| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0000477 | 0000001 | 85.00 | 05/01/2010 | 000070035461 | 011880 | 045655 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. REAL - 7.003546 - I.C.M.S. - BANCO REAL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0000485 | 0000001 | 3040.00 | 06/01/2010 | 00000001107X | 021016 | 850480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 1.107-X - FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0000523 | 0000001 | 472.00 | 07/01/2010 | 000070035461 | 011880 | 045659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. REAL - 7.003546 - I.C.M.S. - BANCO REAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000418 | 0000001 | 2820.75 | 07/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 852438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000426 | 0000001 | 3858.50 | 07/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 852437 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000591 | 0000001 | 880.00 | 07/01/2010 | 000070035461 | 011880 | 045658 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. REAL - 7.003546 - I.C.M.S. - BANCO REAL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000515 | 0000001 | 131.81 | 07/01/2010 | 000070035461 | 011880 | 045657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. REAL - 7.003546 - I.C.M.S. - BANCO REAL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000434 | 0000001 | 1680.00 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000663 | 0000001 | 485.00 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857040 | 42.80 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000698 | 0000001 | 120.00 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857038 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0000582 | 0000001 | 565.95 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000680 | 0000001 | 1000.00 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857042 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000701 | 0000001 | 430.00 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000566 | 0000001 | 2710.10 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0000574 | 0000001 | 6787.80 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0000671 | 0000001 | 400.00 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857039 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0000540 | 0000001 | 1384.25 | 08/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000116 | 0000001 | 465.00 | 08/01/2010 | 000000098248 | 021016 | 850177 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | P M GURINHEM FMASPVMC - PETI |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000124 | 0000001 | 465.00 | 08/01/2010 | 000000098248 | 021016 | 850176 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | P M GURINHEM FMASPVMC - PETI |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000132 | 0000001 | 465.00 | 08/01/2010 | 000000098248 | 021016 | 850175 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | P M GURINHEM FMASPVMC - PETI |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000141 | 0000001 | 465.00 | 08/01/2010 | 000000098248 | 021016 | 850173 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | P M GURINHEM FMASPVMC - PETI |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000094 | 0000001 | 465.00 | 08/01/2010 | 000000098248 | 021016 | 850174 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | P M GURINHEM FMASPVMC - PETI |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000086 | 0000001 | 550.00 | 11/01/2010 | 000000098248 | 021016 | 850178 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | P M GURINHEM FMASPVMC - PETI |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000019 | 0000001 | 50.00 | 11/01/2010 | 000000022187 | 021016 | 850301 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 2.218-7 - CONTA MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000558 | 0000001 | 1100.00 | 11/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000710 | 0000001 | 215.00 | 11/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857043 | 32.25 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000728 | 0000001 | 350.00 | 11/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857044 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000272 | 0000001 | 350.00 | 11/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857045 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000787 | 0000001 | 2200.00 | 12/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000761 | 0000001 | 417.70 | 12/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0000779 | 0000001 | 2156.70 | 13/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0000744 | 0000001 | 881.00 | 13/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000884 | 0000001 | 654.00 | 13/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0000604 | 0000001 | 1547.00 | 13/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000264 | 0000001 | 590.00 | 13/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857054 | 88.50 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0000841 | 0000001 | 2077.55 | 13/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000914 | 0000001 | 5569.22 | 13/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000922 | 0000001 | 4838.87 | 13/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000892 | 0000001 | 1300.00 | 13/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857049 | 117.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000175 | 0000001 | 355.00 | 13/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857056 | 53.25 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000108 | 0000001 | 1450.00 | 13/01/2010 | 000000098248 | 021016 | 850181 | 217.50 | 1 | Conta Corrente | P M GURINHEM FMASPVMC - PETI |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000809 | 0000001 | 650.00 | 13/01/2010 | 000000086142 | 021016 | 850261 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL C/C 8.614-2 FMASPBT |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0000876 | 0000001 | 100.39 | 13/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0000507 | 0000001 | 756.00 | 13/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0000931 | 0000001 | 1200.00 | 14/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857058 | 180.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000949 | 0000001 | 560.00 | 14/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857059 | 84.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000957 | 0000001 | 800.00 | 14/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0000973 | 0000001 | 2800.00 | 15/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851101 | 512.85 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0000981 | 0000001 | 1600.00 | 15/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851100 | 240.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0000990 | 0000001 | 1000.00 | 15/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851098 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0001007 | 0000001 | 1750.00 | 15/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851099 | 262.50 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000795 | 0000001 | 2800.00 | 15/01/2010 | 000000077275 | 021016 | 850248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 7.727-5 - QSE - SAL. EDUCAۂO. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000531 | 0000001 | 845.85 | 15/01/2010 | 000000077275 | 021016 | 850249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 7.727-5 - QSE - SAL. EDUCAۂO. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001023 | 0000001 | 3000.00 | 15/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000647 | 0000001 | 3900.00 | 15/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857066 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000311 | 0000001 | 650.00 | 15/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857061 | 54.60 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000639 | 0000001 | 1500.00 | 15/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001015 | 0000001 | 390.00 | 15/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857062 | 58.50 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0001066 | 0000001 | 300.00 | 18/01/2010 | 000070035461 | 011880 | 045661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. REAL - 7.003546 - I.C.M.S. - BANCO REAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001082 | 0000001 | 4000.00 | 18/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 481.15 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001171 | 0000001 | 1100.00 | 19/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001180 | 0000001 | 650.00 | 19/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001210 | 0000001 | 2312.29 | 19/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001228 | 0000001 | 850.00 | 19/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001252 | 0000001 | 12817.59 | 19/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001201 | 0000001 | 963.57 | 19/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001244 | 0000001 | 1885.76 | 19/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0001198 | 0000001 | 578.42 | 19/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0001236 | 0000001 | 174.68 | 19/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001112 | 0000001 | 1200.79 | 19/01/2010 | 000000580406 | 021016 | 851122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 58.040-6 - PAB |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001121 | 0000001 | 1866.58 | 19/01/2010 | 000000580406 | 021016 | 851123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 58.040-6 - PAB |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000493 | 0000001 | 5165.00 | 20/01/2010 | 000000580406 | 021016 | 851126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 58.040-6 - PAB |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000817 | 0000001 | 846.00 | 20/01/2010 | 000000086622 | 021016 | 850048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FARMACIA BASICA-MS-GURINHEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000825 | 0000001 | 4258.43 | 20/01/2010 | 000000086622 | 021016 | 850046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FARMACIA BASICA-MS-GURINHEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000833 | 0000001 | 2866.02 | 20/01/2010 | 000000086622 | 021016 | 850047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FARMACIA BASICA-MS-GURINHEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001040 | 0000001 | 1638.05 | 20/01/2010 | 000000580406 | 021016 | 851127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 58.040-6 - PAB |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0001261 | 0000001 | 4250.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0001058 | 0000001 | 1116.60 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000353 | 0000001 | 1640.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857084 | 137.76 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0001074 | 0000001 | 39.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001031 | 0000001 | 1080.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000361 | 0000001 | 180.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857082 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000655 | 0000001 | 115.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001287 | 0000001 | 500.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857071 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001309 | 0000001 | 26485.27 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857074 | 1390.98 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001139 | 0000001 | 552.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000850 | 0000001 | 1173.40 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001279 | 0000001 | 300.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000451 | 0000001 | 203.00 | 20/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001325 | 0000001 | 158.00 | 21/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001341 | 0000001 | 2600.00 | 21/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 225.16 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001350 | 0000001 | 3600.00 | 21/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 686.87 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0001333 | 0000001 | 1822.68 | 21/01/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. do Brasil 6.878-0 - ICMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001091 | 0000001 | 4072.80 | 22/01/2010 | 000000580406 | 021016 | 851129 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 58.040-6 - PAB |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001104 | 0000001 | 7648.40 | 22/01/2010 | 000000580406 | 021016 | 851128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 58.040-6 - PAB |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000035 | 0000001 | 750.00 | 22/01/2010 | 000000101419 | 021016 | 850023 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A PRO-JOVEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000043 | 0000001 | 750.00 | 22/01/2010 | 000000101419 | 021016 | 850022 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A PRO-JOVEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000051 | 0000001 | 650.00 | 22/01/2010 | 000000101419 | 021016 | 850025 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A PRO-JOVEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000060 | 0000001 | 750.00 | 22/01/2010 | 000000101419 | 021016 | 850024 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A PRO-JOVEM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000078 | 0000001 | 465.00 | 22/01/2010 | 000000101419 | 021016 | 850021 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A PRO-JOVEM |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0001465 | 0000001 | 1339.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0001481 | 0000001 | 850.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857106 | 127.50 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001422 | 0000001 | 1300.00 | 22/01/2010 | 000000079367 | 021016 | 850059 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 7.936 PMG CIDE |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001473 | 0000001 | 370.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857100 | 55.50 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001317 | 0000001 | 1543.50 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000442 | 0000001 | 1000.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000159 | 0000001 | 100.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857096 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000191 | 0000001 | 465.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857094 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000221 | 0000001 | 465.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857093 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000248 | 0000001 | 465.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857091 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000256 | 0000001 | 1180.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857101 | 177.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000299 | 0000001 | 2000.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857104 | 168.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000329 | 0000001 | 465.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857095 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000337 | 0000001 | 300.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857098 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000345 | 0000001 | 465.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857090 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000370 | 0000001 | 650.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857099 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0000388 | 0000001 | 500.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857114 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000302 | 0000001 | 465.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857092 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000868 | 0000001 | 671.40 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001414 | 0000001 | 1099.80 | 22/01/2010 | 000000056847 | 021016 | 850059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 5.684-7 - P.D.D.E. |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0001431 | 0000001 | 1776.00 | 22/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001490 | 0000001 | 1315.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857102 | 197.25 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001503 | 0000001 | 1635.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857089 | 245.25 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000167 | 0000001 | 232.50 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857097 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000205 | 0000001 | 300.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857108 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000281 | 0000001 | 600.00 | 22/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857115 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001571 | 0000001 | 2000.00 | 25/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857111 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001520 | 0000001 | 600.00 | 25/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857118 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0001589 | 0000001 | 1750.00 | 25/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001643 | 0000001 | 240.00 | 26/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857120 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001686 | 0000001 | 60.00 | 26/01/2010 | 000070035461 | 011880 | 045662 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. REAL - 7.003546 - I.C.M.S. - BANCO REAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001538 | 0000001 | 500.00 | 26/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001651 | 0000001 | 525.00 | 26/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0001601 | 0000001 | 2483.90 | 26/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0001627 | 0000001 | 1007.50 | 26/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0000183 | 0000001 | 300.00 | 26/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857123 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000213 | 0000001 | 590.00 | 26/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857122 | 88.50 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0001635 | 0000001 | 200.00 | 26/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857124 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001767 | 0000001 | 850.00 | 28/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001759 | 0000001 | 400.00 | 28/01/2010 | 000070035461 | 011880 | 045663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. REAL - 7.003546 - I.C.M.S. - BANCO REAL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001791 | 0000001 | 2080.00 | 29/01/2010 | 000000079367 | 021016 | 850060 | 338.40 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 7.936 PMG CIDE |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001813 | 0000001 | 590.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857132 | 88.50 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001821 | 0000001 | 1040.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857138 | 87.36 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0001970 | 0000001 | 1206.63 | 29/01/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 98.70 | 1 | Conta Corrente | PREF MUN DE GURINHEM FOPAG ADM |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0002453 | 0000001 | 434.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0001961 | 0000001 | 12061.50 | 29/01/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 798.55 | 1 | Conta Corrente | PREF MUN DE GURINHEM FOPAG ADM |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0002003 | 0000001 | 510.00 | 29/01/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREF MUN DE GURINHEM FOPAG ADM |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0002062 | 0000001 | 666.45 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0001805 | 0000001 | 600.00 | 29/01/2010 | 000000086932 | 021016 | 850305 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL C/C 8.693-2 PGFMASIGDBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0001911 | 0000001 | 19.90 | 29/01/2010 | 000000086932 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL C/C 8.693-2 PGFMASIGDBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0002399 | 0000001 | 100.00 | 29/01/2010 | 000000101419 | 021016 | 850025 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A PRO-JOVEM |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002348 | 0000001 | 900.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0002356 | 0000001 | 1840.00 | 29/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851108 | 286.38 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | 0002364 | 0000001 | 1000.00 | 29/01/2010 | 000000084085 | 021016 | 851109 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL C/C N§ 8.408-5 FUNDEF 40% |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002381 | 0000001 | 98.66 | 29/01/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA MUNIC. DE GURINHEM FOPAG FUNDEF |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002429 | 0000001 | 400.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857116 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002461 | 0000001 | 377.00 | 29/01/2010 | 000000056847 | 021016 | 851093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 5.684-7 - P.D.D.E. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002470 | 0000001 | 348.00 | 29/01/2010 | 000000056847 | 021016 | 851092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 5.684-7 - P.D.D.E. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002488 | 0000001 | 633.60 | 29/01/2010 | 000000056847 | 021016 | 851097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 5.684-7 - P.D.D.E. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002496 | 0000001 | 988.20 | 29/01/2010 | 000000056847 | 021016 | 851104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 5.684-7 - P.D.D.E. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002500 | 0000001 | 522.00 | 29/01/2010 | 000000056847 | 021016 | 851103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 5.684-7 - P.D.D.E. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002046 | 0000001 | 1848.87 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002186 | 0000001 | 88561.25 | 29/01/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 19567.40 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA MUNIC. DE GURINHEM FOPAG FUNDEF |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0001830 | 0000001 | 1860.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857137 | 290.71 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001856 | 0000001 | 1000.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001996 | 0000001 | 12000.00 | 29/01/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 4157.57 | 1 | Conta Corrente | PREF MUN DE GURINHEM FOPAG ADM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0002402 | 0000001 | 200.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857116 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0002411 | 0000001 | 120.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857116 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0002020 | 0000001 | 869.70 | 29/01/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREF MUN DE GURINHEM FOPAG ADM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0002038 | 0000001 | 1848.87 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0002071 | 0000001 | 586.95 | 29/01/2010 | 000000053007 | 021016 | 851437 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 5.300-7 - TRIBUTOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0002089 | 0000001 | 150.00 | 29/01/2010 | 000000022187 | 021016 | 850302 | 22.50 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 2.218-7 - CONTA MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001848 | 0000001 | 1520.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001864 | 0000001 | 85.77 | 29/01/2010 | 000000079367 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 7.936 PMG CIDE |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001872 | 0000001 | 73.40 | 29/01/2010 | 00000001107X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 1.107-X - FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001881 | 0000001 | 0.73 | 29/01/2010 | 000000022160 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 2.216-0 - I.T.R. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | 0001899 | 0000001 | 2.00 | 29/01/2010 | 000000059803 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 5.980-3 - PMG - CONSIGNA€ÇO P/ PREVIDÒ |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001929 | 0000001 | 1.30 | 29/01/2010 | 000002831414 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B. BRASIL - 283.141-4 - ICMS - DESONERAۂO |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001937 | 0000001 | 2.00 | 29/01/2010 | 000000067830 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREF MUN GURINHEM FOPAG MDE |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001945 | 0000001 | 2.00 | 29/01/2010 | 000000067849 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FOPAG |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001953 | 0000001 | 8.82 | 29/01/2010 | 000000084239 | 021066 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M. GURINHEM - CFM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001988 | 0000001 | 10468.00 | 29/01/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 2433.94 | 1 | Conta Corrente | PREF MUN DE GURINHEM FOPAG ADM |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002011 | 0000001 | 418.16 | 29/01/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMG SAUDE FOPAG |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002054 | 0000001 | 1848.88 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002437 | 0000001 | 240.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857116 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002445 | 0000001 | 300.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857116 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002518 | 0000001 | 5992.03 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857073 | 271.20 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0000230 | 0000001 | 930.00 | 29/01/2010 | 000000022179 | 021016 | 857133 | 74.40 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL - 2.217-9 - F.P.M. |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002585 | 0000001 | 600.00 | 01/02/2010 | 000000068780 | 021016 | 852446 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002178 | 0000001 | 27964.53 | 01/02/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 6608.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0001554 | 0000001 | 382.80 | 01/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001988 | 0000002 | 1500.00 | 01/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 850005 | 881.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0002313 | 0000001 | 3629.96 | 01/02/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 290.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001147 | 0000001 | 15.00 | 01/02/2010 | 000000068780 | 021016 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001384 | 0000001 | 582.00 | 01/02/2010 | 000000077275 | 021016 | 850251 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0001392 | 0000001 | 312.40 | 01/02/2010 | 000000077275 | 021016 | 850252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0002631 | 0000001 | 510.00 | 01/02/2010 | 000000086932 | 021016 | 850308 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0002372 | 0000001 | 997.00 | 01/02/2010 | 000000086932 | 021016 | 850310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0000965 | 0000001 | 300.00 | 01/02/2010 | 000000086932 | 021016 | 850309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0003280 | 0000001 | 700.00 | 01/02/2010 | 000000086932 | 021016 | 850306 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0002887 | 0000001 | 510.00 | 01/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857163 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002291 | 0000002 | 378.39 | 01/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 850011 | 30.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002291 | 0000003 | 394.30 | 01/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 25.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002291 | 0000004 | 339.82 | 01/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 850010 | 25.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002836 | 0000001 | 590.00 | 01/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857170 | 88.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002291 | 0000005 | 312.58 | 02/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 850009 | 25.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0001970 | 0000003 | 411.29 | 02/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 850007 | 32.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0002178 | 0000002 | 510.00 | 05/02/2010 | 000000580457 | 021016 | 850003 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0001155 | 0000001 | 480.00 | 08/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0001163 | 0000001 | 3010.00 | 08/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0003522 | 0000001 | 1020.54 | 08/02/2010 | 000000068780 | 021016 | 852457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003484 | 0000001 | 690.00 | 08/02/2010 | 000070035461 | 011880 | 045664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003492 | 0000001 | 732.00 | 08/02/2010 | 000070035461 | 011880 | 045665 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003352 | 0000001 | 460.98 | 08/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003514 | 0000001 | 800.00 | 08/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003557 | 0000001 | 2386.20 | 09/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003549 | 0000001 | 9197.00 | 09/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0003565 | 0000001 | 10825.40 | 09/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0003646 | 0000001 | 2200.00 | 09/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0003051 | 0000001 | 500.00 | 09/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857186 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003590 | 0000001 | 950.45 | 11/02/2010 | 000000077275 | 021016 | 850257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003361 | 0000001 | 1200.00 | 11/02/2010 | 000000077275 | 021016 | 850259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003336 | 0000001 | 429.36 | 11/02/2010 | 000000077275 | 021016 | 850256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003662 | 0000001 | 1170.00 | 11/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857218 | 175.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0003018 | 0000001 | 700.00 | 11/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857210 | 105.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002178 | 0000005 | 600.00 | 11/02/2010 | 000000580457 | 021016 | 850004 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002208 | 0000001 | 3477.01 | 11/02/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 1465.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002119 | 0000001 | 6814.72 | 11/02/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 545.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0002127 | 0000001 | 6500.00 | 11/02/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 505.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0003271 | 0000001 | 500.00 | 11/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0003344 | 0000001 | 942.32 | 11/02/2010 | 000000086142 | 021016 | 850262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002852 | 0000001 | 2000.00 | 11/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857212 | 168.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002763 | 0000001 | 510.00 | 11/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857214 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002534 | 0000001 | 510.00 | 12/02/2010 | 000000068780 | 021016 | 852465 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002267 | 0000001 | 4411.00 | 12/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 767.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0003883 | 0000001 | 18.25 | 12/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857225 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0002241 | 0000001 | 3820.00 | 12/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 359.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003891 | 0000001 | 311.51 | 12/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003913 | 0000001 | 403.58 | 12/02/2010 | 000000068780 | 021016 | 852471 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0003921 | 0000001 | 2500.00 | 12/02/2010 | 000000068780 | 021016 | 852467 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0002259 | 0000001 | 3370.00 | 12/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1243.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0002283 | 0000001 | 6000.00 | 12/02/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1105.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002551 | 0000001 | 880.00 | 12/02/2010 | 000000068780 | 021016 | 852464 | 70.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0003964 | 0000001 | 2491.49 | 18/02/2010 | 000000068780 | 021016 | 852474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0002828 | 0000001 | 1020.00 | 19/02/2010 | 000000022179 | 021016 | 857261 | 153.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0002666 | 0000001 | 750.00 | 22/02/2010 | 000000101419 | 021016 | 850026 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0005487 | 0000001 | 510.00 | 12/03/2010 | 000000022179 | 021016 | 857410 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0006599 | 0000001 | 653.00 | 12/03/2010 | 000000022179 | 021016 | 857416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0006360 | 0000001 | 510.00 | 12/03/2010 | 000000068780 | 021016 | 852506 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0006378 | 0000001 | 200.00 | 12/03/2010 | 000000068780 | 021016 | 852507 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0005886 | 0000001 | 600.00 | 12/03/2010 | 000000022179 | 021016 | 857420 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0005428 | 0000001 | 1300.00 | 12/03/2010 | 000000022179 | 021016 | 857399 | 117.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0007170 | 0000001 | 4000.00 | 12/03/2010 | 000000022179 | 021016 | 857382 | 365.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0007269 | 0000001 | 1350.00 | 15/03/2010 | 000000068780 | 021016 | 852511 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007285 | 0000001 | 5690.00 | 15/03/2010 | 000000580406 | 021016 | 851145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007331 | 0000001 | 3693.52 | 16/03/2010 | 000000086622 | 021016 | 850053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0007382 | 0000001 | 2804.37 | 16/03/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0007463 | 0000001 | 500.00 | 16/03/2010 | 000070035461 | 011880 | 045672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0007439 | 0000001 | 850.00 | 16/03/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0007277 | 0000001 | 1600.00 | 16/03/2010 | 000000022179 | 021016 | 857424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0006131 | 0000001 | 1288.00 | 17/03/2010 | 000000084085 | 021016 | 851157 | 79.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0005410 | 0000001 | 500.00 | 17/03/2010 | 000000022179 | 021016 | 857431 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005096 | 0000001 | 24667.00 | 17/03/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 4144.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0005673 | 0000001 | 510.00 | 19/03/2010 | 000000022179 | 021016 | 857459 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0006246 | 0000001 | 650.00 | 31/03/2010 | 000000053007 | 021016 | 851461 | 97.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0008541 | 0000001 | 81.00 | 31/03/2010 | 000000053007 | 021016 | 851457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0011215 | 0000001 | 710.00 | 20/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857706 | 106.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0011347 | 0000001 | 550.00 | 20/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857704 | 82.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0007838 | 0000002 | 500.00 | 20/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0011363 | 0000001 | 1400.00 | 22/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857714 | 210.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0011380 | 0000001 | 1435.00 | 22/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857715 | 215.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0011398 | 0000001 | 503.00 | 22/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857712 | 75.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0011401 | 0000001 | 735.00 | 22/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857710 | 110.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0011461 | 0000001 | 675.00 | 23/04/2010 | 000070035461 | 011880 | 045674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0009971 | 0000001 | 999.90 | 26/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857717 | 83.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0009512 | 0000001 | 949.90 | 26/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857718 | 79.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0009741 | 0000001 | 1200.00 | 26/04/2010 | 000000068780 | 021016 | 852566 | 100.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0009571 | 0000001 | 1790.00 | 26/04/2010 | 000000068780 | 021016 | 852565 | 150.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0011436 | 0000001 | 35.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857721 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0011614 | 0000001 | 250.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857738 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0010987 | 0000001 | 4670.22 | 27/04/2010 | 000000580414 | 021016 | 851889 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0010006 | 0000001 | 250.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857739 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0009911 | 0000001 | 1810.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857740 | 152.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0010707 | 0000001 | 988.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0011622 | 0000001 | 390.00 | 27/04/2010 | 000000068780 | 021016 | 852568 | 58.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0011703 | 0000001 | 640.00 | 27/04/2010 | 000000077275 | 021016 | 850269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0006734 | 0000001 | 550.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0011631 | 0000001 | 1050.00 | 27/04/2010 | 000000068780 | 021016 | 852569 | 157.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0009989 | 0000001 | 510.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857735 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0009865 | 0000001 | 510.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857736 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0010146 | 0000001 | 250.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857737 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0010715 | 0000001 | 500.00 | 27/04/2010 | 000000068780 | 021016 | 852570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0011428 | 0000001 | 1550.00 | 27/04/2010 | 000000086932 | 021016 | 850322 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0011592 | 0000001 | 30.00 | 27/04/2010 | 000000068780 | 021016 | 852571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0011649 | 0000001 | 800.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857731 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0011657 | 0000001 | 510.00 | 27/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857734 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0011681 | 0000001 | 72.26 | 28/04/2010 | 000000068780 | 021016 | 852578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0009768 | 0000001 | 350.00 | 30/04/2010 | 000000022179 | 021016 | 857744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0012521 | 0000001 | 6000.00 | 03/05/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1105.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0014290 | 0000001 | 42.00 | 06/05/2010 | 000000022179 | 021016 | 857776 | 6.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0013145 | 0000001 | 300.00 | 06/05/2010 | 000000022179 | 021016 | 857775 | 25.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0013153 | 0000001 | 510.00 | 07/05/2010 | 000000022179 | 021016 | 857822 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0014346 | 0000001 | 1030.00 | 07/05/2010 | 000000022179 | 021016 | 857830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0014371 | 0000001 | 100.00 | 07/05/2010 | 00000001107X | 021016 | 850490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0014401 | 0000001 | 100.00 | 07/05/2010 | 000000022179 | 021016 | 857831 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0013838 | 0000001 | 700.00 | 07/05/2010 | 000000086932 | 021016 | 850327 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0013676 | 0000001 | 200.00 | 12/05/2010 | 000000068780 | 021016 | 852631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0014711 | 0000001 | 19795.92 | 12/05/2010 | 000000022179 | 021016 | 857850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0014931 | 0000001 | 450.00 | 13/05/2010 | 000000053007 | 021016 | 851477 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0014214 | 0000001 | 1209.00 | 13/05/2010 | 000000022179 | 021016 | 857868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0012441 | 0000003 | 187.77 | 14/05/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0013552 | 0000001 | 900.00 | 14/05/2010 | 000000086142 | 021016 | 850294 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014699 | 0000001 | 17299.94 | 17/05/2010 | 000000580406 | 021016 | 851191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015008 | 0000001 | 6441.45 | 17/05/2010 | 000000580406 | 021016 | 851192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013960 | 0000001 | 660.00 | 17/05/2010 | 000000580406 | 021016 | 851190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015067 | 0000002 | 4500.00 | 18/05/2010 | 000000086622 | 021016 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0016608 | 0000001 | 1750.00 | 31/05/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0016471 | 0000001 | 12000.00 | 31/05/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 4157.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0016055 | 0000001 | 19.90 | 31/05/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0016403 | 0000001 | 1500.00 | 31/05/2010 | 00000002970X | 021016 | 850016 | 881.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0016403 | 0000002 | 9179.00 | 31/05/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1979.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0016446 | 0000001 | 16466.85 | 31/05/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 3437.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0016519 | 0000001 | 80.57 | 31/05/2010 | 00000001107X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0016527 | 0000001 | 0.43 | 31/05/2010 | 000000022160 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0017183 | 0000001 | 600.00 | 04/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858071 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0017205 | 0000001 | 1050.00 | 04/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858069 | 157.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0017311 | 0000001 | 1020.00 | 04/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858068 | 153.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0016977 | 0000001 | 510.00 | 07/06/2010 | 000000098248 | 021016 | 850222 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0016675 | 0000001 | 750.00 | 07/06/2010 | 000000098248 | 021016 | 850224 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0017949 | 0000001 | 350.00 | 18/06/2010 | 000000068780 | 021016 | 852605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0017141 | 0000001 | 300.00 | 18/06/2010 | 000000068780 | 021016 | 852611 | 25.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0018589 | 0000001 | 2510.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0018953 | 0000001 | 130.00 | 18/06/2010 | 000000068780 | 021016 | 852610 | 5.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0018996 | 0000001 | 345.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858208 | 28.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0015822 | 0000002 | 2000.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0018139 | 0000001 | 45.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858190 | 6.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0011444 | 0000002 | 440.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0011452 | 0000001 | 2673.99 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018686 | 0000001 | 5287.23 | 18/06/2010 | 000000103055 | 021016 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018902 | 0000001 | 4062.07 | 18/06/2010 | 000000103055 | 021016 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018911 | 0000001 | 2825.00 | 18/06/2010 | 000000103055 | 021016 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015440 | 0000001 | 1050.00 | 18/06/2010 | 000000103055 | 021016 | 850016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0018708 | 0000001 | 506.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0018970 | 0000001 | 580.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858215 | 48.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0018988 | 0000001 | 618.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858217 | 90.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0019003 | 0000001 | 480.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858216 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0019020 | 0000001 | 1350.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858189 | 202.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0017353 | 0000001 | 510.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858218 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0017442 | 0000001 | 500.00 | 18/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858211 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0019038 | 0000001 | 900.00 | 19/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0019062 | 0000001 | 625.00 | 21/06/2010 | 000000068780 | 021016 | 852609 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0019089 | 0000001 | 135.98 | 22/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0019160 | 0000001 | 105.18 | 22/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0018899 | 0000001 | 187.30 | 22/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0019135 | 0000001 | 465.39 | 22/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0007838 | 0000004 | 500.00 | 22/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018864 | 0000001 | 1898.90 | 22/06/2010 | 000000103055 | 021016 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017515 | 0000001 | 1000.00 | 23/06/2010 | 000000103055 | 021016 | 850022 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0019241 | 0000001 | 1000.00 | 23/06/2010 | 000000098248 | 021016 | 850232 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0019283 | 0000001 | 800.00 | 23/06/2010 | 000000098248 | 021016 | 850233 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0019259 | 0000001 | 120.00 | 23/06/2010 | 000000068780 | 021016 | 852613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0019291 | 0000001 | 340.00 | 23/06/2010 | 000070035461 | 011880 | 045685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0019305 | 0000001 | 255.49 | 23/06/2010 | 000070035461 | 011880 | 045684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0019267 | 0000001 | 660.00 | 23/06/2010 | 000000068780 | 021016 | 852615 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0017418 | 0000001 | 450.00 | 23/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0019313 | 0000001 | 1188.22 | 23/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0019321 | 0000001 | 804.94 | 23/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0019330 | 0000001 | 1000.00 | 25/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858251 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020010 | 0000001 | 47350.23 | 30/06/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0020036 | 0000001 | 12000.00 | 30/06/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 4157.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0019623 | 0000001 | 1706.40 | 30/06/2010 | 000000022179 | 021016 | 858115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0020168 | 0000001 | 2955.13 | 30/06/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0020320 | 0000001 | 29738.47 | 30/06/2010 | 000000102970 | 021016 | 850001 | 1784.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0019968 | 0000002 | 917.78 | 02/07/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 426.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0019992 | 0000002 | 398.10 | 02/07/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0019755 | 0000001 | 30290.99 | 02/07/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 8507.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0019763 | 0000001 | 46995.50 | 02/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 10526.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0019828 | 0000001 | 2550.00 | 02/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0019844 | 0000001 | 17047.00 | 02/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 3274.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019739 | 0000001 | 18600.00 | 02/07/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 4778.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0019747 | 0000001 | 12087.00 | 02/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 653.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0019500 | 0000001 | 600.00 | 05/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858315 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0015733 | 0000001 | 400.00 | 07/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0022179 | 0000001 | 430.00 | 07/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858338 | 17.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0019364 | 0000001 | 65.00 | 07/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0019372 | 0000001 | 390.00 | 07/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0020672 | 0000001 | 500.00 | 07/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852693 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0016021 | 0000001 | 65.00 | 07/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0022209 | 0000001 | 10358.06 | 09/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0021211 | 0000001 | 510.00 | 09/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858369 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0021229 | 0000001 | 510.00 | 09/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858368 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0022217 | 0000001 | 7628.05 | 09/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0021776 | 0000001 | 400.00 | 09/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0020435 | 0000001 | 1450.00 | 09/07/2010 | 000000102490 | 021016 | 850009 | 217.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022390 | 0000001 | 525.00 | 09/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858413 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0022381 | 0000001 | 95.00 | 09/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858357 | 3.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0021121 | 0000001 | 1000.00 | 12/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858405 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0019861 | 0000001 | 5300.00 | 15/07/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 397.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0019941 | 0000001 | 2091.82 | 15/07/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0021334 | 0000001 | 180.00 | 15/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852702 | 7.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0019933 | 0000001 | 7700.00 | 15/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1366.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0019909 | 0000001 | 4390.00 | 15/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1374.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0021351 | 0000001 | 260.00 | 16/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852713 | 10.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0022764 | 0000001 | 50.00 | 16/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0021016 | 0000001 | 600.00 | 16/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858439 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0021768 | 0000001 | 300.00 | 16/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0015831 | 0000001 | 1812.29 | 16/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022756 | 0000001 | 450.00 | 16/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858434 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0021571 | 0000001 | 1140.00 | 16/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858433 | 45.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0021181 | 0000001 | 949.90 | 16/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858437 | 79.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020737 | 0000001 | 1932.00 | 16/07/2010 | 000000084085 | 021016 | 851247 | 119.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0021083 | 0000001 | 999.90 | 16/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858401 | 83.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020559 | 0000001 | 1650.00 | 16/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852720 | 247.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020613 | 0000001 | 660.00 | 16/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852718 | 99.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020664 | 0000001 | 2125.00 | 16/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852714 | 175.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020311 | 0000001 | 22798.22 | 16/07/2010 | 000000103004 | 021016 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020311 | 0000002 | 388.05 | 16/07/2010 | 000000103004 | 021016 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020311 | 0000003 | 1067.14 | 16/07/2010 | 000000103004 | 021016 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015717 | 0000001 | 3500.00 | 16/07/2010 | 000000103055 | 021016 | 850040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0022438 | 0000001 | 51.00 | 16/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0021024 | 0000001 | 1100.00 | 16/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858440 | 92.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0021032 | 0000001 | 1000.00 | 16/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858441 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0020621 | 0000001 | 320.00 | 16/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852711 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0021407 | 0000001 | 365.00 | 20/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852727 | 14.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0023019 | 0000001 | 39097.11 | 20/07/2010 | 000000088927 | 021016 | 850187 | 380.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0023078 | 0000001 | 3834.47 | 20/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858447 | 174.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0023086 | 0000001 | 22281.46 | 20/07/2010 | 000000084085 | 021016 | 851254 | 1144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022829 | 0000001 | 4000.00 | 21/07/2010 | 000000084085 | 021016 | 851255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022837 | 0000001 | 3832.09 | 21/07/2010 | 000000077275 | 021016 | 850291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022250 | 0000001 | 155.00 | 21/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852741 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0022641 | 0000001 | 60.00 | 21/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852741 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022870 | 0000001 | 3391.83 | 21/07/2010 | 000000103055 | 021016 | 850044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022888 | 0000001 | 3279.10 | 21/07/2010 | 000000103055 | 021016 | 850045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0020516 | 0000001 | 165.00 | 22/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851488 | 13.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0021253 | 0000001 | 250.00 | 22/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851483 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0021270 | 0000001 | 350.00 | 22/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851484 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0023167 | 0000001 | 400.00 | 22/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851486 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0023183 | 0000001 | 1428.44 | 23/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851492 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0023256 | 0000001 | 830.54 | 23/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0020494 | 0000001 | 510.00 | 23/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851494 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0023230 | 0000001 | 920.00 | 23/07/2010 | 000070035461 | 011880 | 045690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0023205 | 0000001 | 1000.00 | 23/07/2010 | 000070035461 | 011880 | 045691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020451 | 0000001 | 1000.00 | 23/07/2010 | 000000103055 | 021016 | 850047 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0023264 | 0000001 | 621.90 | 23/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851491 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0023272 | 0000001 | 442.40 | 23/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020711 | 0000001 | 1000.00 | 26/07/2010 | 000000084085 | 021016 | 851256 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0020478 | 0000001 | 450.00 | 26/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851497 | 67.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0020486 | 0000001 | 570.00 | 26/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851499 | 85.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0023281 | 0000001 | 1150.00 | 26/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851496 | 46.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0023299 | 0000001 | 700.00 | 26/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851498 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0023361 | 0000001 | 1380.00 | 27/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0023337 | 0000001 | 1265.00 | 27/07/2010 | 000070035461 | 011880 | 045693 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0022934 | 0000001 | 156.90 | 28/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0022420 | 0000001 | 172.40 | 28/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851503 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0022942 | 0000001 | 872.00 | 28/07/2010 | 000000086932 | 021016 | 850341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022497 | 0000001 | 50.00 | 28/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851505 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020460 | 0000001 | 475.00 | 28/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851502 | 71.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022896 | 0000001 | 791.00 | 28/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851512 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022951 | 0000001 | 437.00 | 28/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0022969 | 0000001 | 1356.00 | 28/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0023396 | 0000001 | 245.00 | 28/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851501 | 9.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0023477 | 0000001 | 838.20 | 30/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0023841 | 0000001 | 2600.00 | 30/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852751 | 352.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0023868 | 0000001 | 3600.00 | 30/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851520 | 595.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0023892 | 0000001 | 250.00 | 30/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0024252 | 0000001 | 1500.00 | 30/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 850018 | 881.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0024252 | 0000002 | 9521.00 | 30/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 2353.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0024350 | 0000001 | 82.65 | 30/07/2010 | 00000001107X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0024392 | 0000001 | 2.00 | 30/07/2010 | 000000067849 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0024406 | 0000001 | 759.76 | 30/07/2010 | 000000084239 | 021066 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0024449 | 0000001 | 28.80 | 30/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0024520 | 0000001 | 158.00 | 30/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0024538 | 0000001 | 1578.66 | 30/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0023604 | 0000001 | 1000.00 | 30/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0024155 | 0000001 | 12000.00 | 30/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 4157.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0024163 | 0000001 | 6000.00 | 30/07/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1105.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0001023 | 0000003 | 1650.00 | 30/07/2010 | 00000001107X | 021016 | 850498 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0023639 | 0000001 | 1575.00 | 30/07/2010 | 000000022179 | 021016 | 858459 | 236.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0023647 | 0000001 | 850.00 | 30/07/2010 | 00000001107X | 021016 | 850497 | 71.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0023655 | 0000001 | 450.00 | 30/07/2010 | 000000068780 | 021016 | 852752 | 67.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0023671 | 0000001 | 365.00 | 30/07/2010 | 000000053007 | 021016 | 851516 | 14.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0024287 | 0000001 | 2046.77 | 30/07/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0024201 | 0000001 | 102442.20 | 03/08/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 22236.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0024210 | 0000001 | 73738.42 | 03/08/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 8855.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022306 | 0000001 | 362.89 | 03/08/2010 | 000000053007 | 021016 | 851521 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0023221 | 0000001 | 236.00 | 03/08/2010 | 000000053007 | 021016 | 851528 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0026123 | 0000001 | 1200.00 | 05/08/2010 | 000000068780 | 021016 | 852762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0026051 | 0000001 | 11194.63 | 10/08/2010 | 000000022179 | 021016 | 858473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0026107 | 0000001 | 320.00 | 10/08/2010 | 000000022179 | 021016 | 858478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0024031 | 0000001 | 4390.00 | 11/08/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1374.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0024040 | 0000001 | 3645.00 | 11/08/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 447.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025054 | 0000001 | 700.00 | 12/08/2010 | 000000058238 | 021016 | 850155 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0026271 | 0000001 | 1690.20 | 13/08/2010 | 000000101419 | 021016 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026832 | 0000001 | 2777.00 | 17/08/2010 | 000000103055 | 021016 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0027359 | 0000001 | 212.59 | 24/08/2010 | 000000053007 | 021016 | 851622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027596 | 0000001 | 1000.00 | 27/08/2010 | 000000103055 | 021016 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0028339 | 0000001 | 85.09 | 31/08/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0028363 | 0000001 | 2115.72 | 31/08/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0028169 | 0000002 | 9179.00 | 31/08/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 2355.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0028231 | 0000001 | 498.00 | 31/08/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0028266 | 0000001 | 15.15 | 31/08/2010 | 000000022187 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0028274 | 0000001 | 2.00 | 31/08/2010 | 000000059803 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0028312 | 0000001 | 2.00 | 31/08/2010 | 000000067849 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0028321 | 0000001 | 8.92 | 31/08/2010 | 000000084239 | 021066 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0028223 | 0000001 | 104.80 | 31/08/2010 | 000000067830 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0028240 | 0000001 | 843.34 | 31/08/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0028088 | 0000001 | 1730.00 | 31/08/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 138.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0028096 | 0000001 | 99340.77 | 31/08/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 21846.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0026387 | 0000001 | 876.28 | 01/09/2010 | 000000099384 | 021016 | 850071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022080 | 0000001 | 485.00 | 01/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0022098 | 0000001 | 350.00 | 01/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0027251 | 0000001 | 99.00 | 01/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0027138 | 0000001 | 531.00 | 01/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0027014 | 0000001 | 158.00 | 01/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0027944 | 0000001 | 6000.00 | 01/09/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1105.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029262 | 0000001 | 510.00 | 01/09/2010 | 000000098248 | 021016 | 850258 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029271 | 0000001 | 510.00 | 01/09/2010 | 000000098248 | 021016 | 850259 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029289 | 0000001 | 750.00 | 01/09/2010 | 000000098248 | 021016 | 850257 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029335 | 0000001 | 650.00 | 01/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850112 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029343 | 0000001 | 510.00 | 01/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850106 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029351 | 0000001 | 900.00 | 01/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850103 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029360 | 0000001 | 750.00 | 01/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850104 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029378 | 0000001 | 1950.00 | 01/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850113 | 310.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029386 | 0000001 | 510.00 | 01/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850108 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029394 | 0000001 | 510.00 | 01/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850107 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029301 | 0000001 | 510.00 | 01/09/2010 | 000000098248 | 021016 | 850260 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029416 | 0000001 | 510.00 | 01/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850105 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027022 | 0000001 | 500.00 | 01/09/2010 | 000000103055 | 021016 | 850079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027537 | 0000001 | 679.90 | 01/09/2010 | 000000103055 | 021016 | 850078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027545 | 0000001 | 481.80 | 01/09/2010 | 000000103055 | 021016 | 850076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027553 | 0000001 | 309.40 | 01/09/2010 | 000000103055 | 021016 | 850077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028185 | 0000001 | 18600.00 | 01/09/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 4129.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0028126 | 0000001 | 510.00 | 01/09/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0026701 | 0000001 | 230.00 | 01/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852788 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0026166 | 0000001 | 1225.00 | 01/09/2010 | 00000001107X | 021016 | 850539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0026174 | 0000001 | 600.00 | 01/09/2010 | 00000001107X | 021016 | 850538 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0029653 | 0000001 | 700.00 | 01/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0028100 | 0000001 | 30488.79 | 01/09/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 8305.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0029891 | 0000001 | 323.88 | 01/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0029696 | 0000001 | 20.00 | 01/09/2010 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0026875 | 0000001 | 238.00 | 02/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852793 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0026883 | 0000001 | 241.50 | 02/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852792 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029297 | 0000001 | 1760.00 | 02/09/2010 | 000000098248 | 021016 | 850261 | 269.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0029131 | 0000001 | 200.00 | 02/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852806 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0027961 | 0000001 | 510.00 | 13/09/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0027979 | 0000001 | 4390.00 | 13/09/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1296.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0028096 | 0000002 | 1063.20 | 13/09/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030449 | 0000001 | 880.00 | 13/09/2010 | 000070035461 | 011880 | 045754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0030457 | 0000001 | 126.96 | 13/09/2010 | 000070035461 | 011880 | 045755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029441 | 0000001 | 1800.00 | 14/09/2010 | 000000058238 | 021016 | 850157 | 205.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029459 | 0000001 | 700.00 | 14/09/2010 | 000000058238 | 021016 | 850159 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0030520 | 0000001 | 303.70 | 14/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0030775 | 0000001 | 600.00 | 17/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0030783 | 0000001 | 1100.00 | 17/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0028762 | 0000001 | 1000.00 | 17/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858685 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0029211 | 0000001 | 2200.00 | 17/09/2010 | 000000079367 | 021016 | 850077 | 184.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0028452 | 0000001 | 510.00 | 17/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851674 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0028525 | 0000001 | 300.00 | 17/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851678 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0030821 | 0000001 | 165.00 | 17/09/2010 | 000070035461 | 011880 | 045756 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0030848 | 0000001 | 5000.00 | 17/09/2010 | 000000084239 | 021066 | 850023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0028665 | 0000001 | 510.00 | 17/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851673 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0030724 | 0000001 | 450.00 | 17/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0030767 | 0000001 | 600.00 | 17/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028053 | 0000001 | 4145.02 | 17/09/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 1571.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030694 | 0000001 | 779.53 | 20/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0031003 | 0000001 | 22100.09 | 20/09/2010 | 000000084085 | 021016 | 851272 | 1055.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030554 | 0000001 | 12516.06 | 20/09/2010 | 000000099384 | 021016 | 850075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0031062 | 0000001 | 294.22 | 21/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0028916 | 0000001 | 510.00 | 22/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852836 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029327 | 0000001 | 1180.00 | 22/09/2010 | 000000094919 | 021016 | 850132 | 177.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029408 | 0000001 | 1300.00 | 22/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850120 | 195.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0031135 | 0000001 | 334.07 | 22/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0031267 | 0000002 | 1282.27 | 23/09/2010 | 000000084239 | 021066 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0031208 | 0000001 | 450.00 | 23/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852831 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0029025 | 0000001 | 180.00 | 24/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852848 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0031313 | 0000001 | 1139.99 | 24/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852839 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0028932 | 0000001 | 600.00 | 24/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852847 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0029092 | 0000001 | 1300.00 | 24/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852845 | 117.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0031364 | 0000001 | 95.00 | 24/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852844 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0031372 | 0000001 | 95.00 | 24/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0031275 | 0000001 | 100.00 | 24/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852842 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0031305 | 0000001 | 201.39 | 24/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0028924 | 0000001 | 960.00 | 24/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 852846 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0029513 | 0000001 | 350.00 | 27/09/2010 | 00000001107X | 021016 | 850562 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030163 | 0000001 | 79.00 | 27/09/2010 | 000000077275 | 021016 | 850308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030228 | 0000001 | 692.35 | 27/09/2010 | 000000077275 | 021016 | 850300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030236 | 0000001 | 343.30 | 27/09/2010 | 000000077275 | 021016 | 850301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030261 | 0000001 | 329.25 | 27/09/2010 | 000000077275 | 021016 | 850305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030279 | 0000001 | 510.00 | 27/09/2010 | 000000077275 | 021016 | 850302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030279 | 0000002 | 0.40 | 27/09/2010 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0031381 | 0000001 | 630.00 | 27/09/2010 | 000000077275 | 021016 | 850309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030945 | 0000001 | 855.00 | 27/09/2010 | 000000077275 | 021016 | 850310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0030040 | 0000001 | 50.00 | 27/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029246 | 0000001 | 700.00 | 27/09/2010 | 000000086932 | 021016 | 850351 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0029220 | 0000001 | 600.00 | 27/09/2010 | 000000086932 | 021016 | 850350 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0030686 | 0000001 | 2163.83 | 27/09/2010 | 000000098248 | 021016 | 850266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030759 | 0000001 | 698.93 | 27/09/2010 | 000000103055 | 021016 | 850094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031151 | 0000001 | 6740.00 | 27/09/2010 | 000000103055 | 021016 | 850098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031160 | 0000001 | 616.00 | 27/09/2010 | 000000103055 | 021016 | 850100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030601 | 0000001 | 1475.00 | 27/09/2010 | 000000103055 | 021016 | 850095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030619 | 0000001 | 1997.00 | 27/09/2010 | 000000103055 | 021016 | 850096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031411 | 0000001 | 4737.93 | 27/09/2010 | 000000103047 | 021016 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0031429 | 0000001 | 1117.80 | 28/09/2010 | 000000094919 | 021016 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0031607 | 0000001 | 576.00 | 30/09/2010 | 000000098248 | 021016 | 850267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0031615 | 0000001 | 400.00 | 30/09/2010 | 000000102490 | 021016 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0031623 | 0000001 | 600.00 | 30/09/2010 | 000000101419 | 021016 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0032191 | 0000001 | 20.90 | 30/09/2010 | 000000086932 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032344 | 0000001 | 17000.00 | 30/09/2010 | 000000103071 | 021016 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0031798 | 0000001 | 794.67 | 30/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0031801 | 0000001 | 347.01 | 30/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0032271 | 0000001 | 406.93 | 30/09/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0032328 | 0000001 | 1766.12 | 30/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0031241 | 0000001 | 1972.00 | 30/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0031852 | 0000001 | 19.90 | 30/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0031861 | 0000001 | 8.90 | 30/09/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0027782 | 0000002 | 500.00 | 30/09/2010 | 000000086037 | 021016 | 850034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0031984 | 0000002 | 9379.00 | 30/09/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 2371.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0032140 | 0000001 | 77.15 | 30/09/2010 | 00000001107X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0032204 | 0000001 | 1.30 | 30/09/2010 | 000002831414 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0032212 | 0000001 | 2.00 | 30/09/2010 | 000000067849 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0032221 | 0000001 | 7.83 | 30/09/2010 | 000000084239 | 021066 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0032239 | 0000001 | 5.50 | 30/09/2010 | 000000084239 | 021066 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0032255 | 0000001 | 94.20 | 30/09/2010 | 000000067830 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0032263 | 0000001 | 798.11 | 30/09/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0032298 | 0000001 | 20.85 | 30/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0032301 | 0000001 | 1766.13 | 30/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0032123 | 0000001 | 12000.00 | 30/09/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 4157.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0032131 | 0000001 | 6000.00 | 30/09/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1105.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030899 | 0000001 | 1316.20 | 30/09/2010 | 000000053007 | 021016 | 851681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0031747 | 0000001 | 283.95 | 30/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858721 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0031780 | 0000001 | 312.39 | 30/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0032107 | 0000001 | 74633.81 | 30/09/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 10088.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0032115 | 0000001 | 1730.00 | 30/09/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 138.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0032247 | 0000001 | 992.17 | 30/09/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030481 | 0000001 | 42.50 | 30/09/2010 | 000000022187 | 021016 | 850307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0029840 | 0000001 | 328.25 | 30/09/2010 | 000000022179 | 021016 | 858737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0032875 | 0000001 | 300.00 | 01/10/2010 | 00000001107X | 021016 | 850569 | 25.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0033201 | 0000001 | 336.00 | 01/10/2010 | 00000001107X | 021016 | 850564 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0032891 | 0000001 | 750.00 | 01/10/2010 | 00000001107X | 021016 | 850570 | 112.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0033561 | 0000001 | 3000.00 | 11/10/2010 | 00000001107X | 021016 | 850567 | 569.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0033588 | 0000001 | 110.00 | 11/10/2010 | 000000022179 | 021016 | 858787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0033553 | 0000001 | 510.00 | 11/10/2010 | 000000022179 | 021016 | 858765 | 76.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0032051 | 0000001 | 4390.00 | 13/10/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 1296.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0033197 | 0000001 | 2000.00 | 13/10/2010 | 000000084239 | 021066 | 850041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0020311 | 0000007 | 2130.34 | 13/10/2010 | 000000103004 | 021016 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0033928 | 0000001 | 365.00 | 15/10/2010 | 000000022179 | 021016 | 858806 | 14.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0029955 | 0000001 | 340.00 | 15/10/2010 | 000000053007 | 021016 | 851708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0029971 | 0000001 | 340.00 | 15/10/2010 | 000000053007 | 021016 | 851708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0033871 | 0000001 | 715.00 | 15/10/2010 | 000000098248 | 021016 | 850273 | 28.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0032531 | 0000001 | 700.00 | 15/10/2010 | 000000086932 | 021016 | 850357 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031682 | 0000001 | 866.94 | 18/10/2010 | 000000103055 | 021016 | 850107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033952 | 0000001 | 2659.00 | 18/10/2010 | 000000103055 | 021016 | 850105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033995 | 0000001 | 1500.00 | 19/10/2010 | 000000103055 | 021016 | 850108 | 225.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0034100 | 0000001 | 260.26 | 19/10/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0034258 | 0000001 | 140.00 | 20/10/2010 | 000000077275 | 021016 | 850314 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0033278 | 0000001 | 3970.00 | 20/10/2010 | 000000077275 | 021016 | 850313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0035297 | 0000001 | 12000.00 | 29/10/2010 | 000000068780 | 021016 | 852875 | 4157.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035335 | 0000001 | 16750.00 | 29/10/2010 | 000000103071 | 021016 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0036943 | 0000001 | 700.00 | 05/11/2010 | 000000086932 | 021016 | 850361 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0036951 | 0000001 | 510.00 | 05/11/2010 | 000000102490 | 021016 | 850024 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037320 | 0000001 | 2890.00 | 05/11/2010 | 000000103055 | 021016 | 850125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037338 | 0000001 | 940.00 | 05/11/2010 | 00000010308X | 021016 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037346 | 0000001 | 4067.83 | 05/11/2010 | 000000103047 | 021016 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037354 | 0000001 | 6297.63 | 05/11/2010 | 000000103055 | 021016 | 850124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030627 | 0000001 | 3500.00 | 05/11/2010 | 000000103055 | 021016 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030171 | 0000001 | 685.00 | 05/11/2010 | 000000103055 | 021016 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026841 | 0000001 | 3500.00 | 05/11/2010 | 000000103055 | 021016 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0035181 | 0000001 | 510.00 | 05/11/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0035033 | 0000001 | 1500.00 | 05/11/2010 | 00000002970X | 021016 | 850021 | 881.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0035033 | 0000002 | 9179.00 | 05/11/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 2355.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0035963 | 0000001 | 320.00 | 05/11/2010 | 000000053007 | 021016 | 851734 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0030813 | 0000001 | 1596.00 | 05/11/2010 | 000000068780 | 021016 | 852884 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0033944 | 0000001 | 700.00 | 05/11/2010 | 000000053007 | 021016 | 851733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0036102 | 0000001 | 4495.00 | 05/11/2010 | 00000001107X | 021016 | 850578 | 179.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0036111 | 0000001 | 3500.00 | 05/11/2010 | 00000001107X | 021016 | 850576 | 140.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0035068 | 0000001 | 100788.21 | 05/11/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 22010.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0035122 | 0000001 | 18307.40 | 05/11/2010 | 000000067830 | 021016 | 000000 | 2311.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0035131 | 0000001 | 67000.00 | 05/11/2010 | 000000010472 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0035149 | 0000001 | 32324.39 | 05/11/2010 | 000000067830 | 021016 | 000000 | 20970.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0035998 | 0000001 | 850.00 | 05/11/2010 | 000000053007 | 021016 | 851732 | 127.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0034592 | 0000001 | 939.64 | 08/11/2010 | 000000099384 | 021016 | 850108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0034606 | 0000001 | 5209.18 | 08/11/2010 | 000000099384 | 021016 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035092 | 0000001 | 18600.00 | 08/11/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 4129.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0034665 | 0000001 | 1191.94 | 08/11/2010 | 000000098248 | 021016 | 850280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0034673 | 0000001 | 1555.14 | 08/11/2010 | 000000102490 | 021016 | 850025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0037397 | 0000001 | 13358.37 | 10/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858849 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0037001 | 0000001 | 400.00 | 10/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0037010 | 0000001 | 150.00 | 10/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858896 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0037745 | 0000001 | 225.00 | 11/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0037958 | 0000001 | 1100.00 | 17/11/2010 | 000000068780 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0037982 | 0000001 | 151.85 | 17/11/2010 | 000000053007 | 021016 | 851740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0037991 | 0000001 | 151.85 | 17/11/2010 | 000000053007 | 021016 | 851738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0037974 | 0000001 | 800.00 | 17/11/2010 | 000000068780 | 021016 | 852933 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0038041 | 0000001 | 460.00 | 18/11/2010 | 000070035461 | 011880 | 045770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0038059 | 0000001 | 325.00 | 18/11/2010 | 000070035461 | 011880 | 045771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0037290 | 0000001 | 357.28 | 19/11/2010 | 000000068780 | 021016 | 852936 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0033456 | 0000001 | 1500.00 | 19/11/2010 | 000000068780 | 021016 | 852938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0036986 | 0000001 | 400.00 | 19/11/2010 | 000000094919 | 021016 | 850171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037494 | 0000001 | 958.98 | 19/11/2010 | 000000580406 | 021016 | 851206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0038610 | 0000001 | 1253.89 | 23/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858985 | 38.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0038628 | 0000001 | 5452.09 | 23/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858986 | 642.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0038636 | 0000001 | 11.02 | 23/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0038644 | 0000001 | 31.74 | 23/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858986 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0038652 | 0000001 | 20879.20 | 23/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858984 | 116.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0038661 | 0000001 | 9705.04 | 23/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858982 | 394.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038407 | 0000001 | 900.00 | 23/11/2010 | 000000103055 | 021016 | 850149 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0036129 | 0000001 | 450.00 | 24/11/2010 | 00000001107X | 021016 | 850590 | 67.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0038849 | 0000001 | 350.00 | 25/11/2010 | 00000001107X | 021016 | 850594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0038806 | 0000001 | 1455.00 | 25/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858997 | 218.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0038814 | 0000001 | 84.00 | 25/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 858999 | 3.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAۂO CULTURA | 0034363 | 0000001 | 360.00 | 25/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 859001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0036374 | 0000001 | 650.00 | 29/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 859003 | 97.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0039489 | 0000002 | 9179.00 | 30/11/2010 | 00000002970X | 021016 | 000000 | 2355.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0039357 | 0000001 | 100.00 | 30/11/2010 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0039365 | 0000001 | 20.00 | 30/11/2010 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0039691 | 0000001 | 2200.00 | 30/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAéDE | 0039829 | 0000001 | 2279.11 | 30/11/2010 | 000000022179 | 021016 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAéDE | 0040517 | 0000001 | 250.00 | 09/12/2010 | 000000022179 | 021016 | 859064 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041700 | 0000001 | 3000.00 | 10/12/2010 | 000000103047 | 021016 | 850008 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041904 | 0000001 | 1247.80 | 10/12/2010 | 000000103055 | 021016 | 850162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042111 | 0000001 | 7025.00 | 10/12/2010 | 000000103055 | 021016 | 850160 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039594 | 0000001 | 3580.46 | 10/12/2010 | 000000580457 | 021016 | 000000 | 948.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041432 | 0000001 | 700.00 | 13/12/2010 | 000000058238 | 021016 | 850167 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041441 | 0000001 | 1800.00 | 13/12/2010 | 000000058238 | 021016 | 850165 | 205.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0042439 | 0000001 | 1300.00 | 15/12/2010 | 000000053007 | 021016 | 851782 | 117.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | 0042749 | 0000001 | 550.00 | 17/12/2010 | 000000086932 | 021016 | 850372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042773 | 0000001 | 4769.00 | 17/12/2010 | 000000103055 | 021016 | 850180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042781 | 0000001 | 278.30 | 17/12/2010 | 000000103055 | 021016 | 850179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042790 | 0000001 | 4464.26 | 17/12/2010 | 000000580414 | 021016 | 851912 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0041840 | 0000001 | 1395.00 | 20/12/2010 | 000000022179 | 021016 | 859212 | 209.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO PL | 0034843 | 0000001 | 65.00 | 21/12/2010 | 000000022179 | 021016 | 859258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033961 | 0000001 | 3500.00 | 21/12/2010 | 000000103055 | 021016 | 850183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Última atualização: 11/06/2024