| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2010 | 25.20 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 35.00 | 00004836043484 | ANTONIO DE PADUA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORESDESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2010 | 44.00 | 05962560000140 | VIVA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2010 | 110.79 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/01/2010 | 201.90 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2010 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/01/2010 | 155.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/01/2010 | 13950.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/02/2010 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/02/2010 | 1537.94 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AS ACOES DE SAUDE DESTE CONSORCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/02/2010 | 300.00 | 09310699000160 | JOSE GALDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 23/02/2010 | 27.00 | 05962560000140 | VIVA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 23/02/2010 | 300.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FICHAS CADASTRAIS DESTINADO AS ACOES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 24/02/2010 | 266.05 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 26/02/2010 | 13950.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/03/2010 | 300.00 | 09310699000160 | JOSE GALDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/03/2010 | 84.60 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/03/2010 | 28.01 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUTENTICACOES EM DIVERSOS DOCU-MENTOS DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROCVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 09/03/2010 | 300.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 09/03/2010 | 20.00 | 05962560000140 | VIVA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/03/2010 | 792.68 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/03/2010 | 279.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/03/2010 | 13950.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/03/2010 | 304.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TRINTA E SETE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE CONSORCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/03/2010 | 4500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/03/2010 | 220.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/03/2010 | 959.44 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/04/2010 | 13050.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/04/2010 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/04/2010 | 300.00 | 09310699000160 | JOSE GALDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/05/2010 | 300.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/05/2010 | 300.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/05/2010 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/05/2010 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/05/2010 | 762.24 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AS ACOES DE SAUDE DESTE CONSORCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/05/2010 | 40.00 | 05962560000140 | VIVA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 12/05/2010 | 50.00 | 05962560000140 | VIVA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/05/2010 | 69.00 | 02504953000112 | GRATEL E TELECOMUNICACAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRA-FICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/05/2010 | 233.20 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/05/2010 | 243.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 25/05/2010 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 25/05/2010 | 13050.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/05/2010 | 500.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO PRINCIPAL NUMERO 026.2005.001.880-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/06/2010 | 1000.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO PRINCIPAL NUMERO 026.2005.001.880-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/06/2010 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/06/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SISTEMAS DA CONTABILIDADE E FO -LHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/06/2010 | 300.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 14/06/2010 | 160.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPA -ROS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 17/06/2010 | 78.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/06/2010 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 10 KG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/06/2010 | 259.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 30/06/2010 | 13050.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 12/07/2010 | 1335.04 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AS ACOES DE SAUDE DESTE CONSORCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 13/07/2010 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 05 KG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 19/07/2010 | 300.00 | 09310699000160 | JOSE GALDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/07/2010 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 25/07/2010 | 430.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FICHAS CADASTRAIS DESTINADO AS ACOES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/07/2010 | 211.60 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRA-FICAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 29/07/2010 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO PRINCIPAL NUMERO 026.2005.001.880-8 E PROCESSO 026.2005.001.880-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 30/07/2010 | 13050.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/08/2010 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/08/2010 | 460.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DOS MOVEISDAS SALAS DE FISIOTERAPIA E GINECOLOGIA NAS DEPENDENCIAS DESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/08/2010 | 273.50 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO PRINCIPAL NUMERO 026.2005.001.880-8 E PROCESSO 026.2005.001.880-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/08/2010 | 266.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE CONSORCIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 31/08/2010 | 13050.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/09/2010 | 300.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/09/2010 | 300.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/09/2010 | 200.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO RAIO X DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO PRINCIPAL NUMERO 026.2005.001.880-8 E PROCESSO 026.2005.001.880-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/09/2010 | 13050.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 07/10/2010 | 1119.64 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AS ACOES DE SAUDE DESTE CONSORCIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/10/2010 | 1112.15 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/10/2010 | 387.85 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/10/2010 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/10/2010 | 1000.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO PRINCIPAL NUMERO 026.2005.001.880-8 E PROCESSO 026.2005.001.880-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/10/2010 | 13050.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/11/2010 | 30.00 | 00004836043484 | ANTONIO DE PADUA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORESDESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/11/2010 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 23/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SISTEMAS DA CONTABILIDADE E FO -LHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 23/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SISTEMAS DA CONTABILIDADE E FO -LHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 23/11/2010 | 13050.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 24/11/2010 | 233.20 | 11416093000156 | NEUROVIRTUAL COM PROD MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DO BALANCETE E ASSES-SORIA CONTABIL NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/12/2010 | 348.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/12/2010 | 78.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL CORRESPONDENTE AOS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/12/2010 | 78.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL CORRESPONDENTE AOS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 16/12/2010 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/12/2010 | 1571.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/12/2010 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARCO A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/12/2010 | 13050.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024