| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 340.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 105.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 333.00 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2011 | 149.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA - CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2011 | 1127.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 60.00 | 00088713890425 | FRANCISCO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CALHAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 162.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GELAGUA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 538.00 | 00031324789468 | AMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 75.50 | 00003612761412 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 200.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON DESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 100.00 | 00022226260803 | CICERO ITAMAR GUERRA BOUERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 180.00 | 00005647801463 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA BFD:3815 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E CAIXA ECONOMICA FEDERALL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2011 | 360.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2011 | 6500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E SHOW MUSICAL COM AS BANDAS CASCA DE COCO E CHAPEU DE PALHA POR OCASIÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2011 | 240.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DARIAS CONCEDIDO AO COORDENADOR LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2011 | 24700.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2011 | 1230.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2011 | 9542.79 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2011 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EMENDA MODIFICATIVA DE Nº 01/2010, NO D.O.U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2011 | 120.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2011 | 2297.34 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 201.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2011 | 188.00 | 11617277000184 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2011 | 1300.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE JANTAR DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2011 | 350.00 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA | Valor que se empenha refente ao fornecimento de refeições ao Presidente e assessores desta Casa Legislativa, quando em viagens a Capina Grande a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao escritorio de Assessoria Juridica, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços contabeis, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2011 | 205.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | valor que se empenha correspondente a mensalidade seguro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2011 | 5000.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a INSS PATRONAL JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2011 | 493.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2011 | 287.86 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/02/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2011 | 593.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2011 | 50.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2011 | 120.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/02/2011 | 375.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços mecanicos realizados em veículo pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/02/2011 | 700.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha nesta data, referente a compra de generos alimenticios destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/02/2011 | 700.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha nesta data, referente a material de limpeza, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/02/2011 | 63.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha , referente a compra de agua mineral, destonado a esta Casa Legislativa conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/02/2011 | 540.00 | 04889046000164 | JOSE CLEBER GONÇALVES DE MELO | Valor que se empenha, ref. a compra de generos alimenticios e material de limpeza div. destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/02/2011 | 300.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/02/2011 | 800.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refrigerantes e agua mineral destinado a data comemorativa da nova mesa diretora desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/02/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2011 | 1988.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de peças destinadas ao veículo desta Casa Legislativa, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2011 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de peças para o veículo pertencente a esta Casa legislativa, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2011 | 400.00 | 00044744854400 | DAVI DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/02/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/02/2011 | 450.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2011 | 156.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2011 | 120.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2011 | 2297.34 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2011 | 251.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2011 | 323.30 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERIOR DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2011 | 240.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DARIAS CONCEDIDO AO COORDENADOR LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2011 | 220.00 | 11617277000184 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2011 | 8855.29 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2011 | 2466.67 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2011 | 28500.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2011 | 205.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | valor que se empenha correspondente a mensalidade seguro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/03/2011 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/03/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/03/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/03/2011 | 4100.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/03/2011 | 200.00 | 00093106661453 | MARCELO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/03/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/03/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2011 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/03/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/03/2011 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, A CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/03/2011 | 450.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/03/2011 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/03/2011 | 251.78 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/03/2011 | 259.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/03/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/03/2011 | 400.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços mecanicos realizados em veículo pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/03/2011 | 120.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2011 | 28500.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2011 | 205.00 | 09533917000126 | SERVNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2011 | 9856.85 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2011 | 2167.50 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/03/2011 | 1217.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2011 | 748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2011 | 102.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2011 | 200.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA FESTA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/03/2011 | 150.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, A CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/03/2011 | 120.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2011 | 75.90 | 10774422000178 | AMANDA KAROLINE LIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2011 | 345.00 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços contabeis, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2011 | 160.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERIOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2011 | 150.00 | 00007965531496 | FABRICIO MANOEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2011 | 593.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2011 | 658.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A ESTA CASA LEIGSLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/03/2011 | 955.20 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/03/2011 | 360.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/03/2011 | 6000.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/03/2011 | 639.96 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/03/2011 | 72.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/04/2011 | 55.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/04/2011 | 1600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, COM PROCEDIMENTO ESPECIFICOS E PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/04/2011 | 450.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/04/2011 | 205.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | valor que se empenha correspondente a mensalidade seguro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/04/2011 | 303.40 | 03089119000170 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/04/2011 | 200.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRA DESTINADO A POSSO DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/04/2011 | 200.00 | 00001435854446 | JOSE CUSTODIO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/04/2011 | 162.00 | 00010970975449 | ROMILDO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIDRAÇAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/04/2011 | 200.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/04/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Março de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/04/2011 | 27.50 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA | Valor que se empenha refente ao fornecimento de refeições ao Presidente e assessores desta Casa Legislativa, quando em viagens a Campina Grande a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao escritorio de Assessoria Juridica, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/04/2011 | 360.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/04/2011 | 344.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/04/2011 | 460.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/04/2011 | 530.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/04/2011 | 1870.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/04/2011 | 97.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha refente ao fornecimento de refeições ao Presidente e assessores desta Casa Legislativa, quando em viagens a Capina Grande a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao escritorio de Assessoria Juridica, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/04/2011 | 28500.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/04/2011 | 8598.65 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/04/2011 | 2580.82 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços contabeis, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/04/2011 | 250.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/04/2011 | 240.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/04/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/04/2011 | 450.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/04/2011 | 500.50 | 02658801000174 | MERCADINHO SAO SEVERINO - SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/04/2011 | 574.50 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | Valor que se empenha refente ao fornecimento de refeições ao Presidente e assessores desta Casa Legislativa, quando em viagens a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao escritorio de Assessoria Juridica, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/04/2011 | 578.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/04/2011 | 120.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/04/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/04/2011 | 405.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha refente ao fornecimento de refeições ao Presidente e assessores desta Casa Legislativa, quando em viagens a Capina Grande a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao escritorio de Assessoria Juridica, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/04/2011 | 360.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2011 | 2256.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/04/2011 | 450.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/04/2011 | 150.00 | 00004138563482 | DJANETE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE SASLGADOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/04/2011 | 150.00 | 00006179178410 | PAULA FABIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ORGANIZAÇÃO DA SESSAO ORDINARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/04/2011 | 32.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/04/2011 | 137.30 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha , referente a compra de generos alimenticios e agua mineral, destinado a esta Casa Legislativa conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/05/2011 | 180.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/05/2011 | 90.00 | 00005647801463 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FAZER VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/05/2011 | 107.60 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/05/2011 | 147.50 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/05/2011 | 235.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADO A SESSÃO ITINERANTE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/05/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/05/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/05/2011 | 205.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | valor que se empenha correspondente a mensalidade seguro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/05/2011 | 8560.85 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/05/2011 | 400.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERIOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/05/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/05/2011 | 1600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, COM PROCEDIMENTO ESPECIFICOS E PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/05/2011 | 100.00 | 11617277000184 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/05/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/05/2011 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/05/2011 | 138.43 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/05/2011 | 76.00 | 03371831000168 | NOVO GÁS - Karine Gomes da Costa Xavier & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/05/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/05/2011 | 200.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo pertencente a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/05/2011 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/05/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/05/2011 | 150.00 | 11617277000184 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/05/2011 | 9224.24 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/05/2011 | 28025.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/05/2011 | 2265.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/05/2011 | 360.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/05/2011 | 22.00 | 00062357409487 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALHAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/05/2011 | 530.00 | 00065758862487 | ARNALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS FEITAS A CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/05/2011 | 150.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/05/2011 | 350.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/05/2011 | 22.00 | 00061302600400 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/05/2011 | 120.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de acesso a internet via SSINET, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/05/2011 | 300.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/05/2011 | 2186.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/05/2011 | 130.00 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS VEREADORES EM SESSAO EXTRAORDINARIA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/05/2011 | 110.00 | 11523916000142 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/05/2011 | 578.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/05/2011 | 60.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem e manutenção do veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/05/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/05/2011 | 61.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/06/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/06/2011 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/06/2011 | 410.00 | 03089119000170 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/06/2011 | 106.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/06/2011 | 2000.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGER ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/06/2011 | 1600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, COM PROCEDIMENTO ESPECIFICOS E PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/06/2011 | 114.81 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/06/2011 | 64.70 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/06/2011 | 177.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/06/2011 | 13.35 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/06/2011 | 42.60 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/06/2011 | 197.77 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/06/2011 | 26.40 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA | Valor que se empenha refente ao fornecimento de refeições ao Presidente e assessores desta Casa Legislativa, quando em viagens a Campina Grande a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao escritorio de Assessoria Juridica, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/06/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/06/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/06/2011 | 150.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/06/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LEI DE Nº 806/2011, NO D.O.U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/06/2011 | 66.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA - CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/06/2011 | 78.10 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/06/2011 | 327.20 | 03089119000170 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/06/2011 | 150.90 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/06/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/06/2011 | 1200.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND COME E SERV LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de mobilario destinado a esta casa legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/06/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços contabeis, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/06/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/06/2011 | 141.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/06/2011 | 169.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/06/2011 | 97.00 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/06/2011 | 450.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, E JOAO PESSOA JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/06/2011 | 2258.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/06/2011 | 28025.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/06/2011 | 2265.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/06/2011 | 9023.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/06/2011 | 4073.81 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO 1º PARCELA DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/06/2011 | 870.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO 1º PARCELA DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/06/2011 | 46313.29 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de INSS PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/06/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/06/2011 | 10000.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/07/2011 | 540.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP ESCRIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/07/2011 | 1600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, COM PROCEDIMENTO ESPECIFICOS E PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/07/2011 | 900.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/07/2011 | 66.00 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA | Valor que se empenha refente ao fornecimento de refeições ao Presidente e assessores desta Casa Legislativa, quando em viagens a Campina Grande a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao escritorio de Assessoria Juridica, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/07/2011 | 840.00 | 00534070000120 | HIGIENIZADORA BARROS - JOSE NOGUEIRA BARROS COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDEDTIZAÇÃO NO COMBATE A INSETOS RASTEIROS E VOADORES, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/07/2011 | 5000.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/07/2011 | 141.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/07/2011 | 200.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo pertencente a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/07/2011 | 2946.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças automotivas destinado ao veiculo pertencente a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/07/2011 | 303.20 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha , referente a compra de generos alimenticios e agua mineral, destinado a esta Casa Legislativa conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/07/2011 | 300.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB, E CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/07/2011 | 630.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | Valor que se empenha refente ao fornecimento de refeições ao Presidente e assessores desta Casa Legislativa, quando em viagens a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao escritorio de Assessoria Juridica, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/07/2011 | 68.37 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/07/2011 | 91.05 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/07/2011 | 1240.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/07/2011 | 28025.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/07/2011 | 10048.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços contabeis, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/07/2011 | 250.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A CISTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/07/2011 | 290.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERIOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/07/2011 | 360.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/07/2011 | 300.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB, E CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/07/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/07/2011 | 260.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO A SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/07/2011 | 400.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/07/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/07/2011 | 67.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/07/2011 | 433.00 | 03089119000170 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/07/2011 | 384.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DE REVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/07/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/07/2011 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/08/2011 | 150.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM EM EVENTO REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/08/2011 | 615.00 | 00000177697440 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/08/2011 | 668.00 | 11617277000184 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/08/2011 | 111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/08/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de AGOSTO' de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/08/2011 | 360.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/08/2011 | 1240.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/08/2011 | 10048.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/08/2011 | 300.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/08/2011 | 350.00 | 11617277000184 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/08/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços contabeis, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/08/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/08/2011 | 290.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERIOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/08/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/08/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/08/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/08/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/08/2011 | 108.49 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/08/2011 | 600.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB, E CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/08/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/08/2011 | 2258.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/08/2011 | 130.00 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/08/2011 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/09/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/09/2011 | 5500.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/09/2011 | 600.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/09/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/09/2011 | 500.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/09/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/09/2011 | 1600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/09/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços contabeis, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/09/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/09/2011 | 215.55 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/09/2011 | 392.50 | 11617277000184 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/09/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/09/2011 | 1720.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/09/2011 | 9023.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/09/2011 | 28025.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/09/2011 | 300.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/09/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/09/2011 | 160.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE SANTANA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESQUADRILHAS EM FERRO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/09/2011 | 180.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/09/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/09/2011 | 476.00 | 03089119000170 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/09/2011 | 900.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/10/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/10/2011 | 386.40 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha , referente a compra de generos alimenticios e agua mineral, destinado a esta Casa Legislativa conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/10/2011 | 800.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/10/2011 | 50.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/10/2011 | 167.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/10/2011 | 141.90 | 10774422000178 | AMANDA KAROLINE LIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/10/2011 | 160.00 | 00000019548494 | LEONARDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CODIFICAÇÃO DA CHAVE DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2011 | 360.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/10/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/10/2011 | 82.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem e manutenção do veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/10/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/10/2011 | 300.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/10/2011 | 54.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/10/2011 | 290.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/10/2011 | 2265.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/10/2011 | 28025.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/10/2011 | 9023.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/10/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/10/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/10/2011 | 1600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/10/2011 | 806.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/10/2011 | 8000.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/10/2011 | 250.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERENTE NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/10/2011 | 401.90 | 00003514685444 | HELOISA ANDRADE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/10/2011 | 130.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/10/2011 | 300.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/10/2011 | 154.41 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/10/2011 | 76.27 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/10/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/10/2011 | 302.00 | 00001909849456 | SUELY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS PARA EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/10/2011 | 190.00 | 11617277000184 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/10/2011 | 45.00 | 00005775908473 | JOSE SANDRO DE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS PARA EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/10/2011 | 450.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/10/2011 | 431.35 | 03089119000170 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/10/2011 | 200.00 | 00008786098497 | MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/11/2011 | 350.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/11/2011 | 42.00 | 11617277000184 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/11/2011 | 1800.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2011 | 376.66 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/11/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/11/2011 | 290.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/11/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços contabeis, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/11/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/11/2011 | 450.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM CAMPINA GRANDE, E TCE-PB EM JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/11/2011 | 30.80 | 00014798514420 | JUSTINA DE FATIMA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/11/2011 | 2265.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/11/2011 | 28025.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/11/2011 | 9101.05 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/11/2011 | 2487.05 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO 2º PARCELA DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/11/2011 | 360.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/11/2011 | 320.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO A SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/11/2011 | 784.17 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DISTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/11/2011 | 140.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/11/2011 | 500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS FEITAS A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/11/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/11/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/11/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/11/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/11/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/11/2011 | 1069.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPORTADO NATALINO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/11/2011 | 920.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/11/2011 | 100.00 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/11/2011 | 2297.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/11/2011 | 787.50 | 10749752000103 | JOSE LOURENÇO BATISTA | Valor que se empenha refente ao fornecimento de refeições ao Presidente e assessores desta Casa Legislativa, quando em viagens a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa, junto ao escritorio de Assessoria Juridica, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/11/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/11/2011 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/11/2011 | 600.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB, E CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/11/2011 | 167.80 | 03089119000170 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/12/2011 | 91.76 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/12/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/12/2011 | 200.00 | 00029922539870 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ENFEITES NATALINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/12/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/12/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/12/2011 | 204.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem e manutenção do veículo Gol, placa MNO 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/12/2011 | 47.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/12/2011 | 105.00 | 00005647801463 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/12/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/12/2011 | 9051.05 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/12/2011 | 2265.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/12/2011 | 28025.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/12/2011 | 120.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/12/2011 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços contabeis, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/12/2011 | 2500.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/12/2011 | 300.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM CAMPINA GRANDE, E TCE-PB EM JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/12/2011 | 54.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/12/2011 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha, referente a locação dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/12/2011 | 179.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/12/2011 | 580.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A ESTA CASA LEIGSLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/12/2011 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/12/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/12/2011 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE- PB E ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/12/2011 | 800.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/12/2011 | 137.76 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/12/2011 | 360.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/12/2011 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/12/2011 | 100.00 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/12/2011 | 392.80 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERENTE NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/12/2011 | 464.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERENTE NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/12/2011 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/12/2011 | 172.80 | 00065758862487 | ARNALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/12/2011 | 570.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024