| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/01/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 24/01/2011 | 4320.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 24/01/2011 | 14500.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 24/01/2011 | 540.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 24/01/2011 | 72.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 24/01/2011 | 82.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/01/2011 | 40.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 24/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/01/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 27/01/2011 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/01/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/01/2011 | 3323.00 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/02/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 448.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 09/02/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/02/2011 | 81.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/02/2011 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 21/02/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 21/02/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/02/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/02/2011 | 3322.60 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/02/2011 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/02/2011 | 475.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O IPM PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 21/02/2011 | 479.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE IPM PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/02/2011 | 86.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CONFORME MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/02/2011 | 87.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000280 | 21/02/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000299 | 21/02/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 24/02/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/03/2011 | 40.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/03/2011 | 71.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/03/2011 | 420.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICO DE INFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MONITOR DE LCD LG DE 18,5 POLEGADAS W1943CPT DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/03/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/03/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 21/03/2011 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 21/03/2011 | 39.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 21/03/2011 | 153.60 | 05016182000102 | Kaique Material de Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 21/03/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 21/03/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/03/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 24/03/2011 | 479.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE IPM PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 24/03/2011 | 87.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 29/03/2011 | 3403.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000450 | 29/03/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000469 | 29/03/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 31/03/2011 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/04/2011 | 560.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/04/2011 | 120.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICO DE INFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA TIPO MAGNO HAVAI TB/BR 9900 DESTINADA A ESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/04/2011 | 124.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICO DE INFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 92 C9362WL DESTINADO A ESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 13/04/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/04/2011 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 14/04/2011 | 68.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 14/04/2011 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/04/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/04/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/04/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/04/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 20/04/2011 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/04/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000612 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000620 | 20/04/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/04/2011 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/04/2011 | 3404.12 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/04/2011 | 87.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/04/2011 | 479.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE IPM PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 29/04/2011 | 56.00 | 09212809000151 | CARTORIO MARCAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/05/2011 | 3353.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS DO MOTOR DO VEICULO GOL DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 04/05/2011 | 230.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECA DE REPOSICAO DO VEICULO DESTA CASA (GOL) CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/05/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/05/2011 | 320.00 | 01582647000131 | ROBERIO AUTO PEÇAS-ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/05/2011 | 503.10 | 09188376000146 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/05/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/05/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/05/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 20/05/2011 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/05/2011 | 69.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/05/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/05/2011 | 68.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/05/2011 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000817 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000825 | 20/05/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/05/2011 | 375.00 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/05/2011 | 87.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/05/2011 | 479.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/05/2011 | 3698.78 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/05/2011 | 522.37 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/05/2011 | 445.00 | 00008350981415 | ERACIDES LUSTOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/05/2011 | 767.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/06/2011 | 347.00 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 17/06/2011 | 120.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADO A ESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/06/2011 | 817.50 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/06/2011 | 7993.28 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/06/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/06/2011 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000973 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000981 | 20/06/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 22/06/2011 | 60.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTAS DE ARQUIVO POLIONDA CONFORME COMPROVANTE FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGADE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/06/2011 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/06/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/06/2011 | 288.80 | 00002750550432 | NAZARETE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTA CASA SOLICITADOS PELO TCE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/07/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/07/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 08/07/2011 | 69.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/07/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 12/07/2011 | 150.00 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS REPAROS REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/07/2011 | 639.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/07/2011 | 162.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 12/07/2011 | 3698.78 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 13/07/2011 | 300.01 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/07/2011 | 2121.05 | 00077270339449 | OLAVO BARBOSA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE CINQUENTA POLTRONAS DO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001155 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/07/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001171 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/07/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/07/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/07/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 25/07/2011 | 2906.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA COM GAVETEIRO, UMA POTRONA GIRATORIA PRESIDENTE E UMA POLTRONA GIRATORIA DIRETOR DESTINADO A ESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 27/07/2011 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 28/07/2011 | 3698.78 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/07/2011 | 91.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/08/2011 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/08/2011 | 69.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 08/08/2011 | 880.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 12/08/2011 | 166.40 | 00002750550432 | NAZARETE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 12/08/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 15/08/2011 | 350.04 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 19/08/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 19/08/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 19/08/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001341 | 19/08/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 19/08/2011 | 479.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 24/08/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 24/08/2011 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET A RADIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 24/08/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001406 | 24/08/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 24/08/2011 | 3860.86 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 24/08/2011 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 31/08/2011 | 87.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 13/09/2011 | 135.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 15/09/2011 | 170.00 | 00008350981415 | ERACIDES LUSTOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE OLEO E REVISAO NO VEICULO DE PLACA MON 4329 DE PRORPIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/09/2011 | 369.92 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 16/09/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/09/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/09/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/09/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001511 | 20/09/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001520 | 20/09/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/09/2011 | 160.00 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/09/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/09/2011 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 21/09/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/09/2011 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR PARA ACESSO DE INTERNET VIA RADIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/09/2011 | 3860.86 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 30/09/2011 | 87.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/09/2011 | 479.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/09/2011 | 545.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/10/2011 | 400.00 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/10/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/10/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/10/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001678 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 27/10/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/10/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/10/2011 | 70.00 | 11120043000127 | AGUA BRANCA NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/10/2011 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001732 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 16/11/2011 | 87.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE ADMINISTRATIVA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/11/2011 | 3860.85 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/11/2011 | 479.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/11/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/11/2011 | 550.02 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 18/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 18/11/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 18/11/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 18/11/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 21/11/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/11/2011 | 225.60 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001856 | 23/11/2011 | 1600.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001864 | 23/11/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/11/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 23/11/2011 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 23/11/2011 | 87.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE ADMINISTRATIVA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 23/11/2011 | 479.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 29/11/2011 | 3860.86 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/11/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 29/11/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL EM JORNAL PARA AQUISICAO DE VEICULO CONFORME PUBLICACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/12/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 13/12/2011 | 500.00 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 13/12/2011 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001970 | 13/12/2011 | 1400.00 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 15/12/2011 | 272.50 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 15/12/2011 | 15300.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 15/12/2011 | 2180.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 15/12/2011 | 545.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/12/2011 | 4360.00 | 02316556000117 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/12/2011 | 290.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO GOL DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002046 | 22/12/2011 | 31459.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 FLEX FABRICACAO 2011 MODELO 2012 VERMELHO ALPINE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 22/12/2011 | 120.64 | 00000000063436 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SOBRE 13 SALARIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002062 | 22/12/2011 | 2200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 22/12/2011 | 200.00 | 02674135000168 | RADIO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 22/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 22/12/2011 | 70.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 22/12/2011 | 370.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA EXERCER A FUNCAO DE PREGOEIRO NA REALIZACAO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2011 QUE VISA A QUISICAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/12/2011 | 386.00 | 00188092000185 | CESAR POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/12/2011 | 330.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 26/12/2011 | 185.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/12/2011 | 87.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO IPM AGUA BRANCA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIV O - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/12/2011 | 479.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA AGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IGPM PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS CORRESPONDENTE O 13 SALARIO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE ÁGUA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGIS LATIVO - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/12/2011 | 6.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024