| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEB.C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2011 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2011 | 45.23 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E PAGAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2011 | 6260.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 1100.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 20.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 214.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MÁQUINA COPIADORA DA MARCA SHARP DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 80.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES O.REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE REUNIÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 1300.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2011 | 200.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2011 | 88.62 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/02/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 6210.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 6601.56 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2011 | 650.90 | 10354036000127 | MARIA BERNADETE MORAES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2011 | 216.00 | 10354036000127 | MARIA BERNADETE MORAES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/03/2011 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2011 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2011 | 225.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2011 | 83.79 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/03/2011 | 6716.66 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000434 | 30/03/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2011 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2011 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2011 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 30/03/2011 | 241.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2011 | 6190.53 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNCIIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/04/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2011 | 83.92 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2011 | 6275.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/04/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/04/2011 | 7.50 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/04/2011 | 142.50 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/04/2011 | 6431.66 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000639 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011M CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 29/04/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2011 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2011 | 189.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/05/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/05/2011 | 175.14 | 11554830000187 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2011 | 87.22 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2011 | 6201.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2011 | 6250.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000760 | 30/05/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2011 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2011 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2011 | 180.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/06/2011 | 840.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/06/2011 | 6152.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/06/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/06/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/06/2011 | 6250.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/06/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2011 | 550.00 | 00003216892409 | JAQUELENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000930 | 20/06/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2011 | 87.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/06/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/06/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 28/06/2011 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/06/2011 | 159.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2011 | 6108.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/07/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/07/2011 | 677.11 | 11554830000187 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/07/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/07/2011 | 45.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 29/07/2011 | 6250.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 29/07/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/07/2011 | 550.00 | 00003216892409 | JAQUELENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001090 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/07/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/07/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 29/07/2011 | 250.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/07/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/07/2011 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/07/2011 | 198.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/07/2011 | 6108.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/08/2011 | 136.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 12/08/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/08/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/08/2011 | 6250.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 19/08/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/08/2011 | 550.00 | 00003216892409 | JAQUELENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/08/2011 | 150.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/08/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/08/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001279 | 30/08/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/08/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/08/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/08/2011 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/08/2011 | 244.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/08/2011 | 6108.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/09/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/09/2011 | 400.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM BALÃO INFORMATIVO DESTINADO A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 05 A08/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/09/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/09/2011 | 6250.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/09/2011 | 90.88 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/09/2011 | 42.50 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTA DE VIDRO EXTERNA E TROCA DO CILINDRO DE PORTAS INTERNAS DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/09/2011 | 400.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001406 | 30/09/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/09/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/09/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/09/2011 | 550.00 | 00003216892409 | JAQUELENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/09/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/09/2011 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/09/2011 | 276.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/09/2011 | 6108.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/10/2011 | 200.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 17/10/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/10/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/10/2011 | 6250.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/10/2011 | 90.88 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 27/10/2011 | 239.48 | 11554830000187 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 27/10/2011 | 300.52 | 11554830000187 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 28/10/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/10/2011 | 550.00 | 00003216892409 | JAQUELENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/10/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 28/10/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/10/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 29/10/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/10/2011 | 42.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 29/10/2011 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/10/2011 | 199.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/10/2011 | 6108.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 07/11/2011 | 150.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 16/11/2011 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 17/11/2011 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E CONSERTO DE UMA MÁQUINA COPIADORA DA MARCA SHARP DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 17/11/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/11/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/11/2011 | 6250.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 18/11/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/11/2011 | 550.00 | 00003216892409 | JAQUELENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001767 | 18/11/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 18/11/2011 | 90.88 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/11/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/11/2011 | 600.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/11/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/11/2011 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/11/2011 | 294.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/11/2011 | 6108.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 09/12/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 15/12/2011 | 1304.60 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO ENTREGUES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 15/12/2011 | 189.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO ENTREGUES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/12/2011 | 240.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO ENTREGUES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/12/2011 | 22000.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 20/12/2011 | 6250.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/12/2011 | 550.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/12/2011 | 550.00 | 00003216892409 | JAQUELENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/12/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/12/2011 | 124.47 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 21/12/2011 | 5805.41 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 22/12/2011 | 500.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 29/12/2011 | 200.00 | 00000956628478 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CADADÃO ARARENSE REALIZADO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/12/2011 | 400.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/12/2011 | 450.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE REUNIÕES E SESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/12/2011 | 1900.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/12/2011 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/12/2011 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/12/2011 | 291.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/12/2011 | 6108.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 29/12/2011 | 950.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13. SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/12/2011 | 3360.38 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024