02/05/2011 | 24000.00 | 00038035421468 | LUIS GONZAGA MEIRELES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATI VO COM ÊNFASE PARA AS NORMAS PERTINENTES À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LI CITAÇÕES E CONTRATOSDURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME PRO CEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 00002/2011 E CONTRATO 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/05/2011 | 5200.00 | 00046740759472 | MARCOS ANTONIO DE BRITO MATIAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS EM CD, COM MENSAGENS DE TOTAL INTERESSE DES TA CASA LEGISLATIVA, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS PARA DIVULGAÇÃO AO PÚBLICO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME CON TRATO 00030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/05/2011 | 28000.00 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓ VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011 CONFORME DISPENSA 00020/2009 E CONTRATO 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002356 | 02/05/2011 | 56400.00 | 11261643000105 | PARÂMETRO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE E NOS ANEXOS 1 E 2 DESTA CASA LE GISLATIVA, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME CONVITE 00002/2011 E CONTRATO 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/05/2011 | 5496.80 | 12807303000108 | POLO COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA, CONFORME CONTRATO 00044/2011, DURANTE O PERÍO DO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/05/2011 | 16800.00 | 00075241501487 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCU LO TIPO PASSEIO MARCA ECOSPORT PLACA MMX 4711 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO 02.2/2011 E DISPENSA 02.2/2011, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002380 | 02/05/2011 | 17600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E SSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE FOR MA PERMANENTE E CONTINUADA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO , DURANTE O PERÍO DO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011 E CON TRATO 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002399 | 02/05/2011 | 39200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOGACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO JUDICIAL A ESTA CASA LEGISLATI VA CONFORME CONVITE 00005/2011 E CONT 00020/2011, DURANTE O PERÍODO MAIO A DE ZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002402 | 02/05/2011 | 14400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE FOTO COPIADORAS DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME CONVITE 0005 / 2009 E CONTRATO 00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 02/05/2011 | 3960.00 | 11329161000140 | GILMAR AVELINO PEREIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBALL PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O ANEXO I, II E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRA TO 00039/2011, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/05/2011 | 6400.00 | 00056928530430 | ISABEL CRISTINA ATAIDE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARLAMENTARES E SEVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR ME CONTRATO 36/2011, DURANTE O PERIODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002437 | 02/05/2011 | 20000.00 | 00013598180497 | MESSIAS PESSOA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MA NUTENÇÃO MENSAL DA PAGINA DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PE RÍODO MAIO A DEEZEMBRO 2011, CONFORME CONTRATO 00041/2011 E CONVITE 00009/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/05/2011 | 2000.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONVITES E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME E CONTRATO 00045/ 2011, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/05/2011 | 2021.60 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 725 LITROS DE GASOLINA ESPECIAL C PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CONTRATADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DV 00007/2011 E CONT. 0009/2011, NO PERÍODO DE 01/04/2011 À 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/05/2011 | 870.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIOS E HIGIE | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AOS ANEXOS I E II DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO 00047/2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 05/05/2011 | 1723.25 | 09602079000103 | COMERCIAL DE TINTAS TABAU LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTRUTURA FÍSICA, E ENTO E PINTURA, INCLUINDO VERNIZ DA SEDE E DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA CONFOR ME CONTRATO 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0002470 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | IMPORTA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFI GURAÇÕES DE HARDWARES E ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE INFORMÁTICA E TELEFONIA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CON TRATO 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/05/2011 | 650.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ON DE FUNCIONA O ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DISPENSA 0008/2009 E CONTRATO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 18/05/2011 | 690.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA- ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE E NO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DV 00031/2011 E CONTRATO 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 24/05/2011 | 120.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) CÓPIAS DE CHAVES, E 01 (UMA) ABERTURA, MAIS CONFECÇÃO, PARA FECHADURA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/05/2011 | 711.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU EXERCICIO 2011, RELATIVO AOS PREDIOS LOCADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA ANEXO I E ANEXO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2011 | 3.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO DO EMPENHO 197 DO DIA 29/04/2011, EM VIRTUDE DE INCORREÇÃO DE VALOR PARA MENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 31/05/2011 | 612.45 | 01610711000140 | DANIELLA DORNELAS DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO RELATIVO AO IPTU/2011 DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO, ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CF DISPENSA 0008/2011 E CONTRATO 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 31/05/2011 | 89.23 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO RELATIVO AO IPTU 2011, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 31/05/2011 | 9.53 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, À PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, DO IPTU 2011, DO IMÓVEL ON DE FUNCIONA O ANEXO I DESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000112011 | 0002585 | 31/05/2011 | 14000.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | IMPORTE GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DEM CONFIGURAÇÕES DE HARDWARES , ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME CONVITE 00011/2011 E CONTRATO 00046/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/06/2011 | 800.00 | 02126673000894 | ACOM COMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO DECODER (DECODIFICADOR DA TV POR ASSINATURA) RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/06/2011 | 520.00 | 00056884311487 | JOSE ANSELMO BATISTA DO CARMO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES, FOTO-CÉLULA, FIOS INTERNOS E EXTERNOS, AMBOS DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/06/2011 | 17714.39 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2011 | 679.44 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP RELATIVO AO IMPOSTO DO DOMÍNIO DA UNIÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2011 | 850.00 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PVC TRILHO EM ALUMÍNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 13/06/2011 | 7899.43 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2011 E CONTRATO Nº 00057/2011, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO ÀDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 13/06/2011 | 720.00 | 00041706218168 | EDILSON MATOS DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO EM 10 (DEZ) RÁDIOS TRANSMISSORES PARA PORTÃO ELETRÔNICO, REVISÃO DE 2 (DOIS) MOTORES DESLIZANTES, SCANEAMENTO CENTRAL DE COMANDO, RESET NA MEMÓRIA ATIVA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA 00036/2011 E CONTRATO Nº 00058/2011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2011 | 1037.00 | 01519592000115 | AUZELIA MARINHO BATISTA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTRUTURA FÍSICA, EMASSAMENTO E PINTURA, DOBRADIÇAS, FERROLHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0002690 | 22/06/2011 | 1487.47 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CONTRATADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2011 A 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/06/2011 | 1760.00 | 00006654526406 | ANDRE LOURENÇO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA, SELADOR APLICADO, TEXTURA PRONTA, NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/06/2011 | 800.00 | 00006970229432 | FELIPE APARECIDO DA SILVA PAULINO | IMPORTE QUE ORA SE MPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA, EMASSAMENTO INTERNO E EXTERNO NAS DEPENDÊNCIAS DO ANEXO I POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO ADITIVO CONTRATUAL DO REFERIDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/07/2011 | 1900.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA AS SOLENIDADES DA CAMPANHA DOCAS DA PARAÍBA (14/06/2011) E ENTREGA DE TÍTULO NO FORTE DE SANTA CATARINA (17/06/2011)PARA ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002739 | 01/07/2011 | 10466.35 | 12807303000108 | POLO COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 00017/2011 E CONTRATO Nº 00059/2011, NO PERÍODO DE JULHO À AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002747 | 01/07/2011 | 12600.00 | 00002757895435 | AILTON JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VECTRA PLACA MOH 6416 PARA ATENDER NECESSIDADES DA VICE PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 00015/2011 E CONTRATO Nº 00053/2011, PELO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002755 | 01/07/2011 | 7800.00 | 00008271707426 | ENRIQUE DOUGLAS CASADO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MARCA VW GOL 1.6 POWER PLACA NPV 4453 -PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 00015/2011 E CONTRATO Nº 53.1/2011, PELO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002763 | 01/07/2011 | 12600.00 | 00002757895435 | AILTON JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA DE FORMA GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VECTRA PLACA MOH 6416 PARA ATENDER NECESSIDADES DA VICE PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 00015/2011 E CONTRATO Nº 00053/2011, PELO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002771 | 01/07/2011 | 7800.00 | 00008271707426 | ENRIQUE DOUGLAS CASADO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MARCA VW GOL 1.6 POWER, PLACA NPV 4453-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITENº 00015/2011 E CONTRATO Nº 00053.1/2011, PELO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/07/2011 | 300.00 | 29184280000117 | ABIPEM | IMPORTE QUEW ORA SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA WILMA ALVES DE LIMA CUNHA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 45º CONGRESSO DE DISCUSSÃO SOBRE A CULTURA PREVIDENCIÁRIA A SE REALIZAR EM FORTALEZA NO PERÍODO DE 06 À 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/07/2011 | 801.00 | 00025057570463 | WILMA ALVES DE LIMA CUNHA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO DE DISCUSSÃO SOBRA A CULTURA PREVIDENCIÁRIA A SE REALIZAR EM FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 06 À 08/07/2011, PROMOVIDO PELA ABIPEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 05/07/2011 | 800.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA (JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA) DA FUNCIONÁRIA WILMA ALVES DE LIMA CUNHA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 45º CONGRESSO DE DISCUSSÃO SOBRE A CULTURA PREVIDENCIÁRIA A SE REALIZAR EM FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 06 À 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/07/2011 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0002852 | 07/07/2011 | 18000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO SORRENTO DE PLACA NQF 8366 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 00015/2011 E CONTRATO 0053.2/2011, NO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 08/07/2011 | 5115.00 | 00003609656441 | SABRINA KELLY BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E AMBIENTAÇÃO DO NOVO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROJETO, DISPENSA DE VALOR Nº 00041/2011 E CONTRATO Nº 00064/2011, NO PERÍODO DE JULHO À AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/07/2011 | 325.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS UTILIZADOS APÓS TÉRMINO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00008/2009 DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO I (ARQUIVO/ SETOR JURÍDICO/ LICITAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/07/2011 | 150.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 20/07/2011 | 108.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE) CÓPIAS DE CHAVES, E 01 (UMA) ABERTURA COM CONFECÇÃO PARA FECHADURA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/07/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA DO EDITAL NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/07/2011 | 70.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO CADERNO DE CLASSIFICADOS NO DIA 22/07/2011, TAMANHO 6 CM X 5CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/08/2011 | 240.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | MPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA EXTERNA DA SEDE E TROCA DE TELHAS DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0002887 | 01/08/2011 | 29752.53 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CONTRATADOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE 00012/2011 E CONTRATO 00048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/08/2011 | 70.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO NO CADERNO DE CLASSIFICADOS, NO TAMANHO 6 CMX 5 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 15/08/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO NO CADERNO DE CLASSIFICADOS, NO TAMANHO 6 CM X 5 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 17/08/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIFICAÇÃO DO AVISO DE 15/08/2011 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO NO CADERNO DO DOE, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DA TELEFONIA MÓVEL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 17/08/2011 | 56.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETIFICAÇÃO DO AVISO DE 12/08/2011 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO NO CADERNO DE CLASSIFICADOS, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DA TELEFONIA MÓVEL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 22/08/2011 | 2800.00 | 05454462000100 | INAM - INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REALIZACAO DE 08 (OITO) INSCRICOES DE VEREADORES E ASSESSORES PARLEMANTARES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAREM DA 16ª CONFERÊNCIA DE PRFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, PROMOVIDA PELO INAM, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011, EM NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 22/08/2011 | 4200.00 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA DE PREFEITOS, VICE- PRFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011EM NATAL/RN, PROMOVIDO PELO INAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 22/08/2011 | 3780.00 | 00028162242449 | JONAS PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA DE PREFEITOS, VICE- PRFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011EM NATAL/RN, PROMOVIDO PELO INAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 22/08/2011 | 3780.00 | 00039560520482 | WELLINGTON VIANA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA DE PREFEITOS, VICE- PRFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011EM NATAL/RN, PROMOVIDO PELO INAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 22/08/2011 | 3780.00 | 00018199143487 | JOSUE PESSOA DE GOES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA DE PREFEITOS, VICE- PRFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011EM NATAL/RN, PROMOVIDO PELO INAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 22/08/2011 | 3780.00 | 00034374973400 | BENIVAL SEVERO DO RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA DE PREFEITOS, VICE- PRFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011EM NATAL/RN, PROMOVIDO PELO INAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 22/08/2011 | 3780.00 | 00002512834450 | JOSILENE SANTANA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA DE PREFEITOS, VICE- PRFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011EM NATAL/RN, PROMOVIDO PELO INAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 22/08/2011 | 3780.00 | 00046821368449 | MARIA EDILÂNIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA DE PREFEITOS, VICE- PRFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011EM NATAL/RN, PROMOVIDO PELO INAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 22/08/2011 | 3780.00 | 00033804753434 | MARLEIDE DE SOUSA LEMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA DE PREFEITOS, VICE- PRFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011EM NATAL/RN, PROMOVIDO PELO INAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/08/2011 | 193.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - DIVISAO UOL. | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM DO SITE PLANO FIT LINUX PARA O PERIODO DE 01/08/2011 ATE 31/07/2012, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/08/2011 | 564.00 | 02604394000112 | EXJET - COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 15 (QUINZE) EXTINTORES DE INCÊNDIOS, 03 (TRÊS) SUBSTITUIÇÕES DE MANÔMETRO E 05 (CINCO) ENSAIOS HIDROSTÁTICO CIL BAIXA PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA DE VALOR 00043/2011 E CONTRATO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 31/08/2011 | 1500.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM REFORÇO AO EMPENHO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/08/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2011 DA TELEFONIA MOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/08/2011 | 70.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2011 DA TELEFONIA MOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/09/2011 | 55.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMPA DE RESERVATÓRIO PARTIDA FRIO PARA KOMB, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 19/09/2011 | 3122.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA (RECIFE/MACEIO/RECIFE DOS FUNCIONÁRIOS JUELY DOS SANTOS NASCIMENTO E GIVANILDO SANTOS MIRANDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 14º CONFERÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25/09/2011 EM MACEIO/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003166 | 20/09/2011 | 4709.26 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA ORDINÁRIA PARA COBERTURA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONVITE 000012011 E CONTRATO 000102011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/09/2011 | 2457.00 | 00032540957404 | JUELY DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS A SE REALIZAR EM MACEIÓ/AL NO PERÍODO DE 22 À 25/09/2011, PROMOVIDO PELA INAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/09/2011 | 2457.00 | 00022530746400 | GIVANILDO DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS A SE REALIZAR EM MACEIÓ/AL NO PERÍODO DE 22 À 25/09/2011, PROMOVIDO PELA INAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/09/2011 | 700.00 | 05454462000100 | INAM - INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REALIZACAO DE 02 (DUAS) INSCRICOES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAREM DA 14ª CONFERÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELO INAM, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRODE 2011, EM MACEIO/AL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/09/2011 | 7500.00 | 10862388000193 | COMUNICACAO E MARKENTING LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS, DIVULGAÇÃO DE ATOS, CAMPANHAS PROMOCIONAIS E PROGRAMAS, INCLUINDO, AINDA, ESTUDOS E PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME CONTRATO 00065/2011 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00042/2011 NO PERÍODO DE 27/07/2011 A 27/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/09/2011 | 37500.00 | 10862388000193 | COMUNICACAO E MARKENTING LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS, DIVULGAÇÃO DE ATOS, CAMPANHAS PROMOCIONAIS E PROGRAMAS, INCLUINDO, AINDA, ESTUDOS E PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME CONTRATO 00065/2011 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00042/2011 NO PERÍODO DE 27/07/2011 A 27/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 29/09/2011 | 3000.00 | 41204413000175 | SANDRA MARIA FUOCO SANTOS - EPP | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO NOVO ANEXO I DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2011 E DISPENSA DE VALOR Nº 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0003158 | 30/09/2011 | 26406.68 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2011 A 19 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº00066/2011 E CONVITE Nº 00019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 05/10/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2011 DA TELEFONIA MOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 05/10/2011 | 1140.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CAPITÃO DOS PORTOS DO ESTADO DA PARAÍBA, EM 15/09/2011 NESTA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO GRINALDA PARA HOMENAGEM PÓSTUMAS A CARLINHOS DEZABÉ ATIVISTA CULTURAL CABEDELENSE CONFORME DV 00045/2011 E CONTRATO 00070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0003204 | 05/10/2011 | 7002.80 | 13233354000128 | CANAÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO NOVO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONVITE Nº 00020/2011 E CONTRATO Nº 00069/2011. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 07/10/2011 | 5410.58 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA FECHAMENTO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO 2011, CONFORME CONVITE 00001/2011 E CONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 07/10/2011 | 850.00 | 00041706218168 | EDILSON MATOS DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE DUAS PLACAS DE COMANDO DOS PORTÕES DESLIZANTES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA DE VALOR 00047/2011 E CONTRATO Nº 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/11/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, BEM COMO ACESSO MÓVEL A INTERNET, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2011 DA TELEFONIA MOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 04/11/2011 | 168.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CÓPIAS DE CHAVES, E 01 (UM) CILINDRO PARA FECHADURA, 01 (UMA) TROCA DE SEGREDO PARA FECHADURA, E 02 (DUAS) TROCAS DE SEGREDOS PARA CADEADOS PARAESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/11/2011 | 55.50 | 34028316366191 | EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 11/11/2011 | 380.00 | 00013709879434 | GUILHERME DE SOUZA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE LIXO, LIMPEZA DOS COQUEIROS, DO ANEXO II E LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA PARTE LATERAL DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/12/2011 | 650.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADO À DECORAÇÃO PARA SOLENIDADE DE SESSÃO ESPECIAL, BEM COMO GRINALDAS PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS A EX VEREADOR BENEDITO VACA BRABA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 05/12/2011 | 5040.00 | 00020575122404 | JOSE RICARDO FELIX ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, DESTINADA A REUNIÃO ENTRE iNSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO - ILB, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS LEGISLATIVAS - ABEL E INTERLEGIS NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 11/12/2011 | 650.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADO À DECORAÇÃO PARA SOLENIDADE DE SESSÃO ESPECIAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 14/12/2011 | 356.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES TIPO TETRA E YALES, ABERTURA COM CONFECÇÃO PARA FECHADURAS, CONSERTO DE 04 FECHADURAS, 1 CILINDRO PARA FECHADURA, 01 TROCA DE SEGREDO PARA FECHADURA, NO NOVO ANEXO I, ANEXO II E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 14/12/2011 | 58.00 | 34028316366191 | EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/12/2011 | 31236.55 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO DO EMPENHO 000206, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATI VA, DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/12/2011 | 267087.47 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA REFORÇO DO EMPENHO 000204, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE GISLATIVA, MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/12/2011 | 5758.25 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 0000215, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRI BUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DA FOLHA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) E DA FOLHA DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 21/12/2011 | 3220.00 | 00004465337426 | ALEX PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DOS DISJUNTORES NO QUADRO PRINCIPAL DOS MEDIDORES, INCLUINDO 21 INTERRUPTORES SIMPLES DE 1 SEÇÃO, 35 UNIDADES DE TOMADAS TRIPOLAR MONOFÁSICAS, 9 UNIDADES DE PONTO PARA AR CONDICIONADO, 2 UNIDADES DE INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 SEÇÕES E 3 UNIDADES DE INSTALAÇÃO PARA SINAL DE ANTENA NO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2011 E DISPENSA Nº 00048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 22/12/2011 | 850.00 | 13233354000128 | CANAÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER DE URGENCIA NA MANUTENÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT ' S DO ANEXO I I DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/12/2011 | 369.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA SE EMPEMHA PARA REFORÇO DO EMPENHO Nº 0000203 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO I I E SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E DO ANEXO II DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 22/12/2011 | 2428.22 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA SE EMPEMHA PARA REFORÇO DO EMPENHO Nº 00000234 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓ VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DEZEMBRO 2011 CONFORME DISPENSA 00020/2009 E CONTRATO 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2011 | 566.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA REFORÇO DO EMPENHO Nº 00000208 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 22/12/2011 | 2682.19 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA SE EMPEMHA PARA REFORÇO DO EMPENHO Nº 234 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓ VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO 2011 CONFORME DISPENSA 00020/2009 E CONTRATO 00040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0003476 | 26/12/2011 | 2640.67 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA REFORÇO DO EMPENHO Nº 315, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 000066/2011 E CONVITE 00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0003379 | 26/12/2011 | 1584.41 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA REFORÇO DO EMPEMHO Nº 0000315 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO ALUSIVO AO PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº 00066/2011 E CONVITE Nº 00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/12/2011 | 770.00 | 00041706218168 | EDILSON MATOS DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA PLACA DE COMANDO E FIM DE CURSO DE PORTÃO ELETRÔNICO, COM SUBSTITUIÇÃO DA ROLDANA, NO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/12/2011 | 2220.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA REFORÇO DO EMPENHO 00000214 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 24ª PARCELA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO E O INSS, RELATIVO AS CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIAS 06/2009,07/2009 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0003441 | 28/12/2011 | 2100.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053.2/2011 ORIUNDO DO CONVITE Nº 15/2011, PARA MANUTENÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0003450 | 28/12/2011 | 910.00 | 00008271707426 | ENRIQUE DOUGLAS CASADO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053.1/2011 ORIUNDO DO CONVITE Nº 15/2011, PARA MANUTENÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0003468 | 28/12/2011 | 1470.00 | 00002757895435 | AILTON JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2011 ORIUNDO DO CONVITE Nº 15/2011, PARA MANUTENÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2011 | 1137.82 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA EM REFORÇO AO EMPENHO 000206, DE MAIO 2011, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR ACIMA DO SISTEMA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ( ABONO PASEP), PARA O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, EM VIRTUDE DO ESTORNO DA GUIA DE DESPESA 0000127 DE 22.08.2011.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2011 | 142.98 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA EM REFORÇO AO EMPENHO 000204 DE MAIO 2011, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR ACIMA, DO SISTEMA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO, (ABONO PASEP), PARA O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, EM VIRTUDE DE ESTOR NO DA GUIA DE DESPESA 000127, DE 22.08.2011.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 29/12/2011 | 400.00 | 00002309671401 | REGINA COELI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADO À DECORAÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO DIA 03/12/2011 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 29/12/2011 | 103.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA REFORÇO DO EMPENHO Nº 0000216 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 310-9 E 307-9/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024