| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÑA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2011 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 21/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2011 | 11.42 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2011 | 540.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARQUIVO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2011 | 510.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DESTA CÂMARA, EM SUBSTIUTIÇÃO AO SERVIDOR TITULAR QUE ENCONTRA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/01/2011 | 4226.60 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/01/2011 | 26473.46 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/01/2011 | 7059.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/01/2011 | 7059.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/01/2011 | 218.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, BIÊNIO 2011 E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/01/2011 | 448.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2011 | 1800.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 7710.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 626.05 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 08(OITO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, NATAL E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 50.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 177.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/02/2011 | 738.83 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/02/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/02/2011 | 337.65 | 10589212000100 | ADRIANA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO MAERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/02/2011 | 873.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO MAERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/02/2011 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 08/02/2011 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA, NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 56.16 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 11/02/2011 | 220.40 | 08544233000167 | VALDECI DA SILVA ELETRÔNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/02/2011 | 232.00 | 08544233000167 | VALDECI DA SILVA ELETRÔNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA MESA DE SOM E DE UM MÓDULO DE POTÊNCIA, PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 14/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/02/2011 | 485.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES E CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/02/2011 | 1672.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/02/2011 | 20752.43 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/02/2011 | 6595.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/02/2011 | 3865.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/02/2011 | 30526.54 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/02/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 22/02/2011 | 10.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 22/02/2011 | 221.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/02/2011 | 1477.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/02/2011 | 1800.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 23/02/2011 | 545.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARQUIVO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 23/02/2011 | 1850.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 23/02/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÑA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 23/02/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 24/02/2011 | 320.00 | 00058628525491 | LUIS DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 08(OITO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 24/02/2011 | 50.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E CMAPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 24/02/2011 | 25.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 24/02/2011 | 250.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, GUARABIRA, NATAL E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 25/02/2011 | 630.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 25/02/2011 | 1273.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 25/02/2011 | 688.80 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 25/02/2011 | 732.44 | 02194410000146 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/02/2011 | 525.00 | 00003385067480 | LEONIDAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DA NOVA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM NA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLUGUES DA MESA DE SOM PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 489.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEDREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/03/2011 | 8428.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA (SERVIDORES) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/03/2011 | 689.30 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/03/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 11/03/2011 | 15.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/03/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 18/03/2011 | 3865.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 18/03/2011 | 6595.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 18/03/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÑA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/03/2011 | 1850.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 21/03/2011 | 46.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 21/03/2011 | 663.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS DSESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 21/03/2011 | 196.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS DSESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 21/03/2011 | 176.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS DSESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 21/03/2011 | 663.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS DSESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 21/03/2011 | 663.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS DSESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/03/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 21/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 21/03/2011 | 1800.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 23/03/2011 | 1140.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 23/03/2011 | 120.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 23/03/2011 | 283.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 24/03/2011 | 1651.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/03/2011 | 570.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES E SALGADINHOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 29/03/2011 | 480.00 | 00001515995488 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOV-6079, COR VERMELHA, ANO 2005, MODELO 2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 29/03/2011 | 651.05 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 29/03/2011 | 50.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 29/03/2011 | 100.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(DEZ) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS E GUARABIRA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 29/03/2011 | 8042.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA (SERVIDORES) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/03/2011 | 505.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/04/2011 | 337.65 | 10589212000100 | ADRIANA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/04/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 04/04/2011 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 07/04/2011 | 1852.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM DUAS COPIADORAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/04/2011 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) TONERS, DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/04/2011 | 158.00 | 11341508000170 | TICO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/04/2011 | 63.00 | 00009809865406 | LEANDRO GUEDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/04/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÑA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/04/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/04/2011 | 4404.78 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/04/2011 | 6624.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/04/2011 | 1450.04 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/04/2011 | 480.00 | 00001515995488 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOV-6079, COR VERMELHO, ANO 2005, MODELO 2006, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/04/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/04/2011 | 4228.32 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/04/2011 | 6595.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 25/04/2011 | 269.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 26/04/2011 | 6.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 28/04/2011 | 50.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/04/2011 | 175.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, GUARABIRA, PASSA E FICA/RN E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/04/2011 | 497.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 29/04/2011 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/04/2011 | 120.00 | 00058628525491 | LUIS DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 29/04/2011 | 8177.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 29/04/2011 | 8383.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/05/2011 | 600.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADINHOS E TORTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 05/05/2011 | 233.74 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/05/2011 | 153.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 11/05/2011 | 2.99 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 11/05/2011 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 11/05/2011 | 32.79 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 12/05/2011 | 1343.00 | 11341508000170 | TICO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/05/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÑA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 18/05/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 18/05/2011 | 125.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAMNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/05/2011 | 730.68 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/05/2011 | 6624.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/05/2011 | 6595.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/05/2011 | 4591.64 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 20/05/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/05/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/05/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/05/2011 | 480.00 | 00001515995488 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOV-6079, COR VERMELHA, ANO 2005, MODELO 2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 23/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 23/05/2011 | 213.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 24/05/2011 | 356.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/05/2011 | 120.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/05/2011 | 60.00 | 00004529401413 | JOSÉ ERINALDO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA CÂMARA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 27/05/2011 | 8227.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 27/05/2011 | 125.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 27/05/2011 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 08(OITO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS E PIRPIRITUBA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 27/05/2011 | 200.00 | 00058628525491 | LUIS DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/05/2011 | 1986.40 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/05/2011 | 680.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADINHOS E TORTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/06/2011 | 600.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO PORTAL: WWW.ARARUNAPB.COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 02/06/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO NA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/06/2011 | 1990.34 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 07/06/2011 | 300.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS, SENDO UMA CIDADE DE JOÃO PESSOA E OUTRA A NATAL-RN, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CÂMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 08/06/2011 | 2470.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER COLOR HP, DESTINADA A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 13/06/2011 | 278.31 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 16/06/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 16/06/2011 | 82.00 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/06/2011 | 170.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CÂMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/06/2011 | 480.00 | 00004525425458 | JONNATHAN DE LIMA JACINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQG-7885, ANO E MODELO 2011, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/06/2011 | 215.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/06/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 21/06/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÑA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/06/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/06/2011 | 3320.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/06/2011 | 7158.32 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 24/06/2011 | 143.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 28/06/2011 | 250.00 | 00058628525491 | LUIS DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/06/2011 | 25.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 28/06/2011 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS E 02(DOIS) PERNOITES A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NATAL, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/06/2011 | 8307.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/06/2011 | 320.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADINHOS, BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/06/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA; | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACA NPR-8313, DESTINADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/06/2011 | 7836.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/06/2011 | 8071.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/06/2011 | 8307.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/07/2011 | 3640.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/07/2011 | 1170.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/07/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/07/2011 | 600.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO PORTAL: WWW.ARARUNAPB.COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/07/2011 | 15.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 05/07/2011 | 439.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 08/07/2011 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 12/07/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/07/2011 | 17.46 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/07/2011 | 592.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS E COPIADORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 18/07/2011 | 137.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 18/07/2011 | 2900.00 | 00001252505841 | LUIZ ROMAO SINDRIN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 18/07/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 18/07/2011 | 6624.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 18/07/2011 | 6595.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/07/2011 | 3683.32 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/07/2011 | 342.10 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/07/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/07/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÑA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 21/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 21/07/2011 | 600.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO PORTAL: WWW.ARARUNAPB.COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/07/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 22/07/2011 | 480.00 | 00004525425458 | JONNATHAN DE LIMA JACINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQG-7885, ANO E MODELO 2011, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 22/07/2011 | 116.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 25/07/2011 | 175.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/07/2011 | 690.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADINHOS E TORTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/07/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA; | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACA NPR-8313, DESTINADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/07/2011 | 2850.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ESCRITÓRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 27/07/2011 | 83.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DE FREIO E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO, DESTINADO AO VEÍCULO DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 27/07/2011 | 25.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/07/2011 | 250.00 | 00058628525491 | LUIS DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/07/2011 | 175.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07(SEte) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PARNAMIRIM-RN E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/07/2011 | 300.00 | 00003873603446 | SEBASTIAO VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/08/2011 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/08/2011 | 22.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CABO USB, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/08/2011 | 962.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/08/2011 | 272.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 04/08/2011 | 212.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE A 05(CINCO) DIAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 04/08/2011 | 372.84 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 04/08/2011 | 514.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, 01 (UM) TECLADO MULTIMIDIA USB E 01(UM) MOUSE OPTICO USB, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/08/2011 | 43.67 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, POR OCASIÃO DO PRESIDENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/08/2011 | 8057.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/08/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 11/08/2011 | 150.00 | 00010621319406 | GRACIELE CLEMENTINO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA O QUADRO LEGISLATIVO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/08/2011 | 58.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 17/08/2011 | 645.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 17/08/2011 | 3830.37 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/08/2011 | 6624.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/08/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 22/08/2011 | 59.24 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 22/08/2011 | 480.00 | 00004525425458 | JONNATHAN DE LIMA JACINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQG-7885, ANO E MODELO 2011, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 22/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 22/08/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 22/08/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÑA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 22/08/2011 | 600.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO PORTAL: WWW.ARARUNAPB.COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 22/08/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 22/08/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA; | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACA NPR-8313, DESTINADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 23/08/2011 | 116.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 24/08/2011 | 102.63 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO PRESIDENTE E DO CONTADOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 24/08/2011 | 193.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/08/2011 | 630.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADINHOS E TORTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 29/08/2011 | 727.89 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/08/2011 | 400.00 | 00058628525491 | LUIS DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS E UM PERNOITE AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 31/08/2011 | 300.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS E 02(DOIS) PERNOITES A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 31/08/2011 | 50.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/09/2011 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER SHARP, DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/09/2011 | 8204.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/09/2011 | 30.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 05/09/2011 | 66.10 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, DESTINADA AO PRESIDENTE E MOTORISTA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 08/09/2011 | 301.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 14/09/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 15/09/2011 | 180.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA CÂMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/09/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 19/09/2011 | 6624.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 19/09/2011 | 3525.87 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/09/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 21/09/2011 | 600.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO PORTAL: WWW.ARARUNAPB.COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 21/09/2011 | 2300.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA OEX-2437, COR VERMELHA, ANO E MODELO 2011, MOVIDO A GASOLINA, COM 04 PORTAS, DESTINADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 21/09/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 21/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 21/09/2011 | 480.00 | 00004525425458 | JONNATHAN DE LIMA JACINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQG-7885, ANO E MODELO 2011, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 21/09/2011 | 34.08 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 22/09/2011 | 116.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/09/2011 | 545.00 | 00009040105464 | SABRINA AVELAR DE MACEDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA VALDENETE SANTOS FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 26/09/2011 | 435.06 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 27/09/2011 | 440.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 27/09/2011 | 207.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/09/2011 | 489.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/09/2011 | 200.31 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, DESTINADA AO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/09/2011 | 219.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT 115V PRETO, DESTINADA A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/09/2011 | 680.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADINHOS E TORTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/09/2011 | 25.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/09/2011 | 225.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS E 01(UM) PERNOITE A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 04/10/2011 | 70.00 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 06/10/2011 | 15.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - TEL: 3373-1300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 06/10/2011 | 20.50 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 07/10/2011 | 7948.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 13/10/2011 | 84.20 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 13/10/2011 | 378.72 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 13/10/2011 | 407.62 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 13/10/2011 | 7.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CABO USB 2.0 COMTAC, DESTINADO A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 13/10/2011 | 270.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL J4500 COM FAX CM753A, DESTINADO A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 17/10/2011 | 128.92 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 18/10/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 18/10/2011 | 6724.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 18/10/2011 | 3639.37 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 19/10/2011 | 614.90 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX DE PLACA OEX-2437, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 19/10/2011 | 46.67 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/10/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/10/2011 | 2300.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FOX, DE PLACA OEX-2437, ANO E MODELO 2011, COR VERMELHO, MOVIDO A GASOLINA, DESTINADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/10/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/10/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TP-01/2011 DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 21/10/2011 | 480.00 | 00004525425458 | JONNATHAN DE LIMA JACINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQG-7885, ANO E MODELO 2011, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 21/10/2011 | 250.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS, SENDO 01(UMA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) A GUARABIRA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA GERAL DESTA CÂMARA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 21/10/2011 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 24/10/2011 | 219.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 24/10/2011 | 34.08 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 24/10/2011 | 40.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DESTINADAS AOS COMPUTADORES E A COPIADORA PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 24/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 24/10/2011 | 7976.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 24/10/2011 | 143.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/10/2011 | 43.67 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/10/2011 | 437.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - TEL: 3373-1666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 27/10/2011 | 450.00 | 00058628525491 | LUIS DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/10/2011 | 25.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/10/2011 | 250.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/10/2011 | 289.70 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/10/2011 | 100.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) METROS E MEIO DE MALHA, DESTINADAS A CONFECÇÃO DAS GOLAS DAS CAMISAS DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/10/2011 | 784.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07(SETE) PARES DE SAPATOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 31/10/2011 | 66.22 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 31/10/2011 | 650.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADINHOS E TORTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/11/2011 | 350.00 | 10365444000184 | CLAUDETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO MARIVA DE PLACA MNQ-2579 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/11/2011 | 78.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAÇÃO COMPLETA DE CARTUCHO HP 27A, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 08/11/2011 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - TEL: 3373-1300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 08/11/2011 | 104.39 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 08/11/2011 | 200.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E BANANEIRAS-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA CÂMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/11/2011 | 72.77 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 09/11/2011 | 6450.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/11/2011 | 120.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA GERAL DESTA CÂMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/11/2011 | 344.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/11/2011 | 70.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 11/11/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 16/11/2011 | 145.02 | 11440215000140 | MANDACARU GRILL-RONALDO COSTA FERRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 17/11/2011 | 288.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS EM COURO, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 17/11/2011 | 255.99 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 17/11/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 17/11/2011 | 6824.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 17/11/2011 | 3639.37 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 17/11/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 17/11/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/11/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA CÂMARA, NO D.O.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 22/11/2011 | 34.08 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 22/11/2011 | 2300.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FOX DE PLACA OEX-2437, DESTINADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 22/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 22/11/2011 | 7998.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 24/11/2011 | 263.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/11/2011 | 780.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADINHOS E TORTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/11/2011 | 170.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 29/11/2011 | 200.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA CÂMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 29/11/2011 | 423.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - TEL: 3373-1666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 29/11/2011 | 275.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIÁRIAS COM UM PERNOITE, A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 29/11/2011 | 25.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 29/11/2011 | 300.00 | 00058628525491 | LUIS DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/11/2011 | 25.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 30/11/2011 | 200.00 | 00008583234434 | JOSÉ VALQUE ANOMINONDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DA RÁDIO INTEGRAÇÃO DO BREJO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 30/11/2011 | 150.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DESTA CÂMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/12/2011 | 352.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFASTURAÇÃO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/12/2011 | 500.00 | 08831823000170 | INFORWAY INFORMÁTICA-ADAILMA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM WIRELESS, DESTINADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/12/2011 | 500.00 | 00001515997421 | FRANCISCO SÉRGIO DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE PARA COMUNICAÇÃO LOCAL E INTERNET, DOS COMPUTADORES, COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E DEMAIS DISPOSITIVOS E ARMAZENAMENTO DE DADOS, MANUTENÇÃO DE COMUNICAÇÃO, ESTAÇÕES COM SWITCH E HUBS, SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE REDE, FAX-MODEM, MEMÓRIAS, HD´S, CONFIGURAÇÃO DE NOVOS HARDWARES E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NESTE CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/12/2011 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - TEL: 3373-1300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 09/12/2011 | 13.07 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/12/2011 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/12/2011 | 50.80 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 12/12/2011 | 200.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FOX DE PLACA OEX-2437, LOCADO A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 14/12/2011 | 361.65 | 02194410000146 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 15/12/2011 | 4184.37 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 15/12/2011 | 6824.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 15/12/2011 | 28500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 15/12/2011 | 480.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 300(TREZENTOS) CARTÕES DE BOAS FESTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 15/12/2011 | 805.03 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX DE PLACA OEX-2437, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/12/2011 | 1557.88 | 08593904000180 | 3T COMERCIAL DE MAT DID E EQUIP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/12/2011 | 500.00 | 08831823000170 | INFORWAY INFORMÁTICA-ADAILMA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM WIRELESS, DESTINADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 20/12/2011 | 500.00 | 00001515997421 | FRANCISCO SÉRGIO DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE PARA COMUNICAÇÃO LOCAL E INTERNET, DOS COMPUTADORES, COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E DEMAIS DISPOSITIVOS E ARMAZENAMENTO DE DADOS, MANUTENÇÃO DE COMUNICAÇÃO, ESTAÇÕES COM SWITCH E HUBS, SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE REDE, FAX-MODEM, MEMÓRIAS, HD´S, CONFIGURAÇÃO DE NOVOS HARDWARES E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NESTE CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00004121152476 | ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/12/2011 | 600.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 21/12/2011 | 200.00 | 00008583234434 | JOSÉ VALQUE ANOMINONDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 21/12/2011 | 600.00 | 00067548636415 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADINHOS E TORTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 21/12/2011 | 8127.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 21/12/2011 | 187.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 1.165-7 (DUODÉCIMO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 21/12/2011 | 2250.00 | 00006721401444 | VALDEMAR MIGUEL ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15(QUINZE) DIAS DE PEDREIRO COM AJUDANTES, NA REFORMA E RETELHAMENTO REALIZADO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 21/12/2011 | 2300.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA OEX-2437, DESTINADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 21/12/2011 | 500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MXU-2123, DESTINADA A ESTA CÂMARA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 21/12/2011 | 350.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS, SENDO 01(UMA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) A GUARABIRA E 01(UMA) CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO SERVIDORES A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 21/12/2011 | 64.00 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 21/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 21/12/2011 | 34.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 21/12/2011 | 8118.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 21/12/2011 | 7667.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 22/12/2011 | 99.00 | 07055686000167 | JOSUÉ DOS SANTOS - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 23/12/2011 | 350.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 27/12/2011 | 7053.78 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/12/2011 | 3000.00 | 08544233000167 | VALDECI DA SILVA ELETRÔNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20(VINTE) DIAS DE PEDREIRO COM AJUDANTES, NA REFORMA E RETELHAMENTO REALIZADO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/12/2011 | 775.26 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX DE PLACA OEX-2437, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/12/2011 | 300.00 | 00058628525491 | LUIS DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/12/2011 | 275.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS COM 02(DOIS) PERNOITES, A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 28/12/2011 | 54.27 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/12/2011 | 3751.41 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/12/2011 | 1890.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 385
Última atualização: 11/06/2024