de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1550.00 | 00064074498472 | WANDERLEY LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na pintura completa (reboca,emassa,lixa e pintar),Incluindo portas e janelas do Prédio desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2011 | 263.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de salgadinhos para serem servidos ao pessoal presente na Sessões solenes,quando da posse da nova mesa diretora para o Biênio 2011/2012,no plenário desta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2011 | 19005.67 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Estatutario lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos senhores vereadores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2011 | 5065.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2011 | 350.00 | 05454462000100 | INNAN- INST. NACIONAL DE ASS. MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas inscrições sendo uma para o Vereador Presidente desta Casa Legislativa Josildo de Oliveira Lima e outra para a Vereadora Maria Alves Cavalcante para participar do 56º Seminário de agentes públicosmunicipais, a ser realizado nos dias 21 a 25 do corrente ano, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias para custear despesas com deslocamentos do Presidente desta Casa Legislativa, para participar do 56º Seminário de agentes públicos municipais, a ser realizado nos dias 21 a 25 do corrente ano, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2011 | 800.00 | 00010922830487 | MARIA ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias para custear despesas com deslocamentos da senhora vereadora desta Casa Legislativa, para participar do 56º Seminário de agentes públicos municipais, a ser realizado nos dias 21 a 25do corrente ano, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2011 | 2360.00 | 00098175530430 | Leticio Macêdo da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço de restauração nas bancadas e tribuna do Plenário desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento,referente ao mês de Janeiro de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente ao serviço de implatação do Orçamento 2011 e Treinamento dos Servidores do setor de contabilidade,conforme comprovante am enexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa na confecção da folha de pagamento e GFIP, durante o mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente relativo a cobrfança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 237.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2011 | 440.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para realizar quatro viagens a cidade de Campina Grande e duas viagens para João Pessoa, transportando funcionários desta Casa Legislativa, para tratar de assunto do interesse damesma, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2011 | 350.00 | 41222068000100 | FLORIC.TOQUE AMOR-ANDRE LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na confecção de arranjo de flores naturais,para ornamentação do plenario desta casa Legislativa,quando da realização da sessão solene,para a posse da mesa diretora,relativo ao biênio 2011/2012,conforme comprovante e anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente ao serviço de informativos, publicitarios e divugação de notas do interesse desta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias cocmpletas para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 07 e 09 de fevereuri di cirrente ano a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/02/2011 | 120.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o. OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha referente as despesas cartorárias com registros da Ata da Sessão Solene da Posse da Mesa diretora para o biênio 2011-2012, bem como registro do referido Termo de Posse bem como da Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do segundo período legislativo 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2011 | 5445.45 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 pertencente a esta Casa Legislativa, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2011 | 140.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/02/2011 | 27.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS da segunda parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.457.438-9, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento,referente ao mês de fevereiro de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente aos subsídios dos senhores vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2011 | 19209.25 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2011 | 5065.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2011 | 1600.00 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene bem como gêneros alimentícios para consumos nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2011 | 1414.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento, selador, tinta coral, esmalte sintético, massa corrida, cal e solvente, destinados cos trabalhos de conservaçao e pintura do prédio desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2011 | 320.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias e meia para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 24 e 25 do corrente mês a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao escritóriodo contador da Casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2011 | 590.10 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico, bem como material de pintura para os trabalhos de conservação do prédio desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2011 | 46.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 1.925-9, em 01 de fevereiro do corrente ano, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento da folha de pagamentos desta Câmara do mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/02/2011 | 440.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para a realização de duas viagens a cidade de João Pessoa, duas viagens a cidade de Campína Grande e uma para a cidade de Guarabira, transportando funcionários desta Casa Legislativa a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2011 | 46.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 1.925-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento da folha de pagamentos desta Câmara do mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2011 | 600.00 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de 4 (quatro) diárias para custear despesas com o deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, nos dias 01, 02, 03 e 04 de março, para tratar de assuntos do interesse doLegislativo junto ao Escritorio do Contador e ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 01 e 03 fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2011 | 400.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Gol de placa MOH-7877, para a realização de duas viagens a cidade de João Pessoa, uma viagem a cidade de Campina Grande e duas viagens a cidade de Guarabira, transportando funcionários do Legislativo para resolver assuntos do interesse deste, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/03/2011 | 900.00 | 41222068000100 | FLORIC.TOQUE AMOR-ANDRE LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de arranjos de flores naturais para ornamentação do plenário desta Casa Legislativa, quando da realização da Sessão Ordinária do dia 16 do corrente, para comemoração do Dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/03/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento,referente ao mês de março de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2011 | 219.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2011 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2011 | 19418.68 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2011 | 5075.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2011 | 420.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços de preparação e fornecimento de salgadinhos para serem servidos durante a Sessão Especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2011 | 420.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Gol de placa MOH-7877, para a realização de viagens às cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, transportando funcionários do Legislativo para resolver assuntos do interesse deste, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/03/2011 | 783.90 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, bem como material de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL O CORREIO DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente desta Casa Legislativa, relativa ao contrato de assinatura do Jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/03/2011 | 7697.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/03/2011 | 380.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para a realização de três viagens a cidade de Campina Grande duas viagens a cidade de João Pessoa transportando funcionários desta Casa Legislativa a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/03/2011 | 27.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS da terceira parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.457.438-9, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/03/2011 | 8.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 1.925-9, relativo a cobrança de tarifa adicional conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/03/2011 | 46.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 1.925-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento da folha de pagamentos desta Câmara do mês de março do corrente ano, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/03/2011 | 160.00 | 00040877698791 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | Importâcia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo junto ao escritório do contador, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2011 | 1313.35 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 pertencente a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/04/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 05 e 07 de abril do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/04/2011 | 28.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de Multa e Juros pelo atraso no recolhimento da GPS da Quarta Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.457.438-9, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/04/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento,referente ao mês de abril de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/04/2011 | 2248.41 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha referente da Primeira Parcela do Termo de Acordo Judicial, homologado por sentença no processo de Ação de Cobrança nº 003.2010.000.725-5, movida contra o Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/04/2011 | 670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição para máquina de xérox pertencente a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/04/2011 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Importância que se empenha referente aos serviços de manutençao com reposição de peças na máquina xerográfica desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/04/2011 | 1151.30 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a compra de produtos alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2011 | 350.00 | 05454462000100 | INNAN- INST. NACIONAL DE ASS. MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente ao pagamento da Taxa de Inscrição do Sr. Presidente desta Casa Legislativa, pra participar do 47º Seminário de Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores, Secretarios Municipais e Assessores, a se realizar de 27 a 30 de abril do corrente ano, na cidade de Natal/RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2011 | 280.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2011 | 19574.93 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2011 | 5075.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2011 | 160.00 | 00040877698791 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento do mesmo à cidade de João Pessoa, no dia 30 de março do corrente ano, para tratara de assuntos do interesse da Câmara junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2011 | 1775.52 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para esta Câmara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2011 | 300.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para a realização de três viagens a cidade de Campina Grande e uma viagem a cidade de João Pessoa transportando funcionários desta Casa Legislativa a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2011 | 400.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Gol de placa MOH-7877, para a realização de duas viagens à cidade de João Pessoa, duas para Campina Grande e uma para Guarabira, transportando funcionários do Legislativo para resolver assuntos do interesse deste, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL O CORREIO DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente desta Casa Legislativa, relativa ao contrato de assinatura do Jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/04/2011 | 2000.00 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha refente ao pagamento de quatro (04) diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa para participar do 47º Seminário de Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessoresm que acontecerá na cidade de Natal/RN de 27 a 30 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/04/2011 | 320.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | Imortância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias e meia para custear despesas com deslocamento à cidade de João Pessoa, a serviço desta Casa Legislativa, a fim de tratar de assunto do interesse da mesma junto ao Escritório do Contador nosdias 25 e 27 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2011 | 84.20 | 09221805000130 | Cartorio de registro de Imoveis | Importância que se empenha refente aos serviços cartorários de autenticações e reconhecimentos de firmas de documentos do interesse desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/04/2011 | 172.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha refente a compra de material hidráulico e telha para serviços de reparo no telhado do plenário desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/04/2011 | 1316.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 pertencente a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/04/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 27 e 29 de abril do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/04/2011 | 46.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 1.925-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento da folha de pagamentos desta Câmara do mês de abril do corrente ano, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/05/2011 | 25.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/05/2011 | 2566.68 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha referente da Primeira Parcela do Termo de Acordo Judicial, homologado por sentença no processo de Ação de Cobrança nº 003.2010.000.904-6, movida contra o Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento,referente ao mês de Maio de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2011 | 288.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2011 | 19574.83 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2011 | 5075.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL O CORREIO DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente desta Casa Legislativa, relativa ao contrato de assinatura do Jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2011 | 67.08 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2011 | 403.58 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de diferença dos subsídios como vereador e repesentação como Presidente desta Casa Legislativa, relativa ao mês e abril do corrente ano que foram pagos indevidamente a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/05/2011 | 400.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Gol de placa MOH-7877, para a realização de duas viagens à cidade de João Pessoa, duas para Campina Grande e uma para Guarabira, transportando funcionários do Legislativo para resolver assuntos do interesse deste, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/05/2011 | 1034.80 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios como: açúcar, café, margarina,, leite em pó, chá, biscoitos, bem como produtos de limpeza e higiene, tudo para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/05/2011 | 240.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para a realização de duas viagens a cidade de Campina Grande e uma viagem a cidade de João Pessoa transportando funcionários desta Casa Legislativa a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/05/2011 | 1382.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTINE LEMOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/05/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 25 e 27 de maio do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/05/2011 | 1252.65 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 pertencente a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/05/2011 | 46.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 1.925-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento da folha de pagamentos desta Câmara do mês de maio do corrente ano, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/06/2011 | 110.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÊGRAFOS | Importância que se empenha referente a compra de selos para postagem de corespondencias desta Casa Legislativa, conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/06/2011 | 630.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de preparo e fornecimento de salgadinhos para serem servidos ao pessoal presente a Audiência Pública convocada convocada por esta Casa Legislativa realizada no plenário da mesma em 04 docorrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/06/2011 | 22.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS da Primeira (01/60) Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.647.397-0 competência abril do corrente ano, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2011 | 900.10 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para uso nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento,referente ao mês de Junho de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2011 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2011 | 207.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2011 | 259.32 | 00003375973403 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO | Importância que se empenha para garangir o pagamento do Termo de Acordo Judicial, homologado por sentença no processo de Ação de Cobrança nº 003.2010.000.696-8, movida contra o Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2011 | 185.82 | 00022614168491 | MARIA JOSÉ DE PAIVA CARVALHO | Importância que se empenha para garangir o pagamento do Termo de Acordo Judicial, homologado por sentença no processo de Ação de Cobrança nº 003.2010.000.696-8 movida contra o Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2011 | 376.31 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | Importância que se empenha para garangir o pagamento do Termo de Acordo Judicial, homologado por sentença no processo de Ação de Cobrança nº 003.2010.000.696-8, movida contra o Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2011 | 322.97 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para garangir o pagamento do Termo de Acordo Judicial, homologado por sentença no processo de Ação de Cobrança nº 003.2010.000.696-8, movida contra o Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda e Última Parcela do Termo de Acordo Judicial, homologado por sentença no processo de Ação de Cobrança nº 003.2010.000.725-5, movida contra o Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL O CORREIO DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente desta Casa Legislativa, relativa ao contrato de assinatura do Jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos senhores Vereadores desta Casa Legislativa relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2011 | 20540.96 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2011 | 5075.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2011 | 420.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo de placa MOH-7877 pra realização de duas viagens à cidade de Campina Grande, duas viagens para a cidade de João Pessoa e uma viagem para a cidade de Guarabira, transportando funcionários desta Casa Legislativa, para tratar de assuntos do interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/06/2011 | 1082.00 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios e produtos de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006123129414 | CLÁUDIO CIRNE CAJÚ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta Casa Legislativa, na função de Digitador, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/06/2011 | 1121.20 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 de propriedade desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/06/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 29 de junho e 1° de julho do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/06/2011 | 46.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 1.925-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento da folha de pagamentos desta Câmara do mês de junho do corrente ano, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/07/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento,referente ao mês de Julho de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/07/2011 | 160.00 | 00040877698791 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento do mesmo à cidade de João Pessoa, no dia 19 de julho do corrente ano, para tratara de assuntos do interesse da Câmara junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/07/2011 | 1107.47 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para uso nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/07/2011 | 450.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para a realização de três viagens a cidade de Campina Grande e duas viagens a cidade de João Pessoa transportando funcionários desta Casa Legislativa a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/07/2011 | 224.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de Jlnho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos senhores Vereadores desta Casa Legislativa relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/07/2011 | 20731.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2011 | 4283.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2011 | 600.00 | 00006123129414 | CLÁUDIO CIRNE CAJÚ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta Casa Legislativa, na função de Digitador, durante o mês de julho do corrente ano, nos termos do contrato por prazo determinado de excepcional interesse público, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2011 | 792.34 | 00003666601790 | JOSIVALDO MARINHO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta Casa Legislativa, na função de Vigilante, durante o mês de julho do corrente ano, nos termos do contrato por prazo determinado de excepcional interesse público, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2011 | 219.08 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de acordo judicial homologado na Ação de Cobrança 003.2010.000.696-8, nos termos da Ata de Audiência Conciliatória do dia 26/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2011 | 232.18 | 00014419661453 | JOÃO SIMÃO DE FREITAS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de acordo judicial homologado na Ação de Cobrança 003.2010.000.696-8, nos termos da Ata de Audiência Conciliatória do dia 26/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2011 | 250.64 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de acordo judicial homologado na Ação de Cobrança 003.2010.000.696-8, nos termos da Ata de Audiência Conciliatória do dia 26/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2011 | 260.53 | 00002862813419 | JULIVÂNIA PEREIRA B. DA SILVA LOURENÇO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de acordo judicial homologado na Ação de Cobrança 003.2010.000.696-8, nos termos da Ata de Audiência Conciliatória do dia 26/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2011 | 116.13 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de acordo judicial homologado na Ação de Cobrança 003.2010.000.696-8, nos termos da Ata de Audiência Conciliatória do dia 26/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2011 | 260.53 | 00068593759491 | Olavo Valerio de Lima Sousa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de acordo judicial homologado na Ação de Cobrança 003.2010.000.696-8, nos termos da Ata de Audiência Conciliatória do dia 26/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2011 | 661.20 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios e produtos de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2011 | 570.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo de placa MOH-7877 pra realização de três viagens à cidade de Campina Grande, três viagens para a cidade de João Pessoa transportando funcionários desta Casa Legislativa, para tratar de assuntos do interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL O CORREIO DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente desta Casa Legislativa, relativa ao contrato de assinatura do Jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/07/2011 | 58.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha refente a compra de um fechadura e um registro de pressão, destinados para Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/07/2011 | 1110.35 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 de propriedade desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/07/2011 | 22.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha refeente ao pagamento de juros e multa recolhimento da GPS da Segunda (02/60) Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.647.397-0 competência maio do corrente ano, de responsabilidade destaCâmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/07/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 27 e 29 de julho do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/07/2011 | 82.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 1.925-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento da folha de pagamentos desta Câmara do mês de julho do corrente ano, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/08/2011 | 200.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma placa de homenagem feita em inox com medidas 15x8 cm,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/08/2011 | 298.51 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Impotância que se empenha referente ao pagamento de taxas para licenciamento do veículo de placas KKZ-8357 pertencente a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/08/2011 | 37.00 | 03430933000107 | A.DE LIMA DANTAS & CIA.LTDA.ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um Album com Maleta capacidade 40 fotos tamanho 15x21, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/08/2011 | 138.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/08/2011 | 1000.00 | 05454462000100 | INNAN- INST. NACIONAL DE ASS. MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) Taxas de Inscrições dos Vereadores Marcelo dos Santos, Maria Alves Cavalcante, Jomerson de Vasconcelos e Marcos Antonio no 48º Seminário de Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores, Secretarios Municipais e Assessores, a se realizar de 20 a 23 de Agosto do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/08/2011 | 2118.60 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Ação de Cobrança processo nº 003.2010.000.875-8, movido contra esta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/08/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/08/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/08/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/08/2011 | 5675.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/08/2011 | 20629.87 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/08/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos senhores Vereadores desta Casa Legislativa relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/08/2011 | 640.00 | 00002291016407 | MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 48º Seminário de Prefeitos,Vice Prefeitos,Vereadores, Secretarios e Assesores a ser realizado de 20 a 23 de agosto do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/08/2011 | 640.00 | 00010922830487 | MARIA ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 48º Seminário de Prefeitos,Vice Prefeitos,Vereadores, Secretarios e Assesores a ser realizado de 20 a 23 de agosto do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/08/2011 | 640.00 | 00005096949427 | JOMERSON DE VASCONCELOS COUTINHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 48º Seminário de Prefeitos,Vice Prefeitos,Vereadores, Secretarios e Assesores a ser realizado de 20 a 23 de agosto do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2011 | 640.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 48º Seminário de Prefeitos,Vice Prefeitos,Vereadores, Secretarios e Assesores a ser realizado de 20 a 23 de agosto do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/08/2011 | 1281.72 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | Importância que se empenha para garangir o pagamento do Termo de Acordo Judicial, homologado por sentença no processo de Ação de Cobrança nº 003.2010.000.696-8, movida contra o Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/08/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/08/2011 | 450.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo de placa MOH-7877 pra realização de três viagens à cidade de Campina Grande, Duas viagens para a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/08/2011 | 1131.87 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para uso nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/08/2011 | 240.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para a realização de duas viagens a cidade de João Pessoa transportando funcionários desta Casa Legislativa a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/08/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL O CORREIO DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente desta Casa Legislativa, relativa ao contrato de assinatura do Jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/08/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 24 e 26 de Agosto do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/08/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Folha de Pagamento,referente ao mês de Agosto de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/08/2011 | 420.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de multa e juros pelo atraso no recolhimento da GPS da Segunda (03/60) Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.647.397-0 competência junho do corrente ano, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/08/2011 | 515.80 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios e material de limpeza para consumo nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/08/2011 | 1190.00 | 41222068000100 | FLORIC.TOQUE AMOR-ANDRE LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confeção de arranjos em flores naturais para decoração do plenário Moisés Francisco da Silva, desta Casa Legislativa, quando da realização da Sessão Solene que será realizada no dia 27 de agosto do ano em curso, para a entrega do Título Cidadão Alagoagrandense ao Governador do Estado, Sr. Ricardo Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/08/2011 | 1098.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 de propriedade desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/08/2011 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa ao débito automático na conta corrente 1.925-9 relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários creditados em contas correntes dos servidores conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/09/2011 | 238.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/09/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Folha de Pagamento,referente ao mês de Setembro de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/09/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2011 | 640.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 58º Seminario de Agentes Públicos Municipais a ser realizado de 20 a 23 de Setembro do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos senhores Vereadores desta Casa Legislativa relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/09/2011 | 21153.88 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/09/2011 | 5675.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/09/2011 | 750.00 | 05454462000100 | INNAN- INST. NACIONAL DE ASS. MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (tês) Taxas de Inscrições dos Vereadores. Josildo Oliveira,Ernani Cavalcante e Gilberto Marques para 58º Seminário de Agente Público Municipais, a ser realizar de 20 a 23 de Setembro do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2011 | 1072.03 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de acordo judicial homologado na Ação de Cobrança 003.2010.000.696-8, nos termos da Ata de Audiência Conciliatória do dia 26/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2011 | 792.59 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de acordo judicial homologado na Ação de Cobrança 003.2010.000.696-8, nos termos da Ata de Audiência Conciliatória do dia 26/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/09/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2011 | 640.00 | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO E OUTRO | Importância que se empenha refente ao pagamento de quatro (04) diárias para custear despesas com deslocamento do Vereador para participar do 58º Seminário de Agentes Públicos Municipais que acontecerá na cidade de João Pessoa, no salão de convenções do Litoral Praia Hotel, de 20 a 23 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/09/2011 | 800.00 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha refente ao pagamento de quatro (04) diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente deste Poder Legislativo, para participar do 58º Seminário de Agentes Públicos Municipais que acontecerá na cidade de João Pessoa, no salão de convenções do Litoral Praia Hotel, de 20 a 23 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/09/2011 | 160.00 | 00040877698791 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento do mesmo à cidade de João Pessoa, no dia 19 de setembro do corrente ano, para tratara de assuntos do interesse da Câmara junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2011 | 677.60 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/09/2011 | 560.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo de placa MOH-7877 pra realização de quatro viagens à cidade de Campina Grande, quatro viagens para a cidade de João Pessoa e duas viagens à cidde de Guarabira para tratar de assuntos do interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/09/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 22 e 23 de setembro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto aoEscritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/09/2011 | 300.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para a realização de duas viagens a cidade de Campina Grande e duas viagens à cidade e João Pessoa, transportando funcionários desta Casa Legislativa a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2011 | 1663.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTINE LEMOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/09/2011 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa ao débito automático na conta corrente 1.925-9 relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários creditados em contas correntes dos servidores conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/10/2011 | 320.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | Imortância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias e meia para custear despesas com deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 03 e 04 de outubro do corrente ano, a serviço desta Casa Legislativa, a fim de tratar de assunto do interesseda mesma junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/10/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Folha de Pagamento,referente ao mês de outubro de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/10/2011 | 292.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/10/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2011 | 1591.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTINE LEMOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/10/2011 | 1193.31 | 00040877698791 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de acordo judicial homologado na Ação de Cobrança 003.2010.000.696-8, nos termos da Ata de Audiência Conciliatória do dia 26/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos senhores Vereadores desta Casa Legislativa relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/10/2011 | 20824.44 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário desta Casa Legislativa relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/10/2011 | 5675.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/10/2011 | 560.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo de placa MOH-7877 pra realização de quatro viagens à cidade de Campina Grande, duas viagens para a cidade de João Pessoa e uma viagem à cidde de Guarabira para tratar de assuntos do interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/10/2011 | 2162.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 de propriedade desta Casa Legislativa, nos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/10/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 26 a 28 de outubro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/10/2011 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa ao débito automático na conta corrente 1.925-9 relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários creditados em contas correntes dos servidores conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/11/2011 | 360.00 | 00095318941400 | SEBASTIÃO SOARES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MMR-1534, para realizar Tres viagens a cidade João Pessoa, transportando funcionários desta Casa Legislativa, para tratar de assunto do interesse da mesma, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/11/2011 | 190.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para a realização de duas viagens uma a cidade de João Pessoa è outra a cidade de Campina Grande transportando funcionários desta Casa Legislativa a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/11/2011 | 560.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo de placa MOH-7877 pra realização de cinco viagens uma cidade de Campina Grande, è quatro viagens para a cidade de João Pessoa,Afim de tratar de assuntos do interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/11/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/11/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/11/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/11/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/11/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/11/2011 | 21318.69 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário desta Casa Legislativa relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/11/2011 | 5675.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/11/2011 | 205.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/11/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/11/2011 | 1615.24 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | Importância que se empenha para garangir o pagamento do Termo de Acordo Judicial, homologado por sentença no processo de Ação de Cobrança nº 003.2010.000.696-8, movida contra o Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/11/2011 | 1089.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTINE LEMOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/11/2011 | 1107.45 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 de propriedade desta Casa Legislativa, nos mes de novembro corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/11/2011 | 815.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância que se empenha referente a Aquisição de gêneros Alimenticios e Material de Limpeza,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/11/2011 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 23 a 25 de Novembro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, junto aoEscritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/11/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Folha de Pagamento,referente ao mês de novembro de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/11/2011 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa ao débito automático na conta corrente 1.925-9 relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários creditados em contas correntes dos servidores conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/12/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública:Sistema de Folha de Pagamento,referente ao mês de dezembro de 2011,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/12/2011 | 1500.00 | 05454462000100 | INNAN- INST. NACIONAL DE ASS. MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 06 (seis) Taxas de Inscrições dos Vereadores Ernani Cavalcante Chaves Filho, e Gilberto Marques da Silva, Jemerson de V. Coutunho, Marcelos dos Santos Almeida, Marcos Antonio dos Santos e Maria Alves Cavalcante para o 60º Seminário de Agentes Públicos Municipais, a ser realizar de 20 a 23 de Dezembro do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/12/2011 | 250.00 | 05454462000100 | INNAN- INST. NACIONAL DE ASS. MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) Taxa de Inscriçãos do Vereador Josildo de Oliveira Lima para o 30º Simpósio de Agentes Públicos Municipais, a ser realizar de 27 a 30 de Dezembro do corrente ano, na cidade de Natal,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Contábeis, prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/12/2011 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de contabilidade pública junto a esta Casa Legislativa relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/12/2011 | 600.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de contabilidade e confecção das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/12/2011 | 19343.07 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento do 13° Salário Integral do ano de 2011, para o pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/12/2011 | 5259.30 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento do 13° Salário Integral do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/12/2011 | 34000.00 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/12/2011 | 19479.86 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/12/2011 | 5675.34 | 08867780000183 | MUNICIPIO DE PILAR | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/12/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa a emissão de um TED para transferência e valores para outra agência bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/12/2011 | 65.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de utilização de provedor de internet, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas pela utilização de água e esgotos no prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/12/2011 | 275.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio desta Câmara Municipal, relativa a competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/12/2011 | 640.00 | 00010922830487 | MARIA ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereadora para participar do 60º Seminário de Agentes Públicos Municipais, a ser realizado de 20 a23 de dezembro do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/12/2011 | 640.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 60º Seminário de Agentes Públicos Municipais, a ser realizado de 20 a 23 de dezembro do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/12/2011 | 640.00 | 00005096949427 | JOMERSON DE VASCONCELOS COUTINHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 60º Seminário de Agentes Públicos Municipais, a ser realizado de 20 a 23 de dezembro do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/12/2011 | 640.00 | 00020695187449 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 60º Seminário de Agentes Públicos Municipais, a ser realizado de 20 a 23 de dezembro do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/12/2011 | 640.00 | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO E OUTRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 60º Seminário de Agentes Públicos Municipais, a ser realizado de 20 a 23 de dezembro do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/12/2011 | 640.00 | 00002291016407 | MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa na qualidade de Vereador para participar do 60º Seminário de Agentes Públicos Municipais, a ser realizado de 20 a 23 de dezembro do corrente ano, no Salão de Convenções do Hotel Litoral, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha refente ao pagamento de quatro (04) diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa para participar do 30º Simpósio de Agentes Públicos Municipais que acontecerá na cidade de Natal/RN de 27 a30 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/12/2011 | 1201.10 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo de placa KKZ-8357 de propriedade desta Casa Legislativa, nos mes de dezembro corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/12/2011 | 480.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 21 a 24 de Dezembro do corrente ano, para junto ao Escritório do Contador fazer o levantamento contábil para encerramento do exercício financeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2011 | 480.00 | 00040877698791 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento do mesmo à cidade de João Pessoa, no período 21 a 24 de dezembro do corrente ano, para junto ao Escritório do Contador, fazer um levantamento contábil do exercício financeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/12/2011 | 480.00 | 00004503760440 | ADAUTO JOSE DA SILVA COUTINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 21 a 24 de Dezembro do corrente ano, para junto ao Escritório do Contador fazer o levantamento contábil para encerramento do exercício financeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2011 | 600.00 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 21 a 24 de Dezembro do corrente ano, para junto ao Escritório do Contador fazer o levantamento contábil para encerramento do exercício financeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2011 | 748.88 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios bem como material de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/12/2011 | 560.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo de placa MOH-7877 pra realização de quatro viagens para a cidade de Campina Grande, duas viagens para a cidade de João Pessoa, e uma viagem para a cidade de Guarabira, transportando funcionários desta Casa Legislativa para tratar de assuntos do interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/12/2011 | 260.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNE-2730, para a realização de duas viagens para a cidade de Campina Grande e duas para João Pessoa transportando funcionários desta Casa Legislativa a serviços da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/12/2011 | 623.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTINE LEMOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/12/2011 | 73.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa ao débito automático na conta corrente 1.925-9 relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários creditados em contas correntes dos servidores conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/12/2011 | 22.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa ao débito automático na conta corrente 1.925-9 relativo a cobrança de tarifa bancária ant float pag. salário, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/12/2011 | 73.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha relativa ao débito automático na conta corrente 1.925-9 relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários creditados em contas correntes dos servidores conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/12/2011 | 2766.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000010, de 11/02/2011 correspondente ao recolhimento da GPS Segunda Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com a GDB 39.457.438-9 de responsabilidade desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/12/2011 | 2793.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000024, de 24/03/2011 correspondente ao recolhimento da GPS Terceira Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com a GDB 39.457.438-9 de responsabilidade desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/12/2011 | 2821.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000027, de 05/04/2011 correspondente ao recolhimento da GPS Quarta Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com a GDB 39.457.438-9 de responsabilidade desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/12/2011 | 2878.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000040, de 23/05/2011 correspondente ao recolhimento da GPS Quinta Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com a GDB 39.457.438-9 de responsabilidade desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/12/2011 | 2227.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000049, de 16/06/2011 correspondente ao Recolhimento da GPS da Primeira (01/60) Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.647.397-0 competência abril do corrente ano, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/12/2011 | 394.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000050, de 16/06/2011 correspondente ao Recolhimento da GPS da Primeira (01/60) Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.647.396-2 competência abril do corrente ano, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/12/2011 | 2907.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000051, de 20/06/2011 correspondente ao recolhimento da GPS da Sétima Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.457.438-9, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/12/2011 | 2249.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000070, de 25/07/2011 correspondente ao rRecolhimento da GPS da Segunda (02/60) Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.647.397-0 competência maio do corrente ano, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/12/2011 | 2936.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000071, de 25/07/2011 correspondente ao ecolhimento da GPS da Oitava Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.457.438-9, de responsabilidade desta Câmara Municipal, competência julho conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/12/2011 | 2272.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000080, de 24/08/2011 correspondente ao recolhimento da GPS da Segunda (03/60) Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.647.397-0 competência junho do corrente ano, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/12/2011 | 2965.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000081, de 19/08/2011 correspondente ao recolhimento da GPS da 9ª (Nona) Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.457.438-9, de responsabilidade desta Câmara Municipal, competência agosto conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/12/2011 | 2187.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS | Importância que se empenha relativo a regularização da GDE 000082, de 24/08/2011 correspondente ao recolhimento da GPS da Segunda (01/60) Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida Simplificado de acordo com o DCGB 39.647.396-2 e 39.815.434-1 competênciajulho do corrente ano, de responsabilidade desta Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024