| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 912.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 306.00 | 08815138000150 | JOSE GOMES DANTAS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS, PLUG E OUTROS MATERIAIS PARA MANIUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 1750.00 | 08815138000150 | JOSE GOMES DANTAS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AO SERVIÇO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2011 | 600.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2011 | 4840.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 553.00 | 09264158000143 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 206.00 | 00007197072425 | TEREZA ALCINA DE MEDEIROS V. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS SALGADAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA E POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2011 | 2300.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REALIZADA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2011 | 1500.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2011 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA BACEN DE DECOLUÇÃO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2011 | 215.00 | 00096704365400 | LENEURA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINAS REALIZADAS NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2011 | 958.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2011 | 20.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2011 | 16625.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2011 | 700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS LICITAÇÕES PUBLICAS DESTA CAMARA CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 2008/2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2011 | 750.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS, SALGADOS, REFRIGERANTES E QUEIJO DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS EM SESSÕES REALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2011 | 295.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA CASA LEGSILATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2011 | 938.40 | 08815138000150 | JOSE GOMES DANTAS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SOM DESTA CAMARA MUN ICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2011 | 363.20 | 08993326000179 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFRIGERANTES E CAFE MOIDO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2011 | 135.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA BACEN DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2011 | 20.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2011 | 246.00 | 09264158000143 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2011 | 100.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA BACEN PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2011 | 4395.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE AÃO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/02/2011 | 20.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000039 | 04/02/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/02/2011 | 1785.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS - SUPER GAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2011 | 700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE USO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/02/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/02/2011 | 975.00 | 06699131000195 | F. DE SOUZA MELO - POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES IV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/02/2011 | 500.00 | 00046099360468 | JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/02/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2011 | 20.85 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2011 | 18715.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2011 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPIBA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2011 | 222.90 | 10564438000156 | Laudivan Linhares Lócio | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2011 | 609.22 | 00168244000188 | JANILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2011 | 5.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA REATIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIADE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/03/2011 | 110.00 | 24118945000170 | CONSTRUCENTER - Clorotêxtil Ind. e Comércio LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2011 | 1800.00 | 00079778470430 | SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/03/2011 | 630.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/03/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/03/2011 | 54.00 | 02334203000140 | MOSSORO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, VERNIZ E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/03/2011 | 680.00 | 07971653000167 | EVERTON ALEXANDRE DE A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/03/2011 | 20.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/03/2011 | 1400.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2011 | 545.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/03/2011 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/03/2011 | 700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE USO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/03/2011 | 169.90 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS - SUPER GAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIAIS DIVERSOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/03/2011 | 1400.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/03/2011 | 545.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/03/2011 | 380.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/03/2011 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/03/2011 | 196.00 | 24118945000170 | CONSTRUCENTER - Clorotêxtil Ind. e Comércio LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/03/2011 | 100.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/03/2011 | 100.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/03/2011 | 0.70 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/03/2011 | 40.00 | 09570806000190 | DILTON PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/03/2011 | 41.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/03/2011 | 0.70 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2011 | 16625.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2011 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2011 | 41.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/03/2011 | 247.00 | 00017630355491 | FRANCISCA TEREZINHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS E TORTA SALGADA PARA CONFRATERNIZAÇÃO E POSSE DA NOVA MESA DIRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/03/2011 | 100.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA ESTA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/03/2011 | 860.00 | 03766700000180 | POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/03/2011 | 820.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/03/2011 | 142.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/03/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/03/2011 | 44.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2011 | 290.16 | 00001234567890 | MARIA JOSE DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS SESSÕES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2011 | 941.00 | 10564438000156 | Laudivan Linhares Lócio | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/03/2011 | 44.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PELA DECOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/04/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/04/2011 | 210.00 | 00005224417422 | RAIMUDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/04/2011 | 50.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/04/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/04/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/04/2011 | 200.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/04/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/04/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/04/2011 | 100.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/04/2011 | 350.00 | 08257287000141 | J. M. PINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INJEÇÃO ELETRONICA E CORREIA DENTADA DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/04/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/04/2011 | 20.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/04/2011 | 1400.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/04/2011 | 1400.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/04/2011 | 545.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/04/2011 | 700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE USO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/04/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/04/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/04/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADES DE SAO BENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/04/2011 | 0.70 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/04/2011 | 1.45 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/04/2011 | 59.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/04/2011 | 100.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/04/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/04/2011 | 38.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2011 | 18525.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2011 | 545.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2011 | 280.94 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2011 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ANTIGO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2011 | 700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCEÇÃO DE USO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2011 | 165.00 | 00001234567890 | MARIA JOSE DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/04/2011 | 260.00 | 07396904000127 | MOSSORO PELICULAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO ALARME E TRAVA DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2011 | 545.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/04/2011 | 100.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS FAXINAS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/04/2011 | 129.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/04/2011 | 450.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/04/2011 | 5.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/04/2011 | 50.00 | 00004040152476 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2011 | 210.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/05/2011 | 200.00 | 00046099360468 | JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS NOS ARQUIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/05/2011 | 38.00 | 00004040152476 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/05/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/05/2011 | 3.85 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/05/2011 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/05/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/05/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/05/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/05/2011 | 545.00 | 00006978938475 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/05/2011 | 100.00 | 00096704365400 | LENEURA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/05/2011 | 811.99 | 03766700000180 | POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/05/2011 | 545.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/05/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/05/2011 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/05/2011 | 5.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/05/2011 | 100.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2011 | 17575.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2011 | 250.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2011 | 200.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/05/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/05/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/05/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/06/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/06/2011 | 700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2011 | 360.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS - SUPER GAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTES DE AÇO COM 06 BANDEJAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2011 | 639.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS - SUPER GAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2011 | 530.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS - SUPER GAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/06/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/06/2011 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/06/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/06/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/06/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/06/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/06/2011 | 735.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA SER SERVIDOS NAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/06/2011 | 734.98 | 03766700000180 | POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/06/2011 | 453.75 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3.023 COPIAS XEROGRAFICAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE 2007 A 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/06/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/06/2011 | 340.00 | 07971653000167 | EVERTON ALEXANDRE DE A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2011 | 17575.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/06/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/06/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/06/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/06/2011 | 50.00 | 00004040152476 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E BOTIJÕES DE AGUA MINERAL A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/07/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/07/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/07/2011 | 700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/07/2011 | 185.00 | 00005224417422 | RAIMUDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/07/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/07/2011 | 100.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/07/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/07/2011 | 104.70 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/07/2011 | 82.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/07/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/07/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/07/2011 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/07/2011 | 5.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/07/2011 | 70.00 | 00004040152476 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS DE COSINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/07/2011 | 130.00 | 00006027336420 | GEORGE LOCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2011 | 17575.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/07/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SÃO BENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/07/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/07/2011 | 100.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/08/2011 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/08/2011 | 700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/08/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/08/2011 | 545.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004040152476 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA E BUTIJÕES DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/08/2011 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/08/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/08/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/08/2011 | 21.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/08/2011 | 27.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/08/2011 | 90.00 | 00005224417422 | RAIMUDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/08/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/08/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/08/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/08/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/08/2011 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/08/2011 | 200.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/08/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/08/2011 | 545.00 | 00006978938475 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/08/2011 | 90.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/08/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/08/2011 | 17575.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/08/2011 | 9488.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DE INSS DE MARÇO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/08/2011 | 237.90 | 10564438000156 | Laudivan Linhares Lócio | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/08/2011 | 5.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/08/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/08/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006978938475 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/09/2011 | 500.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/09/2011 | 700.00 | 00075215233420 | IVANILDO FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE USO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/09/2011 | 100.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/09/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/09/2011 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/09/2011 | 21.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/09/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/09/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/09/2011 | 210.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES DE IMPRESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/09/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/09/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/09/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/09/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/09/2011 | 545.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/09/2011 | 27.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/09/2011 | 33.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2011 | 19425.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/09/2011 | 1186.00 | 00009564560497 | SEBASTIÃO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DE INSS DE MARÇO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/09/2011 | 130.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/09/2011 | 200.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/10/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/10/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/10/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/10/2011 | 270.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/10/2011 | 200.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/10/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/10/2011 | 100.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/10/2011 | 545.00 | 00096704365400 | LENEURA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007764962716 | JOSENILDO FIGUEREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/10/2011 | 100.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/10/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/10/2011 | 200.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/10/2011 | 0.35 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/10/2011 | 350.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/10/2011 | 230.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/10/2011 | 1186.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO QUE LHE FOI DESCONTADO DE INSS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/10/2011 | 1779.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO QUE LHE FOI DESCONTADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/10/2011 | 49.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/10/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/10/2011 | 33.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2011 | 200.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2011 | 17575.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/10/2011 | 545.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/10/2011 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/11/2011 | 1288.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/11/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/11/2011 | 985.00 | 06699131000195 | F. DE SOUZA MELO - POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES IV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/11/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/11/2011 | 545.00 | 00004956235470 | SELMA BATISTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DESTA CAMARA RELATIVO AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/11/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/11/2011 | 100.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/11/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00009950808448 | SERGIO MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/11/2011 | 270.00 | 00004040152476 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA E GAS DE COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/11/2011 | 90.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/11/2011 | 17575.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/11/2011 | 300.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/11/2011 | 890.00 | 00046099360468 | JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/11/2011 | 200.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/12/2011 | 309.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/12/2011 | 705.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS BISCOITOS QUEJOS E PAES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/12/2011 | 350.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/12/2011 | 180.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TRAGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/12/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/12/2011 | 350.00 | 00009163415690 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/12/2011 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/12/2011 | 100.00 | 00072722126400 | Filogomes Camelo Linhares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/12/2011 | 5.00 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA REATIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/12/2011 | 21.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/12/2011 | 2150.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/12/2011 | 150.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/12/2011 | 17575.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/12/2011 | 27.50 | 00000000113476 | BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SÃO BENTO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024