| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 450.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 21/01/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2011 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no controle da mesa de som, das sessões ordinárias e extraordinárias, desta Casa Legislativa, mês de janeiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 6.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2011 | 3529.92 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento da 1/60 parcelas do parcelamento em favor do INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2011 | 31575.72 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2011 | 3270.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ilton Santana da Costa e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2011 | 5740.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 24/01/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 26 e 27/01/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2011 | 717.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pela assinatura da revista veja, debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 31/01/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2011 | 216.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2011 | 20.51 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2011 | 240.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2011 | 1661.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestados de serviços prestados, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2011 | 9747.03 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2011 | 207.18 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2011 | 3474.93 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2011 | 1150.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2011 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2011 | 700.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, encadernação e recarga de cartucho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2011 | 800.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/02/2011 | 2132.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/02/2011 | 1050.00 | 00073942782472 | EDSON BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção e reforma do telhado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/02/2011 | 243.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 17/02/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2011 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha referente ao pagamento pela publicação de anuncio de interesses desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 21/02/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2011 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no controle da mesa de som, das sessões ordinárias e extraordinárias, desta Casa Legislativa, mês de fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2011 | 3270.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ilton Santana da Costa e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2011 | 5740.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2011 | 32406.64 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 24 e 25/02/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2011 | 203.09 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 28/02/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2011 | 19.38 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2011 | 172.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2011 | 286.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2011 | 470.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, encadernação e recarga de cartucho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2011 | 550.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, de processo da prestação de contas do ano de 2004, a pedido do ministerio publico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/03/2011 | 6.85 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento pela postagem de correspondencia, da indicação para defesa do jugamento das contas do ano 2006 e 2007 da Prefeitura Municipal de Caapora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2011 | 847.80 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/03/2011 | 2210.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/03/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2011 | 9747.03 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/03/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 18/03/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/03/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 21/03/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/03/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/03/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2011 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no controle da mesa de som, das sessões ordinárias e extraordinárias, desta Casa Legislativa, mês de março de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/03/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/03/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/03/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/03/2011 | 3270.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ilton Santana da Costa e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/03/2011 | 5740.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/03/2011 | 32373.31 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/03/2011 | 59.04 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de multas, relativo a competencia de fevereiro de 2011, em favor do INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/03/2011 | 15.50 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços notorial, reconhecimento de firma e autenticação prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2011 | 1661.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2011 | 239.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2011 | 299.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a esta Casa Legislativa, relativo aos meses janeiro, fevereiro e março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2011 | 198.53 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/03/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 24 e 25/03/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/03/2011 | 22.88 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de multas, relativo a competencia de janeiro de 2011, em favor do INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/03/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 29/03/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2011 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de fevereiro e março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2011 | 2100.80 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2011 | 959.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/04/2011 | 9747.03 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/04/2011 | 1661.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/04/2011 | 252.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de março de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/04/2011 | 3537.49 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/04/2011 | 480.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos e encadernação prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/04/2011 | 33.18 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de multas, relativo a competencia de fevereiro de 2011, em favor do INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/04/2011 | 231.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, do prestador de serviço (EDSON), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 20/04/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2011 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no controle da mesa de som, das sessões ordinárias e extraordinárias, desta Casa Legislativa, mês de ABRIL de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/04/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/04/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 25/04/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/04/2011 | 5740.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/04/2011 | 3815.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ilton Santana da Costa e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/04/2011 | 31890.61 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/04/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/04/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 26 e 27/04/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/04/2011 | 1661.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/04/2011 | 9866.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/04/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/04/2011 | 201.83 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/04/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 29/04/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/05/2011 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/05/2011 | 820.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informática e expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/05/2011 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/05/2011 | 3484.94 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/05/2011 | 235.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/05/2011 | 465.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos e encadernação prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/05/2011 | 2472.26 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/05/2011 | 662.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/05/2011 | 327.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/05/2011 | 68.65 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/05/2011 | 22.49 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/05/2011 | 960.40 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico, eletrico e outros destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/05/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/05/2011 | 146.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de GRU, do certificado eletrônico junto a Receita Federal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 20/05/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/05/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 23/05/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/05/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/05/2011 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no controle da mesa de som, das sessões ordinárias e extraordinárias, desta Casa Legislativa, mês de MAIO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/05/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/05/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/05/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/05/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/05/2011 | 3815.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Cristiano Raimundo da Silva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/05/2011 | 7240.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/05/2011 | 31561.22 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/05/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/05/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 25 e 26/05/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/05/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 31/05/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/05/2011 | 3546.11 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/05/2011 | 197.76 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/06/2011 | 1150.00 | 00073942782472 | EDSON BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na recuperação de parte do telhado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2011 | 485.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/06/2011 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/06/2011 | 450.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, encadernação e recargas de cartuchos prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/06/2011 | 267.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/06/2011 | 431.96 | 24498297000125 | RILSON FERREIRA CORREA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/06/2011 | 100.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) bomba de combustivel, destinada a veiculo pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/06/2011 | 200.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/06/2011 | 60.05 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços notorial, registro de ata, autenticação e xerox prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/06/2011 | 2420.09 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/06/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto a Assembleia Legislativa do Estado, para participar do treinamento do portal modelo, com o orgão do Interlegis, no dia 08 de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/06/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto a Assembleia Legislativa do Estado, para participar do treinamento do portal modelo, com o orgão do Interlegis, no dia 09 de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/06/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto a Assembleia Legislativa do Estado, para participar do treinamento do portal modelo, com o orgão do Interlegis, no dia 10 de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2011 | 1661.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2011 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no controle da mesa de som, das sessões ordinárias e extraordinárias, desta Casa Legislativa, mês de JUNHO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/06/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/06/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/06/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/06/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/06/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/06/2011 | 34.03 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de multas, relativo a competencia de MAIO de 2011, em favor do INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/06/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/06/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/06/2011 | 31670.25 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/06/2011 | 2030.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Carmelo Dias de Araujo e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/06/2011 | 3815.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Cristiano Raimundo da Silva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/06/2011 | 7240.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/06/2011 | 1502.50 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Guterlin Cesar Guimaraes e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/06/2011 | 9866.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/06/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 22/06/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/06/2011 | 3570.25 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/06/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/06/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 23/06/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/06/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 27 e 28/06/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/06/2011 | 510.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/06/2011 | 304.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a esta Casa Legislativa, relativo aos meses abril, maio e junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/06/2011 | 460.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, encadernação e recargas de cartuchos prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/06/2011 | 200.61 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/06/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto a Assembleia Legislativa do Estado, para participar do treinamento do portal modelo, com o orgão do Interlegis, no dia 30 de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/07/2011 | 265.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/07/2011 | 44.10 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/07/2011 | 356.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informática destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/07/2011 | 2378.75 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/07/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/07/2011 | 10527.48 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/07/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/07/2011 | 36.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informática destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/07/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 22/07/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/07/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 25/07/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/07/2011 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no controle da mesa de som, das sessões ordinárias e extraordinárias, desta Casa Legislativa, mês de JULHO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/07/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/07/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/07/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/07/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/07/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/07/2011 | 1347.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Loide Dantas da Silva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/07/2011 | 7240.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/07/2011 | 3815.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Cristiano Raimundo da Silva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/07/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/07/2011 | 31612.29 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/07/2011 | 46.71 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/07/2011 | 174.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/07/2011 | 245.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/07/2011 | 3457.43 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/07/2011 | 555.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/07/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 27 e 28/07/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/07/2011 | 150.67 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de multas, relativo a competencia de JUNHO de 2011, em favor do INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/07/2011 | 1914.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/07/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto a Assembleia Legislativa do Estado, para participar do treinamento do portal modelo, com o orgão do Interlegis, no dia 29 de julho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/07/2011 | 200.15 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/08/2011 | 992.82 | 24498297000125 | RILSON FERREIRA CORREA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/08/2011 | 460.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, encadernação e recargas de cartuchos prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/08/2011 | 2365.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/08/2011 | 10527.48 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/08/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/08/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/08/2011 | 361.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a esta Casa Legislativa, relativo aos meses julho e agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/08/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 22 e 23/08/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/08/2011 | 214.39 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de instalação e restauração de sistemas nos computadores desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/08/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/08/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/08/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/08/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/08/2011 | 650.00 | 00004662615437 | EMERSON CORREIA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no controle da mesa de som, das sessões ordinárias e extraordinárias, desta Casa Legislativa, mês de AGOSTO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/08/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/08/2011 | 7240.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/08/2011 | 31599.49 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/08/2011 | 329.72 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Severina Lucrecia dos Santos), Importância que se empenha referente ao pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/08/2011 | 3815.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Cristiano Raimundo da Silva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/08/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/08/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 25/08/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/08/2011 | 1661.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/08/2011 | 81.08 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de multas, relativo a competencia de JULHO de 2011, em favor do INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/08/2011 | 41.15 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/08/2011 | 216.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/08/2011 | 154.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/08/2011 | 410.70 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/08/2011 | 3481.52 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/08/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/08/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 26/08/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/08/2011 | 600.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/08/2011 | 410.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, encadernação e recargas de cartuchos prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/08/2011 | 228.47 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/08/2011 | 175.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/08/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto ao escritorio de Contabilidade, fechamento do balancete do mês no dia 31 de agosto de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/09/2011 | 2300.44 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/09/2011 | 329.72 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (JOELSON DOS SANTOS BARBALHO), Importância que se empenha referente ao pagamento de 50% do décimo terceiro salário do funcionário efetivo desta Casa Legislativa, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/09/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/09/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/09/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 20/09/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/09/2011 | 10527.48 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/09/2011 | 1914.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/09/2011 | 3815.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Cristiano Raimundo da Silva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/09/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/09/2011 | 7240.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/09/2011 | 31666.13 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/09/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 23/09/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/09/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 26 e 27/09/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/09/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/09/2011 | 2500.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, de pintura do prédio desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/09/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/09/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/09/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/09/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/09/2011 | 3379.21 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/09/2011 | 250.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/09/2011 | 113.24 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/09/2011 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/09/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto ao escritorio de Contabilidade, fechamento do balancete do mês no dia 30 de SETEMBRO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/09/2011 | 189.76 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/10/2011 | 2310.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/10/2011 | 650.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, encadernação e recargas de cartuchos prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/10/2011 | 170.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/10/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2011 | 2068.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2011 | 10196.83 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/10/2011 | 5740.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/10/2011 | 3815.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Cristiano Raimundo da Silva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/10/2011 | 31379.68 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/10/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/10/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/10/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 21/10/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/10/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 24/10/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/10/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 25 e 26/10/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/10/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto ao escritorio de Contabilidade, fechamento do balancete do mês no dia 28 de OUTUBRO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/10/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/10/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/10/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/10/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/10/2011 | 3470.64 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/10/2011 | 237.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/10/2011 | 198.67 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/11/2011 | 95.62 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/11/2011 | 2337.50 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/11/2011 | 550.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, encadernação e recargas de cartuchos prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/11/2011 | 9866.93 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/11/2011 | 1518.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/11/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/11/2011 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/11/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/11/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/11/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/11/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/11/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/11/2011 | 31625.49 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/11/2011 | 6690.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/11/2011 | 545.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Cristiano Raimundo da Silva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/11/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/11/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 21/11/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/11/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/11/2011 | 522.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a esta Casa Legislativa, relativo aos meses setembro, outubro e novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/11/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 23/11/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/11/2011 | 3379.21 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/11/2011 | 550.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos, encadernação e recargas de cartuchos prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/11/2011 | 1518.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/11/2011 | 9116.73 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos subsidios dos vereadores e vencimentos de comissionados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/11/2011 | 228.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/11/2011 | 126.14 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/11/2011 | 239.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos vencimentos de comissionados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/11/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/11/2011 | 153.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia eletrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/11/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 28 e 29/11/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/11/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto ao escritorio de Contabilidade, fechamento do balancete do mês no dia 30 de novembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/11/2011 | 198.43 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/12/2011 | 26792.75 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês 13º salário do exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/12/2011 | 2600.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês 13º salário do exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/12/2011 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/12/2011 | 400.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de peças automotivas, destinadas a reparo do corsa desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/12/2011 | 384.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/12/2011 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/12/2011 | 400.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de emissão de cheque e cadastro de Leis destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/12/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de programa de contabilidade e cadastro de patrimonio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/12/2011 | 600.00 | 00002707018422 | MILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e impressoras desta Edilidade, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/12/2011 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria de processos de licitação, junto a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/12/2011 | 1750.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na locação de veículo palio, a serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/12/2011 | 35294.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aremilson Alexandre Chaves e outros)Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/12/2011 | 30175.25 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Ana Beatriz Ferreira Monteiro e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês dezembro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/12/2011 | 545.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (IZABEL MARIA DA SILVA), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/12/2011 | 4100.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | (Aldino Alves de Paiva e outros), Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/12/2011 | 6000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de advocacias, prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/12/2011 | 1518.60 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/12/2011 | 8786.73 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos prestadores de serviços, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/12/2011 | 572.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, dos funcionario comissionados, relativo ao 13º salario do exercicio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/12/2011 | 10191.11 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, parte patronal, relativo ao mês de novembro e 13º salário de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/12/2011 | 1350.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços xerograficos do orçamento e processos, encadernação e recargas de cartuchos prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/12/2011 | 318.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informática e expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários debitado na conta 34.710-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/12/2011 | 2337.50 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum a veiculos a serviços desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/12/2011 | 3875.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do funcionário comissionado, relativo ao mês de outubro, dezembro e décimo terceiro proporcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/12/2011 | 852.50 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento em favor do INSS, parte patronal, do funcionario comissionado, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 20/12/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/12/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 22/12/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/12/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 23/12/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/12/2011 | 100.00 | 00005749863409 | GUTERLIN CESAR GUIMARAES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diarias, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, nos dias 26 e 27/12/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/12/2011 | 2294.96 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de combustivel, destinados a veiculos pertencente e locado desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/12/2011 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, a serviços junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 30/12/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA S ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/12/2011 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diaria, junto ao escritorio de Contabilidade, fechamento do balancete do mês no dia 30 de dezembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024