| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2011 | 0.47 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS, RELATIVO A TARIFA ADIC CH, DEBITADO SOBRE A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL Nº 27861-0, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 30/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2011 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1730.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 18000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 25.00 | 08309627000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DUAS PROCURAÇÕES PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 500.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2011 | 4340.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, COM LOTAÇÕES 001 E 002, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2011 | 380.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CANTINA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N°000132, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2011 | 194.50 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COM. ASSISTENCIA TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E SISTEMAS SOFTWARE NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 31/01/2011 | 150.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS ADESIVAS COM NOMES DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBEM CONFECÇÕES DE ADESIVOS DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSANEXA DE Nº 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 023678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/02/2011 | 55.50 | 04591034000159 | PRO TESTE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL SOBRE O Nº 27.861 NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011, EM FAVOR DA REVISTA PROTESTE, TENDO EM VISTA ASSINATURA DA GESTÃO ANTERIOR (BIENIO 2009/20100), CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/02/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/02/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/02/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/02/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/02/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/02/2011 | 500.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2011 | 4342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, COM LOTAÇÕES 001 E 002, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/02/2011 | 33.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL SERIE 01 DE Nº 000.064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/02/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/02/2011 | 600.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, PARA SUPRIR COM DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO INTUITO DE ADIQUIRIR SENHAS DO SAGRES PARA ENVIO ON LINE DE BALANCETES, BALANÇO, REOS ETC, DURANTE A GESTÃO RELATIVO AO BIENIO 2011/2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 024211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2011 | 66.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/03/2011 | 85.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE JUROS E MULTAS POR ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/03/2011 | 1040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/03/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/03/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/03/2011 | 162.00 | 11093441000100 | AVASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADA EM FAVOR DA AVASP-ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS ENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/03/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/03/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/03/2011 | 4342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, COM LOTAÇÕES 001 E 002, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇOO DE 2011, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/03/2011 | 500.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO (PCA) PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, EXERCICIO DE 2010, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/03/2011 | 302.41 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 003729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/04/2011 | 124.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AOS MESES DE: MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXA Nº 024804 E 025337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/04/2011 | 25.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE COPIA DE ESCRITURA PUBLICA ALEM DE CERTIDÕES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/04/2011 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 07.04.2011 E 07.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/04/2011 | 109.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE: MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/04/2011 E 03.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/04/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/04/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/04/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/04/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/04/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/04/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/04/2011 | 355.00 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 129,563 (LT) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 003731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/04/2011 | 4342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, COM LOTAÇÕES 001 E 002, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/04/2011 | 107.00 | 05759332000178 | CASA DE MATERIAL DE CONST.BOM PREÇO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000004 DESTINADOS A LIMPEZA, PINTURA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/05/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/05/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/05/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/05/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/05/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/05/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/05/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/05/2011 | 31.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/05/2011 | 80.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO - COPIART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, ALEM DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, DURANTE DIA DOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/05/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 025880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/05/2011 | 27.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE JUROS E MULTAS POR ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE: FEVREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/05/2011 | 338.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE JUROS E MULTAS POR ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE: FEVREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/05/2011 | 1880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/05/2011 | 435.00 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 161,711 (LT) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 003733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/05/2011 | 16.50 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA cAMARA mUNICIPAL DE BOM JESUS, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/06/2011 | 4342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, COM LOTAÇÕES 001 E 002, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/06/2011 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/06/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE JUNH0 DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 026458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/06/2011 | 81.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DE BALANCETES MENSAIS DE MAIO E JUNHO DE 2011, DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 00452 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/06/2011 | 325.00 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 120,818 (LTS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 003736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/07/2011 | 125.00 | 00004184893864 | MARIA DE FATIMA MACIEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 1144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/07/2011 | 560.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM (01) GUARDA ARQUIVO EM AÇO 16 C/PITAO AZ W3, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS -PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.043 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/07/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE JULH0 DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 027041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/07/2011 | 28.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/07/2011 | 495.00 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 180,657 (LTS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 003738.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/08/2011 | 400.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM COLOCAÇÃO DE TELHAS TRANSPARENTE, ALEM DE CONSERTO E LIMPEZA DO FORRO DA CAMARA E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/08/2011 | 200.00 | 05759332000178 | CASA DE MATERIAL DE CONST.BOM PREÇO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000005 DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/08/2011 | 362.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CANTINA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N°000134, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/08/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 1255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/08/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/08/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/08/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/08/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/08/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/08/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/08/2011 | 4342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, COM LOTAÇÕES 001 E 002, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/08/2011 | 647.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE JUROS E MULTAS POR ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVO, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DERECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/08/2011 | 820.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/08/2011 | 893.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DIFERENÇA DE VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/08/2011 | 196.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE JUROS E MULTA PELA DIFERENÇA PAGA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/08/2011 | 431.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DIFERENÇA PAGA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/08/2011 | 98.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE JUROS E MULTA PELA DIFERENÇA PAGA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/08/2011 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/08/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 027727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/08/2011 | 495.00 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 166,059 (LTS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 003740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/09/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/09/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,LOTAÇÃO 002, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/09/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/09/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/09/2011 | 4342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, COM LOTAÇÕES 001 E 002, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/09/2011 | 613.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE JUROS E MULTA, EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA, ALEM DOS PRESTADORES DE SERVIÇO RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/09/2011 | 820.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/09/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 028335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/09/2011 | 59.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/09/2011 | 136.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 00551 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/09/2011 | 25.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO PERTENCENTE A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/09/2011 | 16.50 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/10/2011 | 523.94 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 191,220 (LTS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/10/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,LOTAÇÃO 002, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/10/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/10/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/10/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/10/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/10/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/10/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 1474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/10/2011 | 168.00 | 01202888000108 | BRACOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000241, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/10/2011 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/10/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 028945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/10/2011 | 950.00 | 00009186481495 | PAULO URSULINO BATISTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RETOQUES, LIXAMENTO, REPOSIÇÃO DE CERAMICA, ALEM DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS -PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/10/2011 | 1248.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE VIDROS, QUADROS FERROLHOS E TRAVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/10/2011 | 4342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, COM LOTAÇÕES 001 E 002, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/10/2011 | 742.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/10/2011 | 638.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE JUROS E MULTA, EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA, ALEM DOS PRESTADORES DE SERVIÇO RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/10/2011 | 495.98 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 181,018 (LTS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/11/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/11/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,LOTAÇÃO 002, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/11/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/11/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/11/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 1582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/11/2011 | 6.70 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/11/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 029593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/11/2011 | 102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/11/2011 | 549.16 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 200,427 (LTS) CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 00501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/12/2011 | 1500.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE: MEDALHAS DE HOMENAGEM EM BRONZE, FAIXAS ADESIVADAS E DIPLOMAS EM PVC TITULOS DE CIDADÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE A ANEXA DE N° 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/12/2011 | 464.99 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CANTINA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE N°00057, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00003015539477 | EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON DE COR VERMELHA, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/12/2011 | 700.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/12/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SITEMA DE SOFTWARE, COMPOSTO PELOS OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 1697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/12/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,LOTAÇÃO 002, CORRESPONDENTE AO 13°SALARIO EXERCICIO DE 2011 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/12/2011 | 18000.00 | 00092142630863 | Americo Vespucio Furtado Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/12/2011 | 1740.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,LOTAÇÃO 002, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/12/2011 | 365.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL COM LOTAÇÃO 102, COMPETENCIA DO 13° SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/12/2011 | 549.11 | 08797573000280 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA, NUM TOTAL DE 204,13 (LTS) CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 00566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/12/2011 | 744.90 | 05759332000178 | CASA DE MATERIAL DE CONST.BOM PREÇO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000007, DESTINADOS A LIMPEZA,PINTURA E MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE A ELABRAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/12/2011 | 30.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE JUROS E MULTA PELA DIFERENÇA PAGA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRA DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/12/2011 | 511.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A PARCELA DE N° 01/35, DETERMINADA PELA A LEI 10.522/2002 E PORTARIA 15/2009, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/12/2011 | 2900.00 | 00093020708400 | ALIDA RIBEIRO FERNANDES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLHA DE PESSOAL, DOS PESSOAL ELETIVO E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALDE BOM JESUS - PB COM A IMPLANTAÇÃO DOS DADOS PARA O SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE-PB DURANTE O EXERCICIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/12/2011 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, EM FAVOR DA EMPRESA BRISANET, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 030232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/12/2011 | 127.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 02/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutencao das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/12/2011 | 75.84 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LAZER DE MARCA LEXMART, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 187
Última atualização: 11/06/2024