| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 155.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto ao Banco doBrasil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2011 | 23.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confeccao de um carimbo destinado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2011 | 1900.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 440.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos tratar de assuntos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 3510.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia doBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2011 | 4512.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2011 | 132.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2011 | 36.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material constantes na Nota Fiscal de n 000431 em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2011 | 145.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados ao consumo desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2011 | 152.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2011 | 33.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um botijao de gas de cozinha, destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/02/2011 | 313.05 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais de expediente destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/02/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2011 | 1900.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2011 | 310.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçoes e lanches destinados a Contadora e Assessor Juridico, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2011 | 60.00 | 08935366000164 | H.Q.V. INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mensalidade de internet, relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2011 | 550.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, fazer cadastro do gestor junto ao Tribunal de Contas do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2011 | 4519.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2011 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2011 | 2997.50 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2011 | 545.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | correspondente ao pagamento de salario de funcionaria lotada nesta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/02/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia doBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2011 | 132.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2011 | 127.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados ao consumo desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2011 | 173.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/03/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia doBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2011 | 545.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de salario de funcionarios lotados nesta Camara, relativo ao mes de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/03/2011 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2011 | 2997.50 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2011 | 550.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagem a de Patos no escritorio de contabilidade e em Juazeirinho junto ao Banco do Brasiltratar de assuntos ligados a administraçao desta Casa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2011 | 4519.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/03/2011 | 60.00 | 08935366000164 | H.Q.V. INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mensalidade de internet, relativo ao mes de Março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/03/2011 | 105.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/03/2011 | 110.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinados ao consumo desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/03/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/03/2011 | 1900.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/04/2011 | 174.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/04/2011 | 60.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de reciclagem de toner pertencente a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/04/2011 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Cmapina Grande resolver assuntos junto ao comercio naquela cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/04/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia doBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/04/2011 | 440.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagem a de Patos no escritorio de contabilidade nos dias 15/04 e 19/04 tratar de assuntosligados ao balancete desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2011 | 4519.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2011 | 17.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2011 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/04/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/04/2011 | 123.50 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/04/2011 | 3542.50 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/04/2011 | 118.00 | 04976741000163 | ARMARINHO DIAMES VARIEDADES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinados ao consumo desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/04/2011 | 1900.00 | 00005848146403 | JULIO CEZAR BARROS RANGEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/05/2011 | 167.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/05/2011 | 440.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagem a de Patos no escritorio de contabilidade nos dias 04/05 e 17/05, tratar de assuntos ligados ao balancete desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2011 | 17000.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2011 | 3542.50 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia doBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/05/2011 | 4519.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/05/2011 | 1900.00 | 00001038480450 | DELCYMAR ALVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo de pequeno porte, motor 1.0, basico, fiat uno mille fire a disposiçao desta Camara, durante o periodo de 01/04 a 31/05 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/05/2011 | 112.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/06/2011 | 164.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/06/2011 | 440.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagem a de Patos no escritorio de contabilidade nos dias 18/06 e 30/06, tratar de assuntos ligados ao balancete desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2011 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara, junto ao Banco do Brasil no dia 20/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2011 | 4849.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/06/2011 | 18500.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia doBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2011 | 3542.50 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/06/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/06/2011 | 128.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/07/2011 | 163.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/07/2011 | 440.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagens a cidade Patos nos dias 08 e 25 de Julho, tratar de a de assuntos ligados a esta Camara, junto ao Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/07/2011 | 18500.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/07/2011 | 4951.51 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2011 | 3724.16 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/07/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia doBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/07/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/08/2011 | 119.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/08/2011 | 330.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagens a cidade Patos nos dias 09 e 18 de Agosto, tratar de a de assuntos ligados a esta Camara, junto ao Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/08/2011 | 910.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de uma TV 21 " lg slin, uma parabolica e um receptor destinados a esta Camara, conforme nota fiscal 000.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/08/2011 | 130.00 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/08/2011 | 18500.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/08/2011 | 4889.32 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/08/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/08/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/08/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/08/2011 | 3724.16 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/08/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia doBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/08/2011 | 122.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/08/2011 | 75.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/09/2011 | 144.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/09/2011 | 330.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagens a cidade Patos nos dias 12 e 19 de Setembro, tratar de a de assuntos ligados a esta Camara, junto ao Escritorio de Contabilidade, e no dia 21/09 a cidade de Taperoa, tratar de assuntos junto Forum, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/09/2011 | 3724.17 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/09/2011 | 18500.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/09/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/09/2011 | 98.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/09/2011 | 4930.78 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/09/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/09/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia doBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/09/2011 | 1900.00 | 00001038480450 | DELCYMAR ALVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo de pequeno porte, motor 1.0, basico, fiat uno mille fire a disposiçao desta Camara, durante o periodo de 01/08 a 30/09 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/09/2011 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com meia diaria concedida ao presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados a compra de equipamentos destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/09/2011 | 3350.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um computador completo, impressora multifuncional e noobreak destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico nesta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/10/2011 | 170.00 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/10/2011 | 174.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/10/2011 | 220.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com duas meias diarias, nos dias 10/10 e 18/10 concedida ao presidente desta Camara, quando em viagensa cidade de Patos, resolver assuntos ligados ao Setor de Contabilidade desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/10/2011 | 50.00 | 08935366000164 | H.Q.V. INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao de computador desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/10/2011 | 480.00 | 08935366000164 | H.Q.V. INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mensalidade de internet, durante os meses de Março a Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/10/2011 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com meia diaria concedida ao presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Taperoa, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Promotoriade Justiça, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico nesta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/10/2011 | 18500.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/10/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/10/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/10/2011 | 3724.16 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/10/2011 | 4889.32 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2011. Salario Familia 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/10/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com duas meias diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, nos dias 24/10 e 27/10, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia do Banco do Brasil, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/10/2011 | 110.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com meia diaria concedida ao presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados a compra de equipamentos destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/10/2011 | 195.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P IM LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um toner e recarga de um cartucho de impressoras pertencente a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/11/2011 | 234.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/11/2011 | 330.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagens as cidades de Juazeirinho e Patos, nos dias 03, 16 e 17 de novembro de 2011, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil e no Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/11/2011 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/11/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/11/2011 | 18500.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/11/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico nesta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/11/2011 | 80.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com duas meias diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, nos dias 22/11 e 28/11, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia do Banco do Brasil, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/11/2011 | 3542.50 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/11/2011 | 4849.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2011. Salario Familia 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/11/2011 | 108.00 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/11/2011 | 140.00 | 09370404000141 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/12/2011 | 206.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicacao executada do telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/12/2011 | 220.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao presidente desta Camara, quando em viagens as cidades de Juazeirinho e Patos, nos dias 16 e 26 de dezembro de 2011, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil e no Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/12/2011 | 160.00 | 00001877779423 | MARIA DE FATIMA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com duas meias diarias concedidas a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, nos dias 16/12 e 27/12, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto a Agencia do Banco do Brasil, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/12/2011 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica nesta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do balancete mensal relativo ao mes de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/12/2011 | 18500.00 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado, destinado a execuçao de despesas com subsidios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/12/2011 | 3542.50 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao decimo terceiro salario de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/12/2011 | 3724.16 | 01615646000146 | CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execuçao de despesas com vencimentos dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/12/2011 | 300.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçoes e lanches destinados a Contadora, Assessor Juridico e Programadores de Softwre, durante os meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/12/2011 | 779.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios desta Camara, relativo ao decimo terceiro salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/12/2011 | 4887.71 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2011. Salario Familia 41,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/12/2011 | 300.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/12/2011 | 180.00 | 08935366000164 | H.Q.V. INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mensalidade de internet, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/12/2011 | 300.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locuçao das materias do Poder Legislativo, nos dias de sessoes a serem realizadas nesta Casa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024