| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390001 | 04/01/2010 | 177643.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 012/2010, MEMO Nº 710/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390002 | 04/01/2010 | 547405.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 013/2010, MEMO Nº 709/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390003 | 04/01/2010 | 286909.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 011/2010, MEMO Nº 711/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390004 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 014/2010, MEMO Nº 509/2009, CONTRATO Nº 134/2007 E TERMO ADITIVO Nº 03/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390005 | 04/01/2010 | 53310.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 229/2009, REQUERIMENTO Nº 019/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390006 | 04/01/2010 | 320.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSERTO MÁQUINA RETA INDUSTRIAL - MARCA: YAMATA - TOMB. REFOSUS - 0562 E 1629 DO CHMGTMB, CONF. OFÍCIO Nº 034/CLH/2009, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1848/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390007 | 04/01/2010 | 23864.03 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADO AO H.G.S.I, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS 1161 + 66015 E 66441, NE Nº 393305/2008, PROCESSO Nº 00591/2009 E REQUERIMENTO Nº 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390008 | 04/01/2010 | 71.46 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE: JOÃO SOARES DA SILVA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 109, NE Nº 392932/2008, PROCESSO Nº 7558/2008 E REQUERIMENTO Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390009 | 04/01/2010 | 5390.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADO: CONTROLE DA HENSENÍASE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 2089 - NE Nº 393071/2008, PROCESSO Nº 18689/2009 E REQUERIMENTO Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390010 | 04/01/2010 | 250.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO H.G.S.I, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 327 - NE Nº 393917/2008, PROCESSO Nº 26361/2009 E REQUERIMENTO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390011 | 04/01/2010 | 250.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO C.H.P.H.N, COMPETENCIA NOVEMBRO/209, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 326 DA NE 393918/2008, PROCESSO Nº 26362/2009 E REQUEMENTO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390012 | 04/01/2010 | 32.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MANOEL SEVERINO DA SILVA, CONFORME CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 65, EMPENHO Nº 393626/200, DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 16577/2008 E REQUERIMENTO Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390013 | 04/01/2010 | 61.00 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE: JOSÉ DE OLIVEIRA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 108 - NE Nº 391962/2008, PROCESSO Nº 9838/2008 E REQUERIMENTO Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390014 | 04/01/2010 | 10.00 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE: JANDUI FERREIRA DE LIMA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 106 - NE Nº 392220/2008, PROCESSO Nº 8746/2008 E REQUERIMENTO Nº 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390015 | 04/01/2010 | 963.90 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA DOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO -SMS-JP, DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 23530/09 E REQUERIMENTO Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390016 | 04/01/2010 | 1721.25 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA DIFERENÇA DOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO -SMS-JP, DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 25259/09 E REQUERIMENTO Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390017 | 04/01/2010 | 3240.00 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 199/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390018 | 04/01/2010 | 5184.00 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 193/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390019 | 04/01/2010 | 4680.00 | 00003460323426 | MANOEL IDALINO MARTINS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 192/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390020 | 04/01/2010 | 4087.92 | 00016033221400 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 67/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390021 | 04/01/2010 | 3816.00 | 00000380370760 | COSME DE VASCONCELOS MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 187/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390022 | 04/01/2010 | 3888.00 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 220/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390023 | 04/01/2010 | 5088.00 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390024 | 04/01/2010 | 5300.00 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 189/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390025 | 04/01/2010 | 2544.00 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 223/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390026 | 04/01/2010 | 4100.04 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 195/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390027 | 04/01/2010 | 3816.00 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 212/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390028 | 04/01/2010 | 3816.00 | 00042415071404 | GILEUDA RAMOS DE SOUSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 196/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390029 | 04/01/2010 | 6361.80 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2897/2006, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390030 | 04/01/2010 | 3888.00 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 219/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390031 | 04/01/2010 | 4008.00 | 00093057571468 | MARICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 226/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390032 | 04/01/2010 | 4540.44 | 00020565500406 | LUCIANA MARIA GOUVEIA BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 158/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390033 | 04/01/2010 | 9600.00 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 009/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390034 | 04/01/2010 | 12000.00 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4135/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390035 | 05/01/2010 | 759133.01 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 906/2009 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 26749/2009 E REQUERIMENTO Nº 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390036 | 05/01/2010 | 125055.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 912/2009 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00135/2010 E REQUERIMENTO Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390037 | 05/01/2010 | 11096.64 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - PÓS TRANSPLANTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 914/2009 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00137/2010 E REQUERIMENTO Nº 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390038 | 05/01/2010 | 57464.38 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE E EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 908/2009, PROCESSO Nº 26503/2009 E REQUERIMENTO Nº 015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390039 | 05/01/2010 | 1100.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA/ESGOTO DO CEREST - CENTRO DE REF. REGIONAL E SAÚDE DO TRABALHADOR, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390040 | 05/01/2010 | 445000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF's, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390041 | 05/01/2010 | 109000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA/ESGOTO DOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE - CAIS, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390042 | 05/01/2010 | 85000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA/ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390043 | 05/01/2010 | 12000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA/ESGOTO DAS FARMÁCIAS POPULARES, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390044 | 05/01/2010 | 140000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS A SEREM CONTRAÍDAS COM O BANCO DO BRASIL, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 03/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390045 | 05/01/2010 | 495000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENÉRGIA/ELETRICA, DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF's, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 02/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390046 | 05/01/2010 | 40500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENÉRGIA/ELETRICA, DAS FARMÁCIAS POPULARES, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 02/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390047 | 05/01/2010 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENÉRGIA/ELETRICA, DO CEREST - CENTRO DE REF. REGIONAL E SAÚDE DO TRABALHADOR, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 02/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390048 | 05/01/2010 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENÉRGIA/ELETRICA, DOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 02/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO CARTÃO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390049 | 05/01/2010 | 51000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES DO CARTÃO SUS, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390050 | 05/01/2010 | 105000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES DAS FARMÁCIAS POPULARES, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390051 | 05/01/2010 | 5500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE PASSES ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TFVS), REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390052 | 05/01/2010 | 65000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE PASSES ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES DESTA SMS-JP (PREST. SERV. ESPEC VIDEO FONISTAS E PRESST. SERV. HU), REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390053 | 05/01/2010 | 255000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE PASSES ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS), REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390054 | 05/01/2010 | 47000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE PASSES ELETRÔNICOS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS, ESTAGIÁRIOS E CEFET, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390055 | 05/01/2010 | 12558.45 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIÁLISES PERINTONEAIS, DOS PACIENTES DO SUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 020/2010 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE PROCESSO Nº 25477/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390056 | 11/01/2010 | 5065.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CAIS DE JAGUARIBE - MAT. 0009981281289-2009-12-7, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 017/2010/-DA - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00953/2010 E REQUERIMENTO Nº 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390057 | 11/01/2010 | 1059.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DA FARMACIA POPULAR DO RANGEL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00866/2010 E REQUERIMENTO Nº 026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390058 | 11/01/2010 | 1887.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DOS CAIS DO CRISTO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00873/2010 E REQUERIMENTO Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390059 | 11/01/2010 | 3154.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DO HMSI, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 013/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00874/2010 E REQUERIMENTO Nº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390060 | 11/01/2010 | 4886.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CAIS DE JAGUARIBE - MAT. 0009980018-2009-12-1, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 016/2010/-DA - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00952/2010 E REQUERIMENTO Nº 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390061 | 11/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DO CAPS TAMBAUZINHO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 011/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00872/2010 E REQUERIMENTO Nº 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390062 | 11/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DO CEREST, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00869/2010 E REQUERIMENTO Nº 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390063 | 11/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DO GALPÃO DA GEMAF, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00871/2010 E REQUERIMENTO Nº 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390064 | 11/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DA FARMACIA POPULAR MANGABEIRA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00863/2010 E REQUERIMENTO Nº 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390065 | 11/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DA FARMACIA POPULAR CRUZ DAS ARMAS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00867/2010 E REQUERIMENTO Nº 029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390066 | 11/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DA FARMACIA POPULAR PEDRO II, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00868/2010 E REQUERIMENTO Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390067 | 11/01/2010 | 36320.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTOS DOS PSF's, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00870/2010 E REQUERIMENTO Nº021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390068 | 11/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, COM PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTOS DA FARMACIA POPULAR COSTA E SILVA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00865/2010 E REQUERIMENTO Nº 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390069 | 11/01/2010 | 559.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DA FARMACIA POPULAR BAIRRO DOS IPES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00864/2010 E REQUERIMENTO Nº 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390070 | 11/01/2010 | 4760.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DO CAIS DE JAGUARIBE, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 014/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00875/2010 E REQUERIMENTO Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390071 | 13/01/2010 | 2015198.80 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE PÚBLICO (TCEP) DOS HOSPITAIS ESTADUAIS, COMPETENCIA - DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 012/2010 E REQUERIMENTO Nº 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390072 | 19/01/2010 | 30213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 011/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01382/2010 E REQUERIMENTO Nº 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390073 | 19/01/2010 | 302.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR MANGABEIRA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01376/2010 E REQUERIMENTO Nº 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390074 | 19/01/2010 | 1203.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPÃO DA GEMAF - BANCARIOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01379/2010 E REQUERIMENTO Nº 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390075 | 19/01/2010 | 547.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO - CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01373/2010 E REQUERIMENTO Nº 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390076 | 19/01/2010 | 469.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DOS IPES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01374/2010 E REQUERIMENTO Nº 037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390077 | 19/01/2010 | 569.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. TAMBAUZINHO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01380/2010 E REQUERIMENTO Nº 044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390078 | 19/01/2010 | 262.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMCIA POPULAR DO RANGEL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01383/2010 E REQUERIMENTO Nº 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390079 | 19/01/2010 | 7600.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAIS DO CRISTO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01378/2010 E REQUERIMENTO Nº 042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390080 | 19/01/2010 | 462.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR PEDRO II, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01381/2010 E REQUERIMENTO Nº 039/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390081 | 19/01/2010 | 582.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTEREORES, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMCIA POPULAR COSTA E SILVA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01377/2010 E REQUERIMENTO Nº 046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390082 | 19/01/2010 | 772.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR CRUZ DA ARMAS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01375/2010 E REQUERIMENTO Nº 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390083 | 19/01/2010 | 5089.44 | 00041427769400 | ANA MARIA DE SOUZA PAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 101/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390084 | 19/01/2010 | 3180.90 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 111/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390085 | 19/01/2010 | 6000.00 | 00017699088468 | IRACEMA FRANCISCA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 397/2008, TERMO ADITIVO Nº 02/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390086 | 19/01/2010 | 3817.08 | 00067683720410 | LIGIA FERNANDES DA FRANCA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 108/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390087 | 19/01/2010 | 4453.20 | 00013224131420 | MIRIAM DE FIGUEIREDO RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 109/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390088 | 19/01/2010 | 4453.20 | 00002045672468 | SEVERINO ALEXANDRINO SANTOS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 242/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390089 | 19/01/2010 | 3180.84 | 00076018008491 | JAILSON MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 105/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390090 | 19/01/2010 | 4453.20 | 00032233540425 | JOSEFA MACEDO DE ANDRADE SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 206/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390091 | 19/01/2010 | 6361.80 | 00000795209444 | MARIA DO CARMO AZEVEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 157/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390092 | 19/01/2010 | 2594.52 | 00028786467468 | FRANCISCO JUDIVAN DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 113/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390093 | 19/01/2010 | 3817.08 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 111/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390094 | 19/01/2010 | 4411.68 | 00091720710449 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 239/2008, TERMO ADITIVO Nº 02/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390095 | 19/01/2010 | 4009.44 | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 61/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390096 | 19/01/2010 | 500.00 | 00016251342404 | ONOFRE JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 088/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390097 | 19/01/2010 | 16037.76 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 63/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390098 | 19/01/2010 | 6361.80 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2896/2006, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390099 | 19/01/2010 | 4677.60 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 64/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390100 | 19/01/2010 | 3817.08 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 104/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390101 | 19/01/2010 | 5089.44 | 00023763124420 | MARIA DO SOCORRO ROMUALDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 22/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390102 | 19/01/2010 | 4978.56 | 00060335858449 | IRACEMA BARBOSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 114/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390103 | 19/01/2010 | 7200.00 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4134/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390104 | 19/01/2010 | 3891.84 | 00021986738434 | MARIA NEIDE FRANCO DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 117/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390105 | 19/01/2010 | 4674.60 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390106 | 19/01/2010 | 6000.00 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390107 | 19/01/2010 | 6000.00 | 00078987490491 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 618/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390108 | 19/01/2010 | 6000.00 | 00085469254453 | JOSECLEIA FLOR DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 520/2008, TERMO ADITIVO Nº 02/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390109 | 19/01/2010 | 21331.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS JAGUARIBE, REL.. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 255/2009-DG E REQUERIMENTO Nº 057/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390110 | 19/01/2010 | 241.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO CAIS DO CRISTO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 473/2009, REQUERIMENTO Nº 058/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390111 | 19/01/2010 | 2585.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 245/2009, REQUERIMENTO Nº 059/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390112 | 19/01/2010 | 22796.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 370/09 E REQUERIMENTO Nº 060/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390113 | 19/01/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO INCENTIVOS DE INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009, CONFORME CONVENIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTRUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO/2008 DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - PÓS TRANSPLANTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 010/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01095/2010 E REQ. Nº 049/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390114 | 19/01/2010 | 158343.81 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, COMPETENCIA OUTUBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 910/2009 - ANEXO AO PROCESSO Nº 00133/2010 E REQUERIMENTO Nº 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390115 | 19/01/2010 | 3453.96 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 916/2009 ANEXO AO PROCESSO Nº 00139/2010 E REQUERIMENTO Nº 053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390116 | 19/01/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO DO INCENTIVOS DE INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 008/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01093/2010 E REQUERIMENTO Nº 051/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390117 | 19/01/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO DO INCENTIVOS DE INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 011/2009 ANEXO AO PROCESSO Nº 01096/2010 E REQUERIMENTO Nº 052/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390118 | 19/01/2010 | 327254.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2009 CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 911/2009 ANEXO AO PROCESSO Nº 00134/2010 E REQUERIMENTO Nº 050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390119 | 19/01/2010 | 2702.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAIS DE JAGUARIBE MAT. 0009980016-2009-5 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 002/2010-DA ANEXO AO PROCESSO Nº 00146/2010 E REQUERIMENTO Nº 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390120 | 19/01/2010 | 15503.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAIS DE JAGUARIBE MAT. 0009980015-2009-12-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nº 001/2010-DA ANEXO AO PROCESSO Nº 00145/2010 E REQUERIMENTO Nº 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390121 | 19/01/2010 | 12693.70 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2009 CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 915/2009 ANEXO AO PROCESSO Nº 00138/2010 E REQUERIMENTO Nº 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390122 | 19/01/2010 | 40.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Alto Custo, CA 125, na paciente: FRANCISCA ALVES DA SILVA, conforme Requisição de Exames, Solicitação, Ordem de Serviços nº 24/2010 e documento anexo ao processo nº 26241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390123 | 19/01/2010 | 21600.00 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1442/2008, TERMO ADITIVO Nº 02/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390124 | 19/01/2010 | 5089.44 | 00008706280463 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 147/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390125 | 19/01/2010 | 9000.00 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390126 | 19/01/2010 | 5089.44 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 302/2006, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390127 | 19/01/2010 | 6361.80 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 118/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390128 | 19/01/2010 | 4453.20 | 00003846024449 | ELSIE ELEN AMORIM PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 210/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390129 | 19/01/2010 | 4540.44 | 00062150960400 | GIANE CORDEIRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 170/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390130 | 19/01/2010 | 7200.00 | 00000574805400 | JOÃO PEREIRA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 148/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390131 | 19/01/2010 | 717814.77 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.IA./SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2009, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 701/210 E REQUERIMENTO Nº 061/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390132 | 19/01/2010 | 10800.00 | 00005901286472 | GENILDO HENRIQUE DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4136/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390133 | 19/01/2010 | 8400.00 | 00040867854472 | KATIA FEITOSA GUERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1506/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390134 | 19/01/2010 | 4453.20 | 00006619045391 | JURACI ARAÚJO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 518/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390135 | 19/01/2010 | 200.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | O VALOR DO EMPENHO REF. A CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTAS FISCAIS TIPO S1 COM 50 PAGINAS EM 5 VIAS, PARA A UNIDADE CRUZ DAS ARMAS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME MEMO Nº 417/09,REQUISIÇÃO DE COMPRA 1535/09,ORDEM DE COMPRA 09/2010, MODELO DE NF EMAPA COMPARATIVO EM ANEXO AO PROC.26040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390136 | 19/01/2010 | 5189.16 | 00029956706434 | DIOGENES DIAS DE FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 209/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390137 | 19/01/2010 | 5089.44 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 376/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390138 | 19/01/2010 | 3817.08 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 231/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390139 | 19/01/2010 | 7200.00 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 293/2007, TERMO ADITIVO Nº 02/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390140 | 19/01/2010 | 5089.44 | 00078974585472 | MARCOS CORDEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390141 | 19/01/2010 | 6361.80 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 172/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390142 | 19/01/2010 | 4326.00 | 00051766957404 | IVA MEDEIROS VERAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 173/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390143 | 19/01/2010 | 6600.00 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 144/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390144 | 19/01/2010 | 7611.60 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1517/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390145 | 19/01/2010 | 5450.76 | 00010184805104 | NELSON FRANCISCO SUASSUNA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390146 | 19/01/2010 | 4769.40 | 00028203526420 | JOSÉ EPIMACO DIAS DORNELAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 168/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390147 | 19/01/2010 | 4071.48 | 00060201932415 | JOSE ANSELMO ALEXANDRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2934/2006, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390148 | 19/01/2010 | 5189.16 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 175/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390149 | 19/01/2010 | 30882.12 | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 207/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390150 | 19/01/2010 | 6240.00 | 00044405723168 | MARIA SELMA CAVALCANTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 149/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390151 | 19/01/2010 | 2544.72 | 00058201319400 | EGIDIO DE CARVALHO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 227/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390152 | 19/01/2010 | 6014.16 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 203/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390153 | 19/01/2010 | 3181.20 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 163/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390154 | 19/01/2010 | 2338.80 | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FÁRIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 171/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390155 | 19/01/2010 | 3817.20 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 153/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390156 | 19/01/2010 | 6000.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 028/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390157 | 19/01/2010 | 6998.40 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 166/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390158 | 19/01/2010 | 10800.00 | 00005901286472 | GENILDO HENRIQUE DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4136/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390159 | 19/01/2010 | 4400.00 | 00037451251420 | MARIA NILZA MEDEIROS HENRIQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3715/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390160 | 19/01/2010 | 3817.20 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 152/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390161 | 19/01/2010 | 6813.60 | 00017839491715 | ANTONIO OLEGARIO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 151/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390162 | 19/01/2010 | 5089.20 | 00013330144491 | ANTONIO FERREIRA VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 202/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390163 | 19/01/2010 | 4800.00 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 164/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390164 | 19/01/2010 | 4800.00 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2791/2009, TERMO ADITIVO Nº 001/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390165 | 19/01/2010 | 51000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES DESTA SMS-JP (SEDE E MANUTENÇÃO), REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390166 | 22/01/2010 | 434.00 | 00092986773400 | ROSINETE RIBEIRO DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE, A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, OFÍCIO Nº 0270/2010/GS/SMS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18232/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390167 | 26/01/2010 | 53056.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A V.P.I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO. Nº 027/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1867/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390168 | 26/01/2010 | 6900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO. Nº 014/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1854/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390169 | 26/01/2010 | 2820.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE S ERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO. Nº 016/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1856/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390170 | 26/01/2010 | 33373.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO.Nº 017/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1857/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390171 | 26/01/2010 | 184538.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO. Nº 024/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1864/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390172 | 26/01/2010 | 6535.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO NASF - QUADRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO.Nº 023/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1863/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390173 | 26/01/2010 | 40970.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO.Nº 015/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1855/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390174 | 26/01/2010 | 21352.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO.Nº 022/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1862/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390175 | 26/01/2010 | 285902.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO.Nº 009/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1850/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390176 | 26/01/2010 | 7867.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO.Nº 009/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1850/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390177 | 26/01/2010 | 4333813.63 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 062/2010, MEMO/SMS/DR/Nº 053/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390178 | 26/01/2010 | 58272.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SAÚDE - CLT, RELATIVO A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO.Nº 011/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1852/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390179 | 26/01/2010 | 3850.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 1ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CIVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 030/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390180 | 26/01/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 1ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 029/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390181 | 26/01/2010 | 7269.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO.Nº 025/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1865/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390182 | 26/01/2010 | 256928.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO.Nº 025/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 1865/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390183 | 26/01/2010 | 3800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTORIA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 020/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 1860/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390184 | 26/01/2010 | 54630.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CLT - RELATIVO A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - CLT, CONFORME MEMO. Nº 010/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSONº 1851/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390185 | 26/01/2010 | 49740.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 026/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 1866/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390186 | 26/01/2010 | 4360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS VIDEOSFONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 019/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 1859/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390187 | 26/01/2010 | 18200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 013/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 1853/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390188 | 26/01/2010 | 1420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - SUPERVISÃO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME MEMO. Nº 021/2010 ANEXO PROCESSO Nº 01861/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390189 | 26/01/2010 | 2221.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 018/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 1858/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312009 | 0390190 | 26/01/2010 | 6360.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | Valor empenhado refere-se a aquisição de 12 Capacete para motocicleta Marca: Taurus.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390191 | 26/01/2010 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE HLAB27 A SER REALIZADO NO PACIENTE: RONALDO GOUVEIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0025/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390192 | 27/01/2010 | 4880.20 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 063/2010, REQUERIMENTO Nº 063/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390193 | 27/01/2010 | 4219.53 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 088/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01959/2010 E REQUERIMENTO Nº 097/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390194 | 27/01/2010 | 75996.79 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 083/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01954/2010 E REQUERIMENTO Nº 096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390195 | 27/01/2010 | 3456.06 | 09438318000123 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 854/2009 - ANEXO AO PROCESSO Nº 26187/2009 E REQUERIMENTO Nº 095/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390196 | 27/01/2010 | 10597.12 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 050/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01919/2010 E REQUERIMENTO Nº 094/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390197 | 27/01/2010 | 40699.75 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 043/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01912/2010 E REQUERIMENTO Nº 093/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390198 | 27/01/2010 | 429.50 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 037/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01906/2010 E REQUERIMENTO Nº 091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390199 | 27/01/2010 | 19656.46 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 036/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01905/2010 E REQUERIMENTO Nº 092/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390200 | 27/01/2010 | 31042.58 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 040/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01909/2010 E REQUERIMENTO Nº 090/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390201 | 27/01/2010 | 28586.63 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 040/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01909/2010 E REQUERIMENTO Nº 090/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390202 | 27/01/2010 | 82035.71 | 06269921000130 | CLINICA OTO-OFTALMICA S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 072/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01943/2010 E REQUERIMENTO Nº 089/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390203 | 27/01/2010 | 2331.86 | 09438318000123 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 052/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01924/2010 E REQUERIMENTO Nº 089/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390204 | 27/01/2010 | 10673.52 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 069/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01940/2010 E REQUERIMENTO Nº 088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390205 | 27/01/2010 | 506.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA NOV/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 838/2009 - ANEXO AO PROCESSO Nº 26171/2009 E REQUERIMENTO Nº 086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390206 | 27/01/2010 | 202651.74 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 055/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01926/2010 E REQUERIMENTO Nº 087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390207 | 27/01/2010 | 2641.34 | 03116732000130 | CLINOPA-CLINICA DE OLHOS DA PARAIBA S/C LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 039/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01908/2010 E REQUERIMENTO Nº 083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390208 | 27/01/2010 | 3630.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 075/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01946/2010 E REQUERIMENTO Nº 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390209 | 27/01/2010 | 3050.82 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 034/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01903/2010 E REQUERIMENTO Nº 084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390210 | 27/01/2010 | 5949.44 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 066/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01937/2010 E REQUERIMENTO Nº 082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390211 | 27/01/2010 | 1518.44 | 07093295000137 | ORTOGEO - CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE ORTODONTIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 071/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01942/2010 E REQUERIMENTO Nº 081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390212 | 27/01/2010 | 45499.08 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 031/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01900/2010 E REQUERIMENTO Nº 081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390213 | 27/01/2010 | 47726.51 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 074/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01945/2010 E REQUERIMENTO Nº 079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390214 | 27/01/2010 | 7666.89 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 061/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01932/2010 E REQUERIMENTO Nº 080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390215 | 27/01/2010 | 20764.23 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 054/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01925/2010 E REQUERIMENTO Nº 078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390216 | 27/01/2010 | 10261.47 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 032/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01901/2010 E REQUERIMENTO Nº 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390217 | 27/01/2010 | 80280.20 | 08323040000186 | CLINOR CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E REABILITACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 041/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01910/2010 E REQUERIMENTO Nº 076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390218 | 27/01/2010 | 49410.94 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 087/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01958/2010 E REQUERIMENTO Nº 068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390219 | 27/01/2010 | 259.48 | 09364084000117 | LABORATORIO DE ANL CLINICA MEDICA ALMEIDA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 058/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01929/2010 E REQUERIMENTO Nº 075/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390220 | 27/01/2010 | 37443.37 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO REPASSE DA PRODUTIVIDADE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 059/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01930/2010 E REQUERIMENTO Nº 074/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390221 | 27/01/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, CONFORME CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 02/09 E PORTARIA GM Nº2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 009/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01092/2010 E REQUERIMENTO Nº 072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390222 | 27/01/2010 | 3793.90 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 084/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01955/2010 E REQUERIMENTO Nº 073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390223 | 27/01/2010 | 482486.34 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 089/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01960/2010 E REQUERIMENTO Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390224 | 27/01/2010 | 143324.54 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 090/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01971/2010 E REQUERIMENTO Nº 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390225 | 27/01/2010 | 2484.26 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 051/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01923/2010 E REQUERIMENTO Nº 070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390226 | 27/01/2010 | 32887.71 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 086/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01957/2010 E REQUERIMENTO Nº 068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390227 | 27/01/2010 | 5458.82 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 060/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01931/2010 E REQUERIMENTO Nº 067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390228 | 27/01/2010 | 2719.38 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 042/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01911/2010 E REQUERIMENTO Nº 066/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390229 | 27/01/2010 | 104543.75 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 044/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01913/2010 E REQUERIMENTO Nº 065/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390230 | 27/01/2010 | 81871.30 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 038/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01907/2010 E REQUERIMENTO Nº 064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390231 | 27/01/2010 | 10045.05 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 076/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01947/2010 E REQUERIMENTO Nº 099/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390232 | 27/01/2010 | 10683.76 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 64/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01935/2010 E REQUERIMENTO Nº 098/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390233 | 27/01/2010 | 31515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL, CONF. MEMO Nº 014/2010-CCZ-SMS, REQUERIMENTO Nº 100/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390234 | 27/01/2010 | 154236.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 028/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390235 | 27/01/2010 | 7279.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 028/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072009 | 0390236 | 27/01/2010 | 36340.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL Nº 007/2009 - MARCA: HP, CONTRATO Nº 015/2010, AE. Nº 021/2010, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072009 | 0390237 | 27/01/2010 | 12999.00 | 00148082000116 | JPM MARCENARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS, TAMPO EM MAEIRA AGLOMERADO COM 25MM - MARCA: JPM, ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL Nº 007/2009, CONTRATO Nº 012/2010, AE. Nº 018/2010, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0390238 | 27/01/2010 | 619.46 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 1.256/2009, TERMO ADITIVO Nº 001/2009, AE. Nº 1811/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390239 | 27/01/2010 | 17374.32 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 167/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390240 | 29/01/2010 | 31930.84 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE CELELTISTAS, CONF. MEMO Nº035/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390241 | 29/01/2010 | 3669.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 60ml COM BICO DOSADOR, CONF. MEMO Nº 288/2009-GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 1322/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390242 | 29/01/2010 | 12620.28 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 094/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 02288/2010 E REQUERIMENTO Nº109/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390243 | 29/01/2010 | 267182.33 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 092/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 02286/2010 E REQUERIMENTO Nº 108/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390244 | 29/01/2010 | 151295.82 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 093/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 02287/2010 E REQUERIMENTO Nº 107/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390245 | 29/01/2010 | 230.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 095/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 02289/2010 E REQUERIMENTO Nº106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390246 | 29/01/2010 | 18843.09 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ 098/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 02292/2010 E REQUERIMENTO Nº 110/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390247 | 29/01/2010 | 118963.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 097/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 02291/2010 E REQUERIMENTO Nº 105/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390248 | 29/01/2010 | 170679.29 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 085/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01956/2010 E REQUERIMENTO Nº 104/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390249 | 29/01/2010 | 3986.26 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 913/2009 - ANEXO AO PROCESSO Nº 00136/2010 E REQUERIMENTO Nº 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390250 | 29/01/2010 | 340611.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 096/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 02290/2010 E REQUERIMENTO Nº 102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390251 | 29/01/2010 | 1093976.22 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 047/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 01916/2010 E REQUERIMENTO Nº 101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390252 | 29/01/2010 | 215740.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 033/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390253 | 29/01/2010 | 59340.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 034/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001422009 | 0390254 | 29/01/2010 | 869.40 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Talonário de Notificação Tipo "B'' para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde do Idoso - Caisi, conforme Contrato nº 017/2010 que terá Vigencia ate o final do exercicio financeiro, AE Nº 027/2010 e Pregão Presencial nº 142/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390255 | 29/01/2010 | 45.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BESILATO DE ANLODIPINO + ATENOLOL 5 mg/50mg (BELATOR) CX. C/30 COMPRIMIDOS, CONF. MEMO Nº 427/2009/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390256 | 29/01/2010 | 152.91 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GALVUS MET 50/850mg (VILDAGLIPITINA + CLORIDRATO DE METFORMINA) CX. C/56 COMPRIMIDOS, PARA O PACIENTE: RIVALDO JOSÉ MENEZES, CONF. MEMO Nº 427/2009/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390257 | 29/01/2010 | 2400.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLIMPS PARA SINALIZAÇÃO AÉREA - 2,5 MILIMETROS DE DIÂMETRO E 0,25 MILIMETRO DE ESPESSURA COM LOGOMARCA DO SAMU, CONF. OFÍCIO SAMU/JPA Nº 028/2010, ORDEM DE COMPRAS Nº044/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390258 | 29/01/2010 | 5900.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FOLDER, DESTINADOS AO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 012/2010, ORDEM DE COMPRAS Nº 46/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001422009 | 0390259 | 29/01/2010 | 338.30 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO TIPO "B" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390260 | 29/01/2010 | 57.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME HLAB27 A SER REALIZADO NO PACIENTE: PAULO SÉRGIO DE PIA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1863/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390261 | 29/01/2010 | 311.99 | 00020608594415 | RAIMUNDO DA CUNHA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL EM SAÚDE AMBIENTAL QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. OFÍCIO Nº 114/2009/CEREST/SMS, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 001/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142009 | 0390262 | 29/01/2010 | 1645.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NIS-NBR-01 - UNIDADE SUPRIDORA DE FORÇA (NO-BREAK) MICROPROCESADO - POTENCIA MINIMA 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERMAK - MOD YUP.E, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009, AE. Nº 034/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390263 | 29/01/2010 | 75235.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO BLOQUEIO DAS 5ª PARCELA DO REPASSE DE AIH'S DO PONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONFORME MANDATO 12,PROCESSO 200.2007.024.084-7, PROVENIENTE DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 830/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390264 | 29/01/2010 | 77.73 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO, PARA A PACIENTE: ANA PATRICIA FERNANDES MAIA SEABRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1372/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390265 | 29/01/2010 | 79.02 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, PARA A PACIENTE: ANA PATRICIA FERNANDES MAIA SEABRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1373/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390266 | 29/01/2010 | 766.00 | 40956591000190 | GEANE NUCIA DA SILVA ALVES ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PHOTODERM MAX, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390267 | 29/01/2010 | 30.00 | 04163583000122 | CLINICA DR. ROSEANNE DORE SOARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DOSAGEM DE IGG: TRICOFITINA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390268 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO HU QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 031/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390269 | 29/01/2010 | 15468.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 032/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001422009 | 0390270 | 29/01/2010 | 265.85 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO TIPO "B" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001422009 | 0390271 | 29/01/2010 | 579.84 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 96 Talonário de Notificação Tipo "B''.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001422009 | 0390272 | 29/01/2010 | 1680.96 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 336 Talonário de Notificação Tipo "B''.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842009 | 0390273 | 29/01/2010 | 241224.60 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se a 4980 Exames de Esofagogastroduodenoscopia.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001422009 | 0390274 | 29/01/2010 | 20259.10 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 3018 Talonário de Notificação Tipo "B''.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390275 | 29/01/2010 | 6310.24 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 070/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01941/2010 E REQUERIMENTO Nº 117/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390276 | 29/01/2010 | 1155.31 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 073/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01944/2010 E REQUERIMENTO Nº 123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390277 | 29/01/2010 | 7125.41 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 068/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01939/2010 E REQUERIMENTO Nº 113/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390278 | 29/01/2010 | 8387.12 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 078/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01949/2010 E REQUERIMENTO Nº 115/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390279 | 29/01/2010 | 15298.56 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 077/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01948/2010 E REQUERIMENTO Nº 118/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390280 | 29/01/2010 | 1627.04 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 049/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01918/2010 E REQUERIMENTO Nº 1192010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390281 | 29/01/2010 | 2046.51 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 080/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01951/2010 E REQUERIMENTO Nº 116/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390282 | 29/01/2010 | 15608.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 048/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01917/2010 E REQUERIMENTO Nº 121/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390283 | 29/01/2010 | 3412.96 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 067/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01938/2010 E REQUERIMENTO Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390284 | 29/01/2010 | 2138.80 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 065/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01936/2010 E REQUERIMENTO Nº 112/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390285 | 29/01/2010 | 3465.91 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 046/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01915/2010 E REQUERIMENTO Nº 111/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390286 | 29/01/2010 | 212329.77 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 079/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01950/2010 E REQUERIMENTO Nº 122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390287 | 29/01/2010 | 1094.17 | 05335426000110 | CLINICA ODONTOLOGICA FATIMA FERNANDES LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 045/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01914/2010 E REQUERIMENTO Nº 124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390288 | 29/01/2010 | 22949.76 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 062/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01933/2010 E REQUERIMENTO Nº 120/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390289 | 29/01/2010 | 77561.26 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 033/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01902/2010 E REQUERIMENTO Nº 126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390290 | 29/01/2010 | 954.33 | 08559130000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 057/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01928/2010 E REQUERIMENTO Nº 125/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390291 | 29/01/2010 | 2079.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 035/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01904/2010 E REQUERIMENTO Nº 127/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390292 | 29/01/2010 | 1630.09 | 03326194000108 | JOSEANE CARNEIRO LAGO | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 056/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01927/2010 E REQUERIMENTO Nº 128/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390293 | 29/01/2010 | 168.21 | 00070588341487 | NEIDE MARIA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA COM RECEBIMENTO NA FÔLHA DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 003/2010, REQUERIMENTO Nº 129/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390294 | 29/01/2010 | 2307.43 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho refere-se a Despesas de Exercicios Anterios na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva de Condicionadores de Ar das ambulancias do SAMU, conforme Contrato nº 1581/2008, notas fiscais nºs. 3513 + 3514 + 3515 + 3516 e 3517 anexo ao processo nº 26319/2009 e Requerimento nº 130/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390295 | 29/01/2010 | 3040.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | Empenho refere-se a Despesas de Exercicios Anteriores na aquisição de 02 (dois), Sensor de Termperatura para compressor UP6 -30, Ingersol Rand, Destinado: Gerencia de Vigilância Sanitária, conforme Memo. 003/2009, Ordem de Compra nº 0035/2009, Orçamento anexo ao processo nº 00373/2009 e Requerimento nº 131/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390296 | 29/01/2010 | 3026.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USINA DE OXIGENIO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 086/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO ANEXO AO PROCESSO Nº 21485/2008 E REQUERIMENTO Nº 132/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390297 | 29/01/2010 | 250.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO COMP UP6 30 PARA COMPRESSOR INGERSOLL, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 006/2009, ORDEM DE COMPRAS Nº 469/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO ANEXO PROCESSO Nº 06233/09 E REQUERIMENTO Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390298 | 29/01/2010 | 245.00 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONSERTO DA IMPRESSORA DA DISPENSAÇÃO, MARCA: ELGIN, TOMBAMENTO 56841 (FPB B. DOS IPÊS) E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA DISPENSAÇÃO - MARCA: ELGIM, TOMBAMENTO 56842 (FPB MANGABEIRA), CONF. MEMO Nº 343/2009-GMAF, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1152/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO ANEXO AO PROC. Nº 10873/09 E REQ. 135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390299 | 29/01/2010 | 820.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | Empenho refere-se a Despesas de Exercicios Anteriores na Aquisição de 01 Pressostato, Marca Danfoss, ref. EM-60647-4-5 Controle refrigeração 61B5 ( para Usina de Gases do ICV), conforme Memorando nº 018/2009, da Gerencia de Vigilancia Sanitária, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra / Serviço nº 01193/2009 anexo ao processo nº 13486/2009 e requerimento nº 136/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390300 | 29/01/2010 | 390.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | Empenho refere-se Despesas de Exercicio Anteriores referente ao Exames PH Metria 24 Horas, para o Paciente: MERCIA DE BARROS BASTOS, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo nº 0182/2009 anexo ao processo nº 2405/2009 e requerimento nº 134/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390301 | 04/02/2010 | 5838.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIASON (FRASCO COM 500 ml), PARA ATENDER A USUÁRIA PRYSCILA CIRNE RAMALHO, CONF. MEMO Nº 062/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 2002010000961-8, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390302 | 04/02/2010 | 333.40 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL CONF. CONTRATO Nº 4135/2009, MEMO Nº 063/2010, REQUERIMENTO Nº 138/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390303 | 04/02/2010 | 75235.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO BLOQUEIO DAS 5ª PARCELA DO REPASSE DE AIH'S DO PONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONFORME MANDATO 12,PROCESSO 200.2007.024.084-7, PROVENIENTE DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 830/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390304 | 04/02/2010 | 108524.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA JANEIRO/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 036/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390305 | 04/02/2010 | 462700.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA JANEIRO/2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 045/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390306 | 04/02/2010 | 107692.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA JANEIRO/2010, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 045/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390307 | 04/02/2010 | 38675.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL) - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 044/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390308 | 04/02/2010 | 179126.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 039/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390309 | 04/02/2010 | 68192.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 043/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390310 | 04/02/2010 | 115377.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 042/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390311 | 04/02/2010 | 264967.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF INCENTIVO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 041/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390312 | 04/02/2010 | 366669.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 037/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390313 | 04/02/2010 | 293313.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº040/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390314 | 04/02/2010 | 550160.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 038/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390315 | 04/02/2010 | 197.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE PASSES ELETRÔNICOS, EM ATENDIMENTO ÁS AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - GRUPO DE MULHERES MARIA QUITÉRIA, CONF. MEMOs Nºs 011/10-SP/SMS E 017/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390316 | 04/02/2010 | 6450.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OTOSCÓPIO, ESPÉCULO OTOSCÓPIO, LANTERNA OTOSCÓPICA, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390317 | 04/02/2010 | 2944.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIXA DE SOM POTENCIA 200 WATTS, MULTIUSO AMPLIFICADA, COM ENTRADA PARA MICROFONE, APARELHO DE SOM E DVD, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390318 | 04/02/2010 | 3680.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIXA DE SOM POTENCIA 200 WATTS, MULTIUSO AMPLIFICADA, COM ENTRADA PARA MICROFONE, APARELHO DE SOM E DVD, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390319 | 04/02/2010 | 736.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIXA DE SOM POTENCIA 200 WATTS, MULTIUSO AMPLIFICADA, COM ENTRADA PARA MICROFONE, APARELHO DE SOM E DVD, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612009 | 0390320 | 04/02/2010 | 1292.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 25 Fr. de Clonazepam sol. oral 2,5mg/ml - 20 ml Marca: Medley.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390321 | 04/02/2010 | 13017.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRICÃO CLINICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 600 Cx. Suplemento pronto-uso paar dienta enteral ou via oral, hipercalorica (com 1,5 Kcal/ml), Marca: Energyzip.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390322 | 04/02/2010 | 9045.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRICÃO CLINICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 400 Cx. Suplemento pronto-uso para dienta enteral ou via oral, hipercalorica (com 1,5 Kcal/ml), Marca: Energyzip.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390323 | 04/02/2010 | 15274.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRICÃO CLINICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 880 Cx. Suplemento pronto-uso para dienta enteral ou via oral, hipercalorica (com 1,5 Kcal/ml), Marca: Energyzip.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390324 | 04/02/2010 | 226127.32 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA MANTER A ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO CHMGTMB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009, AE Nº 056/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390325 | 04/02/2010 | 140820.10 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA MANTER A ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009, AE Nº 057/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390326 | 04/02/2010 | 85320.70 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA MANTER A ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009, AE Nº 058/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390327 | 04/02/2010 | 27548.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 60 L Fórmula enteral, oligomerica de alta absorção M. Peptison Support.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390328 | 04/02/2010 | 67322.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 L Fórmula enteral, oligomerica de alta absorção M.Peptison Support.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390329 | 04/02/2010 | 45832.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 80 L Fórmula enteral, oligomerica de alta absorção M.Support.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390330 | 04/02/2010 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor empenhado refere-se ao Exames de Angioressonancia de Veia Cva, Veias Ilicas e Arteriais Ilicas, Paciente: DANUBIA CAVALCANTI PEREIRA, conforme Mandado da 7ª Vara da Fazenda da Paraiba, no processo nº 2002010000972-5, Memorando nº 156/2010/AJUR/SMS,Ordem de Serviços nº 77/2010, Orçamento e documento anexo ao processo nº 02708/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072009 | 0390331 | 04/02/2010 | 13709.85 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 21 Aparelho de telefone discagem tom/pulso, Marca: Ibrateli.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000072009 | 0390332 | 04/02/2010 | 699.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição 01 Aparelho Televisor de 29 polegadas, tela plana estereo, bivolt, sistema laser semicondutopr, audio com resposta de frenquencia, Marca: Cineral, para Implantar a Ouvidoria Setorial de Saúde, conforme Convenio Federal MS nº 1776/2008, Contrato nº 013/2010, AE Nº 019/2010 e Pregão Eletronico nº 007/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0390333 | 04/02/2010 | 3290.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 10 NIIS-NBR-001 - Unidade de Supridora de Força (No-Break) Marca: Enermax - Mod: Yup.E, Destinado a Manutenção dosd Serviços de Vigilancia Sanitaria, conforme AE Nº 033/2009, Ata de Registro de Preços nº 201/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0390334 | 04/02/2010 | 3290.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 10 NIIS-NBR-001 - Unidade de Supridora de Força (No-Break) Marca: Enermax - Mod: Yup.E, Destinado a Manutenção dosd Serviços de Vigilancia Sanitaria, conforme AE Nº 033/2009, Ata de Registro de Preços nº 201/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0390335 | 04/02/2010 | 69.50 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NIIS-EST-001 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTENCIA MINIMA DE SAIDA 300 VA, MARCA: ENERMAX MOD: EXXA, PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009 AE Nº 035/2009 E PREÃO PRESENCIAL Nº 114/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0390336 | 04/02/2010 | 11400.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 03 NIIS-CPU-002 Notebook - Tudo em conformidade com anexo do edital e proposta da licitante Marca: HP-Mod. HP6730S - Destinado: Controle das Doenças Sexualmente Transmissiveis e AIDS, conforme AE Nº 039/2009, Ata de Registro de Preços nº 204/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390337 | 04/02/2010 | 602.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 500 Comp. Oxcarbazepina 300mg, Marca: Medley.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390338 | 04/02/2010 | 1170.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 1000 Comp. Oxcarbazepina 300mg, Marca: Medley.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390339 | 04/02/2010 | 2515.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 50 Fr. Clonazepam sol. oral 2,5mg/ml - 20ml - Marca: Medley | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390340 | 04/02/2010 | 550.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 500 Comp. Oxcarbazepina 300mg, Marca: Medley.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390341 | 11/02/2010 | 81481.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 047/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390342 | 11/02/2010 | 11342.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS/GUT/VALENT./INF., REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 049/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390343 | 11/02/2010 | 12844.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 053/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390344 | 11/02/2010 | 92500.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 050/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390345 | 11/02/2010 | 24312.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ESTADO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 051/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390346 | 11/02/2010 | 5548.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 052/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390347 | 11/02/2010 | 17405.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 054/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390348 | 11/02/2010 | 54448.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 058/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390349 | 11/02/2010 | 14326.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS DO CRISTO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 059/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390350 | 11/02/2010 | 10697.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 048/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390351 | 11/02/2010 | 6266.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 055/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390352 | 11/02/2010 | 3553.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 056/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390353 | 11/02/2010 | 49810.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 060/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390354 | 11/02/2010 | 26331.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 061/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390355 | 11/02/2010 | 54527.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 062/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390356 | 11/02/2010 | 22753.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 057/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072009 | 0390357 | 11/02/2010 | 500.00 | 09329265000102 | MIRIAM CAVALCANTI TORRES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO PARA 06 PESSOAS - MARCA: ATOS, CONFORME AE Nº 020/2010, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2009 ANEXO AO CONTRATO Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390358 | 11/02/2010 | 4790.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Central Telefonica Digital c/ 06 (seis) Troncos Analogicos 60 (sessenta) Ramis 01 (um) Terminal de Atendimento e 01 (uma) placa para Ampliação, destinado: Hospital Municipal Valentina de Figueiredo, conforme Ofício nº 161/09-HMVF, Ordem de Compras/Serviços e documento anexo ao processo nº 26624/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390359 | 11/02/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE PENISCOPIA - PACIENTE: RANY RAMOS MARTINS DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES, DADOS DO PACIENTE, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 086/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 23378/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792009 | 0390360 | 11/02/2010 | 33835.50 | 25497280000116 | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 1200 Kg. Pasta Umectante p/ pré lavagem de roupa hospitalar M. Hydrat.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001422008 | 0390361 | 11/02/2010 | 10624.62 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - CHMGTMB, CONFORME AE Nº 056/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001102008 | 0390362 | 11/02/2010 | 130200.00 | 06907719000197 | FAG DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2009 ao Contrato nº 1597/2008 para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva, com substituição de peças, em Equipamentos Médico Hospitalares, Destinado: a Saúde da Familia, conforme AE Nº2275/2009 e Pregão Presencial nº 110/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390363 | 11/02/2010 | 1700.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Chachás tipo bolsa conforme modelo em anexo, Destinado: Assessoria de Comunicação, conforme Memo. 251/2009, 0081/2010, Orçamento e documento anexo ao processo nº 25312/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390364 | 11/02/2010 | 1400.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Sensores de Spo2 adulto utilizado no aparelho oximetro de modelo oxifast de serie 525 takaoka , destido ao Hospital Municipal Valentina de Fegueiredo, conforme Ofício nº 002/10 - HMVF, conforme Ordem de Compra/Serviço, Orçamento, e documento anexo ao processo nº 00733/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390365 | 11/02/2010 | 22949.76 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 062/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01933/2010 E REQUERIMENTO Nº 120/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390366 | 11/02/2010 | 3412.96 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 067/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01938/2010 E REQUERIMENTO Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390367 | 11/02/2010 | 2138.80 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 065/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01936/2010 E REQUERIMENTO Nº 112/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390368 | 11/02/2010 | 2046.51 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 080/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01951/2010 E REQUERIMENTO Nº 116/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390369 | 11/02/2010 | 8387.12 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO REPASSE A PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 078/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01949/2010 E REQUERIMENTO Nº 115/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390370 | 11/02/2010 | 77561.26 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 033/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 01902/2010 E REQUERIMENTO Nº 126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390371 | 11/02/2010 | 311.99 | 00020608594415 | RAIMUNDO DA CUNHA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL EM SAÚDE AMBIENTAL QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. OFÍCIO Nº 114/2009/CEREST/SMS, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 001/2010ANEXO AO PROCESSO Nº 26813/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390372 | 11/02/2010 | 15298.56 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 077/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01948/2010 E REQUERIMENTO Nº 118/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390373 | 12/02/2010 | 92.28 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Cx. Galvus Met 50/85 - ( Vildaglipintina + Cloridrato de Metformina ) Cx c/ 56 Comprimidos, Destinado Paciente RIVALDO JOSÉ MENEZES - conforme Mandado Judicial da Comarca da Capital - 8ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Ordem de Compra nº 0064/2010, Orçamento e documentos anexo ao processo nº 00500/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390374 | 12/02/2010 | 153.48 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Cx. Olmesartana Medoxomila + Hidroclorotiazida - 20mg + 12,5mg ( Olmetec HCT) Cx. c/ 30 Comp... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390375 | 12/02/2010 | 55.53 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Cx. Besilato de Anlodipino + Atenolol 5 mg/50mg (Betalor) cx. c/ 30 comp... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390376 | 18/02/2010 | 5617.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPTIAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA - DAF, REQUERIMENTO Nº 143/2010 E PROCESSO Nº 26391/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390377 | 18/02/2010 | 2225.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPTIAL SANTA ISABEL - QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA - DAF, REQUERIMENTO Nº 144/2010 E PROCESSO Nº 26391/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390378 | 18/02/2010 | 19218.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA - DAF, REQUERIMENTO Nº 145/2010 AO PROCESSO Nº 01230/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390379 | 18/02/2010 | 1063.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA - DAF, REQUERIMENTO Nº 142/2010 E PROCESSO Nº 00617/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390380 | 18/02/2010 | 5520.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS DE MANGABEIRA - QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA - DAF,. REQUERIMENTO Nº 140/2010 AO PROCESSONº 00176/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390381 | 18/02/2010 | 11687.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS DE MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA - DAF E REQUERIMENTO Nº 141/2010 E PROCESSO Nº 00176/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390382 | 18/02/2010 | 1840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 04 Bateria de teste inalantes com 22 elementes cada (ácaro, baratas, epitilio de cão, epitelio de gato, fungos deo ar, lão, poeira domiciliar, tabaco, algodão, epitelio de boi de cavalo, pireto teste inalante contrle negativo, Destinado: Cais Jaguaribe, conforme Ofício nº 227/2009, Orçamento, Ordem de Compra nº 1755/2009 e documento anexo ao processo nº 22730/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390383 | 18/02/2010 | 405.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Pesquisa de Atividade do Cofator de Ristocentina.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390384 | 18/02/2010 | 40.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de CA 125, paciente: SOLANGE PEREIRA DAS NEVES, conforme Requisição de Exames, Orçamento, e Ordem de Serviço e documento anexo ao processo nº 25668/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390385 | 18/02/2010 | 1840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 04 Bateria de teste inalantes com 22 elementes cada (ácaro, baratas, epitilio de cão, epitelio de gato, fungos deo ar, lão, poeira domiciliar, tabaco, algodão, epitelio de boi de cavalo, pireto teste inalante contrle negativo, Destinado: Cais Jaguaribe, conforme Ofício nº 227/2009, Orçamento, Ordem de Compra nº 1755/2009 e documento anexo ao processo nº 22730/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390386 | 18/02/2010 | 600.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Sondagem de Vias Lacrimais, Paciente: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, conforme Requisição de Exames, Solicitação, Ordem de Serviço nº 074/2010 e documento anexo ao processo nº 22055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390387 | 18/02/2010 | 6300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 600 Cateter de Polivilacrilico Pre-Lubrificado com Ureia, Polivinil e Rolidona de uso único, nº08, Paciente: ARTHUR PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA, conforme Mandado Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública - processo nº20022008025779-9, Memorando nº 002/2010/GMAF/SMS, Ordem de Compra nº 070/210 e documento anexo ao processo nº 00498/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390388 | 18/02/2010 | 146.16 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 04 Insulina Asparte ( Novo Rapid) caneta descartável, Paciente: JOSENIRA MARINHO, conforme Mandado Judicial nº 200220080183128, Orçamento, Ordem de Compra nº 054/2010 e documento anexo ao processo nº 00507/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390389 | 18/02/2010 | 470.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 08 Insulina Glargina - Lantus, caneta caneta descartável, Paciente: JOSENIRA MARINHO, conforme Mandado Judicial nº 200220080183128, Orçamento, Ordem de Compra nº 055/2010 e documento anexo ao processo nº 00507/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390390 | 18/02/2010 | 182.70 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Insulina Asparte ( Novo Rapid) caneta descartável, Paciente: MARIA ZENILDE T. SILVA ROCHA, conforme Mandado Judicial - Agravo de Instrumento nº 200.2007.782189-6/001, Orçamento, Ordem de Compra nº 048/2010, Memorando nº 010/2010/GMAF/SMS e documento anexo ao processo nº 00506/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390391 | 18/02/2010 | 176.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Insulina Glargina Lantus - caneta descartável, Paciente: MARIA ZENILDE T. SILVA ROCHA, conforme Mandado Judicial - Agravo de Instrumento nº 200.2007.782189-6/001, Orçamento, Ordem de Compra nº 049/2010, Memorando nº 010/2010/GMAF/SMS e documento anexo ao processo nº 00506/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390392 | 18/02/2010 | 115.68 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Insulina Asparte ( Novo Rapid) caneta descartável.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390393 | 18/02/2010 | 176.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Insulina Glarginal Lantus - caneta descartável, Paciente: MAIANE MACHADO DE MORAIS, conforme Mandado Judicial - Processo nº 200.2008.042.165-5, Orçamento, Ordem de Compra nº 057/2010, Memorando nº 008/2010/GMAF/SMS e documento anexo ao processo nº 00504/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390394 | 18/02/2010 | 245.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 250 FRALDAS GERIÁTRICAS DE TAMANHO MÉDIO, PACIENTE: ISABELLE FIRMINO ALVES, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.022.612-5, MEMORANDO Nº 006/2010/GMAF/SMS, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA Nº 045/2010 E DOCUMENTO ANEXOAO PROCESSO Nº 00502/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390395 | 18/02/2010 | 126.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Agulha novo Fine nº 8, Paciente: DAYSE A. BORGES, conforme Mandado Judicial - Processo nº 200.2009.009.605-4, Memorando nº 005/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Ordem de Compra nº 068/2010 edocumento anexo ao processonº 00501/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390396 | 18/02/2010 | 469.62 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Insulina Asparte ( Novo Rapid) Caneta DescartaveL... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390397 | 18/02/2010 | 40.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de CA 125, paciente: DIACUI BATISTA DE FARIAS, conforme Requisição de Exames, Solicitação, Orçamento, Ordem de Serviços nº 1866/2009 e documento anexo ao processo nº 25130/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390398 | 18/02/2010 | 125.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Dosagem Proteina C - Funcional.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390399 | 19/02/2010 | 15509.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS DE JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA - DAF, REQUERIMENTO Nº 147/2010 EDOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00449/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390400 | 19/02/2010 | 480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTOS DE HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA GVS, QUE TRABALHARAM NOS DIAS 09, 22 E 23/10/2009, CONFORME MEMOORANDO Nº 089/2009/GVS - PLANILHAS DA SEÇÃO PESSOAL, REQUERIMENTO Nº 148/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21472/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390401 | 22/02/2010 | 34968.78 | 05335426000110 | CLINICA ODONTOLOGICA FATIMA FERNANDES LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390402 | 22/02/2010 | 121506.53 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390403 | 22/02/2010 | 106074.00 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390404 | 22/02/2010 | 176290.41 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390405 | 22/02/2010 | 81982.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390406 | 22/02/2010 | 11999.70 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390407 | 22/02/2010 | 68418.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390408 | 22/02/2010 | 184478.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 075/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390409 | 22/02/2010 | 72634.53 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390410 | 22/02/2010 | 100308.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390411 | 22/02/2010 | 40509.00 | 04364724000175 | INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA Dr. VANDERLY DE SOUZA CARVALHO | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390412 | 22/02/2010 | 9719.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 074/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390413 | 22/02/2010 | 984491.91 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390414 | 22/02/2010 | 497672.13 | 06269921000130 | CLINICA OTO-OFTALMICA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390415 | 22/02/2010 | 25225.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 073/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390416 | 22/02/2010 | 60305.70 | 06935674000164 | LACLA -LABORATORIO DE ANALISES CLINICA ALIANCA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390417 | 22/02/2010 | 3640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390418 | 22/02/2010 | 45576.96 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390419 | 22/02/2010 | 16180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 064/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390420 | 22/02/2010 | 236157.36 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390421 | 22/02/2010 | 1420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - SUPERVISÃO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 072/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390422 | 22/02/2010 | 22039.71 | 07093295000137 | ORTOGEO - CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE ORTODONTIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390423 | 22/02/2010 | 34199.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 068/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390424 | 22/02/2010 | 3800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 071/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390425 | 22/02/2010 | 10789.50 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390426 | 22/02/2010 | 2100000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390427 | 22/02/2010 | 38880.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390428 | 22/02/2010 | 1400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 069/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390429 | 22/02/2010 | 12091192.80 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390430 | 22/02/2010 | 2820.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 067/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390431 | 22/02/2010 | 94580.16 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390432 | 22/02/2010 | 6900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 065/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390433 | 22/02/2010 | 94817.48 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390434 | 22/02/2010 | 41780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 066/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390435 | 22/02/2010 | 258627.99 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390436 | 22/02/2010 | 39448.50 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B. L.FILHO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390437 | 22/02/2010 | 189595.32 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390438 | 22/02/2010 | 171000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390439 | 22/02/2010 | 257363.54 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390440 | 22/02/2010 | 11520.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390441 | 22/02/2010 | 3000000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390442 | 22/02/2010 | 48000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390443 | 22/02/2010 | 540079.70 | 08323040000186 | CLINOR CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E REABILITACAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390444 | 22/02/2010 | 98485.40 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390445 | 22/02/2010 | 23928.21 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390446 | 22/02/2010 | 4338000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390447 | 22/02/2010 | 24705.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 073/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390448 | 22/02/2010 | 52163.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 078/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390449 | 22/02/2010 | 61891.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRI INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 078/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390450 | 22/02/2010 | 260171.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 076/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390451 | 22/02/2010 | 48903.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 077/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390452 | 22/02/2010 | 58398.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD - CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 080/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390453 | 22/02/2010 | 311879.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 079/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390454 | 22/02/2010 | 264987.55 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ANEXO AO PROCESSO Nº 17107/2009, REQUERIMENTO Nº 152/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390455 | 24/02/2010 | 207668.89 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ANEXO AO PROCESSO Nº 22720/2009, REQUERIMENTO Nº 149/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390456 | 24/02/2010 | 1260.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2008, NO PAGAMENTOS DA NOTA FISCAL Nº 347161 - CONFORME PROCESSO Nº 21963/2009, REQUERIMENTO Nº 150/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390457 | 24/02/2010 | 6723.64 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTOS DA NOTA FISCAL Nº 351219 + 351377 + 352075 + 352067 + 352108 + 352119 + 352551 + 352661 e 352943 - ANEXO AO PROCESSO Nº 05225/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 151/2010 E DOCUMENTOANEXO AO PROCESSO Nº 05225/209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390458 | 24/02/2010 | 2228.28 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 373589 + 373782 + 374063 + 374302 + 374620 + 374854 + 375207 + 375490 + 370724 + 371226 + 371433 + 371749 + 372025 + 372218 + 372448 + 372698 + 373011 + 368439 + 368704 + 368885 + 369340 + 369641 + 369878 + 370121 + 370338 + 366067 + 366465 + 366701 + 366981 + 367274 + 367449 + 367772, CONSTANTE DESTE PROCESSO Nº 24711/2009 E REQUERIMENTO Nº 156/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390459 | 24/02/2010 | 95971.97 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, CONSTANTE DESTE PROCESSO Nº 00848/2010, REQUERIMENTO Nº 154/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390460 | 24/02/2010 | 52241.48 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 374239 + 373799 + 373797 + 373795 + 373794 + 373787 + 373788 + 373791 + 373793 + 373796 + 373796 + 373790 + 373792 E 373838, CONSTANTE DESTE PROCESSO Nº 26014/2009 E REQUERIMENTO Nº 155/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390461 | 24/02/2010 | 1884.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2008, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 345262 - CONSTANTE DESTE PROCESSO Nº 23990/2009 E REQUERIMENTO Nº 157/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390462 | 24/02/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIRIOS/2009, NO PAGAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009, DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DA AÇÃO MONITORIA, PROCESSO Nº 200.2007.024.084-7, EM QUE SÃO PARTES WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A (AUTOR) E PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA (RÉU), PARA - C/C. Nº 110341-6, DO UNIBANCO, AGENCIA 1179, EM NOME DO SR. SAMUEL MARQUES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME OFÍCIO Nº 50/2010 DA COMARCA DA CAPITAL JUÍXO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL - ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390463 | 24/02/2010 | 52236.48 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 374239 + 373799 + 373797 + 373795 + 373794 + 373787 + 373788 + 373791 + 373793 + 373796 + 373796 + 373790 + 373792 E 373838, CONSTANTE DESTE PROCESSO Nº 26014/2009 E REQUERIMENTO Nº 155/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390464 | 24/02/2010 | 12558.45 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO DAS DIÁLISES PERITONEAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2009, DOS PACIENTES: CLAUDIO GABRIEL E EVANGELISTA DO N. SILVA, JESSICA KENNEDY BUENO, JESSICA RODOLFO DA SILVA, ROMULO DA SILVA ARAÚJO E TEREZA CRISTINA DE MELO ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS CONSTANTE DESTE PROCESSO Nº 25477/2009 E REQUERIMENTO Nº 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390465 | 24/02/2010 | 495.00 | 07585281000130 | REPÚBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000731, CONF. REQUERIMENTO Nº 159/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390466 | 24/02/2010 | 1682033.09 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390467 | 24/02/2010 | 35746.80 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390468 | 24/02/2010 | 132.56 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FGTS PARA FINS RECISÓRIOS DA ACS CELETISTA: LUZINEIDE DE OLIVEIRA GONSALVES - MATRÍCULA: 84.496-9, CONF. MEMO Nº 026/10-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390469 | 24/02/2010 | 285637.26 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390470 | 24/02/2010 | 8700000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390471 | 24/02/2010 | 75133.38 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390472 | 24/02/2010 | 168895.85 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390473 | 24/02/2010 | 1242000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390474 | 24/02/2010 | 34834.74 | 09438318000123 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390475 | 24/02/2010 | 67594.20 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390476 | 24/02/2010 | 25895.37 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390477 | 24/02/2010 | 58464.75 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390478 | 24/02/2010 | 4287.90 | 09364084000117 | LABORATORIO DE ANL CLINICA MEDICA ALMEIDA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390479 | 24/02/2010 | 48000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390480 | 24/02/2010 | 36696.45 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390481 | 24/02/2010 | 24463.08 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390482 | 24/02/2010 | 114648.12 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390483 | 24/02/2010 | 282883.13 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390484 | 24/02/2010 | 86836.50 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390485 | 24/02/2010 | 50634.36 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390486 | 24/02/2010 | 43529.49 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390487 | 24/02/2010 | 62859.81 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390488 | 24/02/2010 | 12379.35 | 08559130000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390489 | 24/02/2010 | 755218.97 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390490 | 24/02/2010 | 1290845.63 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390491 | 24/02/2010 | 75727.20 | 08979064000198 | CLINICA SAO JOAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390492 | 24/02/2010 | 1281973.52 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390493 | 24/02/2010 | 17361.00 | 02520937000113 | CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390494 | 24/02/2010 | 146347.47 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390495 | 24/02/2010 | 96625.71 | 03116732000130 | CLINOPA-CLINICA DE OLHOS DA PARAIBA S/C LTDA | EMPENHO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390496 | 24/02/2010 | 27599.88 | 03326194000108 | JOSEANE CARNEIRO LAGO | EMPENHO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390497 | 24/02/2010 | 102660.00 | 03620508000180 | CENTRO MEDICO VANDERLAN CARVALHO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390498 | 24/02/2010 | 111847.56 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390499 | 24/02/2010 | 109974.57 | 11993417000119 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA WALDEREDO NUNES | EMPENHO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390500 | 24/02/2010 | 725625.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390501 | 24/02/2010 | 177915.24 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390502 | 24/02/2010 | 5285.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS DO CRISTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 11/2009 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 615 e 00324/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390503 | 24/02/2010 | 1452000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390504 | 24/02/2010 | 3375.00 | 00059105089115 | RICARDA EVANGELISTA DE ARAÚJO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO RODRIGUES DE AGUIAR, COMPETENCIA JANEIRO/2010, BLOQUEIO DA 40ª E ÚLTIMA PARCELA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 7567-1, AGÊNCIA: 0632-7, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 136/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390505 | 24/02/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, CONF. OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 137/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390506 | 24/02/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE2008, E MEMO/DR/SMS/ Nº 122/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390507 | 24/02/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 121/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0390508 | 24/02/2010 | 12000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXAS DE EMPARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, DESTINADAS AO DST/AIDS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 042/2010, EMANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390509 | 24/02/2010 | 15608.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 048/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01917/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001062009 | 0390510 | 25/02/2010 | 13860.00 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Higienização e Manutenção preventiva nos sistemas de ar das 22 (vinte e duas) ambulancia a cada tres meses, para Manter o Serviços de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 068/2010, Ata de Registro de Preços nº 001/2010, Pregão Presencial nº 106/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001062009 | 0390511 | 25/02/2010 | 32844.00 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONDICIONADORES DE AR DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PARA ATENDDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2010, AE Nº 069/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072009 | 0390512 | 25/02/2010 | 5398.80 | 03095422000186 | SER-SERVIÇOS EM ELETROCIDADE E REDE LTDA | Valor empenhado refere-se Material Pemanente, na aquisição de 22 Nobreak 700 Va, Modelo Bivolt Automático: Entrada 115-127-220 V e Saída Fixa 115V; 3 Saida, potencia 500 Watts, conforme Convenio Federal - MS Nº 1776/2008, AE Nº 017/2010, Pregão Eletronico nº 007/2010 e Contrato nªº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390513 | 25/02/2010 | 70.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA NOVOLINE 6MM, PARA A PACIENTE: SAMARA CARDOSO, CONF. MEMO Nº 003/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 00065/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390514 | 25/02/2010 | 273.96 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPART (NOVO RAPID) - CANETA DESCARTÁVEL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390515 | 25/02/2010 | 470.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA - LANTUS, CANETA DESCARTÁVEL, PARA A PACIENTE: SAMARA CARDOSO, CONF. MEMO Nº 003/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 00067/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390516 | 25/02/2010 | 155.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA - LANTUS, CANETA DESCATÁVEL, PARA A PACIENTE: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 015/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL 2002008042443-1, ORDEM DE COMPRAS Nº 102/2010, ORÇAMENTOS EMAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390517 | 25/02/2010 | 130.92 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPART (NOVO RAPID), CANETA DESCATÁVEL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390518 | 25/02/2010 | 21.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA NOVOLINE 6MM, PARA A PACIENTE: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 015/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL 2002008042443-1, ORDEM DE COMPRAS Nº 100/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390519 | 25/02/2010 | 250000.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE CIRÚRGIAS CARDIOVASCULARES, O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2010, CONF. CONTRATO Nº 732/2008 E TERMO ADITIVO Nº 02/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032008 | 0390520 | 25/02/2010 | 120000.00 | 09493599000117 | CEAC - CENTRO ESPEC. EM ANESTESIOLOGIA CARDIACA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PARA AS CIRÚRGIAS CARDIACAS, A SEREM REALIZADAS NO AMBITO DO HOSPITAL SANTA PAULA, CONF. CONTRATO Nº 677/2008, TEMO ADITIVO Nº 02/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390521 | 25/02/2010 | 300000.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1.400/2007 E TERMO ADITIVO Nº 04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390522 | 25/02/2010 | 391.00 | 07543305000199 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITA DECORATIVA/FITILHOS, DESTINADAS AO HMVF, CONF. OFÍCIO Nº 007/2010-HMVF, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390523 | 25/02/2010 | 1490.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VASOPRESSIM 20U/ml - FRASCO/AMPOLA, PARA A PACIENTE: JOANA MARIA DOS SANTOS, INTERNA NA UTI DO COMPLEXO HOSPITAL MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 066/2010, ORDEM DE COMPRAS Nº 119/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390524 | 25/02/2010 | 777.58 | 00069153809491 | DANIEL JOSÉ DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 027/2010-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0390525 | 25/02/2010 | 12925.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 2000 par de Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0, confeccionada em látex natural com tratamento hipoalergenico Marca: Fab. Artefatos São Roque.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122009 | 0390526 | 25/02/2010 | 44999.55 | 58524851000113 | BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 15 Microscópio Binocular com ótica de Correção infinita, de Estativa com design modeno e confortavel para o usuário, Marca: Coleman, para Implementar a Atenção na Rede de Cuidados em Saúde no Mun. de João Pessoa, conforme Contrato nº 025/2010, AE Nº 054/2010 e Pregão Eletronico nº 012/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0390527 | 25/02/2010 | 21175.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 5000 par de Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0, confeccionada em látex natural com tratamento hipoalergenico M. Fab. Artefatos São Roque.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0390528 | 25/02/2010 | 21175.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 5000 par de Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0, confeccionada em látex natural com tratamento hipoalergenico M. Fab. Artefatos São Roque.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0390529 | 25/02/2010 | 14025.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 3000 par de Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0, confeccionada em látex natural M. Fab. Artefatos São Roque.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390530 | 01/03/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 2ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA JANEIRO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 139/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390531 | 01/03/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 2ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 140/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000062009 | 0390532 | 01/03/2010 | 135000.00 | 04937243000101 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA O COMPLEXO HOSPITAL MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 026/10, AE. Nº 055/2010, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390533 | 01/03/2010 | 1450.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRA DE RODAS TIPO CARRINHO, INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 50 KG, PARA PACIENTE: MARIA EDUARDA MATIAS ANDRADE, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1302/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390534 | 01/03/2010 | 4005364.71 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 141/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390535 | 01/03/2010 | 153894.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMETNO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 082/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0390536 | 01/03/2010 | 9000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXAS DE EMPARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 041/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0390537 | 01/03/2010 | 12000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXAS DE EMPARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 045/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0390538 | 01/03/2010 | 15000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXAS DE EMPARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 047/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO NA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0390539 | 01/03/2010 | 12000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXAS DE EMPARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 044/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0390540 | 01/03/2010 | 12000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXAS DE EMPARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 042/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0390541 | 01/03/2010 | 4500.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXAS DE EMBARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 046/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390542 | 01/03/2010 | 400.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃ DE MATERIAL: BOLSA DE COLOSTOMIA DE 02 PEÇAS, PARA A PACIENTE: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1556/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390543 | 01/03/2010 | 1308.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PARAFUSO DE TRANSVERSO (TRANS LOCK) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390544 | 01/03/2010 | 1200.00 | 05472000000108 | ENDO MEDICAL COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃ DE MATERIAL: KIT DE NEFROSTOMIA 12-14 F, REFERENCIA: 55200140, PARA O PACIENTE: SEVERINO RAMOS BARROS, INTERNADO NO COMPLEXO HOSPITAL MANGABEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 138/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390545 | 02/03/2010 | 1308.15 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIFERENÇA DE PREÇO DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONF. SOLICITAÇÃO E DOCUEMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 03.083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390546 | 02/03/2010 | 115686.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 084/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390547 | 02/03/2010 | 2640.00 | 00073832766472 | ANA ISABEL VIEIRA FERNANDES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Horas-Aulas, pela oficinas de qualificação por ela ministradas em " Atendimento com classificação de risco ao paciente com suspeita de Dengue " para toda rede de saúde. Informo que esta ação contempla as diretrizes para controle da Dengue em anexo, conforme Memo. 008/2009/DVS/SMS e documento anexo ao processo nº 01634/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390548 | 02/03/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | Valor empenhado refere-se aos Incentivos do Integrasus e IAC, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme Convênio nº 13, termo Aditivo nº 2/2009 e portarias GM nº 2486 de 02 de outubro de 2007 e GM nº 3130 de 24 Dezembro de 2008, anexo Memo/ DR/SMS/ nº 120/2010 e documento anexo ao processo nº 03128/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390549 | 05/03/2010 | 33921.92 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010 DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 083/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0390550 | 05/03/2010 | 7000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXAS DE EMPARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 043/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390551 | 05/03/2010 | 102.25 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390030/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390552 | 05/03/2010 | 1060.00 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390024/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390553 | 05/03/2010 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 085/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390554 | 05/03/2010 | 264700.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390555 | 05/03/2010 | 364030.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 087/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390556 | 05/03/2010 | 554702.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 088/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390557 | 05/03/2010 | 177300.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 089/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390558 | 05/03/2010 | 286556.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 090/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390559 | 05/03/2010 | 66783.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 095/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390560 | 05/03/2010 | 38100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 096/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390561 | 08/03/2010 | 7236.68 | 00001104426870 | NELSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: COMERCIANTE FERREIRA DA ROCHA Nº 70, MANGABEIRA I, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF BALCÃO, CONF. CONTRATO Nº 027/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122009 | 0390562 | 08/03/2010 | 74500.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O NÚCLEO DST-AIDS - DESTINADO: CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E AID's, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2010, AE Nº 074/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000342009 | 0390563 | 08/03/2010 | 5169.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO: AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 Btus - MARCA: ELETOLUX, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001462009 | 0390564 | 08/03/2010 | 16560.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS ELEVADORES DO HOSPITAIS DAS SMS, DESTINADO: C.H.M.G.T.B, CONFORME CONTRATO Nº 036/2010, AE Nº 089/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001462009 | 0390565 | 08/03/2010 | 6120.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS ELEVADORES DO HOSPITAIS DAS SMS, DESTINADO: H.M.S.I, CONFORME CONTRATO Nº 036/2010, AE Nº 088/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390566 | 09/03/2010 | 114165.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 094/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390567 | 09/03/2010 | 19098.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 086/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390568 | 09/03/2010 | 212180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390569 | 09/03/2010 | 59780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 092/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390570 | 09/03/2010 | 60.64 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Cx. de Gabapentina 300mg, c/ 30 comprimidos, Paciente: ARGEMIRO DE ARAUJO LEITE, conforme Memorando nº 014/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública Processo nº 2002009020883-2, Ordem de Compra nº 0111/2010, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 00510/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390571 | 09/03/2010 | 158.28 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 02 Insulina Asparto (Novo Rapid) - Caneta descartável.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390572 | 09/03/2010 | 176.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 03 Insulina Glargiina Lantus, caneta descartavel, Paciente: ARGEMIRO DE ARAUJO LEITE, conforme Memorando nº 014/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública Processo nº 2002009020883-2, Ordem de Compra nº 0061/2010, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 00510/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390573 | 09/03/2010 | 60.64 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Cx. Babapentina 300mg, c/ 30 comprimidos, Paciente: ARGEMIRO ARAUJO LEITE, conforme Memorando nº 049/2010/GMAF/SMS, Mandado da Judicial - Processo nº 200.2009.020.883-2 da 7ª Vara da Fazenda Publica, Ordem de Compra nº 0120/2010, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 02480/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390574 | 09/03/2010 | 1352.70 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 09 (nove) Cx. Sildenafila 20mg cx. c/ 20 Comprimidos, para o Paciente: LUCIANO RICARDO GONÇALVES, conforme Mandado Judicial, Processo nº 2009.82.00.006720-0, Ordem de Compra nº 1791/2009, Orçamento, Memorando nº 383/2009/GMAF/SMS e documento anexo ao processo nº 20933/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390575 | 09/03/2010 | 1418.60 | 06915552000106 | PIMENTEL E ANDRADE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 02 (dois) Cx. Sildenafila 20mg cx. c/ 90 Comprimidos, para o Paciente: LUCIANO RICARDO GONÇALVES, conforme Mandado Judicial, Processo nº 2009.82.00.006720-0, Ordem de Compra nº 000006 - Orçamento, Memorando nº 422/2009/GMAF/SMS e documento anexo ao processo nº 23948/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390576 | 09/03/2010 | 112.38 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 02 Insulina Asparte (novo Rapid) - Caneta Descartavel.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390577 | 09/03/2010 | 176.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 03 Insulina Glargina - Lantus, caneta descartavel, parciente: MAIANE MACHADO DE MORAIS, conforme Mandado Judicial nº 200.2008.042.165-0, Memorando nº 421/2009/GMAF/SMS, Orçamento, Ordem de Compra nº 1821/2009 e documento anexo ao processo nº 23947/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390578 | 09/03/2010 | 552.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 05 Cx. de Insulina Lispro mix 25 (Humalog Mix), Caneta Descartável, paciente: ANGELO GRISI DA GUNHA LIMA, conforme Mandado Judicial, processo nº 200.2009.027.925-4, Memorando nº 429/2009/GEMAF/SMS, Orçamento, Ordem de Compra nº 0012/2010 e documento anexo ao processo nº 23955/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390579 | 09/03/2010 | 2529.42 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 02 Cx. de Sildenafila 20 mg, caixa com 90 comprimidos, paciente: LUCIANO RICARDO GONÇALVES, conforme Mandado Judicial, processo nº 2009.82.00.006720-0, Memorando nº 348/2009/GEMAF/SMS, Orçamento, Ordem de Compra nº 1846/2009 e documento anexo ao processo nº 18596/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390580 | 09/03/2010 | 914.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Insulina Asparte (Novo Rapid) Caneta Descartavel.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390581 | 09/03/2010 | 187.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Agulha Novoline 6mm.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390582 | 09/03/2010 | 110.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 05 Insulina Lispro mix 25 (Humalog Mix), Caneta Descartavel, Paciente: ANGELO GRISI DA CUNHA, conforme Memorando nº 371/2009/GMAF/SMS, Mandado da Judicial Processo nº 200.2009.027.927-4, Ordem de Compra 1853/2009, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 20921/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390583 | 09/03/2010 | 588.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Insulina Glargina - Lantus Caneta Descartavel, paciente: GERALDA FIRMINO, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2007.010.732-7, Memorando nº 415/GMAF/SMS, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1822/2009, Orçamento e documento anexo ao processo nº 23941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390584 | 09/03/2010 | 441.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 02 Cx. Anastrazol 1mg Cx. paciente: IVONE DE ALBUQUERQUE MELO, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2008.018.222-9, Memorando nº 432/GMAF/SMS, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1839/2009, Orçamento e documento anexo ao processo nº 23958/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390585 | 09/03/2010 | 680.25 | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Ácido Zoledronio ( Zometa) Ampola, paciente: GERALDO PEREIRA DA SILVA, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2009.032.047-7, Memorando nº 013/GMAF/SMS, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0058/2010, Orçamento e documento anexo ao processo nº 00509/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390586 | 09/03/2010 | 116.70 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 06 Vid. Oxcarbazepina Suspensão ( Trileptal), Paciente: ISABELE FIRMINO ALVES, Memorando nº 007/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial processo nº 2002009038100-1 da 7ª Vara da Fazenda Pública, Ordem de Compra nº 0034/2010, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 00503/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390587 | 09/03/2010 | 2529.42 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 02 Cx. de Sildenafila 20MG, cx. com 90 comprimidos, Paciente: LUCIANO RICARDO GONÇALVES, conforme Memorando nº 012/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial da 1ª Vara Federal - João Pessoa - Processo nº 2009.82.00.006720-0, Ordem de Compra nº 0053/2010, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 00508/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390588 | 09/03/2010 | 333.96 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Insulina Asparto (Novo Rapid) caneta descartável.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390589 | 09/03/2010 | 470.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Insulina Glargina - Lantus Caneta Descartavel, Paciente: SAMARA CARDOSO DE LIMA, conforme Memorando nº 417/2009/GMAF/SMS, Mandado da Judicial - Processo nº 999.2006.000105-7001, Ordem de Compra nº 1830/2009, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 23943/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390590 | 09/03/2010 | 475730.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 100/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390591 | 09/03/2010 | 106128.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 100/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390592 | 09/03/2010 | 8124.18 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 03 Lucentis ( Ranibizumabe) Injeção Intra Viral, Paciente: MARIA FERNANDES PEIXOTO, conforme Mandado Judicial da 7ª Vara da Fazenda Pública registrato no processo nº 2002009037019-4, Orçamento, Mapa Comparativo dePreços, Requisição de Compra nº 001354/2009, Memorando nº 390/2009/GMAF/SMS em anexo ao processo nº 20940/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390593 | 11/03/2010 | 620.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAPS TRAMBAUZINHO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 022/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390594 | 11/03/2010 | 1558.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ÁGUA/ESGOTO DO CAPS TRAMBAUZINHO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 022/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390595 | 11/03/2010 | 180.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD FARMACEUTICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BIOTINA 10mg, 180 COMPRIMIDOS (PARA 06 MÊSES MANIPULADO MENSALMENTE), FRS C/30 COMPRIMIDOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 023/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390596 | 11/03/2010 | 2850.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OTOSCÓPIO, ESPÉCULO OTÓSCÓPIO, LANERNA OTOSCÓPICA, CONF. OFÍCIO Nº 024/2010-HMVF, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390597 | 11/03/2010 | 3600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, CONF. OFÍCIO Nº 024/2010-HMVF, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390598 | 11/03/2010 | 250.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS EXAMES: DOSAGEM DE FATOR VON WILLEBRAND (ANTIGENO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390599 | 11/03/2010 | 200.00 | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAMES DE: CAPTURA HIBRIDA PARA DNA HPV, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUIZA FERNANDES FEITOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390600 | 11/03/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: HOLTER 24 HORAS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: KATISSON ALISSON DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390601 | 11/03/2010 | 15.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME DE: DOSAGEM DE ÁCIDO VALPROICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SABRYNA DA SILVA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390602 | 11/03/2010 | 170.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS EXAMES: ANTICORPO ANTI-ENDOMÍSIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390603 | 11/03/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390604 | 11/03/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROSA MARIA CASSIANO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390605 | 11/03/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JUSSARA IRIS ARAÚJO LEITE, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390606 | 11/03/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: POLISSONOGRAFIA DE NOITE 12 HORAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARLETE ALCANTARA DE MOURA GUEDES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390607 | 11/03/2010 | 132140.58 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 219/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390608 | 12/03/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | Valor empenhado referente aos Incentivos do Integrasus e IAC, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme Convênio nº 13, termo Aditivo nº 2/2009 e portarias GM nº 2486 de 02 de outubro de 2007 e GM nº 3130 de 24 Dezembro de 2008, anexo Memo/ DR/SMS/nº 220/2010. processo nº 05271/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390609 | 12/03/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 221/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390610 | 12/03/2010 | 150.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 02 tubo de Ventilação Bilateral para Timpano, Paciente: LUIS FERNANDO OLIVEIRA, conforme Solicitação, Ordem de Compra nº 0050/2010, Orçamento, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 25898/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390611 | 12/03/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E MEMO/DR/SMS Nº223/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 05274/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390612 | 12/03/2010 | 11797.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390613 | 12/03/2010 | 3553.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 110/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390614 | 12/03/2010 | 6266.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO LACEN, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 109/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390615 | 12/03/2010 | 10842.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAPS/GUT./VALEN./INF., REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390616 | 12/03/2010 | 11797.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390617 | 12/03/2010 | 24023.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO ESTADO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 105/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390618 | 12/03/2010 | 4888.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 106/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390619 | 12/03/2010 | 90359.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 101/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390620 | 12/03/2010 | 13894.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CEO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 107/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390621 | 12/03/2010 | 52102.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 114/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390622 | 12/03/2010 | 54643.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 112/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390623 | 12/03/2010 | 14898.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAIS DO CRISTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 113/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390624 | 12/03/2010 | 18021.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 108/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390625 | 12/03/2010 | 93477.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 104/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390626 | 12/03/2010 | 56780.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO COMPLEXO HOSPITAL MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 116/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390627 | 12/03/2010 | 22813.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 111/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390628 | 12/03/2010 | 25101.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 115/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390629 | 12/03/2010 | 215.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se aos Exames Anticorpos Antiescleroderma (SCL 70), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390630 | 12/03/2010 | 770.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se aos Exames para o Paciente: REGINA COELY DE ARAÚJO, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Ordem de Compra nº 1225/2009, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 13866/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390631 | 12/03/2010 | 710.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | Valor empenhado refere-se aos Exames de PH Metria Esofagogastrica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390632 | 12/03/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exame Estudo Urodinâmica Completo, Paciente: MARIA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Ordem de Compra nº 0089/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 01554/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390633 | 12/03/2010 | 120.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S.C.D.IND.E COM.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 par de Meia Elástica 7/8 - Média Compressão, Paciente: MARIA ANISIO ALVES, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Ordem de Compra nº 1672/2009, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 20883/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390634 | 12/03/2010 | 207.52 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de 04 Cx. Sulfazalazina 500mg cx com 60 comprimidos, Paciente: GARCIA PEREIRA NUNES FILHO, conforme Solicitação, Receituário, Ordem de Compra nº 0040/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 26766/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390635 | 12/03/2010 | 567.30 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Cx. Insulina Lispo Mix 25 (Humalog Mix) Caneta Caneta Descartavel Paciente: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, conforme Mandado Judicial da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital - Processo nº 200.2009.027.925-4, Ordem de Compra nº 0142/2010, Mapa Comparativo Orçamento e documento anexo ao processo nº 02473/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390636 | 12/03/2010 | 699.01 | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Ampola Acido Zometa) Ampola, Paciente: GERALDO PEREIRA DA SILVA, conforme Mandado Judicial - Processo nº 200.2009.032.047-0, Ordem de Compra nº 0134/2010, Mapa Comparativo Orçamento e documento anexo ao processo nº 02479/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390637 | 12/03/2010 | 552.05 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 05 Cx. de Insulina Lispo mix 25 Humalog Mix Caneta Descartavel, Paciente: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, conforme Mandado Judicial processo nº 200.2009.027.927-4, Ordem de Compra nº 0143/2010, Orçamento e documento anexo ao processo nº 00460/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390638 | 12/03/2010 | 389.61 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 09 Sulfato de Glicosamina + Sultato de Condroitina, Cx. c/ 30 comprimidos , Paciente: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, conforme Oficio nº 1496/GS do Governo do Estado da Paraiba, Ordem de Compra nº 1390/2009, Orçamentoe documento anexo ao processo nº 15363/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390639 | 12/03/2010 | 371.01 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 03 Cx. Sulfato de Glicosamina 1,5 G Granulado, Paciente: IVANILDO FERREIRA, conforme Solicitação, Ordem de Compra nº 0041/2010, Orçamento, Receituario Médico e documento anexo ao processo nº 18845/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390640 | 15/03/2010 | 4880.20 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO REPASSE DA PRODUTIVIDASDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 063/2010 , REQUERIMENTO Nº 063/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 01934/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390641 | 15/03/2010 | 84999.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALAR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 100/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390642 | 15/03/2010 | 321897.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALAR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 100/2010, EM ANEXO. PROC. 05140/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390643 | 15/03/2010 | 756174.96 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 133/2010, REQUERIMENTO Nº 161/2010, EM ANEXO. PROC. 03.932/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390644 | 15/03/2010 | 360647.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 208/2010, REQUERIMENTO Nº 163/2010, EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390645 | 15/03/2010 | 442829.08 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 133/2010, REQUERIMENTO Nº 162/2010, EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390646 | 15/03/2010 | 250.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 0621/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390647 | 15/03/2010 | 107679.05 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 209/2010, REQUERIMENTO Nº 165/2010, EM ANEXO. PROC. 04680/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390648 | 15/03/2010 | 13320.28 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 212/2010, EM ANEXO. PROC. 04683/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390649 | 15/03/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, E MEMO/DR/SMS/ Nº 122/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0390650 | 15/03/2010 | 78000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | O VAOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF. CONTRATO Nº 0581/2007, TERMO ADITIVO Nº 005/2009, AE. Nº 1777/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001012007 | 0390651 | 15/03/2010 | 17492.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | O VAOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS BIPAP, SENDO 04 (QUATRO) ESPONTÂNEOS E 03 (TRÊS) DE QUATRO NÍVEIS, DA MARCA RESPIRONICS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. CONTRATO Nº 1.494/2007, TERMO ADITIVO Nº 003/2009, AE. Nº 1778/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390652 | 15/03/2010 | 1251.00 | 02370649000120 | BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /2004 NO PAGAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 052658, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 005870/2004, REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390653 | 16/03/2010 | 1946.00 | 02370649000120 | BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /2004 NO PAGAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 052662, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 005899/2004, REQUERIMENTO Nº 169/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390654 | 16/03/2010 | 3915.00 | 02370649000120 | BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2004 NO PAGAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 053598, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 008497/2004, REQUERIMENTO Nº 168/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390655 | 16/03/2010 | 7155.00 | 02370649000120 | BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / 2004 NO PAGAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 051641, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 005870/2004 E REQUERIMENTO Nº 170/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390656 | 16/03/2010 | 7290.00 | 02370649000120 | BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOES / 2004 NO PAGAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 050839, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 005870/2004 E REQUERIMENTO nº 171/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390657 | 16/03/2010 | 215956.72 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/2009 NO PAGAMENTO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 003495 + 001026 + 003496 + 009841 + 003497 + 014972 + 003498 + 019658 + 003499 + 016220 + 003476 + 003480 + 012777 + 003477 + 000148 + 003478 + 012776 + 003479 + 012775 + 003483 + 000510 + 003482 + 000504 + 003486 + 043844 + 003493 + 004620 + 003494 + 004621 + 003481 + 012778 + 003487 + 004915 + 003488 + 004916 + 003489 + 000083 + 003491 + 000832 + 003484 + 000509 + 003490 + 000099 + 003492 + 000380 + 0034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390658 | 16/03/2010 | 1840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 447, REQUERIMENTO Nº 172/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390659 | 16/03/2010 | 98537.82 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 211/2010, REQUERIMENTO Nº 173/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390660 | 16/03/2010 | 150.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - MAPA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JESSER DIAS DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1764/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390661 | 16/03/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME DE: MAPA 24 HORAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ALZIRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 084/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390662 | 16/03/2010 | 248.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME CARIOTIPO A SER REALIZADO NO PACIENTE: ELIOMAR NUNES DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0095/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390663 | 16/03/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES GONÇALVES COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 088/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390664 | 16/03/2010 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME DE HOLTER 24 HS (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), A SER REALIZADO NO PACIENTE: LEONARDO SEVERINO BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0080/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390665 | 16/03/2010 | 528.00 | 40956591000190 | GEANE NUCIA DA SILVA ALVES ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PHOTODERM MAX - BLOQUEADOR SOLAR FPS 100 LEITE FRASCO C/100 ml PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANO VITORINO DA ROCHA - MANDATO JUDICIAL 200.2008.036.122-9, CONF. MEMO Nº 009/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 0164/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390666 | 16/03/2010 | 163.90 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: UREATIV - CREME PARA PELE SECA 20% PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANO VITORINO DA ROCHA - MANDATO JUDICIAL 200.2008.036.122-9, CONF. MEMO Nº 09/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 0163/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001582007 | 0390667 | 16/03/2010 | 158400.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS CEREBRAIS E PERIFÉRICAS, SENDO 40 (QUARENTA) EXAMES/MÊS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES, CONF. CONTRATO Nº 1.156/2007, TERMO ADITIVO Nº 02/2009, AE Nº 2278/2009,EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390668 | 16/03/2010 | 119.88 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO (TRILEPTAL), PARA A PACIENTE: ISABELLE FIRMINO ALVES - MANDATO JUDICIAL 200.2009.038.100-1, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 0148/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390669 | 16/03/2010 | 2599.16 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SILDENAFILA 20MG, CAIXA COM 90 COMPRIMIDOS, PARA O PACIENTE: LUCIANO RICARDO GONÇALVES - MANDATO JUDICIAL 2009.82.00.006720-0, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 0149/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390670 | 16/03/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME DE PENISCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO VALDEVINO DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0183/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390671 | 16/03/2010 | 80.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME TESTE ORTOPTICO A SER REALIZADO NO PACIENTE: MARCO POLO GOMES DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0181/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0390672 | 16/03/2010 | 13860.00 | 04767648000149 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição Emergencial de Filtro de Veia Cava para a paciente: SEVERINA DA SILVA ALVES, Marca: Boston Ciente, conforme Contrato nº 029/2010, AE Nº 055/2010, Dispensa de Licitação nº 003/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390673 | 17/03/2010 | 150.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - MAPA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JESSER DIAS DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1764/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390674 | 17/03/2010 | 250.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS NOS ELEVADORES DO H.M.S.I., NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 343, REQUERIMENTO Nº 175/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390675 | 17/03/2010 | 2200.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA O PACIENTE: JOSÉ CÍCERO FILHO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 59198, CONF. REQUERIMENTO Nº 176/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390676 | 17/03/2010 | 10000.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA A PACIENTE: ESTER DE ANDRADE GOMES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 58932, CONF. REQUERIMENTO Nº 177/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390677 | 17/03/2010 | 13522.30 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 57792, 57793, 57794, 57795, 57796, 57797, 57798, 57799, 57800, 57801, 57802, 57803, 57804, 57805, 57806, 57807, 57808, 57809, 57810, 57811, 57812, 57813, 57814, 57815, 57816 E 57817, CONF. REQUERIMENTO Nº 179/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390678 | 17/03/2010 | 15838.20 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 57902, 57903, 57904, 57905, 57906, 57907, 57908, 57909, 57910, 57911, 57912, 57913, 57914, 57915, 57916, 57917, 57918, 57919, 57920, 57921, 57922,57923, 57924, 57925, 57926, 57927, 57928, 57929, 57930, 57931, 57932.57933, 57933, 57934, 57935, 57936, 57937, 57938, 57939, 57940, 57941, 57942, 57943, 57944, 57945, 57946, 57947, 57948, 57949 E 57950, CONF. REQUERIMENTO Nº 180/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390679 | 17/03/2010 | 11939.20 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 57818, 57819, 57820, 57821, 57822, 57823, 57824, 57825, 57826, 57827, 57828, 57829, 57830, 57831, 57832, 57833, 57834, 57835, 57836, 57837, 57838,57839, 57840, 57842, 57843, 57844, 57845, 57846, 57847, 57848, 57849, 57850, 57851, 57852, 57853, 57854, 57855, 57856, e 59857, CONF. REQUERIMENTO Nº 181/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390680 | 17/03/2010 | 3120.20 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 57786, 57787, 57788, 57789 E 57790, CONF. REQUERIMENTO Nº 178/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390681 | 18/03/2010 | 23845.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITAL DE MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 127/09/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390682 | 18/03/2010 | 4748.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 035/2010-DG/HMSI E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390683 | 18/03/2010 | 5682.32 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIFERENÇA DE DIÁRIA DE UTI TIPO II, COMPETENCIA NOVEMBRO/2008, CONF. REQUERIMENTO Nº 185/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390684 | 18/03/2010 | 4546.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 43/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390685 | 18/03/2010 | 10882.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. PLANILHA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 3623, 2883, 2653/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390686 | 18/03/2010 | 13408.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. PLANILHA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 03052, 03053, 03054, 03055, 03056, 03057, 03058, 03358, 03359/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390687 | 18/03/2010 | 1773.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 032/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390688 | 18/03/2010 | 1721.25 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES /2009 NO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO -SMS-JP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 25259/09 E REQUERIMENTO Nº 010/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390689 | 18/03/2010 | 963.90 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /2009 NO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO -SMS-JP, DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 23530/09 E REQUERIMENTO Nº 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390690 | 18/03/2010 | 14173.80 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES /2008 NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 057858 + 057859 + 057860 + 057861 + 057862 + 057863 + 057864 + 057865 + 057866 + 057867 + 057868 + 057869 + 057870 + 057871 + 057872 + 057873 + 057874 + 057875 + 057876 + 057877 + 057878 + 057879 + 057880 + 057881 + 057882 + 057883 + 057884 + 057885 + 057886 + 057887 + 057888 + 057889 + 057890 + 057891 + 057892 + 057893 + 057894 + 057895 + 057896 + 057897 + 057898 + 057899 e 057900, CONF. DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390691 | 18/03/2010 | 1937.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 035/2010-DG/HMSI, REQUERIMENTO Nº 186/2010 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº02685/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390692 | 18/03/2010 | 2613.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DOS PROJETOS DA SMS-JP - NO CREA, CONFORME MEMO. Nº 011/2010, RELAÇÃO DOS PROJETOS PARA SOLICITAÇÃO DE ART'S E BOLETO BANCARIO ANEXO AO PROCESSO Nº 01849/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000202009 | 0390693 | 18/03/2010 | 800000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EMPENHO PARCIAL NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA OCEANIA, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 67/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 20/2009 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 01772010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390694 | 19/03/2010 | 24000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA/ESGOTO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS, CONF. MEMO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390695 | 19/03/2010 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS, CONF. MEMO Nº 02/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390696 | 19/03/2010 | 3806.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 030/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390697 | 19/03/2010 | 3500.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Aluguel do Galpão da GMAF, referente ao Mes de Dezembro de 2009, conforme Memorando nº 060/2010, Requerimento nº 146/2010 e documento anexo ao processo nº 02780/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390698 | 19/03/2010 | 488.25 | 00005746087459 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 034/2010-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390699 | 19/03/2010 | 5500.00 | 00016251342404 | ONOFRE JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 088/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390700 | 19/03/2010 | 26611.20 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" "B" e "E", CONF. RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, CONTRATO Nº 570/2008, TERMO ADITIVO Nº003/2009, AE. Nº 2294/09, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390701 | 19/03/2010 | 280127.48 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" "B" e "E", CONF. RDC 306/04 - BOMBONA DE 50 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390702 | 19/03/2010 | 8601.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" "B" e "E", CONF. RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, CONTRATO Nº 570/2008, TERMO ADITIVO Nº003/2009, AE. Nº 2297/09, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390703 | 19/03/2010 | 40051.20 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" "B" e "E", CONF. RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, CONTRATO Nº 570/2008, TERMO ADITIVO Nº003/2009, AE. Nº 2288/09, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390704 | 19/03/2010 | 2329.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" "B" e "E", CONF. RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, CONTRATO Nº 570/2008, TERMO ADITIVO Nº003/2009, AE. Nº 2291/09, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390705 | 19/03/2010 | 19988.88 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" "B" e "E", CONF. RDC 306/04 - BOMBONA DE 50 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390706 | 19/03/2010 | 51520.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" "B" e "E", CONF. RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, CONTRATO Nº 570/2008, TERMO ADITIVO Nº003/2009, AE. Nº 2286/09, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390707 | 19/03/2010 | 184217.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" "B" e "E", CONF. RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, CONTRATO Nº 570/2008, TERMO ADITIVO Nº003/2009, AE. Nº 2287/09, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390708 | 19/03/2010 | 310.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUMAZENIL SOL. INJ. 0,1mg/ml - 5 ml - MARCA: EUROFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2009, AE. Nº 150/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390709 | 19/03/2010 | 310.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUMAZENIL SOL. INJ. 0,1mg/ml - 5 ml - MARCA: EUROFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2009, AE. Nº 149/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390710 | 19/03/2010 | 4500.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBONATO DE LÍTIO 300 mg - MARCA: EUROFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2009, AE. Nº 148/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052009 | 0390711 | 19/03/2010 | 67338.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1000 Bolsa para Urostomia (1peça) confeccionada em plástico antiodor, transparente, macio atóxico.. Marca: Hollister.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390712 | 19/03/2010 | 590.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento na aquisição de 360 Fr. de Fernobarbital 4mg/ml sol. oral Marca: Cristalia, para Manter Assisntencia Farmaceutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 075/2009, AE Nº 156/2010 e Pregão Presencial nº 064/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390713 | 19/03/2010 | 590.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento na aquisição de 360 Fr. de Fernobarbital 4mg/ml sol. oral Marca: Cristalia, para Manter Assisntencia Farmaceutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 075/2009, AE Nº 156/2010 e Pregão Presencial nº 064/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390714 | 19/03/2010 | 13700.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 50000 Comprimidos Levomepromazina 100mg Marca: Cristalia, para Manter os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, conforme Ata de Registro de Preços nº 075/2009, AE Nº 155/2010 e Pregão Presencial nº 064/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390715 | 19/03/2010 | 3317.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER A ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO CHMGTMB, CONFORME AE Nº 151/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390716 | 19/03/2010 | 22414.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 81000 Comp. Levomepromazina 100mg Marca: Cristalia e 2000 Caps Tramadol 50mg - Marca: Cristalia, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saude, conforme AE Nº 154/2010, Ata de Registro de Preços nº 075/2009, AE Nº 154/2010 e Pregão Presencial nº 064/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390717 | 19/03/2010 | 662.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 200 F/A Fentanila sol. inj. 0,05mg/ml - Marca: Cristalia, 200 Amp. Morfina 0,2mg/ml sol. inj - 1ml Marca: Cristalia e 500 Amp. Tramadol 50mg/ml sol. inj. - 2ml - Marca: Cristalia para Manter Assist. Médico Hospitalar do HMVF, conforme AE Nº 153/2010, Ata de Registro de Preços nº 075/2009 e Pregão Presencial nº 064/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390718 | 19/03/2010 | 2381.70 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANTER A ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HMSI, CONFORME AE Nº 152/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390719 | 19/03/2010 | 555.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 500 Amp. Diazepam sol. injh. 5mg/ml Marca: União Quimica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390720 | 19/03/2010 | 1465.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 1500 Amp. Diazepam sol. inj. 5mg/ml - 2ml Marca: União Quimica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390721 | 19/03/2010 | 910.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 1000 Amp. Diazepam sol. Inj. 5mg/ml - 2ml Marca: União Quimica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390722 | 19/03/2010 | 5200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 100000 Comp. Carbamazepina 200mg - Marca: Sanval e 30000 Comp. Fenitoína 100mg - Marca: Teuto, para Manter Assistencia Farmaceutica Basica, conforme AE Nº 144/2010, Ata de Registro de Preços nº 076/2009 e Pregão Presencial nº 064/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390723 | 19/03/2010 | 410.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 1000 Amp. Haloperidol sol. inj. 5mg/ml - 1ml Marca: Teuto, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do HMSI, conforme AE Nº 142/2010, Ata de Registro de Preços nº 079/2009 e Pregão Presencial nº 064/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390724 | 19/03/2010 | 205.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 500 Amp. Haloperidol sol. inj. 5mg/ml - 1ml Marca: Teuto, para Manter Assistência Médico Hospitalar do HMVF, conforme AE Nº 143/2010, Ata de Registro de Preços nº 079/2009 e Pregão Presencial nº 064/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 0390725 | 19/03/2010 | 615.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 1500 Amp. Haloperidol sol. inj. 5mg/ml - 1ml Marca: Teuto, para Manter Assistência Médico Hospitalar do CHMGTMB, conforme AE Nº 141/2010, Ata de Registro de Preços nº 079/2009 e Pregão Presencial nº 064/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102009 | 0390726 | 19/03/2010 | 111600.00 | 10891830000100 | CLINICA DE SERVIÇOS NEFROLOGICOS S/S LTDA. | Valor empenhado refere-se a Prestação de serviços especializados em diálise peritonial e hemodiáliese hospitalar, de acordo do as normas do SUS-JP, para Manter Serv. de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, o Presente Contrato nº 054/2010 terá vigencia peloperiodo de 12 (doze) meses, conforme AE Nº 162/2010, Pregão Presencial nº 110/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052009 | 0390727 | 19/03/2010 | 111483.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 5000 Bolsa para colostomia (1peça) confeccionada em plastico antiodor, Marca: Coloplast... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372009 | 0390728 | 19/03/2010 | 9600.00 | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 04 Microcomputador com processador com dois nucleos de no minimo 1,86GHZ com Cache L2 DE 2MB, barramento do sistema FSB de 1066MHZ com Suporte de Memoria DDR2, Marca: HP Modelo DX2390, Destinado: Equipa o Unidade de Terapia Intensiva do HMSI, conforme AE Nº 103/2010, Convenio nº 3036/2007, Contrato nº 039/2010, Pregão Presencial nº 137/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072009 | 0390729 | 19/03/2010 | 7718.80 | 04166001000161 | COMERCIAL QUALITY - AUREA MAIA ROMEIRO -ME | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 04 Mesa de Escritorio base em aço ferro Pintado; com dua gaveta - Marca: Kroll.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001292009 | 0390730 | 19/03/2010 | 106500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicameto: na aquisição de 600 Fr. de Ioxitalamato de Meglumina (contraste ionico fr. 50ml) Marca; Conray.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001292009 | 0390731 | 19/03/2010 | 106500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicameto: na aquisição de 600 Fr. de Ioxitalamato de Meglumina (contraste ionico fr. 50ml) Marca: Conray.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390732 | 19/03/2010 | 36.05 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a Medicamento: na aquisição de 01 Cx. de Gabapentina 300mg, c/ 30 comprimidos, Paciente: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, conforme Mandado Judicial nº 2002009020883-2, da 7ª Vara da Fazenda Pública, Memorando nº 088/2010/GMAF/SMS, Orçamento e Ordem de Compra nº 0166/2010 e documento anexo ao processo nº 04380/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390733 | 19/03/2010 | 277.00 | 03644004000109 | BIOCOD TECNOLOGIA EM GENETICA | Valor empenhado refere-se ao Exames de DNA- Diagnostico Moleclar para Surdez Congenita, Paciete: DAYENNE KELLY TITO GOMES, conforme Ordem de Serviços nº 0020/2010, Solicitação, Ficha de Requisição de Exemes e documento anexo ao processo nº 24342/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390734 | 19/03/2010 | 360.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 04 Cx. de fitas Reagentes Accu-Ckeck Performa, Caixa c/ 50, Paciente: DAYSE ALBUQUERQUE BORGES, conforme Mandado Judicial, Agravo de Instrumento nº 200.2009.009605/001 da 8ª Vara da Fazenda Publica da Capital, Ordemde Compra nº 0137/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 02475/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122009 | 0390735 | 19/03/2010 | 28410.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referes-se a Contratação de Empresa para Organização de Eventos para o Nucleo DST-AIDS, Destinado: Controle das doeças sexualmente Transmissíveis e AIDS, conforme Contrato nº 032/2010, AE Nº 075/2010 e Pregão Presencial nº 112/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0390736 | 19/03/2010 | 500459.52 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, MANTER A ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR DO CHMGTB, O PRESENTE CONTRATO Nº 048/2010, TERÁ VIGENCIA POR 12 MESES, AE Nº 131/2010 E CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0390737 | 19/03/2010 | 520654.56 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, MANTER A ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR DO HMSI, O PRESENTE CONTRATO Nº 048/2010, TERÁ VIGENCIA POR 12 MESES, AE Nº 132/2010 E CONCORRENCIA PÚBLICANº 001/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0390738 | 19/03/2010 | 212137.44 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, MANTER A ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR DO HMVF, O PRESENTE CONTRATO Nº 048/2010, TERÁ VIGENCIA POR 12 MESES, AE Nº 133/2010 E CONCORRENCIA PÚBLICANº 001/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0390739 | 19/03/2010 | 68400.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato nº 021/2007 na Prestação de Serviços de Manutenção em Gabinetes Odontológicos Completos Instalação em Centros Especializados, Destinado: a Manutenção dos Centros de Especializadas Odontológicas - CEO'S, o Presente Contrato terá vigencia até o final do exercicio financeiro de 2010, conforme AE Nº 2281/2009 e Pregão Presencial nº 089/2006, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032007 | 0390740 | 22/03/2010 | 84060.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2009, para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamento do CHMGTMB, conforme Contrato nº 882/2007, AE Nº 2283/2009 e Enexigibilidade deLicitação nº 003/2007, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001512009 | 0390741 | 22/03/2010 | 22320.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 31 Bombas de Infusão Marca: Santronic, para Manter Assistencia Medico Hospitalar do C.H.M.GOV.T.M. BURITY, conforme Contrato nº 030/2010, AE Nº 076/2010 e documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390742 | 22/03/2010 | 61000.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5000 LATA DIETAS ENTERAIS PARENTERAIS E FORMULA INFATIL, DESTINADO: CONTROLE DE DOENÇAS SEXUALMENETE TRANSMISSIVEIS E AIDS, CONFORME AE Nº 130/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390743 | 23/03/2010 | 192.96 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se aquisição de 09 Cx. de Diltiazem SR. 90mg, para Paciente: EURIDES ALVES PEREIRA, conforme Ordem de Compra nº1786/2009, Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 18406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390744 | 23/03/2010 | 756.00 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado refere-se aquisição de 09 Cx. de Diidroergocristina 6mg, para Paciente: EURIDES ALVES PEREIRA, conforme Ordem de Compra nº 1787/2009, Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 18406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390745 | 23/03/2010 | 129.32 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA - 20mg + 12,5mg (OLMETEC HCT) CX. C/30 COMPRIMIDOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390746 | 23/03/2010 | 149.98 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GALVUS MET 50/850mg - (VILDAGLIPITINA + CLORIDRATO DE METFORMINA) - CX. COM 56 COMPRIMIDOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390747 | 23/03/2010 | 8.50 | 40956591000190 | GEANE NUCIA DA SILVA ALVES ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUFERIN CARDIO - CX. C/30 COMPRIMIDOS, PARA O PACIENTE: RIVALDO JOSÉ MENEZES, CONF. MEMO Nº 039/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 190/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390748 | 23/03/2010 | 150.04 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GALVUS MET 50/850mg - (VIDALGLIPTINA + CLRIDRATO DE METFORMINA) - CX. COM 56 COMPRIMIDOS, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390749 | 23/03/2010 | 8.79 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUFERIN CARDIO - CX. C/30 COMPRIMIDOS, PARA O PACIENTE: RIVALDO JOSÉ MENEZES, CONF. MEMO Nº 081/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 193/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 04.373/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390750 | 23/03/2010 | 129.32 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOTIAZIDA - 20mg + 12,5mg (OLMETEC HCT) CX. C/30 COMPRIMIDOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390751 | 23/03/2010 | 150.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME DE: CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: AIRTON HERCULANO SOARES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 223/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 24.142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390752 | 23/03/2010 | 113.45 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA LISPRO MIX 25 (HUMALOG MIX), CANETA DESCARTÁVEL, PARA O PACIENTE: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, CONF. MEMO Nº 086/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS Nº 184/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 04378/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390753 | 23/03/2010 | 119.76 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO (TRILEPTAL), PARA A PACIENTE: ISABELLE FIRMINO ALVES, CONF. MEMO Nº 083/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 191/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC.04.375/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390754 | 23/03/2010 | 22261.76 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LUCENTIS SOL FR 0,3ML (RANIZUMABE), PARA O PACIENTE: ALFREDO MARQUES DA SILVA, CONF. MEMO Nº 080/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS Nº 177/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390755 | 23/03/2010 | 278.30 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AVALOX 400MG (MOXIFLOXACINO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390756 | 23/03/2010 | 41.61 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLENIL A, PARA O PACIENTE: JOSE SUCUPIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 093/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 01805/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390757 | 23/03/2010 | 103.85 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VANNAIR 6/100 - SPRAY, PARA O PACIENTE: JOSE SUCUPIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 094/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 1805/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390758 | 23/03/2010 | 360.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO FITAS REAGENTES ACCU-CKECK PERFORMA CAIXA C/50, PARA A PACIENTE: DAYSE A. BORGES, CONF. MEMO Nº 082/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS Nº 180/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.PROC. 04374/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390759 | 23/03/2010 | 136.24 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS: NITROFURANTOÍNA SUSP. ORAL 5MG/ML - FR. C/120ML, PARA A PACIENTE: BEATRIZ ALMEIDA PEIXOTO DA CUNHA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 171/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 20574/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390760 | 23/03/2010 | 1876.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS: DIASON (FRASCO C/500 ML), PARA A PACIENTE: PRISCYLA CIRNE RAMALHO, CONF. MEMO Nº 085/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS Nº 179/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 04377/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390761 | 23/03/2010 | 4125.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 25 Fr. de Dermatophagoides sp 35% + Blomia tropicalis 35% + Função do Ar. 30% DP, - Vacina PDF 4ª série Frasco com aproximadamente 40ml, Destinado: Cais do Jaguaribe, Conforme Ofício nº 227/2009, Ordem de Compra, Mapa Comparativo, Orçamento, e Ordem de Compra nº 0147/2010 anexo ao processo nº 22730/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390762 | 23/03/2010 | 262.50 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA DE TAMANHO MÉDIO, PARA A PACIENTE: ISABELLE FIRMINO ALVES, CONF. MEMO Nº 084/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS Nº 178/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 04376/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390763 | 23/03/2010 | 206.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 01 Cx. de Galvus met/ 50/850mg ( Vitldaglipitina - Cloridrato de Metformina) - Cx. com 56 Comprimidos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372009 | 0390764 | 23/03/2010 | 3380.00 | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 02 Impresso Matricial: 136 colunas. Marca: Okidata Modelo Microline 321T, Destinado: Hospital Valentina de Figueiredo, Conforme Contrato nº 039/2010, Convênio nº 088/2005, Pregão Presencial nº 137/2009 e AE Nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032007 | 0390765 | 24/03/2010 | 37219.68 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Termo Aditivo nº 003/2009, para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos do HMSI, conforme Contrato nº 882/2007, AE Nº 2284/2009, em anexo.Inexigibilidade de Licitação nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390766 | 24/03/2010 | 47.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS /2009 NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPÃO DA GEMAF, SANTA JULIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2010 - CONSTANTE NO PROCESSO Nº 02724/2010 E REQUERIMENTO Nº 0186/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390767 | 24/03/2010 | 3921500.08 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 230/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390768 | 24/03/2010 | 741491.09 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390769 | 25/03/2010 | 350.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 8191/2010, CONF. REQUERIMENTO Nº 187/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062010 | 0390770 | 25/03/2010 | 37030.02 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NOTEBOOK - MARCA: DELL, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390771 | 25/03/2010 | 1472.48 | 54516661000101 | JOHNSON & JOHNSON PROD. PROFISSIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DO ESTERILIZADOR MÉDICO STERRAD, DO H.M.S.I, CONF. OFÍCIO Nº 130/2009 E REQUERIMENTO Nº 186/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390772 | 25/03/2010 | 14076.06 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da produção Hospitalar, dos profissionais vinculados aos Hospitais Santa Paula e Napoleão Laureano referencia Dezembro/2009, conforme MEMO/SMS/DR/Nº099/ 2010, Relatório Demonstrativo e documento anexo ao processo nº02347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390773 | 25/03/2010 | 1937.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 188/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390774 | 25/03/2010 | 50449.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO H.M.V.F., PRESTADORES DE SERVIÇOS E DO QUADRO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. OFÍCIO Nº 008/2009-HMVF E REQUERIMENTO Nº 189/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000142009 | 0390775 | 26/03/2010 | 149638.85 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se aos Serviços de Recuperação das Unidades de Saúde da Família, em João Pessoa- PB - Lote 02 (USF Grotão I - Grotão, USF Citex- João Paulo II, USF Bela Vista I - Cristo, USF Feirinha - Mangabeira, USF Santa Bárbara - Valentina, USF Mangabeira VII C - Mangabeira, USF Eucaliptos - Jardim Cidade Universitária, USF Timbó II Bancários) conforme contato nº 28/2010- SEC. Saúde, Modalidade Concorrência nº 14/2009 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390776 | 26/03/2010 | 190.00 | 01159605000192 | PANIAGUA MATERIAIS CIRURGICOS CORRELATOS | Valor empenhado refere-se na aquisição de 100 Capa para Videolaparoscopia envelopada, descartável, estéril, medindo 12,5cm x 2,5m, em polietileno transparente, embalada em papel grau cirúrgico, Destinado: Hospital Municipal Santa Isabel, conforme Ofícionº 048/2010 - DAF/HMSI, Orçamento e Ordem de Compra nº 0217/2010 e documento anexo ao processo nº 03310/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390777 | 26/03/2010 | 326357.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 118/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390778 | 26/03/2010 | 64544.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 120/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390779 | 26/03/2010 | 60855.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 119/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390780 | 26/03/2010 | 3640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 130/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390781 | 26/03/2010 | 23292.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 135/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390782 | 26/03/2010 | 32341.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 132/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390783 | 26/03/2010 | 15770.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 134/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390784 | 26/03/2010 | 251372.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 121/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390785 | 26/03/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 125/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390786 | 26/03/2010 | 184708.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 126/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390787 | 26/03/2010 | 10519.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - SUPERVISÃO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 127/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390788 | 26/03/2010 | 49699.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 122/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390789 | 26/03/2010 | 51945.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. A V.P.I., MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 123/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390790 | 26/03/2010 | 1400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 124/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390791 | 26/03/2010 | 2820.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 129/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390792 | 26/03/2010 | 3800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 128/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390793 | 26/03/2010 | 10500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 131/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390794 | 26/03/2010 | 42862.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 133/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390795 | 26/03/2010 | 8400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANESTESISTAS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SOLCITAÇÃO E DOCUMENTO SIA/SIH ANEXO AO PROCESSO Nº 03654/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390796 | 26/03/2010 | 522.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA DO CAPS TAMBAUZINHO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 036/2010 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390797 | 26/03/2010 | 48699.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 122/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432009 | 0390798 | 26/03/2010 | 7580.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SMS - DESTINADO: SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 065/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2009 E AE Nº 210/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432009 | 0390799 | 26/03/2010 | 11370.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SMS - DESTINADO: AO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2009 E AE Nº 209/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390800 | 29/03/2010 | 150440.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 139/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390801 | 29/03/2010 | 4560.00 | 00060331305453 | JEANE MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SIFÔNIO DE OLIVEIRA MARIZ, S/N CIDADE DOS COLIBRIS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF PACS COLIBRIS, CONF. CONTRATO Nº 042/2010, AE Nº 124/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390802 | 29/03/2010 | 8400.00 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ANISIO BORGES MONTEIRO Nº 60 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF PROSIND II, CONF. CONTRATO Nº 047/2010, AE Nº 140/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390803 | 29/03/2010 | 95003.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS LOTADOS NESSA SECRETAIRA, COMPETENCIA MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 141/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390804 | 29/03/2010 | 36164.84 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, COMPETENCIA MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 140/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390805 | 30/03/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Polissonografia de Noite Inteira, Paciente: RUBENS MOREIRA DE OLIVEIRA, conforme Ordem de Serviços nº 1705/2009, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 17715/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390806 | 30/03/2010 | 1175.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1130 Frasco de Plastico Transparente com capacidade de 250ml com bico dosador e tampa ou tampa, conforme Memorando nº 288/2009/GMAF/SMS, Ordem de Compra nº 001331/2009, Orçamento e documento anexo ao Processo nº 15509/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390807 | 31/03/2010 | 3800.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 04 Âncora Montada 5,0, para Realização de Quadriceptoplastia na Paciente: NEUZA CIRIACO DE LIMA, coforme Memo. nº 032/DA/CHMGTB/2010, Laudo para Solicitação de Materiais Especiais, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0151/2010 e documento anexo ao processo nº 04068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390808 | 05/04/2010 | 585.00 | 09140638000100 | CBB WEB SERVIÇOS E TRANSMISSÕES ONLINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Inscrição do Senhor: Carlo Endrigo Bueno Nunes - Medico, no Curso Nacional de Atualização em Eletrocardiograma INCOR / HC-FMUSP - Via Internet, visando capacitação da equipe médica do SAMU, conforme Solicitação folde e documentação anexo ao processo nº 06357/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390809 | 05/04/2010 | 9600.00 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 052/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390810 | 05/04/2010 | 63.23 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CITALOPRAM 20 MG CX C/28 COMPRIMIDOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390811 | 05/04/2010 | 846.79 | 00002857802471 | WALDISON DIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA CONHECER O PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM TODOS O NÍVEIS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SUS, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 027/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 013/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 0390812 | 05/04/2010 | 2954.40 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIV.FEDERAL DE PERNAMBUCO-FADE UFPE | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DA DOSIMETRIA NAS ATIVIDADES DE RADIOLOGIA, CONF. CONTRATO Nº 3639/2009, AE. Nº 1359/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390813 | 05/04/2010 | 846.79 | 00005358858652 | ROSANA LEAL DO PRADO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 3 E 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE CONHECER O PROGRAMA DE DESSEMINAÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHOR EM TODOS NÍVEIS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SUS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEMPARA FORA DO ESTADO Nº 012/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06702/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390814 | 05/04/2010 | 1780.07 | 00085465275472 | ROBERTA LIGIA DE ASSIS SALES COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, OFÍCIO/DSII Nº 0122/2010, MEMO Nº 051/2010-SP/SMS EM ANEXO. PROCESSO Nº 05943/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000922009 | 0390815 | 05/04/2010 | 5450.00 | 01985366000120 | INDUMED COM. IMPORT.E EXPORT.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ELETROCARDIÓGRAFO - MARCA: EDAN, CONF. CONTRATO Nº 043/2010, AE. Nº 128/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0390816 | 05/04/2010 | 6496.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEUS 165/70 R-13 PARA CELTA, UNO, PÁLIO - MARCA: GOODYEAR, CONF. CONTRATO Nº 069/2010, AE. Nº 222/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0390817 | 05/04/2010 | 4698.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEUS PARA AMBULÂNCIA PEAUGEOT 205-75 R 16 - MARCA: GOODYEAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0390818 | 05/04/2010 | 4698.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEUS PARA AMBULÂNCIA PEAUGEOT 205-75 R 16 - MARCA: GOODYEAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0390819 | 05/04/2010 | 4698.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEUS PARA AMBULÂNCIA PEAUGEOT 205-75 R - 16 - MARCA: GOODYEAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0390820 | 05/04/2010 | 14692.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEUS 205/75 R- 17.5 - PARA CAMINHÕES VW E AGRALE - MARCA: GOODYEAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0390821 | 05/04/2010 | 1888.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEUS PARA AMBULÂNCIA IPANEMA E FIORINO 175/70 R - 13 - MARCA: GOODYEAR, CONF. CONTRATO Nº 069/2010, AE. Nº 219/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 0390822 | 06/04/2010 | 4431.60 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIV.FEDERAL DE PERNAMBUCO-FADE UFPE | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DA DOSIMETRIA NAS ATIVIDADES DE RADIOLOGIA, CONF. CONTRATO Nº 3639/2009, AE. Nº 1358/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 0390823 | 06/04/2010 | 7435.24 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIV.FEDERAL DE PERNAMBUCO-FADE UFPE | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DA DOSIMETRIA NAS ATIVIDADES DE RADIOLOGIA, CONF. CONTRATO Nº 3639/2009, AE. Nº 1357/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390824 | 06/04/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 3ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 295/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390825 | 06/04/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 3ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 296/2010, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390826 | 06/04/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, CONF. OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 294/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390827 | 06/04/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONVENIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E MEMO/DR/SMS Nº 123/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 03131/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112009 | 0390828 | 06/04/2010 | 2200.00 | 08822915000194 | HOLDEN COM. IMP.EXP. DE MAQUINAS COSTURA LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 Máquina Industrial de Costura Reta, Marca: Holden, para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do HMVF, conforme Contrato nº 051/2010, AE Nº 139/2010 e Pregão Eletronico nº 011/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0390829 | 06/04/2010 | 11310.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Pneus para Ambulancia Peaugeot 205-75 R -16 Marca: Goodyear, para Manter o Serviço Móvel de Urgencia - SAMU, conforme Contrato nº 069/2010, AE nº 215/2010, Pregão Presencial nº 014/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000922009 | 0390830 | 06/04/2010 | 53636.80 | 01985366000120 | INDUMED COM. IMPORT.E EXPORT.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR EM EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES II, PARA MANTER OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 043/2010, AE Nº 126/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390831 | 06/04/2010 | 940.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA DE COLOSTOMIA DE 02 PEÇAS, PARA A PACIENTE: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 227/2009, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18764/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390832 | 07/04/2010 | 28500.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIÚRGIS CARDIOVASCULARES), NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0023 E REQUERIMENTO Nº 192/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0390833 | 07/04/2010 | 61000.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5000 LATA DIETAS ENTERAIS PARENTERAIS E FORMULA INFATIL, DESTINADO: CONTROLE DE DOENÇAS SEXUALMENETE TRANSMISSIVEIS E AIDS, CONFORME AE Nº 130/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390834 | 07/04/2010 | 22000.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIÚRGIS CARDIOVASCULARES), NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0024 E REQUERIMENTO Nº 191/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390835 | 07/04/2010 | 600.00 | 00044135696449 | LUZIA MELANIA DA CAMARA SILVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento como facilitadora do evento I Mostra Escola de Teatro em Aids, no período de 08 as 10 de Abril do corrente anos, carga horária de 20 horas conforme Memo. nº 031/2010 da Seção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e documentos anexo ao processo nº 03425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390836 | 07/04/2010 | 1241.48 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2008 NO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS REALIZADO AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 005132, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 96195/2008, REQUERIMENTO Nº 193/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 6431/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390837 | 07/04/2010 | 800.13 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANETERIORES/2008, NO PAGAMENTO DO EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 005117, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 66202/2008, REQUERIMENTO Nº 194/2010 E DOCUMENTO ANEXOPROCESSO Nº 6432/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390838 | 08/04/2010 | 20027.07 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 124/2010, REQUERIMENTO Nº 193/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390839 | 08/04/2010 | 286.30 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AVALOX 400MG (MOXIFLOXACINO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390840 | 09/04/2010 | 1583.55 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 04909/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0390841 | 09/04/2010 | 27480.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NIIS-001 (NIIS-CPU-001) MICROCOMPUTADOR - MARCA HP - MOD: HP DC 5850, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 204/2009, AE. Nº 226/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001422008 | 0390842 | 09/04/2010 | 70261.95 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2009, AE. Nº 213/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0390843 | 09/04/2010 | 834.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NIIS-EST-001 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTENCIA MINIMA DE SAÍDA 300VA - TENSÃO DE ENTRADA DE 220 Volts; TENSÃO DE SAÍDA DE 110 VOLTS COM NO MINIMO 4 TOMADAS - MARCA: ENERMAX - MOD. EXXA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009, AE. Nº 227/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390844 | 09/04/2010 | 190400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 146/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390845 | 09/04/2010 | 51170.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000042010 | 0390846 | 09/04/2010 | 107225.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | Valor empenhado ref.se a Material Permanente, na aquisição de 07 Mesa reta 1 M. Marelli Móveis, 08 Mesa reta 2 M. Marelli Móveis, 07 Gaveteiro volante - duas vavetas e um gavetão - M. Marelli Móveis, 08 Gaveteiro volante - cinco gavetas M. Marelli Móveis, 01 Mesa Reuninão redonda - M. Marelli Móveis, 02 Mesa reunião ovalada - M. Marelli Móveis, 08 Poltrona Espalda alto - M. Marelli Móveis, 15 Poltrona espalda médio M. Marelli Móveis, 17 Cadeira espalda baixo - M. Marelli Móveis, 24 Longarina 3 Lugares - | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0390847 | 09/04/2010 | 229080.60 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS NA REDE PUBLICA MUNICIPAIS, O CONTRATO Nº 048/2010 TERÁ VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009, TERMO DE APOSTILAMENTO, AE Nº 134/2010, E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390848 | 09/04/2010 | 8400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANESTESISTAS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SOLCITAÇÃO E DOCUMENTO SIA/SIH ANEXO AO PROCESSO Nº 03654/2010 E REQUERIMENTO Nº 197/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390849 | 12/04/2010 | 163.90 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: UREATIV - CREME HIDRATANTE PARA PELE SECA 20%, PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 044/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS Nº 197/2010,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 02477/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390850 | 12/04/2010 | 528.00 | 40956591000190 | GEANE NUCIA DA SILVA ALVES ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PHOTODERM MAX - BLOQUEADOR SOLAR FPS 100 LEITE - FRASCO COM 100 ML, PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 044/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS Nº 198/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 02477/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390851 | 12/04/2010 | 794.15 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA HUMALOG MIX 25, CAIXA COM 5 CARP X 3ML + CANETA APLICADOR, CONF. MEMO Nº 091/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 216/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390852 | 12/04/2010 | 2328.57 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SILDENAFILA 20 MG, 180 (CENTO E OITENTA) COMPRIMIDOS PARA O PACIENTE: LUCIANO RICARDO GONÇALVES, CONF. MEMO Nº 087/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL, ORDEM DE COMPRAS Nº 204/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 04379/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390853 | 12/04/2010 | 528.00 | 40956591000190 | GEANE NUCIA DA SILVA ALVES ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PHOTODERM MAX BLOQUEADOR SOLAR FPS 100, PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 089/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRAS Nº 215/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 04381/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390854 | 12/04/2010 | 163.90 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: UREATIV - CREME HIDRATANTE PARA PELE SECA 20%, PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 089/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRAS Nº 214/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 04381/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390855 | 12/04/2010 | 348.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANASTROZOL 1MG CX., PARA A PACIENTE: MARIA SALETE BRANDÃO DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 247/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 03094/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390856 | 12/04/2010 | 67.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANTICORP C H 100, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390857 | 12/04/2010 | 150.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ALUIZIO FELIPE BENIZ, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 205/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 03047/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390858 | 12/04/2010 | 8364.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 05488/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0390859 | 12/04/2010 | 14230.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E FARINHA DE ROSCA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2010, AE. Nº 238/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0390860 | 12/04/2010 | 6424.00 | 08841142000193 | PNEUMIX -COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 22 Pneus 120/80 R-18 N/C 62 S Motocicleta (traseiro) M. Maggion.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0390861 | 12/04/2010 | 7620.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E FARINHA DE ROSCA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2010, AE. Nº 239/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0390862 | 12/04/2010 | 3844.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E FARINHA DE ROSCA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2010, AE. Nº 240/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0390863 | 12/04/2010 | 53200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 140 Pneus para Ambulancia Mercedes-Bens - 225/70 Marca: Maxxis, para Manter o Serviço Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 214/2010, Contrato nº 068/2010 Pregão Presencial nº 014/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000922009 | 0390864 | 12/04/2010 | 34737.00 | 61148037000156 | ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Materiais Medicos Hospitalares II, para Manter o Serviços de Atendimeto Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 129/2010, Pregão Presencial nº 092/2010, Contratao nº 044/2010 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0390865 | 12/04/2010 | 844.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E FARINHA DE ROSCA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2010, AE. Nº 241/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390866 | 12/04/2010 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HELOPERIDOL 5mg/ml AMP. 1 ml - MARCA: TEUTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2009, AE. Nº 242/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390867 | 12/04/2010 | 67.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HELOPERIDOL 5mg/ml Amp. 1ml - MARCA: TEUTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2009, AE. Nº 243/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390868 | 12/04/2010 | 22.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HELOPERIDOL 5mg/ml Amp. 1ml - MARCA: TEUTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2009, AE. Nº 244/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390869 | 12/04/2010 | 25400.00 | 81887838000493 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAGINAL (500mg + 100.000UI/5g) - BISN 50g C/10 APLICADORES - MARCA: PRATI DONADUZZI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2009, AE. Nº 257/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390870 | 12/04/2010 | 60000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO SOL. INJ. 2mg/ml - BOLSA 200 ml HALEX ISTAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2009, AE. Nº 254/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390871 | 12/04/2010 | 42000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO SOL. INJ. 2mgf/ml - BOLSA 200 ml - MARCA: HALEXC ISTAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2009, AE. Nº 255/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390872 | 12/04/2010 | 18000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO SOL. INJ. 2mg/ml - BOLSA 200 ml - MARCA: HALEX ISTAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2009, AE. Nº 256/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390873 | 12/04/2010 | 1490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL 150mg - MARCA: GEOLAB,(10.000) CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2009, AE. Nº 252/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390874 | 12/04/2010 | 3750.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SECNIDAZOL 1g - MARCA: PRTATI DONADUZZI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2009, AE. Nº 232/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390875 | 12/04/2010 | 9990.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONIDINA 0,100mg - MARCA: BOEHRINGER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390876 | 12/04/2010 | 31600.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento na Aquisição de 1000 Fr. Belclometrasona, Diprop. Inalatorio 250 mcg. Fr. 200 Doses - Marca: Klinge. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390877 | 12/04/2010 | 31600.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento na Aquisição de 1000 Fr. Belclometrasona, Diprop. Inalatorio 250 mcg. Fr. 200 Doses - Marca: Klinge.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390878 | 12/04/2010 | 2580.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1000 L. Água Destilada Amp. 1L - Marca: Fresenius, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do HVF, Conforme AE Nº 248/2010, Ata de Registro de Preços nº 016/2009 e Pregão Presencial nº 162/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390879 | 12/04/2010 | 5160.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 2000 L. Água Destilada Amp. 1L - Marca: Fresenius, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do HMSI, Conforme AE Nº 247/2010, Ata de Registro de Preços nº 016/2009 e Pregão Presencial nº 162/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390880 | 12/04/2010 | 385.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Mediamento, na Aquisição de 3500 Comp. Baclofeno 10mg - Marca: Teuto, para Manter Assistencia Farmacêutica Básica, Conforme AE Nº 245/2010, Ata de Registro de Preços nº 015/2009 e Pregão Presencial nº 162/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390881 | 12/04/2010 | 2109.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Mediamento, na Aquisição de 50 Amp. Difenidramina 50mg/ml Sol. Inj. Marca: Cristalia, 300 Amp. Hidralazina, Cloridrato Sol. Inj. 20MG/ML - Amp. 1ML Marca: Cristalia e 50 Amp. Nitroglicerina 50mg Marca: Cristalia, Destinado: CHMGTB, Conforme AE Nº 249/2010, Ata de Registro de Preços nº 017/2009 e Pregão Presencial nº 162/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390882 | 12/04/2010 | 1734.75 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Mediamento, na Aquisição de 50 Amp. Difenidramina 50mg/ml Sol. Inj. Marca: Cristalia, 150 Amp. Hidralazina, Cloridrato Sol. Inj. 20MG/ML - Amp. 1ML Marca: Cristalia e 50 Amp. Nitroglicerina 50mg Marca: Cristalia, Conforme AE Nº 250/2010, Ata de Registro de Preços nº 017/2009 e Pregão Presencial nº 162/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390883 | 12/04/2010 | 124.95 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 50 Amp. Hidralazina, Cloridrato sol Inj. 20mg/ML + Amp. 1ML. Agua Destilada Amp. 1ML Marca: Cristalia, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do HVF, conforme AE Nº 251/2010, Pregão Presencial nº 162/2008, Ata de Registro de Preços nº 017/2009 e documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390884 | 12/04/2010 | 7740.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 3000 L. Agua Destilada Amp. 1L Marca: Fresenius, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do CHMGTMB, conforme AE Nº 246/2010, Pregão Presencial nº 162/2008, Ata de Registro de Preços nº 016/2009 e documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390885 | 12/04/2010 | 64350.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos na aquisição de 3000 Estojo Enoxaparina Sodica 40mg, - 0,4ml Marca: Sanofi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390886 | 12/04/2010 | 17350.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos na aquisição de 1000 Estojo Enoxaparina Sodica 40mg, - 0,4ml Marca: Sanofi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622008 | 0390887 | 12/04/2010 | 108900.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos na aquisição de 4500 Estojo Enoxaparina Sodica 40mg, - 0,4ml Marca: Sanofi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390888 | 13/04/2010 | 794.15 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA HUMALOG MIX 25, CAIXA COM 5 CARP X 3ML + CANETA APLICADOR, CONF. MEMO Nº 091/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 216/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390889 | 13/04/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, E MEMO/DR/SMS/ Nº 305/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390890 | 13/04/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, E MEMO/DR/SMS/ Nº 304/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390891 | 13/04/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, E MEMO/DR/SMS/ Nº 303/2010, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390892 | 13/04/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, E MEMO/DR/SMS/ Nº 302/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0390893 | 13/04/2010 | 13410.00 | 03154807000177 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEDIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA, CONF. CONTRATO Nº 090/2010, AE. Nº 286/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000922009 | 0390894 | 13/04/2010 | 34767.00 | 61148037000156 | ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Materiais Medicos Hospitalares II, para Manter o Serviços de Atendimeto Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº129/2010, Pregão Presencial nº 092/2009, Contrato nº 044/2010 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001372009 | 0390895 | 13/04/2010 | 4860.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente na aquisição de 08 Divã Clinico, Poltrona Clinica para uso em exames ou para repouso de pacientes, Marca: Biomn Modelo DC-1030, para Equipar o Serv. de Urgencia e Emergencia do HGSI, conforme AE Nº 101/2010, Pregão Presencial nº 137/2009 e Convênio nº 4600/2005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112009 | 0390896 | 13/04/2010 | 4400.00 | 09561225000191 | FALCÃO COM.E IND. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 01 Mâquina de Costura Semi-Industrial Goloniera - sistema manual de lubricação, 3 (tres) agulhas, barra de agulha perpendicular a chapa, Velocidade máxima de 2.500 ppm. Marca: Bracob.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0390897 | 13/04/2010 | 13410.00 | 03154807000177 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEDIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA, DESTINADO: CHMGTMB, CONTRATO Nº 090/2010 QUE TERÁ VIGENCIA POR 06 (SEIS) MESES, CONFORME CARTA CONVINTE Nº 005/2010, AE Nº 287/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112009 | 0390898 | 13/04/2010 | 1085.00 | 09561225000191 | FALCÃO COM.E IND. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Máquina de Overlock Industrial - Marquina de Costura overlock industrial com sucção de óleo na barra de agulha, lubrificação direta nessa área, Marca: Sun Special, Destinado: Hospital Municipal Valentina de Figueiredo, conforme AE Nº 136/2010, Pegrão Eletronico nº 011/2009 e Contrato nº 049/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0390899 | 13/04/2010 | 51150.00 | 03154807000177 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEDIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA, DESTINADO: SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATO Nº 090/2010 TERÁ VIGENCIA POR 06 (SEIS) MESES, CONFORME CARTA CONVINTE Nº 005/2010 AE Nº 285/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390900 | 13/04/2010 | 7200.00 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: CIDADE DE PIRPIRITUBA Nº 227, BAIRRO DAS INDÚSTRIAS (CIDADE VERDE II), O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF BAIRRO DAS INDÚSTRITAS, CONF. CONTRATO Nº 053/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000922009 | 0390901 | 13/04/2010 | 40600.00 | 61148037000156 | ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 01 Maca Tipo Sked Marca: Ortopratika.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390902 | 14/04/2010 | 707605.95 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 315/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390903 | 14/04/2010 | 163700.92 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE - COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 314/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390904 | 14/04/2010 | 2015198.80 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS (TCEP) DOS HOSPSITAIS ESTADUAIS, COMPETENCIA - MARÇO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 306/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390905 | 14/04/2010 | 270.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA GVS, CONF. MEMO Nº 015/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390906 | 14/04/2010 | 963.90 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE PREÇOS DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4994 E REQUERIMENTO Nº 199/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390907 | 14/04/2010 | 1308.15 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE PREÇOS DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4993 E REQUERIMENTO Nº 200/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390908 | 14/04/2010 | 14361.60 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DOS PACIENTES CONSTANTES NESTE PROCESSO Nº 26382/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0601 E REQUERIMENTO Nº 198/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390909 | 14/04/2010 | 30.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390779/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390910 | 14/04/2010 | 10000.00 | 04657784000186 | MISSAO NOVA ESPERANÇA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 013/2008, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA A TRAVÉS DA SMS, COM OBJETIVO DE FORTALECER O CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE EM DST/AIDS, NA CONFORMIDADE COMO DISPOSTO NA PORTARIA MUNICIPAL Nº 025/2008 , DE 12 DE MAIO DE 2008 E NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2008, EM ANEXO TERMO ADITIVO Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390911 | 14/04/2010 | 23762.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ESTADO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 1612010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390912 | 14/04/2010 | 5398.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 162/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390913 | 14/04/2010 | 91042.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 157/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390914 | 14/04/2010 | 12664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 163/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390915 | 14/04/2010 | 52070.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 170/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390916 | 14/04/2010 | 15438.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS DO CRISTO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 169/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390917 | 14/04/2010 | 16965.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 164/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390918 | 14/04/2010 | 54747.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 168/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390919 | 14/04/2010 | 92404.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 160/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390920 | 14/04/2010 | 56723.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMTB, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 172/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390921 | 14/04/2010 | 22929.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 167/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390922 | 14/04/2010 | 24249.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 171/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390923 | 14/04/2010 | 12597.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 158/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390924 | 14/04/2010 | 261191.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 153/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390925 | 14/04/2010 | 68313.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 155/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390926 | 14/04/2010 | 154313.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 151/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390927 | 14/04/2010 | 296027.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 152/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390928 | 14/04/2010 | 78868.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL) - S.. BUCAL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 156/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390929 | 14/04/2010 | 3553.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 166/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390930 | 14/04/2010 | 6197.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 165/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390931 | 14/04/2010 | 10642.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS GUT./VALEN/INF., REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 159/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390932 | 14/04/2010 | 203057.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL) , REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 154/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390933 | 14/04/2010 | 550423.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 150/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390934 | 14/04/2010 | 698.91 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS PARA FINS RECISÓRIOS DA ACS CELETISTA ROBERTA LÍGIA DE ASSIS SALES, CONF. MEMO Nº 057/2010-SP/SMS E GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO DO FGTS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390935 | 15/04/2010 | 135.55 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 60 mg SUSPENSÃO 0 FRASCO COM 100 ml, PARA A PACIENTE: LORENA HEMYLE LEITE, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 285/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390936 | 15/04/2010 | 300654.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA MARÇO/2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 173/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390937 | 15/04/2010 | 77496.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA MARÇO/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 173/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390938 | 15/04/2010 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO HU QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 147/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390939 | 15/04/2010 | 17058.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 148/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390940 | 15/04/2010 | 337035.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF PROFISSIONAIS DO QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. MEMO Nº 149/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390941 | 15/04/2010 | 3837.71 | 97351258000174 | DISMAHC COM. E REP. MAT. HOSP. E CIRÚRGICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA, DO PACIENTE: JOSÉ WANDERLEY DANTAS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 279/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390942 | 15/04/2010 | 150.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER VERTEBRAL 5F, PARA O PACIENTE: JOSÉ WANDERLEY DANTAS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 278/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390943 | 16/04/2010 | 54.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF. AS TAXAS DE AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS DO EXERCICIO 2009, CONF. MEMO Nº 079/2010 E DAR's EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012006 | 0390944 | 16/04/2010 | 170000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 108/2006 da Prestação de Serviços de Publicidade, Oriundo da Concorrência Pública nº 001/2006, que Terá Vigencia até o dia 31 de Julho de 2010, Destinado as Ações Renast, em anexo documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012006 | 0390945 | 16/04/2010 | 190000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 108/2006 da Prestação de Serviços de Publicidade, Oriundo da Concorrência Pública nº 001/2006, que Terá Vigencia até o dia 31 de Julho de 2010, Destinado: Controle das Doenças Sexualmente Transmissiveis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112009 | 0390946 | 16/04/2010 | 10735.00 | 09561225000191 | FALCÃO COM.E IND. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanete, na aquisição de 01 Máquina reta caseira industrial - Maquina de costura tipo caseira com mesa, estante e motor, Marca: Singer.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390947 | 16/04/2010 | 288.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ACÉTICO 5% FRASCO COM 500 ml, CONF. MEMO Nº 138/2010, ORDEM DE COMPRAS Nº 260/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390948 | 16/04/2010 | 23173.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 012/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390949 | 16/04/2010 | 1466.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 012/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390950 | 16/04/2010 | 21706.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 012/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390951 | 16/04/2010 | 929.10 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Insulina Asparte (Novo Rapid) Caneta Descartavel... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390952 | 16/04/2010 | 4943.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 066/10/DG/HMSI E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390953 | 16/04/2010 | 3088.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 066/2010 - DG/HMSI E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390954 | 19/04/2010 | 320.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: INÊS AZEVEDO FREIRE DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 265/2010, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390955 | 19/04/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA GOMES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 251/2010, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390956 | 19/04/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSÉ FERREIRA DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 083/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390957 | 19/04/2010 | 185.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE AC ANTI TRANSGLUTAMINASE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390958 | 20/04/2010 | 1239.30 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009 NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PORTE ANESTÉSICO, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 005194, PROCESSO Nº 04908/2010, REQUERIMENTO Nº 201/2010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390959 | 20/04/2010 | 11968.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PACIENTE: FABIANA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO Nº 202/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 602/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0390960 | 20/04/2010 | 30000.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL 25mg - MARCA: HIPOTEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2009, AE. Nº 295/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0390961 | 20/04/2010 | 19250.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDROCLOROTIAZIDA 25mg - METRONIDAZOL 250mg - COMP., PROPANOLOL 40 mg - MARCA: PRATI-DONADUZZI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2009, AE. Nº 294/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0390962 | 20/04/2010 | 4000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA 40mg - MARCA: TEUTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2009, AE. Nº 291/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0390963 | 20/04/2010 | 2975.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL - ENV. C/27,9g - MARCA: CATARINENSE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2009, AE. Nº 292/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062010 | 0390964 | 20/04/2010 | 1382.50 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK DE 600VA - SMS - MARCA: SMS NET STATION, CONF. CONTRATO Nº 056/2010, AE. Nº 167/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0390965 | 20/04/2010 | 7500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLIBENCLAMIDA 5mg - MARCA: SANVAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2009, AE. Nº 293/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062010 | 0390966 | 20/04/2010 | 1382.50 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK DE 600VA - SMS - MARCA: SMS NET STATION, CONF. CONTRATO Nº 056/2010, AE. Nº 167/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390967 | 20/04/2010 | 6702.08 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PACIENTE: ANDERSON ENRY DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO Nº 203/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0603, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0390968 | 20/04/2010 | 430320.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais com 90.000 M3 de Oxigênio Liquido refrigerado.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0390969 | 20/04/2010 | 185400.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Locação de Cilindros e Manutenção Preventiva e Corretiva nas Instalações de Gases Medicinais da Rede Hospitalar da SMS, para Manter a Assistencia Médica Hospitalar do HMSI, conforme Contrato nº 064/2010, AE Nº 173/2010, e Pregão Presencial nº 010/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0390970 | 20/04/2010 | 265680.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais com 54000 M3 de Oxigênio Liquido refrigerado.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0390971 | 20/04/2010 | 5400.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Locação de Cilidros para Atender as necessidades do Cais de Mangabeira I, Cais Jaguaribe e Cais do Cristo, para Manter os Centros de Atenção Inegral a Saúde, conforme Contrato nº 064/2010, AE Nº 181/2010 e Pregão Presencial nº 010/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0390972 | 20/04/2010 | 10080.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais para Atender as necessidades do Cais de Mangabeira I, Cais Jaguaribe e Cais do Cristo, para Manter os Centros de Atenção Inegral a Saúde, conforme Contrato nº 064/2010, AE Nº 180/2010 e PregãoPresencial nº 010/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0390973 | 20/04/2010 | 155160.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais com 33.000 M3 de Oxigênio Liquido refrigerado.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0390974 | 20/04/2010 | 211800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais com 45.000 M3 de Oxigênio Liquido refrigerado.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0390975 | 20/04/2010 | 121440.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Fornecimento de Gases Medicinais com 1.680 M3 de Oxigênio gasoso em cilindro de alumínio portátil com capacidade de 1,0 M3.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0390976 | 20/04/2010 | 15600.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Locação de Cilindros e Manutenção Preventiva e Corretiva nas Instalações de Gases Medicinais da Rede Hospitalar da SMS, para Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, conforme Contrato nº 064/2010, AE Nº 175/2010, e Pregão Presencial nº 010/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390977 | 22/04/2010 | 71.16 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FORUM LGBT DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO Nº 048/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 014/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390978 | 22/04/2010 | 6720.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 08 Rolo de Rabo de Rato Cetrim Anexo Amostra Rolo c/ 50 Metros.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390979 | 22/04/2010 | 6720.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 08 Rolo de Rabo de Rato Cetrim Anexo Amostra Rolo c/ 50 Metros.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162010 | 0390980 | 22/04/2010 | 47720.15 | 08654080000100 | UNIQUE CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATA Nº 097/2010, AE Nº 323/2010, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390981 | 23/04/2010 | 14456.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. INFORMAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 05.086, 05087, 05088, 05089, 05090, 05091, 05092, 05093, 05094/2010, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390982 | 26/04/2010 | 1876.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIASON (FRASCO COM 500 ML), PARA A PACIENTE: PRYSCILLA CIRNE RAMALHO, CONF. MANDATO JUDICIAL 200.2010.000.961-8, MEMO Nº 142/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 270/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390983 | 26/04/2010 | 42871.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 049/2010-HMVF E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 5084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390984 | 26/04/2010 | 9541.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 049/2010-HMVF E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 05084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390985 | 26/04/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 4ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA MARÇO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 331/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390986 | 26/04/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 4ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA MARÇO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº330/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390987 | 26/04/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA MARÇO/2010, CONF. OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 329/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072010 | 0390988 | 26/04/2010 | 340200.00 | 58752460000156 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 01 (um) Arco Cirúrgico Marca: Shimadzu, Destinado: Complexo Hospitalar Magabeira Governador Tarcisio Burity, conforme AE Nº 308/2010, Contrato nº 093/2010 e Adesão nº 007/2010 Àta de Registro de Preço do Pregão Eletronico nº 006/2009 - SRP, Referente ao Processo nº 64585.000085/2009-21, Hospital Geral de Salvador em anexo documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390989 | 26/04/2010 | 2400.00 | 00000517804611 | IAPONIRA CHAVES EMERY FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AULA, PARA QUALIFICAÇÃO DOS APOIADORES MATRICIAIS (FARMACÊUTICOS, NUTRICIONISTAS) E DIRETORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE-SUS JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 113/2010 E PLANILHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0390990 | 26/04/2010 | 8541.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE. Nº 258/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0390991 | 26/04/2010 | 39900.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2009, AE. Nº 260/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390992 | 26/04/2010 | 150.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: SÔNIA MARIA DAS NEVES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1474/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390993 | 26/04/2010 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A BIOPSIA/EXERESE DE NÓDULO DE MAMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 232/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390994 | 26/04/2010 | 972.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Encadernação dos livros fiscais das 06 (seis) Farmacias Popular do Brasil, Livros de Saída, Livro de Entrada e Livro de Apuração, formato: A4, Medindos: Largura 210mm Comprimento: 297mm, Espessura: 75g/m2, Encadernação: Capa Dura, Conforme Memo. nº 059/2010, Mapa Comparativo, Orçamento, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 06736/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390995 | 26/04/2010 | 150.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INNPAR | Valor empenhado refere-se ao Exames de Mapemento Cerebral, para o paciente: JOSELIO FERREIRA SOARES, conforme Ordem de Serviço nº 000079/2010, Requisição de Exames, Solicitação, Orçamento e documento anexo ao processo nº 24319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390996 | 26/04/2010 | 95.52 | 00073928054449 | LAURA MARIA ABRANTES DE FARIAS. | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) para a Cidade de Porto Alegre/RS, com Objetivo de Participar do Encontro de Avaliação da Campanha de Incentivo ao diagnóstico, conforme Pedido de Autorização de viaagem para Fora do Estado nº015/2010, Memo. nº 050/2010 e documentos anexo ao processo nº 06741/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0390997 | 26/04/2010 | 3478187.60 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | Valor empenhado refere-se ao Credenciamento de entidades para contratação de Procedimentos na Especialidade de Oftalmologia para Atender as Necessidades da População Pactuados e da População de João Pessoa conforme PPI, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2009, parecer do CCI - AE Nº 308/2010 e Contrato nº 096/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0390998 | 26/04/2010 | 5919.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA MANTER ASSISNTECIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009, AE Nº 259/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390999 | 27/04/2010 | 304.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇÔS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 065/201-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001352008 | 0391000 | 27/04/2010 | 198000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO ENERGÉTICA DA COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES), CONF. TERMO ADITIVO 002/2009, CONTRATO Nº 042/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0391001 | 27/04/2010 | 10275.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, SEM BOTIJÃO, COM CARGA 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, CONF. CONTRATO Nº 095/2010, AE. Nº 299/2010, EM ANEXO. ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0391002 | 27/04/2010 | 34000.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CARGA A GRANEL MARCA: COPAGÁZ, CONF. CONTRATO Nº 094/2010, AE. Nº 298/2010, EM ANEXO. ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0391003 | 27/04/2010 | 102000.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CARGA A GRANEL - MARCA: COPAGÁZ, CONF. CONTRATO Nº 094/2010, AE. Nº 296/2010, EM ANEXO. ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0391004 | 27/04/2010 | 68000.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CARGA A GRANEL MARCA: COPAGÁZ, CONF. CONTRATO Nº 094/2010, AE. Nº 297/2010, EM ANEXO. ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391005 | 27/04/2010 | 3600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Colar Cervical Adulto do tipo regulável em 04 tamanhos PPP, M e G, com relulagem de 16 posições para cada tamanho.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391006 | 28/04/2010 | 64448.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 179/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391007 | 28/04/2010 | 36640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 190/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391008 | 28/04/2010 | 23292.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 195/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391009 | 28/04/2010 | 146693.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS ESPECIALIZADOS REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 194/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391010 | 28/04/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF QUADRO REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 185/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391011 | 28/04/2010 | 184708.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 186/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391012 | 28/04/2010 | 7420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - SUPERVISÃO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 187/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391013 | 28/04/2010 | 48501.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 182/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391014 | 28/04/2010 | 1400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 184/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391015 | 28/04/2010 | 12300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/ADIS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 191/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391016 | 28/04/2010 | 2820.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 189/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391017 | 28/04/2010 | 3800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 188/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391018 | 28/04/2010 | 51734.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 183/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391019 | 28/04/2010 | 41519.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 192/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391020 | 28/04/2010 | 46083.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 193/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391021 | 28/04/2010 | 60795.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 180/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391022 | 28/04/2010 | 60975.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME MEMO Nº 180/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391023 | 28/04/2010 | 64640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, RELATIVO A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME MEMO Nº 179/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391024 | 28/04/2010 | 324306.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 178/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391025 | 28/04/2010 | 251351.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 181/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391026 | 28/04/2010 | 3640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 190/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391027 | 29/04/2010 | 895.05 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO , COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 05278/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0391028 | 29/04/2010 | 6850.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, SEM BOTIJÃO, COM CARGA 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, CONF. CONTRATO Nº 095/2010, AE. Nº 300/2010, EM ANEXO. ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0391029 | 29/04/2010 | 43497.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, SEM BOTIJÃO, COM CARGA 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, CONF. CONTRATO Nº 095/2010, AE. Nº 301/2010, EM ANEXO. ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391030 | 29/04/2010 | 1614.17 | 00004978216486 | GRASIELLY DIAS APOLINÁRIO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 068/2010-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391031 | 29/04/2010 | 4932.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 74/2010 E INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. PROC. 05105/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391032 | 29/04/2010 | 4698909.13 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA MARÇO/2010, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 332/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391033 | 29/04/2010 | 38090.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº 101/2010, AE. Nº 407/2010, EM ANEXO. ADESÃO Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391034 | 29/04/2010 | 32347.06 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº 101/2010, AE. Nº 406/2010, EM ANEXO. ADESÃO Á REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391035 | 29/04/2010 | 62223.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº 101/2010, AE. Nº 405/2010, EM ANEXO.ADESÃO Á REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391036 | 29/04/2010 | 8777.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE EVEREIRO/2010, OFICIO Nº 062/2010 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 04727, 04730 E 04731/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391039 | 29/04/2010 | 380.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Materiais Cirúrgicos para relização de Exames: com 01 Insuflador, para o Paciente: JOSE WANDERLEY DANTAS, conforme Orçamento, Solicitação, Laudo da Solicitação, Receituário, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 00274/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391040 | 30/04/2010 | 85012.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº 101/2010, AE. 404/2010, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 009/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008 SRP REFERENTE AO PROCESSO Nº 16059/2008 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391041 | 30/04/2010 | 111169.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº 101/2010, AE. 403/2010, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 009/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008 SRP REFERENTE AO PROCESSO Nº 16059/2008 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072009 | 0391042 | 30/04/2010 | 849.00 | 10222815000179 | IDEA MASTER TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: GRAVADOR DIGITAL QUE REPRODUZ E GRAVA ARQUIVOS MP3, O MICROFONE ESTÉREO INTEGRADO PARA GRAVAR ATÉ 590 HORAS NO MODELO LP - MARCA: SONY, CONF. CONTRATO Nº 010/2010, AE. Nº 016/2010, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391037 | 30/04/2010 | 6034.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, CONFORME OFICIO Nº 062/2010 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 04727/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391038 | 30/04/2010 | 5702.50 | 97351258000174 | DISMAHC COM. E REP. MAT. HOSP. E CIRÚRGICO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Materiais Cirúrgicos para realização de Exames: 01 Cateter Balão não complacente para Angioplastia 2/100m.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA EQUIPES DE GESTÃO E ATENÇÃO DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391043 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00000861941438 | MAYRA HELEN MENEZES ARARUNA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO CUIDANDO DO CUIDADOR - TERAPIA COMUNITÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2010 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06543/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391044 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00000861941438 | MAYRA HELEN MENEZES ARARUNA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO CUIDANDO DO CUIDADOR - TERAPIA COMUNITÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2010 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06543/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391045 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00008426169422 | MARINA NASCIMENTO DE MORAES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO CUIDANDO DO CUIDADOR - TERAPIA COMUNITÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2010 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06543/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391046 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00020330448404 | MARIA OLIVEIRA FERREIRA FILHA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO CUIDANDO DO CUIDADOR - TERAPIA COMUNITÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2010 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06543/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391047 | 03/05/2010 | 98000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS (ACEROLA, CAJÚ, GOIABA E UVA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391048 | 03/05/2010 | 70000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS (ACEROLA, CAJÚ, GOIABA E UVA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391049 | 03/05/2010 | 23240.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS (ACEROLA, CAJÚ, GOIABA E UVA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391050 | 03/05/2010 | 27440.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS (ACEROLA, CAJÚ, GOIABA E UVA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092010 | 0391051 | 03/05/2010 | 134400.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS (ACEROLA, CAJÚ, GOIABA E UVA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391052 | 03/05/2010 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, PACIENTE: DEMOSTENES BEZERRA COELHO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1248/2009 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15195/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391053 | 04/05/2010 | 163681.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME MEMO Nº 196/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 10351/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391054 | 04/05/2010 | 35979.08 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETENCIA ABRIL/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 197/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391055 | 04/05/2010 | 4200.00 | 00014116596434 | MARIA LUCIA DE SOUZA BIDÔ | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MILTON SANTA CRUZ Nº 155 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF DO COQUEIRAL, CONF. CONTRATO Nº 105/2010, AE. Nº 432/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391056 | 04/05/2010 | 136505.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009, AE. Nº 326/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391057 | 04/05/2010 | 88109.50 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009, AE. Nº 327/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391058 | 04/05/2010 | 47089.50 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009, AE. Nº 328/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391059 | 04/05/2010 | 36781.50 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009, AE. Nº 329/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391060 | 04/05/2010 | 20257.25 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009, AE. Nº 330/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391061 | 04/05/2010 | 27839.25 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009, AE. Nº 331/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391062 | 04/05/2010 | 38164.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2009, AE. Nº 376/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391063 | 04/05/2010 | 22105.50 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2009, AE. Nº 377/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391064 | 04/05/2010 | 11413.50 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2009, AE. Nº 378/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391065 | 04/05/2010 | 5495.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2009, AE. Nº 379/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391066 | 04/05/2010 | 2930.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2009, AE. Nº 380/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391067 | 04/05/2010 | 1480.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2009, AE. Nº 381/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391068 | 04/05/2010 | 88109.50 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009, AE. Nº 327/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391069 | 04/05/2010 | 47089.50 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009, AE. Nº 328/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391070 | 04/05/2010 | 36781.50 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009, AE. Nº 329/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782009 | 0391071 | 04/05/2010 | 29914.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Curativo hidrocoloide, com prata, composto de carboximet Tam. 10 x 10cm + ou - 2cm, M. Coloplast.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391072 | 05/05/2010 | 63.00 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300 mg, PARA O PACIENTE: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONF. MEMO Nº 153/2010/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 2002009020883-2, ORDEM DE COMPRAS Nº 304/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391073 | 05/05/2010 | 167.60 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: UREATIV - CREME HIDRATANTE PARA PELE SECA 20%, PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 145/2010/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRAS Nº 284/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782009 | 0391074 | 05/05/2010 | 66611.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 100 Curativo hidrocoloide, com prata, composto de carboximet. Tam. 10x10cm + ou - 2cm, M. Coloplast.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391075 | 05/05/2010 | 336.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITAS REAGENTES ACCU-CKECK PERFORMA CAIXA C/50, PARA A PACIENTE: DAYSE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº 140/2010/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.009.605-4/001, ORDEM DE COMPRAS Nº 302/2010, ORÇAMENTOSE MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782009 | 0391076 | 05/05/2010 | 4023.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 100 Curativo hidrocoloide, estéril, composto de carboximetilcelulose sódica, Tamanho 15x20cm + ou - 2cm. Marca: Cremer, Destinado: HMSI, conforme AE Nº 427/2010, Ata de Registro de Preços nº 135/2009 e Pregão Presencial nº 078/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782009 | 0391077 | 05/05/2010 | 10057.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 250 Curativo hidrocoloide, estéril, composto de carboximetilcelulose sódica, Tamanho 15x20cm + ou - 2cm. Marca: Cremer, Destinado: CHMGTMB, conforme AE Nº 426/2010, Ata de Registro de Preços nº 135/2009 e Pregão Presencial nº 078/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391078 | 05/05/2010 | 215.73 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA LEVEMIR (DETEMIR) CANETA DESCARTÁVEL, PARA A PACIENTE: DAYSE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº 140/2010/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.009.605-4/001, ORDEM DE COMPRAS Nº 303/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782009 | 0391079 | 05/05/2010 | 5459.00 | 07105780000183 | DSM COMERCIAL BIOMEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 70 Curativo absorvente de fibra não-tecido e flexivel, medindo de 30 a 44cm de comprimento e 2cm de largura + ao - 2cm e + ou - 2g de peso, Marca: Lohmann Suprasorb a Fita 2g.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782009 | 0391080 | 05/05/2010 | 2256.00 | 07105780000183 | DSM COMERCIAL BIOMEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 30 Curativo absorvente de fibra não-tecido e flexivel, medindo de 30 a 44cm de comprimento e 2cm de largura + ao - 2cm e + ou - 2g de peso, Marca: Lohmann Suprasorb a Fita A 2g.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391081 | 05/05/2010 | 640.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PHOTODERM MAX - BLOQUEADOR SOLAR FPS 100 LEITE - FRASCO C/100 ml, PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 145/2010/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRAS Nº 283/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391082 | 05/05/2010 | 727.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AROMASIN 25 MG, PARA PACIENTE: ANTONINHA NOEMI SANTOS DE LIMA, CONF. MEMO Nº 183/2010 - PROGEM, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2010.003.274-3, ORDEM DE COMPRAS Nº, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391083 | 05/05/2010 | 19060.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2009, AE. Nº387/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391084 | 05/05/2010 | 2590.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2009, AE. Nº 348/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391085 | 05/05/2010 | 3855.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2009, AE. Nº 347/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112009 | 0391086 | 05/05/2010 | 2600.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIG ZAG - 02 (DOIS) PONTOS PARA TECIDOS MÉDIO E LEVE - MARCA: PROTEX, CONF. CONTRATO Nº 050/2010, AE. Nº 138/2010, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔPNICO Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391087 | 05/05/2010 | 1551.60 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2009, AE. Nº 357/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391088 | 05/05/2010 | 366.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2009, AE. Nº 358/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391089 | 05/05/2010 | 192670.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 208/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391090 | 05/05/2010 | 56810.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 207/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391097 | 05/05/2010 | 42184.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 500 RL Gaze em rolo tecido 100% algodão com ligamento tipo tela constituido por uma faixa continua medindo 90 cm x 91m quanto aberto, c/ 9 fios Marca: Biotextil.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391098 | 05/05/2010 | 3576.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 200 Cx. Luva de procedimento não estéril tamanho M, confeccionado em latex natural, comprimento minimo de 25cm, Cx. com 100 und. Marca: Descarpack, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 392/2010, Ata de Registro de Preços nº 197/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391100 | 05/05/2010 | 48542.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 1000 Pct. de Compressa tipo campo operatorio 45 x 50cm 35g de peso por unidade, tecido 100% algodão com 4 camada cap. de de absorção 70% do seu peso, pacote com 50 und. Marca: Cremer.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391103 | 05/05/2010 | 24271.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 500 Pct. de Compressa tipo campo operatorio 45 x 50cm 35g de peso por unidade, tecido 100% algodão com 4 camada cap. de de absorção 70% do seu peso, pacote com 50 und. Marca: Cremer | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391104 | 05/05/2010 | 21456.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 1200 Cx. Luva de procedimento não estéril tamanho M, confeccionado em latex natural, comprimento minimo de 25cm, Cx. c/ 100 und. Marca: Descarpack, para Manter Assistencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 391/2010, Ata de Registro de Preços nº 197/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391105 | 05/05/2010 | 280.00 | 78451614000187 | A.P. TORTELLI COM. DE PROD.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 200 Equipo para transfusão de sangue com ponta perfurante para bolsa de sangue, com filtro de 200 Microlitros, permeável em toda a sua extensão e parte inferior p/ controle de gotejamento (20 GTS = 1mL) Marca: Transfusão, para Manter o Serv. de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 346/2010, Ata de Registro de Preços nº 178/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391106 | 05/05/2010 | 24630.00 | 78451614000187 | A.P. TORTELLI COM. DE PROD.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Empenho ref.se a Mat. Medico Hospitalar com 100 Fl. Atadura de borracha Smarh 10cmx3m. M. Taylor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391107 | 05/05/2010 | 1190.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 2000 Fl. Atadura de crepom (15 cm x 4,5m / 32,7g) faxa continua de tecido 100% algodão ou misto. com comprimento minimo de 1,8m em repouso- Marca: Biotexil.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391108 | 05/05/2010 | 3510.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 500 Pct de Fralda descartável geriátrica (G), formato anatômico, contendo elástico nas pernas, PCT 8 Und - Marca: Max Cofort, para Manter Assistencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 341/2010, Ata de Registro de Preços nº 180/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391109 | 05/05/2010 | 15940.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 30000 RL. Atadura de crepom (15 cm x 4,5 / 32,7g). faxa continua de tecido 100% algodão ou mesto, com comprimento minimo de 1,8m, Marca: Biotextil.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391110 | 05/05/2010 | 10985.00 | 78451614000187 | A.P. TORTELLI COM. DE PROD.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 50 Fl. Atadura de borracha Smarh 10cmx3m. Marca: Taylor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391111 | 05/05/2010 | 3550.00 | 78451614000187 | A.P. TORTELLI COM. DE PROD.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 5000 Equipo para macrogotas, sistema fechado, camara flexivelde gotejamento projetada para 20 gotas/ml medindo no mínimo 1,40MTS, Marca: Medequiopo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391112 | 05/05/2010 | 24.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitala na aquisição de 100 Coletor de urina infantil em sistema aberto unissex 100ml Marca: Markmed, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saude, conforme AE Nº 342/2010, Ata de Registro de Preços nº 180/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391113 | 05/05/2010 | 3842.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 200 Coletor de urina infantil em sistema aberto unissex 100ml Marca: Markmed.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391114 | 05/05/2010 | 1428.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 100 Coletor de urina infantil em sistema aberto unissex 100ml Marca: Markmed.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391115 | 05/05/2010 | 44390.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 50 filme radiologico, pelicula verde 18x24 Marca: IBF... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391116 | 05/05/2010 | 108850.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 200 Filme radiologico, pelicula verde 18x24 Marca: IBF.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391117 | 06/05/2010 | 98642.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA ABRIL/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 198/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391118 | 06/05/2010 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA ABRIL/2010, DOS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 198/2010 E PLANILHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391119 | 06/05/2010 | 98942.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA ABRIL/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 198/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0391120 | 06/05/2010 | 524450.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 465/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0391121 | 06/05/2010 | 981710.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AE. Nº 466/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391122 | 06/05/2010 | 26797.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2009, AE. Nº 334/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391123 | 06/05/2010 | 81570.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2009, AE. Nº 332/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391124 | 06/05/2010 | 4804.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2009, AE. Nº 337/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391125 | 06/05/2010 | 47388.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2009, AE. Nº 333/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391126 | 06/05/2010 | 22060.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2009, AE. Nº 335/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391127 | 06/05/2010 | 4581.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2009, AE. Nº 336/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0391128 | 06/05/2010 | 387600.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 09 (NOVE) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 021/2007, TERMO ADITIVO Nº 003/2009, AE. Nº 2282/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391129 | 06/05/2010 | 2547.45 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO , COMPETENCIA MARÇO/2010, CONF. SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 08341/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391130 | 06/05/2010 | 2357.24 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 20 Dreno de KEHR N:16 medindo 28 cM na parte que completa o T 30cM, confeccionada em látex natural, Marca: Taylor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391131 | 06/05/2010 | 644.66 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 10 Dreno de KEHR N:16 medindo 28cM na parte que completa o T 30cM, confeccionada em látex natural, Marca: Taylor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391132 | 06/05/2010 | 1445.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 10 Dreno de KEHR N:16 medindo 28 cM na parte que completa o T 30cM, confeccionada em látex natural, Marca: Taylor... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391133 | 06/05/2010 | 320.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 4000 Folha de papel para ECG milimetrado, em balagem com dados de identificação, procedencia e atender a legislação sanitaria vigente e pertinente ao produto. Carbogel, Destinado: CHMGTMB, conforme AE Nº 394/2010, Ata de Registro de Preços nº 188/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391134 | 06/05/2010 | 120.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: PAPEL PARA ECG MILIMETRADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, - MARCA: CARBOGEL, DESTINADO: HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2009, AE. Nº 396/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391135 | 06/05/2010 | 200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: PAPEL PARA ECG MILIMETRADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, - MARCA: CARBOGEL, DESTINADO: HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2009, AE. Nº 395/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391136 | 06/05/2010 | 11370.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 100 Cx. de Haste flexivel com potas de algodão compacta nas extremidades não esteril, medindo 8cm, embalagem individual com dados de identificação, caixa com 75 Unidades Marca: Cremer.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391137 | 06/05/2010 | 8726.70 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2009, AE Nº 383/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391138 | 06/05/2010 | 4064.70 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO: AO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2009, AE Nº 384/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391139 | 06/05/2010 | 13826.10 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO: AO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GOVERNADOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2009, AE Nº 382/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391101 | 06/05/2010 | 27722.30 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2009, AE. Nº 397/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391102 | 06/05/2010 | 18835.70 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2009, AE. Nº 398/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391099 | 06/05/2010 | 6860.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPOM (15cm x 4,5M /32,7g), FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO MARCA: BIOTEXTIL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391091 | 06/05/2010 | 1437.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 54/210 E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391092 | 06/05/2010 | 164100.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: GAZE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA - MARCA: BIOTEXTIL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391093 | 06/05/2010 | 82580.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: GAZE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA - MARCA: BIOTEXTIL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391094 | 06/05/2010 | 14304.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA - MARCA: DESCARPACK, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2009, AE. Nº 393/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391095 | 06/05/2010 | 6114.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR DE URINA INFANTIL EM SISTEMA ABERTO UNISSEX 100ml - MARCA: MARKMED, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391096 | 06/05/2010 | 4010.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPOM (15cm x 4,5m/32,7G), FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO MARCA: BIOTEXTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391140 | 07/05/2010 | 21447.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE. Nº 371/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391141 | 07/05/2010 | 9584.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE. Nº 372/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391142 | 07/05/2010 | 33714.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE. Nº 370/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391143 | 07/05/2010 | 4082.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE. Nº 374/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391144 | 07/05/2010 | 699.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE. Nº 375/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391145 | 07/05/2010 | 39380.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE. Nº 373/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391146 | 07/05/2010 | 604.85 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁIRAS PARA A CIDADE DE NATAL/RS, COM OBJETIVO DE AVALIAR O SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PRVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 025/2010 E DOCUMENT ANEXO AO PROCESSO Nº 09926/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391147 | 07/05/2010 | 108.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE DA CLONIDINA = DOSAR HGH, DA PACIENTE: LETÍCIA ISABELLE SOARES BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 213/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391148 | 07/05/2010 | 81.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE: ANCA, ANTICOAGULANTE LÚPICO, PARA A PACIENTE: KATIUSCIA MARNE DE CARVALHO CAVALCANTE, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 308/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391149 | 07/05/2010 | 1173.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM 100 CX. DE MICROLANCETA CX. C/200 UNID., PARA O PACIENTE: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, CONF. MEMO Nº 144/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 305/2010, MANDADO JUDICIAL, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVOE DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07428/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391150 | 07/05/2010 | 1358.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 200 RL de Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5 m ) com branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, Marca: Cremer.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391151 | 07/05/2010 | 5500.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar na aquisição de 1000 RL de Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5 m ) com branc, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, Marca: Cremer.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391152 | 07/05/2010 | 5737.20 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 1000 Coletor de urina adulto em sistema fechado, medindo 1,2m de comprimento e 0,9cm,de diâmetro interno, Marca: Lamedid.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391153 | 07/05/2010 | 20378.80 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO: AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME AE Nº 350/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391154 | 07/05/2010 | 37161.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO: AO CENTRO HOSPÍTALAR MUNICIPAL GOVERNADOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONFORME AE Nº 349/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391155 | 07/05/2010 | 4157.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar na aquisição de 500 Atadura de gaze impregnada com gesso (10cm x 2m) com tempo de secagem de 05 a 06 minutos Marca: Neve.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391156 | 07/05/2010 | 156.24 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento na Aquisição de 56 Comp. Galvus met 50/850 mg (Vildaglipitina + Cloridrato de Metformina) - Cx. com 56 Comp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391157 | 07/05/2010 | 135.54 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a Medicamento, na Aquisição de 30 Comp. Olmesartana Medoxomila + Hidroclorotiazinda - 20mg + 12,5mg (Olmetec HCT) Cx. c/ 30 comp. e 30 Besilato de Anlodipino + Atenolol 5 mg/50mg (Betalor) Cx. c/ 30 Comp., Paciente: RIVALDO JOSÉ MENEZES, conforme Mandado Judicial da Comarca de Capital 8ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Ordem de Compra nº 0291/10, Orçamento e documento anexo ao processo nº 07425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391158 | 07/05/2010 | 9.21 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento na Aquisição de 30 Comprimidos Buferin Cardio, Paciente: RIVALDO JOSÉ MENEZES, conforme Mandado Judicial da Comarca de Capital 8ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Ordem de Compra nº 0292/10, Orçamento e documentoanexo ao processo nº 07425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391159 | 07/05/2010 | 310.00 | 70109475000104 | FARMACIA HERVA LTDA ME | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Fr. Acetato de Cortisona 1mg/ml frasco de 350 ml, para o paciente: MATEUS DOS SANTOS BARBOSA, conforme Ordem de Compras nº 01876/2009, Solicitação, Receituário Medico e documento anexo ao processo nº 19923/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391160 | 10/05/2010 | 2039.32 | 08428765000139 | LIGA NORTE DO RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO REF. A RADIOTERAPIA CEREBRAL TOTAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOMÁRIA OLIVEIRA DO CARMO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391161 | 10/05/2010 | 7535.07 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁLISES PERITONEAIS, DOS PACIENTES: JESSICA KENNEDY BUENO, JESSICA RODOLFO DA SILVA, ROMULO DA SILVA ARAÚJO, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONF. SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 03137/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391162 | 11/05/2010 | 1500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIDOR: GILMORE DA COSTA LINS, MAT. 03.023-6, CONF. MEMO Nº 226/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391163 | 11/05/2010 | 150860.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 216/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391164 | 11/05/2010 | 262212.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- INCENTIVO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 211/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391165 | 11/05/2010 | 552770.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 214/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391166 | 11/05/2010 | 335574.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 213/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391167 | 11/05/2010 | 67888.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 218/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391168 | 11/05/2010 | 297128.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 217/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391169 | 11/05/2010 | 102449.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL) - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 219/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391170 | 11/05/2010 | 265191.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 212/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391171 | 11/05/2010 | 16588.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 220/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391172 | 11/05/2010 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 221/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391173 | 11/05/2010 | 351031.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA ABRIL/2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 223/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391174 | 11/05/2010 | 77324.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA ABRIL/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, CONF. MEMO Nº 223/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391175 | 11/05/2010 | 669.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | Valor empenhado refere-se ao 01 Exame de Qualificação de RNA do virus da Hepatitie C.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391176 | 11/05/2010 | 475.20 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, COM 60 COMP. ANASTROZOL 1MG CX. PACIENTE: IVONE DE ALBUQUERQUE, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.018.222-0, MEMORANDO Nº 156/2010/GMAF/SMS, ORÇAMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07430/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391177 | 11/05/2010 | 1496.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar, na aquisição de 200 Catete nasal tipo óculos adulto. para administração de oxigênio, flexivel, embalagem individual, com dados de indentificação, Marca: Medsonda.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391178 | 11/05/2010 | 417.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 06 NIIS-EST-001 - Estabilizador de tensão, potencia minima de saída: 300 VA - Tensão de entrada de 220volts; Tensão de saída 110 Volts c/ no minimo 04 tomadas tripolares. Tudo em conformidadecom o anexo do Edital e proposta da licitante, Marca: Enermax - Mod: EXXA, Destinado: Atenção na Rede de Cuidados em Saúde no Municipio de J. Pessoa, conforme AE Nº 475/2010, Ata de Registro de Preços nº 201/2009 e Pregão Pregão nº 114/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391179 | 11/05/2010 | 139.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-EST-001 - Estabilizador de tensão, potencia minima de saída: 300 VA - Tensão de entrada de 220volts; Tensão de saída 110 Volts c/ no minimo 04 tomadas tripolares, Tudo em conformidadecom o anexo do Edital e proposta da licitante, Marca: Enermax - Mod: EXXA, Destinado: HMVF, conforme AE Nº 472/2010, Ata de Registro de Preços nº 201/2009 e Pregão Pregão nº 114/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391180 | 11/05/2010 | 139.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-EST- 001 - Estabilizador de tensão, potencia minima de saída: 300 VA - Tensão de entrada de 220volts; Tensão de saída 110 Volts c/ no minimo 04 tomadas tripolares, Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da licitante, Marca: Enermax - Mod: EXXA, Destinado: CHMGTMB, conforme AE Nº 473/2010, Ata de Registro de Preços nº 201/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391181 | 11/05/2010 | 5300.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar, na aquisição de 2000 Catete nasal tipo óculos adulto, para administração de oxigênio, flexivel, embalagem individual, com dados de indentificação, Marca: Medsonda.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391182 | 11/05/2010 | 10890.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar, na aquisição de 4500 Catete nasal tipo óculos adulto. para administração de oxigênio, flexivel, embalagem individual, com dados de indentificação, Marca: Medsonda.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391183 | 11/05/2010 | 4580.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-001 (NIIS-CPU-001) - Microcomputador. Tudo em conformidade com anexo do Edital e proposta da licitante - Marca: HP - MOD: HP DC 5850, Destinado: HMVF, conforme AE Nº 467/2010, Ata de Registro de Preços nº 204/2009 e Pregão Pregão nº 114/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391184 | 11/05/2010 | 4580.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-001 (NIIS-CPU-001) - Microcomputador. Tudo em conformidade com anexo do Edital e proposta da licitante - Marca: HP - MOD: HP DC 5850, Destinado: CHMGTMB, conforme AE Nº 468/2010, Ata de Registro de Preços nº 204/2009 e Pregão Pregão nº 114/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391185 | 11/05/2010 | 13740.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 06 NIIS-001 (NIIS-CPU-001) - Microcomputador. Tudo em conformidade com anexo do Edital e proposta da licitante - Marca: HP - MOD: HP DC 5850, Destinado: Atenção na Rede de Cuidados em Saúde do Municipio de J. Pessoa, conforme AE Nº 470/2010, Ata de Registro de Preços nº 204/2009 e Pregão Pregão nº 114/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391186 | 11/05/2010 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA DA USF LARANJEIRAS SITUADO NA RUA: JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA Nº 894, DO DISTRITO SANITÁRIO III, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 662/2010, REQUERIMENTO Nº 205/2010 E FATURAS CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 11375/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391187 | 11/05/2010 | 1550.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar, na aquisição de 2500 Escova cirúrgica para lavagem pré-opératoria das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante (pvpi a 10% = 1% de lodo livre) com cerdas macias e limpadorde unhas, Embalagem individual com dados de identificacão, Destinado: HMSI, conforme AE Nº 422/2010, Ata de Registro de Preços nº 182/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072009 | 0391188 | 11/05/2010 | 5908.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho ref.se a aquisição de 40 Fr. Soro anti-A (mesma marca do soro anti-B anti-D e anti-AB), Fr c/ 10ml - M. Diamed.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072009 | 0391189 | 11/05/2010 | 2112.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 40 Fr. Soro anti - A (Mesma marca do soro anti-B, anti-D e anti-AB), frasco com 10 ml - Marca: Diamed.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072009 | 0391190 | 11/05/2010 | 5111.50 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Fr. Soro de Coombs poliespecifico, Fr. c/ 10ml M. Prothemo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391191 | 11/05/2010 | 1554.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Amaterial Medico Hospitalar, na aquisição de 300 Cateter nasal tipo óculos adulto. para Aministração de Oxigênio, embalagem individual com dados de identificação, Marca: Medsonda... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072009 | 0391192 | 11/05/2010 | 28885.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADOR MICROS 60 E SISTEMEX KX 21 PARA O LACEN, INCLUIDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA A GEMAF, P/ MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE, CONFORME AE Nº 461/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391193 | 11/05/2010 | 4900.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de 500 Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 7L, embalagem contendo dados de indentificação, Marca: Grandesc... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391194 | 11/05/2010 | 7260.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de 3000 Coletor nasal tipo óculos adulto. Para administração de oxigenio flexivel, descartável, Embalagem indivicual, c/ dados de indentificação, Marca: Medsonda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391195 | 11/05/2010 | 4580.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-001 (NIIS-CPU-001) Microcomputador, Marca: HP - Modelo HP DC 5850, para Manter Assistencia Médica-Hospitalar do ICV, conforme AE Nº 469/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preço nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391196 | 11/05/2010 | 4580.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-001 (NIIS-CPU-001) Microcomputador, Marca: HP - Modelo HP DC 5850, para Manter Assistencia Médica-Hospitalar do HMSI, conforme AE Nº 466/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preço nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391197 | 11/05/2010 | 139.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-EST-001 - Estabilizador de tensão Potencia minima de saída: 300 VA Tensão de entrada de 220 volts; Tensão de saida 110 volts com no minimo, 04 tomadas tripolares estabilizadas, paraManter Assistencia Médica-Hospitalar do HMSI, conforme AE Nº 471/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preço nº 201/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0391198 | 11/05/2010 | 139.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-EST-001 - Estabilizador de tensão Potencia minima de saída: 300 VA Tensão de entrada de 220 volts; Tensão de saida 110 volts com no minimo, 04 tomadas tripolares estabilizadas, paraManter Assistencia Médica-Hospitalar do IVC, conforme AE Nº 474/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preço nº 201/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391199 | 11/05/2010 | 620.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de 1000 Escova cirurgica para lavagem pré-operatorio das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante (pvpi a 10% = 1% de lodo livre)., Embalagem indivudual comdados de identificação, Marca: Cristalia, Destinado: HMVF, conforme AE Nº 423/2010, Ata de Registro de Preços nº 182/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391200 | 11/05/2010 | 4200.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de 2000 Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 3L, embalagem contendo dados de indentificação, Marca: Grandesc.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072009 | 0391201 | 12/05/2010 | 5111.50 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2010, AE. Nº 462/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072009 | 0391202 | 12/05/2010 | 6279.75 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2010, AE. Nº 463/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072009 | 0391203 | 12/05/2010 | 5908.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010, AE. Nº 458/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391204 | 12/05/2010 | 4900.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2009, AE. Nº 366/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391205 | 12/05/2010 | 9800.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7L - MARCA: GRANDESC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391206 | 12/05/2010 | 2170.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA - MARCA: CRISTÁLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2009, AE. Nº 421/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072009 | 0391207 | 12/05/2010 | 9929.45 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010, AE. Nº 459/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391208 | 12/05/2010 | 2881.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 092/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391209 | 12/05/2010 | 4957.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 092/2010-DG/HMSI E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391210 | 12/05/2010 | 43652.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 035/2010-HMVF E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391211 | 12/05/2010 | 10822.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 035/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391212 | 12/05/2010 | 1451.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 030/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391213 | 12/05/2010 | 8070.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. OFÍCIOs Nºs 058/2010, 056/2010 E 101/2010, EM ANEXO. PROCESSOS Nºs 05322, 04729 e 08415/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391214 | 12/05/2010 | 180.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BIOTINA 10mg, 180 COMPRIMIDOS (PARA 06 MÊSES MANIPULADO MENSALMENTE), FRS C/30 COMPRIMIDOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 0365/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05863/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391215 | 12/05/2010 | 13027.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 030/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391216 | 12/05/2010 | 630.36 | 00019113579487 | IVANILDO LIMA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE AACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 29/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 033/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391217 | 12/05/2010 | 286.56 | 00037446177420 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA LINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 30/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 034/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391218 | 13/05/2010 | 7530.07 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁLISES PERITONEAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO 206/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391219 | 13/05/2010 | 331.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IVEGA 3mg, PARA O PACIENTE: HÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA URTIGA, CONF. MEMO Nº 174/201/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 344/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192010 | 0391220 | 13/05/2010 | 13500.00 | 07102698000103 | OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ACOMPANHAMENTO E ADAPATAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR - MARCA: TCV, CONF. CONTRATO Nº 092/2010, AE. Nº 290/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391221 | 13/05/2010 | 1100.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ARTRORESSONANCIA DO COXO (FEMURAL DIREITO), A SERE REALIZADO NA PACIENTE: ELIANE MOUZINHO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 786/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391222 | 13/05/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ELIZABETH ALVES DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 250/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391223 | 13/05/2010 | 947.44 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AS DESPESAS MÉDICAS DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA MELO, CONF. REQUERIMENTO E ATESTO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391224 | 13/05/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS Nº 405/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391225 | 13/05/2010 | 355.80 | 00002857802471 | WALDISON DIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 e 1/2 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SOUZA e PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DE REGIONALIZAÇAO DO MACRO-REGIONAL/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO. Nº 050/2010, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 039/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391226 | 13/05/2010 | 449.40 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 e 1/2 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SOUZA e PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DE REGIONALIZAÇAO DO MACRO-REGIONAL/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO. Nº 022/2010-CG/SMS, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 031/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 10896/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391227 | 13/05/2010 | 355.80 | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 e 1/2 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SOUZA e PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DE REGIONALIZAÇAO DO MACRO-REGIONAL/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO. Nº 051/2010, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 036/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0391228 | 13/05/2010 | 38500.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TUBOS DE ENDOSCOPIA DO APARELHO FUJINON, MODELO 201 FP PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DO MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY, CONFORME CONTRATO Nº 091/2010, AE Nº 289/2010 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001272009 | 0391229 | 14/05/2010 | 1370.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FREEZER HORIZONTAL 293 LT, PÉS OU DISPOSITIVOS REGULÁVEIS, COM RODIZIOS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO - MARCA: TERMISA MOD. ARCA II, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0391230 | 14/05/2010 | 54134.27 | 41238668000159 | INSTRUMENTACAO CIENTIFICA ASSISTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS TUBOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA DO APARELHO OLYMPUS DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 106/2010, AE. Nº 433/2010, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391231 | 14/05/2010 | 23621.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ESTADO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 233/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391232 | 14/05/2010 | 89916.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 232/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391233 | 14/05/2010 | 22213.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE DOS DISTRITO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391234 | 14/05/2010 | 17042.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 236/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391235 | 14/05/2010 | 15268.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS DO CRISTO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 241/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391236 | 14/05/2010 | 55307.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 240/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391237 | 14/05/2010 | 11042.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS GUT./VALEN./INF., REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 231/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391238 | 14/05/2010 | 12484.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 235/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391239 | 14/05/2010 | 5398.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 234/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391240 | 14/05/2010 | 6197.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 237/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391241 | 14/05/2010 | 3553.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 238/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391242 | 14/05/2010 | 56951.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 244/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391243 | 14/05/2010 | 24679.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 243/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391244 | 14/05/2010 | 50517.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 242/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391245 | 14/05/2010 | 12027.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 230/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391246 | 14/05/2010 | 91427.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 229/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391247 | 14/05/2010 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS | Valor empenhado refere-se ao pagamento da inscrição: CLAUDIA LUCIANA DE SOUSA MASCENA VERAS, no curso XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no período entre 25 a 28 de Maio do corrente ano, conforme folder, Memo. nº 055/2010 e documento anexo ao processo nº 11021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391248 | 17/05/2010 | 7535.07 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁLISES PERITONEAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO 206/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 606, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391249 | 17/05/2010 | 82.11 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CILOSTAZOL 100MG 60 (SESSENTA) COMP. E GLICAZIDA 30 (TRINTA) COMP., PARA O PACIENTE: SEVERINO GARCIA DA SILVA, CONF. MEMO Nº150/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 334/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391250 | 17/05/2010 | 93.16 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALSARTANA 80mg,30 (TRINTA) COMP., ÁCIDO ACETILASILICO 81mg, 30 (TRINTA)COMP. PARA O PACIENTE: SEVERINO GARCIA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 150/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 335/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001432008 | 0391251 | 17/05/2010 | 60000.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO (PSA) E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES, CONF. CONTRATO Nº 1.546/2008, TERMO ADITIVO Nº 002/2009, AE. Nº 2306/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001432008 | 0391252 | 17/05/2010 | 60000.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO (PSA) E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES, CONF. CONTRATO Nº 1.546/2008, TERMO ADITIVO Nº 002/2009, AE. Nº 2305/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0391253 | 17/05/2010 | 118973.95 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DA SEDE DO SAMU: DEMOLIÇÕES, ALVENARIA E ELEVAÇÃO, DIVISÓRIAS, IMPERMEABILIAÇÃO, ESQUADRIAS, VIDRO, COBERTA, REVESTIMENTO, PISO, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LUMINÁRIAS, PINTURA, COMPLEMENTOS/DIVERSOS, INSTALAÇÃO LÓGICA, INSTALAÇÃO TELEFÔNICA, CONF. CONTRATO Nº 107/2010, AE. Nº 434/2010, EM ANEXO. | 01912010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391254 | 18/05/2010 | 498.12 | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE SOUSA MASCENA VERAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DE REGIONALIZAÇÃO DO MACRO-REGIONAL/ATENÇÃO, CONF. MEMO Nº 067/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 041/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391255 | 18/05/2010 | 6000.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS EM NYLON 600 COM DOIS BOLSOS, CONF. MEMO Nº 090/2010-DVS/SMS, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0391256 | 18/05/2010 | 1091833.14 | 06269921000130 | CLINICA OTO-OFTALMICA S/S LTDA | Valor empenhado refere-se ao Credenciamento de entidades para contratação de Procedimentos na Especialidade de Otorrinolaringologia para atender as necessidades da População dos Municipios Pactuados e da População de João Pessoa conforme PPI, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2009, parecer do CCI - AE Nº 271/2010 e Contrato nº 088/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000922009 | 0391257 | 18/05/2010 | 547939.90 | 01985366000120 | INDUMED COM. IMPORT.E EXPORT.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 15 desfibrilador Externo automatico - Marca: ZOLL... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0391258 | 18/05/2010 | 154200.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Locação de Cilindros e Manutenção Preventiva e Corretiva nas Instalações de Gases Medicinais da Rede Hospitalar da SMS, para para Manter a Assistencia Médico Hospitalar do HVF, conforme Contrato nº 064/2010, AE Nº 179/2010, e Pregão Presencial nº 010/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391259 | 18/05/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE PENISCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: IRAN VIEIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391260 | 20/05/2010 | 2544.00 | 00002872855459 | LINDIANE ARAUJO DE MELO | VALOR EMPENHADO REEFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 187/2007, TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391261 | 20/05/2010 | 3300.00 | 00032462190449 | JOSE DA SILVA PRAXEDES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL. AOS MÊSES DE JULHO E SETEMBRO/2008 E 08 (OITO) MÊSES DO EXERCICIO DE 2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 208/2010 E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391262 | 20/05/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: ADRIANA SALES DE CASTRO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 225/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391263 | 20/05/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (2 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: TELMA PEREIRA NUNES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 376/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391264 | 20/05/2010 | 67.00 | 04163583000122 | CLINICA DR. ROSEANNE DORE SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME IGE - ESPECIFICO PARA DERMATOFAGOIDES PTERONISSINUS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391265 | 20/05/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME MAPA 24 HS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA RITA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 256/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391266 | 21/05/2010 | 24.40 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA 50mg+21 - ACETATO DE HIDROCORTISONA 2,5mg+SUBACETATO DE ALUMINIO 35mg+ÓXIDO DE ZINCO 180mg - POMADA COM 10 APLICADORES, BISNAGA COM 25g, PARA O PACIENTE: TEOTONIO CÂNDIDO DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 370/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391267 | 21/05/2010 | 988.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE PASSES ELETRÔNICOS, EM ATENDIMENTO ÁS ONGS: APROS, MEL, ASTRAPA, MARIA QUITÉRIA E GRUPO YALODE, CONF. MEMOs Nºs 067/2010 E 097/10-SP/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391268 | 21/05/2010 | 1875.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO, MEDIÇÃO: 5,00m X 2,20m E ESPESSURA 4mm, CONF. MEMO Nº 034/2010, ORDEM DE COMPRAS Nº 374/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391269 | 21/05/2010 | 3000.00 | 05472000000108 | ENDO MEDICAL COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER DUPLO J, DESTINADOS AO H.M.S.I., CONF. OFÍCIO Nº 099/2010-DG/HMSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391270 | 21/05/2010 | 2430.00 | 88303433000167 | EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIPS DE TITANIO HEMOSTÁTICO PARA GRAMPEADOR ENVELOPE COM 06 (SEIS) GRAMPOS, DESTINADOS AO H.M.S.I, CONF. OFÍCIO Nº 100/2010-DG/HMSI, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391271 | 21/05/2010 | 720.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DIURNO (DOMINGO) PRESTADOS NA URGÊNCIA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONF. MEMORANDO Nºs 010/2009 E 017/2010 E PLANILHA EM ANEXO. PROCESSOS Nºs 20971/2010 E 05004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391272 | 21/05/2010 | 840.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DIURNO (DOMINGO) PRESTADOS NA URGÊNCIA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NOS MÊSES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2009, CONF. MEMORANDO Nºs 063/2009, 002/2010 E PLANILHA EM ANEXO. PROCESSOS Nºs 24781/2009 E 00608/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391273 | 21/05/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO A SER REALIZADO NA PACIENTE: NILMA RIBEIRO FELICIO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 323/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391274 | 21/05/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMENHADO REF. AO EXAME DE MAPA 24 HORAS A SER REALIZADO NA PACIENTE: ZULEIDE BEZERRA BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 378/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391275 | 21/05/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMENHADO REF. AO EXAME MAPA 24 HORAS A SER REALIZADO NO PACIENTE: HEGON STHEFANY NUNES DA CRUZ, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 377/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391276 | 21/05/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMENHADO REF. AO EXAME HOLTER 234 HS (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: RITA MARIANGELA FRANÇA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 379/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391277 | 24/05/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO/2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO/2008, MEMO/DR/SMS/Nº 407/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391278 | 24/05/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO/2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO/2008, MEMO/DR/SMS/Nº 406/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391279 | 24/05/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONF. CONVÊNIUO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO/2007, GM 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO/2008, MEMO/DR/SMS/Nº 408/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0391280 | 24/05/2010 | 88000.00 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONTRATO Nº 048/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO, AE Nº 134/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391281 | 24/05/2010 | 24533.19 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 394285/2009, REFERETE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2009 AO CONTRATO Nº 847/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULÂNCIA DO SAMU - PARA MANTER O SERVIÇOS MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME AE Nº1884/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391282 | 24/05/2010 | 5539.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 126/2010 E INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. PROC. 08577/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391283 | 24/05/2010 | 963.90 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO CONSANTE NESTE PROCESSO Nº 09158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391284 | 24/05/2010 | 1101.60 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO CONSANTE NESTE PROCESSO Nº 09362/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391285 | 25/05/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONF. OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 414/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391286 | 25/05/2010 | 13873.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 308/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391287 | 25/05/2010 | 542.50 | 00050396048404 | PAULO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 082/2010-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391288 | 25/05/2010 | 419.53 | 00006217696495 | EMANUEL FELIPE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 081/2010-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391289 | 25/05/2010 | 1360.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 8000 Amp. Metoclopramida sol. Inj. 5mg/ml amp. 2ml - Marca: Isofarma, Destinado: Manter a Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 498/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 170/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391290 | 25/05/2010 | 1876.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIASON (FRASCO COM 500 ML), PARA A PACIENTE: PRYSCILA CIRNE RAMALHO, CONF. MEMO Nº 198/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2010.000.961-8, ORDEM DE COMPRAS Nº 384/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391291 | 25/05/2010 | 125.46 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO 6% PARA A PACIENTE: ISABELLE FIRMINO ALVES, CONF. MEMO Nº 143/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2009.038.100-1, ORDEM DE COMPRAS Nº 294/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391292 | 25/05/2010 | 3032.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PREGOMIN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391293 | 25/05/2010 | 506.33 | 00007339610880 | CLÁUDIA SOARES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 00/2010-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391294 | 25/05/2010 | 957.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40mg PÓ P/SOL. INJ. - MARCA: EUROFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2009, AE. Nº 547/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391295 | 25/05/2010 | 30577.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; ESTREPTOCNASE 1.500.000 UI - MARCA: CSL BEHRING,CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2009, AE. Nº 542/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391296 | 25/05/2010 | 281.24 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LISADO BACTERIANO DE ESCHERICHIA COLI 6mg CÁPSULAS, PARA A PACIENTE: SEVERINA ALVES CAVALCANTE, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1778/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391297 | 25/05/2010 | 638.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 200 F.A Ompprazol 40mg pó p/ sol. Inj. - Marca: Eurofarma, para Manter o Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, conforme AE Nº 548/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 158/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391298 | 25/05/2010 | 11600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 20000 Amp. Prometazina 25mg/ml sol. Inj. - 2ml - Marca: Cristalia, Destinado: Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 487/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 174/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391299 | 25/05/2010 | 9875.00 | 44363661000319 | GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 2500 Fr. Salbutamol inalatório aerossol 100mcg - Fr. 100ml - Marca: Aerogold, Destinado: Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 569/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 167/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391300 | 25/05/2010 | 3600.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 2500 Bisn. Miconazol creme vaginal 20mg/g Bisc. 80g c/ 10 aplicadores - Marca: Prati Donaduzzi, Destinado: Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 486/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 eAta de Registro de Preços nº 172/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391301 | 25/05/2010 | 320.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames Manometria Esofágica, Paciente: MARIA ALVES DO NASCIMENTO, conforme Ordem de Serviço nº 0073/2010, Mapa Comparativo, Solicitação, Requisição de Exames e documento anexo ao processo nº 26581/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391302 | 25/05/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames Mapa de 24 Horas, Paciente: ADRIANA LUIZA DE OLIVEIRA, conforme Ordem de Serviço nº 0380/2010, Mapa Comparativo, Solicitação, Solicitação de Exames e documento anexo ao processo nº 04722/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391303 | 25/05/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Holter 24 HS (3 canais ), com monitorameto - 3 canais, Paciente: MARIA EUNICE BATISTA TEOFILO, conforme Ordem de Serviço nº 0382/2010, Mapa Comparativo, Solicitação, Requisição de Exames e documento anexo ao processo nº 06080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391304 | 25/05/2010 | 7140.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 23800 Comp. Propatilnitrato 10mg, Marca: Bristol, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 5569/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 156/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391305 | 26/05/2010 | 990.00 | 00032462190449 | JOSE DA SILVA PRAXEDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391261/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391306 | 26/05/2010 | 35820.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 260/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391307 | 26/05/2010 | 3640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 258/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391308 | 26/05/2010 | 31841.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 263/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391309 | 26/05/2010 | 189249.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS/ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 262/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391310 | 26/05/2010 | 7420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - SUPERVISÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 255/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391311 | 26/05/2010 | 3800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 256/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391312 | 26/05/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 253/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391313 | 26/05/2010 | 187672.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 254/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391314 | 26/05/2010 | 1400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 252/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391315 | 26/05/2010 | 10500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 259/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391316 | 26/05/2010 | 2820.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 257/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391317 | 26/05/2010 | 47841.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. AO GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 265/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391318 | 26/05/2010 | 62463.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 268/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391319 | 26/05/2010 | 51030.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A V.P.I., MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 266/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391320 | 26/05/2010 | 66227.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 269/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391321 | 26/05/2010 | 333637.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 267/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391322 | 26/05/2010 | 53189.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DEISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 261/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391323 | 26/05/2010 | 248128.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 264/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391324 | 26/05/2010 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A BIOPSIA/EXERESE PARA ESTEREOTAXIMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LÚCIA VIEIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 243/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391325 | 26/05/2010 | 170.00 | 11735321000150 | CLINICA SILVIO CALDAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 01 (um) Exames Teste de Processamento Auditivo, Paciente: JOÃO VICTOR LIBERATO, conforme Solicitação, Ordem de Serviço nº 0329/2010, Mapa Comparativo, Orçamento, Requisição de Exames e documento anexo ao processo nº 18820/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391326 | 26/05/2010 | 200000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONVENIADOS DE ANESTESIOLOGIA EM CIRUGÍAS, CELEBRADOS ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONVÊNIO N° 16/GS/SMS/2007 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391327 | 27/05/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 5ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 416/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391328 | 27/05/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 5ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA ABRIL/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7, DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 415/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391329 | 27/05/2010 | 160549.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 271/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391330 | 27/05/2010 | 2126.50 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2009, AE. Nº 561/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562009 | 0391331 | 27/05/2010 | 95.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 500 Amp. Furosemida sol. inj. 10mg/mL, Amp. c/ 2 mL Marca: Teuto, p/ Manter o Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 568/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de preços nº 159/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391332 | 27/05/2010 | 28649.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2009, AE. Nº 557/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562009 | 0391333 | 27/05/2010 | 426.60 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 1500 Amp. Furosemida sol. inj. 10mg/mL, Amp. c/ 2 mL Marca: Teuto e 800 Comp. Tenoxicam 20mg - Marca: Cifarma, p/ Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 567/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de preços nº 159/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391334 | 27/05/2010 | 747.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 3000 Amp. Furosemida sol. inj. 10mg/mL, Amp. c/ 2mL Marca: Teuto e 1000 Comp. Tenoxicam 20mg - Marca: Cifarma, p/ Manter à Assistencia Médico Hospitalar do HMVF, conforme AE Nº 564/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de preços nº 159/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391335 | 27/05/2010 | 2120.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 6500 Amp. Furosemida sol. inj. 10mg/mL, Amp. c/ 2mL Marca: Teuto e 5000 Comp. Tenoxicam 20mg - Marca: Cifarma, p/ Manter à Assistencia Médico Hospitalar do CHMGTMB, conforme AE Nº 562/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de preços nº 159/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391336 | 27/05/2010 | 1196.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 3500 Amp. Furosemida sol. inj. 10mg/mL, Amp. c/ 2 mL Marca: Teuto e 3000 Comp. Tenoxicam 20mg - Marca: Cifarma, p/ Manter à Assistencia Médico Hospitalar do HMSI, conforme AE Nº 563/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de preços nº 159/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391337 | 27/05/2010 | 15774.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2009, AE. Nº 558/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391338 | 27/05/2010 | 38950.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 5000 Fr. Albendazol susp. oral 40mg/mL, Fr. c/ 10mL Marca: Lasa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391339 | 27/05/2010 | 2126.50 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2009, AE. Nº 560/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391340 | 27/05/2010 | 1062.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 6000 comp. Tenocam 20mg, Marca: Cifarma, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 565/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de preços nº 159/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391341 | 27/05/2010 | 7127.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2009, AE. Nº 559/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391342 | 27/05/2010 | 2380.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009, AE. Nº 540/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391343 | 27/05/2010 | 65187.40 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOCHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009, AE. Nº 537/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391344 | 27/05/2010 | 38760.20 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 100 F.A Aztreonam sol. inj. M. Novafarma.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391345 | 27/05/2010 | 1660.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 100 F.A Heparina sódica sol. inj. 5.000UI- 5mL. M. Blausiegel.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391346 | 27/05/2010 | 5920.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 300 F.A Heparina sódica sol. inj. 5.000UI- 5mL. M. Blausiegel... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391347 | 27/05/2010 | 670.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 01 Exame de Qualificação de RNA do virus da Hepatite C.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391348 | 28/05/2010 | 2800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSES ELETRÔNICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. MEMO Nº 217/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391349 | 28/05/2010 | 27664.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSES ELETRÔNICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. MEMO Nº 217/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391350 | 28/05/2010 | 186200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSES ELETRÔNICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. MEMO Nº 217/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391351 | 28/05/2010 | 2800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSES ELETRÔNICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. MEMO Nº 217/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391352 | 28/05/2010 | 3405.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 077/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391353 | 28/05/2010 | 4626944.73 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REL. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 480/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391354 | 28/05/2010 | 804023.59 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA MARÇO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 420/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391355 | 28/05/2010 | 5742.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40mg PÓ P/SOL. INJ. - MARCA: EUROFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2009, AE. Nº 543/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391356 | 28/05/2010 | 3190.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40mg PÓ P/SOL. INJ. - MARCA: EUROFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2009, AE. Nº 544/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391357 | 28/05/2010 | 1595.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40mg PÓ P/SOL. INJ. - MARCA: EUROFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2009, AE. Nº 545/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391358 | 28/05/2010 | 500.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METFORMINA 500 mg - MARCA: MEDLEY, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2009, AE. Nº 546/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391359 | 28/05/2010 | 571.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 900 AMP. DE NEOSTIGMINE SOL. INJ. 0,5mg/ml - 1 ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2009, AE. Nº 518/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391360 | 28/05/2010 | 381.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: (600 AMP.) NEOSTIGMINE SOL. INJ. 0,5mg/ml - 1 ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2009, AE. Nº 519/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391361 | 28/05/2010 | 190.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: (300 AMP.) NEOSTIGMINE SOL. INJ. 0,5mg/ml - 1 ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2009, AE. Nº 520/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391362 | 28/05/2010 | 63.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ( 100 AMP.) NEOSTIGMINE SOL. INJ. 0,5mg/ml - 1 ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2009, AE. Nº 521/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391363 | 28/05/2010 | 63.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:(100 AMP.) NEOSTIGMINE SOL. INJ. 0,5mg/ml - 1 ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2009, AE. Nº 522/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391364 | 28/05/2010 | 3618.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 200 F.A Brometo de roncurosnio 50mg - Marca: Cristalia.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391365 | 28/05/2010 | 330.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 1000 Amp. Epínefrina, colidrato sol. Inj. 1mg/ml - 1ml Marca: Cristalia para Destinado: H.M.S.I, conforme AE Nº 524/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 162/09, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391366 | 28/05/2010 | 198.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 600 Amp. Epínefrina, colidrato sol. Inj. 1mg/ml - 1ml Marca: Cristalia para Manter a Assistência Medico Hospitalar do HMVF, conforme AE Nº 525/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 162/09, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391367 | 28/05/2010 | 19598.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 2180 Bisn. Colagenase 0,6UIg pomada 30g s/ cloranfenicol - Marca: Cristalia Destiando: Saúde da Família, conforme AE Nº 526/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 162/09, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391368 | 28/05/2010 | 2990.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 130000 Comp. Prometazina 25mg - Marca: Cristalia, para Manter a Assist. Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 527/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 162/09, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391369 | 28/05/2010 | 99.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 300 Amp. Epínefrina, colidrato sol. Inj. 1mg/ml - 1ml Marca: Cristalia para Manter os Centro de Atenção Integral á Saúde, conforme AE Nº 528/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 162/09, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391370 | 28/05/2010 | 3050.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 2000 F.A, Lidocaína 2% s/ vaso sol. Inj. 20ml Marca: Hipolabor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391371 | 28/05/2010 | 675.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 500 F.A Lidocaína 2% s/ vaso sol. Inj. 20ml - Marca: Hipolabor, para Manter o Serv. De Atendimento de Urgência Samu conforme AE Nº 517/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 160/09, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391372 | 28/05/2010 | 33.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 100 Amp. Epínefrina , colidrato sol. Inj. 1mg/ml - 1ml Marca: Cristalia para Manter o Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, conforme AE Nº 529/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Atade Registro de Preços nº 162/09, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391373 | 28/05/2010 | 9585.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 150 Amp. Amicacina sulfato sol. Inj. 100mg/ml amp. 1ml M. Ariston.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391374 | 28/05/2010 | 5645.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 100 Amp. Amicacina sulfato sol. Inj. 100mg/ml amp. 1ml M. Ariston.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391375 | 28/05/2010 | 30210.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado ref.se a Aquisição de Medicamentos, com 25000 Bisn. Cetoconazol creme 2% bisn. 30g M. Neuquímica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391376 | 28/05/2010 | 6136.10 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 651 F.A Fosfato de sódio monobásico + fost, sódico dibássico sol retal 130ml, Marca Cristália... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391377 | 28/05/2010 | 3215.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos,com 50 Amp. Amicacina sulfato sol. Inj. 100mg/ml amp. 1ml M. Ariston.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391378 | 28/05/2010 | 6643.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado ref.se a Aquisição de Medicamento, com 500 amp. Bicarbonato de sódio 8,4% sol. Inj. 10ml M. Farmace, 1200Amp. Cloreto de potássio sol. Inj. c/19,1 - 10ml M. Farmace, 800 Amp. Cloreto de sódio sol. Inj. 10% 10ml M. Farmace, 800 Amp. Cloreto de sódio sol. Inj. 20% 10ml M. Farnace, 5000 Amp. Dexametasona sol. Inj. 2mg/ml M. Farmace, 7000 F.A, Dexametasona sol. Inj. 4mg/ml - 2,5ml M. Farmace, 12500 Amp. Glicose sol. Inj. 50% - 10ml M. Farmace e 7000 Amp. Ranitidina sol. Inj. 25mg/ml. Amp. 2ml | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0391379 | 28/05/2010 | 51200.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 01 Endoprotese de Aorta 36x85 - Marca: Nano... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602010 | 0391380 | 28/05/2010 | 9800.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se Aquisição de 01 (um) Eletrodo Estimuldor de Nervos Cosman Marca: Smith e Nephew, para o Usuário: RONALDO JOSÉ SANTOS DA SILVA, conforme nº 571/2010, Contrato nº 111/2010 e Pregão Presencial nº 060/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0391381 | 28/05/2010 | 51200.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 01 Endoprotese de Aorta 36x85 - Marca: Nano... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112009 | 0391382 | 28/05/2010 | 10500.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Materiais Medicamento Hospitalares III, na aquisição de 08 Diafragma Válvula Expiratoria para Servolventilador Camel - Marca: K. Takaoka.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391383 | 28/05/2010 | 33853.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS II, DESTINADO: SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME AE Nº 533/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391384 | 28/05/2010 | 1289.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 300 Amp. Ácido tranexâmico 50mg/ml amp. 5mL - Marca: Kikkho e 6000 Amp. Água destilada amp. 10ml Marca: Isofarma, para Manter o Serviços de Atendimento. Móvel de Urgência - SAMU, conforme AE Nº 536/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 163/2009, em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391385 | 28/05/2010 | 2402.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 400 Amp. Ácido tranexâmico 50mg/ml amp. 5mL - Marca: Kikkho, 12000 Amp. Água destilada amp. 10ml Marca: Isofarma, 2000 Comp. Nifedipina 10mg - Marca: Geolab e 500 F.A Oxacilina sódica 500mg pó para sol. inj. Marca: Novafarma para Destinado: HMVF, conforme AE Nº 532/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 163/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391386 | 28/05/2010 | 66530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS II, PARA MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME AE Nº 534/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062010 | 0391387 | 28/05/2010 | 102890.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 5000Kg. de Carne Bovina Moída de segunda em embalagem filme PVC, etc. - Marca: Boi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062010 | 0391388 | 28/05/2010 | 72010.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 4000Kg. de Carne Bovina Moída de segunda em embalagem filme PVC, etc. - Marca: Boi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391401 | 28/05/2010 | 439.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, DESTINADO: AO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME AE Nº 555/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062010 | 0391390 | 28/05/2010 | 128679.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 5500 Kg. de Carne Bovina Moída de segunda em embalagem filme PVC, etc. - Marca: Boi... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062010 | 0391391 | 28/05/2010 | 41790.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 2000Kg. Carne Bovina Moída de segunda em embalagem filme PVC, etc. - Marca: Boi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391392 | 28/05/2010 | 2509.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 400 Amp. Ácido tranexâmico 50mg/ml amp. 5mL - Marca: Kikkho, 10000 Amp. Água destilada amp. 10ml Marca: Isofarma, e 20000 Comp. Nifedipina 10mg - Marca: Geolab para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 535/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 163/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391393 | 28/05/2010 | 6642.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA MANTER A ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DO HMSI, CONFORME AE Nº 531/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391394 | 28/05/2010 | 10375.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA MANTER A ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DO CHMGTMB, CONFORME AE Nº 530/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391395 | 28/05/2010 | 4117.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA MANTER A ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DO HMSI, CONFORME AE Nº 550/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391396 | 28/05/2010 | 1870.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA MANTER A ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DO HMVF, CONFORME AE Nº 551/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391397 | 28/05/2010 | 1260.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento com 900 Fr. Brometo de N-Butilescopolamina + Dipirona sol. oral (6,67 mg + 333,4mg) fr. 20ml - Marca: Farmace, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 552/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Atade Registro de Preços nº 166/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391398 | 28/05/2010 | 2310.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento com 3000 Fr. Dexclorfeniramina sl. oral 0,4mg/ml - Marca: Farmace, para Manter à Assistencia Farmcêutica Básica, conforme AE Nº 553/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 166/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391399 | 28/05/2010 | 891.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, DESTINADO: AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONFORME AE Nº 554/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391400 | 31/05/2010 | 6934.69 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 211/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391402 | 31/05/2010 | 206559.06 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE - COMPETENCIA MARÇO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 493/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391403 | 31/05/2010 | 6812.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 500 F.A Ceftazidina 1g pó p/ sol.inj. - Marca: Strides/Cellofarm, 6000 Amp. Complexo B. sol.inj. 2ml Marca: Hypofarma e 1500 Amp. Dimenidrinato + piridoxina sol.inj. (50mg+50mg) - 1ml Marca: União Química, Destinado: H.M.V.F, conforme AE Nº 490/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 171/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391404 | 31/05/2010 | 14408.18 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 20 Amp. Betametasona, acetato + fofato dissódico 3mg + 3mg sol.Inj. 1ml Marca: União Química, 1000 Comp. Bisacoidil 5mg - Marca: União Química, 2000 F.A. Ceftazidina 1g pó p/ sol.inj. Marca: Strides/Cellofarm, 8000 Amp. Complexo B sol.inj. 2ml Marca: Hypofarma e 3500 Amp. Dimenidrinato + piridoxina sol.inj. (50mg+50mg) 1ml Marca: União Química, Destinado: H.M.S.I, conforme AE Nº 489/10, Pregão Presencial nº 059/09, Ata de Registro de Preços nº 171/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391405 | 31/05/2010 | 2791.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 2000 Fr. Ipratrópio sol p/ inalação 0,25mg/ml - fr. 20ml Marca: Hipolabor. 2000 Comp. Loratandina 10mg - Marca: Geolab, 1000 Fr. Loratadina 1mg/ml xarope - Fr. 100ml - Marca: Mariol e 1000 Comp. Tiabendazol 500mg Marca: Sanval, para Manter à Assistência Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 491/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 171/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391406 | 31/05/2010 | 552.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Amp. Etilefrina sol.Inj. 10mg/ml - 1ml. Marca: União Química.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391407 | 31/05/2010 | 1350.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 Amp. Etilefrina sol.Inj. 10mg/ml - 1ml. Marca: União Química.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391408 | 31/05/2010 | 1700.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento com 5000 Comp. Clindamicina 300mg - Marca: União Química, para Manter à Assistência Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 508/2010, Pregão Presencial nº 059/2009 e Ata de Registro de Preços nº 176/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391409 | 31/05/2010 | 2930.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 500 Amp. Etilefrina sol.Inj. 10mg/ml- 1ml. Marca: União Química.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391410 | 31/05/2010 | 4630.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1000 Amp. Etilefrina sol.Inj. 10mg/ml - 1ml Marca: União Química... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391411 | 31/05/2010 | 4730.56 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 1000 Amp. Clindamicina sol. In. 150mg/ml - 2ml Marca: Hipolabor, 10000 Comp. Diclofenaço de sódio 50mg - M. Pratti Donaduzzi, 1000 Comp. Dimetricona 40mg - Marca: Prati Donaduzzi 5000 Amp. Gentamicina sol.inj. 40mg/ml 2ml Marca: Hipolabor, 280 Fr. Lactulose 500mg/ml xarope 120ml. Marca: UCI Farma e 100 Pote Nitrofurazona pomada - Marca: Prati Donaduzzi, Destinado: C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 499/2010, Pregão Presencial nº 059/09 e Ata de Registro de Preços nº 175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391412 | 31/05/2010 | 7948.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1200 Amp. Etilefrina sol.Inj. 10mg/ml 1ml - Marca: União Química.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391413 | 31/05/2010 | 2163.10 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 1000 Amp. Clindamicina sol. In. 150mg/ml - 2ml Marca: Hipolabor, 5000 Comp. Diclofenaço de sódio 50mg - M. Pratti Donaduzzi, 800 Comp. Dimetricona 40mg - Marca: Prati Donaduzzi 3500 Amp. Gentamicina sol.inj. 40mg/ml2ml Marca: Hipolabor e 80 Pote Nitrofurazona pomada - Marca: Prati Donaduzzi, Destinado: H.M.S.I, conforme AE Nº 500/2010, Pregão Presencial nº 059/09 e Ata de Registro de Preços nº 175/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391414 | 31/05/2010 | 487.90 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 5000 Comp. Diclofenaço de sódio 50mg - M. Pratti Donaduzzi, 200 Comp. Dimetricona 40mg - Marca: Prati Donaduzzi 1500 Amp. Gentamicina sol.inj. 40mg/ml 2ml Marca: Hipolabor e 20 Pote Nitrofurazona pomada - Marca: Prati Donaduzzi, Destinado: H.M.V.F, conforme AE Nº 501/2010, Pregão Presencial nº 059/09 e Ata de Registro de Preços nº 175/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391415 | 31/05/2010 | 162005.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 5000 Bisn. Anfotericina B + tetraciclina creme vaginal (50mg+100mg) bins. 45g c/10 aplicadores - M. Prati Donaduzzi, 160000 Comp. Diclofenaço de sódio 50mg - M. Pratti Donaduzzi, 25000 Comp. Dimetricona 40mg - Marca: Prati Donaduzzi 25000 Bisn. Metronidazol + Nistatina creme vaginal (500mg + 100.000UI/5g) - bisn. 50g c/ 10 aplicador - M. Prati Donaduzzi, e 60000 Bins. Vit. A + Vit. D + óxido de zinco pomada (5.000UI + 900UI + 150mg) bisn., 45g M. Prati Donaduzzi, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391416 | 31/05/2010 | 326.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 20000 Comp. Diclofenaco de sódio 50mg - Marca: Prati Donaduzzi e 3000 Comp. Dimeticona 40mg Marca: Donaduzzi, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 504/2010, Pregão Presencial nº 059/09 e Ata de Registro de Preços nº 175/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391417 | 31/05/2010 | 3642.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 400 F.A Bupivacaina 0,5% s/ vaso sol.inj. 20ml - Marca: Hipolabor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391418 | 31/05/2010 | 3810.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 500 F.A Bupivacaina 0,5% s/ vaso sol.inj. 20ml - Marca: Hipolabor... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391419 | 31/05/2010 | 168.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 100 F.A Bupivacaina 0,5% s/ vaso sol.inj. 20ml - Marca: Hipolabor, para Manter a Assistência Médico Hospitalar do H.M.V.F, conforme AE Nº 494/10 Pregão Presencial nº 059/2009, Ata de Registro de Preços nº 169/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391420 | 31/05/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exemes de Holter 24 Hs. (3 Canais), para Usuário: MARIA DAS DORES PEDROZA, conforme Ordem de Serviços nº 0381/2010, Mapa Comparativo, Laudo da Solicitação e documento anexo ao processo nº 04686/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391421 | 31/05/2010 | 72000.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 40000 Fr. Ambroxol xarope adulto 6mg/ml. - fr. 120mL. Marca: Hipolabor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391422 | 31/05/2010 | 15540.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 40000 Comp. Eritromicina, estearato 500mg - Marca: Hipolabor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391423 | 31/05/2010 | 12000.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 5000 Fr. Ambroxol xarope adulto 6mg/ml. - fr. 120mL. Marca: Hipolabor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391424 | 31/05/2010 | 19427.02 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 30 Amp. Betametasona, acetato + fofato dissódico 3mg + 3mg sol.Inj. 1ml Marca: União Química, 1000 Comp. Bisacoidil 5mg - Marca: União Química, 2500 F.A. Ceftazidina 1g pó p/ sol.inj. Marca: Strides/Cellofarm, 11000 Amp. Complexo B sol.inj. 2ml Marca: Hypofarma e 5000 Amp. Dimenidrinato + piridoxina sol.inj. (50mg+50mg) 1ml Marca: União Química, Destinado: CHMGTMB, conforme AE Nº 488/10, Pregão Presencial nº 059/09, Ata de Registro de Preços nº 171/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391389 | 31/05/2010 | 450000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR EMPENHADO REF. A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA E DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA/ PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONF. EXTRATO Nº 558/2010 DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTE A PMJP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A BENFAM, TERMO ADITIVO Nº 001/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391425 | 01/06/2010 | 2400.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 40 horas aulas, no Curso de Capacitação de Multiplicadores em Saúde do Trabalhador na Atenção Básica para os técnicos do Distrito Sanitário III, na qualidade de facilitadora, conforme Oficio nº 45/2010/CEREST/SMS, Planilha da Secção Pessoal e documento anexo ao processo nº 09884/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391426 | 02/06/2010 | 16300.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE, SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME PLANILHA DO SETOR PESSOAL E DOCEMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391427 | 02/06/2010 | 2400.00 | 00010986375420 | NEUDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 40 horas aulas, desenvolverá junto a este Centro o Curso de Capacitação de Multiplicadores em Saúde do Trabalhador na Atenção Básica para os técnicos do Distrito Sanitário III, na qualidade de facilitador, conforme Oficio nº 28/2010/CEREST/SMS, Planilha da Secção Pessoal e documento anexo ao processo nº 08075/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391428 | 02/06/2010 | 2400.00 | 00030889090459 | WELLINGTON JOSE DE O PEREIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 40 horas aulas, desenvolverá junto a este Centro o Curso de Capacitação de Multiplicadores em Saúde do Trabalhador na Atenção Básica para os técnicos do Distrito Sanitário III, na qualidade de facilitador, conforme Oficio nº 27/2010/CEREST/SMS, Planilha da Secção Pessoal e documento anexo ao processo nº 08074/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391429 | 04/06/2010 | 21348.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 800 kg Carne de 1ª qualidade s/ osso.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391430 | 04/06/2010 | 21931.50 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 800 kg Carne de 1ª qualidade s/ osso.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391431 | 04/06/2010 | 28008.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1050 kg Carne de 1ª qualidade s/ osso.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391432 | 04/06/2010 | 41583.50 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1550 kg Carne de 1ª qualidade s/ osso.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391433 | 04/06/2010 | 53184.50 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 2050 kg Carne de 1ª qualidade s/ osso.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391434 | 04/06/2010 | 8385.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 225 kg Maçã gala in natural... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391435 | 04/06/2010 | 7174.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 125 kg Maçã gala in natural.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391436 | 04/06/2010 | 18123.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 740 kg Maçã gala in natural.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391437 | 04/06/2010 | 15196.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 540 kg Maçã gala in natural... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122010 | 0391438 | 04/06/2010 | 12498.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 440 kg Maçã gala in natural.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391439 | 07/06/2010 | 37020.68 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA MAIO/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, CONFORME MEMO Nº 276/2010 E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13889/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391440 | 07/06/2010 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CIRURGIA DA MAMA, BIOPSIA EXERESE DE NÓDULO DE MAMA, PACIENTE: WALQUIRIA SANTOS DA SILVA, CONFORME MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0328/2010, SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04473/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391441 | 07/06/2010 | 284.64 | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para Cidade de Campina Grande/PB, com Objetivo de participar de reuniões em Conjunto com o Ministerio da Saúde de Secretaria do Municipio de Saúde de Campina Grande, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 049/2010, Memo. nº 076/2010 anexo ao processo nº 12646/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391442 | 07/06/2010 | 656.00 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 Litros de Álcool em GEL 70% Acondicionado em recipiente plástico de 1 Litro, Destinado: Gerencia de Medicamento e Assisntecia Farmaceutica, conforme Memorando nº 209/2010, Orçamento, Mapa Comparatico, Ordem deCompra nº 0412/2010, anexo ao processo nº 11099/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391443 | 07/06/2010 | 285637.26 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 390469/10, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391444 | 07/06/2010 | 8088.14 | 00086909053400 | JEFFERSON DE MOURA GOMES | Valor empenhado refere-se ao pagamento ao profissional médico Oftalmologista, referente aos atendimentos do Programa Olhar Brasil, relativo ao mes de abril de 2010, conforme Memorando nº 215/2010, Diretoria de Atenção à Saúde, Folha de Informações e Planilha da Seção Pessoal anexo ao processo nº 10432/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391445 | 07/06/2010 | 4798.20 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor empenhado refere-se ao Material Medico Hospitalar, na aquisição de 01 Chassis c/Ecran 18x24cm.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391446 | 07/06/2010 | 4798.49 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PROODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, COMPETENCIA MARÇO/2010, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 487/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 13256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391447 | 07/06/2010 | 5000.00 | 00000310918731 | BERNARDO HOLLANDA DE CARVCALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTO DOS PLANTÕES REALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMORANDO Nº 296/2010 E PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL ANEXO AO PROCESSO Nº 14225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391448 | 07/06/2010 | 100185.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REREFE-SE AO PAGAMENTO DA 'GPS' (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), COMPETENCIA MAIO DE 2010, DOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME MEMO Nº 277/2010, RELATORIO DA GESTÃO DO TRABALHO E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391449 | 08/06/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE MAPA DE 24 HORAS, PARA A PACEINTE: FRANCISCA VARISNELHA BORGES DE AZEVEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05399/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391450 | 08/06/2010 | 105.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DE TORPEDO DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE: ANDERSOR PAULO DE SOUZA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06326/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391451 | 08/06/2010 | 72792.45 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 155 Catete embolectomia arterial 2F(80cm). Atóxico, flexível, estéril, embalagem individual adequada, Marca: BCI Medical.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391452 | 08/06/2010 | 7105.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico-Hospitalar, na aquisição de 200 cx. de bisturi descartável nº 15 em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, Marca: Advantine.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391453 | 08/06/2010 | 1350.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Médico Hospitalar, na aquisição de 15000 Seringa descartável 3ml, bico Luer-Sleep, Confeccionada em plástico, atóxico, Marca: SR, para Manter a Assistencia Medico Hospitar do H.M.S.I, conforme AE Nº 718/2010, Pregão Presencial nº 073/2009, Ata de Registro de Preços nº 104/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391454 | 08/06/2010 | 2700.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Médico Hospitalar, na aquisição de 30000 Seringa descartável 3ml, bico Luer-Sleep, Confeccionada em plástico, atóxico, Marca: SR, Destinado: C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 717/2010, Pregão Presencial nº 073/2009, Ata de Registro de Preços nº 104/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391455 | 08/06/2010 | 1360.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Médico Hospitalar, na aquisição de 20000 Agulha descartável (13x4,5), cânula de aço inoxidável parede fina siliconizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391456 | 08/06/2010 | 10500.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Médico Hospitalar, na aquisição de 70000 Seringa descartável 3ml, bico Luer-Sleep, com algulha 25x6, Confeccionada em plástico, atóxico, Marca: SR, para Promover Campanha de Vacinação, conforme AE Nº 719/2010, PregãoPresencial nº 073/2009, Ata de Registro de Preços nº 104/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391457 | 08/06/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Holter 24 HS (3 canais) com Monitoramento (3 canais), Para a Paciente: MARIA LUISA DOS SANTOS PEREIRA, conforme Ordem de Serviços, Orçamento, Mapa Comparativo, Requisição de Exames, Solicitação e documento anexo ao processo nº 09669/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391458 | 08/06/2010 | 880.00 | 02395657000120 | ANDREI FERNANDES DE CARVALHO | Valor empenhado refere-se a Aquisição de bolas coloridas de vinil-cheia 30cm de Diâmentro. 800x600 - 37k Sugestão de cor: Verde Azul e Amarelo, para a abertura oficial da 1ª Etapa de Vacinação Contra a Pólio, que será realizada no dia 12 de Junho de 2010, conforme Memorando nº 55/10, Orçamento, Mapa Comparativo e Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 12140/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391459 | 08/06/2010 | 36610.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME AE Nº 708/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391460 | 08/06/2010 | 63258.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO: AO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GOVERNADOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONFORME AE Nº 707/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391461 | 08/06/2010 | 19390.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO: HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO, CONFORME AE Nº 709/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391462 | 08/06/2010 | 15000.00 | 07105780000183 | DSM COMERCIAL BIOMEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Hospitalar na a Aquisição de 150 Cateter embolectomia Biliar 5F (80 cm). Atóxico, flexível, estéril, embalagem individual adequada, segura, compativel cmo o processo de esterilização, Marca: Biosensores, Destinado; C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 713/2010, Pregão Presencial nº 073/2009 e Ata de Registro de Preço nº 101/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391463 | 08/06/2010 | 55480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Plantões dos Servidores Pertencentes a Folha do SAMU - QUADRO, referente ao mes de Maio de 2010, conforme Memo. nº 287/2010 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391464 | 08/06/2010 | 191170.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Plantões dos Prestadores de Serviço do SAMU, referente ao mês de Maio de 2010, conforme Memo. nº 288/2010 e documento anexo ao processo nº 14091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0391465 | 09/06/2010 | 70000.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | Empenhado Parcial, referente ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato nº 1740/2007, para Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Autoclaves, Destinado; Saúde da Família, Até o Final do Exercicios Financeiro de 2010, conforme AE Nº 2308/2009, Pregão Presencial nº 168/2007 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391466 | 09/06/2010 | 846.79 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 e 1/2 (tres e meia ) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de conhecer o programa de disseminação das ações em Saúde do Trabalhor em todos os níveis de Atenção à Saúde do SUS do Referido Municipio, conforme Memorando nº 0086/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 058/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 058/2010, anexo ao processo nº 14405/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391467 | 09/06/2010 | 604.85 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 e 1/2 (duas e meia ) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de Avaliar o sistema Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças do Referido Município, conforme Memorando nº 0047/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 057/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 057/2010, anexo ao processo nº 13026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391468 | 09/06/2010 | 1088.73 | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDÃO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia ) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de conhecer o programa de disseminação das ações em Saúde do Trabalhador, em todos os níveis de Atenção à Saúde do SUS do Referido Municipio, conforme Memorando nº 0087/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 059/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 059/2010, anexo ao processo nº 14406/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391469 | 10/06/2010 | 50.00 | 06126855000140 | DIALOG SERVICOS DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a inscrição da Senhora: SUMAYA RABELO ROCHA DA COSTA, no VIII Congresso Brasileiro e Prevenção das DST e AIDS e I Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites, conforme Memo nº 093/2010 da Seção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, folde e documento anexo ao processo nº 12751/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391470 | 10/06/2010 | 11655.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 500 Cateter intravenoso para acesso periférico nº 16. Caixa com 50 und. Marca: Medgoldman.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391471 | 10/06/2010 | 19768.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 800 Cateter para infusão venoso central 16Gx 0,8-1, 1mm 20cm aproximadamente, composto por cateter em poliuretano, embalagem individual adequada segura, Marca: BD, Destinado: H.M.S.I, conforme AE Nº 721/2010 Pregão Presencial nº 073/2009 e Ata de Registro de Preços nº 102/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391472 | 10/06/2010 | 29652.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 1200 Cateter para infusão venoso central 16Gx 0,8-1, 1mm 20cm aproximadamente, composto por cateter em poliuretano, embalagem individual adequada segura, Marca: BD, Destinado: C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 720/2010 Pregão Presencial nº 073/2009 e Ata de Registro de Preços nº 102/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391473 | 10/06/2010 | 3591.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 200 Cateter intravenoso para acesso periférico nº 16. Caixa com 50 und, Marca: Medgoldman.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001112009 | 0391474 | 10/06/2010 | 2934.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanete, na Aquisição 02 Esfigmomanômetro Aneroide Marca: Lamdid | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001112009 | 0391475 | 10/06/2010 | 12360.92 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 32 Diafragma Válvula Exalação para o respirador Inter 5 - Marca: Intermed.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001112009 | 0391476 | 10/06/2010 | 580.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Balança Digital de mesa com diplay - Marca: Welmy, para Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, conforme AE Nº 578/2010, Contrato nº 115/2010, Pregão Presencial nº 111/2009 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0391477 | 10/06/2010 | 7200.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/209 ao Contrato nº 1740/2007, Para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Autoclaves, Destinado: ao Centros de Especialidades Odontológica - CEO, conforme AE Nº 2309/2009, Pregão Presencial nº 168/2007, e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572009 | 0391478 | 10/06/2010 | 9720.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010, Acréscimo de 25%, ao Contrato nº 3684/2009, para Empresa Especializada na realização de exames de Eletroneuromiografias, conforme AE Nº 727/2010 e Pregão Presencial nº 057/2009 e documento na anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732009 | 0391479 | 10/06/2010 | 8064.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição 300 Cateter intravenoso para acesso periférico nº 16., Caixa com 50 und. Marca: Medgoldman.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391480 | 10/06/2010 | 10526.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REREFE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E ELEMENTAR QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME MEMO Nº 54/2010 E PLANILHA DA EQUIPE TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR DA SEÇÃO IMUNIZAÇÃO ANEXOAO PROCESSO Nº 12443/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391481 | 10/06/2010 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO HU - QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 281/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391482 | 10/06/2010 | 16765.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 282/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391483 | 10/06/2010 | 150750.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS / ACD - QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 293/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391484 | 10/06/2010 | 261622.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - VPI - (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVICUAL ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 285/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391485 | 10/06/2010 | 102957.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - VPI ( VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL) - S. BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 283/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391486 | 10/06/2010 | 545306.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 292/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391487 | 10/06/2010 | 304268.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD, SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 294/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391488 | 10/06/2010 | 69102.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO - S. BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 284/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391489 | 10/06/2010 | 255094.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 286/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391490 | 10/06/2010 | 331506.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 291/2010, DOCUMENCUMETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391491 | 11/06/2010 | 318.40 | 00011390930459 | LIEGE CAMPOS SANTA CRUZ COSTA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para de Brasilia/DF, com Objetivo de participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e AIDS e I Congresso Bralieiro de Prevenção das Hepatites Virais, conforme Solicitação, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 065/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 065/2010, anexo ao processo nº 12502/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391492 | 11/06/2010 | 318.40 | 00011390930459 | LIEGE CAMPOS SANTA CRUZ COSTA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para de Brasilia/DF, com Objetivo de participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e AIDS e I Congresso Bralieiro de Prevenção das Hepatites Virais, conforme Solicitação, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 065/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 065/2010, anexo ao processo nº 12502/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391493 | 11/06/2010 | 362.91 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia ) diárias para a Cidade de Aracaju/SE, com Objetivo de participar da Reunião Ampliada do Grupo de Trabalho da Vigilancia e Informação, conforme Ofício nº 50/2010/Cereste/SMS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 061/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 061/2010, anexo ao processo nº 13355/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391494 | 11/06/2010 | 95.52 | 00020608594415 | RAIMUNDO DA CUNHA CHAVES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia ) diárias para a Cidade de Aracaju/SE, com Objetivo de participar da Reunião Ampliada do Grupo de Trabalho da Vigilancia e Informação, conforme Ofício nº 49/2010/Cereste/SMS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 060/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 060/2010, anexo ao processo nº 13354/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391495 | 11/06/2010 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Determinação de Cariotipo em Sangue periferico Exame c/ Tecnica de Bandas, para a Paciente: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, conforme Solicitação, Laudo Médico, Ordem de Serviços, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 09392/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391496 | 11/06/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Holter 24 H., para a Paciente: HELENA SIMPLICIO DE PAULA, conforme Solicitação, Requesição de Exames, Ordem de Serviços nº 0388/2010, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 09684/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391497 | 11/06/2010 | 127.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | Valor empenhado refere-se aos Exames de Teste Alergico p/ Medicamentos... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391498 | 11/06/2010 | 12.30 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Comprimido Glicazida, para a Paciente: SEVERINO GARCIA DA SILVA, conforme Memorando nº 194/2010/GMAF/SMS, Mandato da Judicial, Ofício nº 0092/2010 da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Cidadão, Ordem de Compra, Mapa Comparativo, Orçamento e documento ao processo nº 10800/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391499 | 11/06/2010 | 135.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Comprimido Valsartan 80mg.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391500 | 11/06/2010 | 334.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 Fitas Reagentes ACCU-CHICK Performa, para a Paciente: DAYSE A BORGES, conforme Memorando nº 193/2010/GMAF/SMS, Mandato da Judicial Processo nº 200.2009.009605-4/001, Ordem de Compra nº 450/2010, Mapa Comparativo, Orçamento e documento ao processo nº 10799/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391501 | 11/06/2010 | 357.73 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 03 (tres) Insulina Levemir... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391502 | 11/06/2010 | 586.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 180 AAS 100g Tamponado... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391503 | 11/06/2010 | 115.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 360 Comprimidos Carvedilol 12,5 mg. para o Paciente: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, conforme Solicitação, Receituario Médico, Ordem de Compra, Mapa Comparativo, Orçamento e documento ao processo nº 07477/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391504 | 11/06/2010 | 45.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 180 Comprimidos Monitrato de Isossorbida 20mg. para o Paciente: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, conforme Solicitação, Receituario Médico, Ordem de Compra, Mapa Comparativo, Orçamento e documento ao processo nº 07477/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391505 | 11/06/2010 | 3754.40 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA ARTÍSTICA EM GERAL, TELAS E GRAFITAGEM EM DIVERSAS CORES, DESTINADO: VIGILANCIA A SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 086/2010/DVS/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09062/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391506 | 11/06/2010 | 171.99 | 00000860787478 | RODRIGO GOMES DE SOUZA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia ) diárias para a Cidade de Salvador-BA, para participar do curso de Especialização em Arquitetura de Sistemas de Saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA), conforme Memorando nº 040/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 064/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 064/2010, anexo ao processo nº 13072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391507 | 11/06/2010 | 38.22 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a Cidade de Recife-PE, para participação dos tecnicos do cerest do I Seminiário Internacional de Políticas e Saúde do Trabalhodor em Recife na Fundação Joaquim Nabuco, conforme Memorando nº 53/2010/SEREST/SMS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 062/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 062/2010, anexo ao processo nº 13358/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391508 | 11/06/2010 | 2685.15 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PREÇO DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFOME SOLICITAÇÃO E DOCUEMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE PROCESSO Nº 11.286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 0391509 | 11/06/2010 | 99000.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1000 FR. PENTOBARBITAL SOÓDICO 40g - DIFENILHIDANTOÍNA SÓDICA 5g (AMBOLAS DE VIDRO CONTENDO 15ml MARCA: EUTHANYLE, PARA MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, AE Nº 729/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391510 | 11/06/2010 | 171.99 | 00000860787478 | RODRIGO GOMES DE SOUZA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia ) diárias para a Cidade de Salvador-BA, para participar do curso de Especialização em Arquitetura de Sistemas de Saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA), conforme Memorando nº 040/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 064/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 064/2010, anexo ao processo nº 13072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391511 | 11/06/2010 | 7535.07 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento das Diálises Peritoneais dos pacientes: JESSICA KENNEDY BUENO, JESSICA RODOLFO DA SILVA E ROMULO DA SILVA ARAÚJO, competencia Fevereiro de 2010, conforme Solicitação, Relatório da Auditoria Médica e documento anexoao processo nº 05458/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391512 | 11/06/2010 | 10046.76 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento das Diálises Peritoneais dos pacientes: ACHELLES RAMALHO DE LIMA, JESSICA KENNEDY BUENO, JESSICA RODOLFO DA SILVA E ROMULO DA SILVA, competencia Março de 2010, conforme Solicitação, Relatório da Auditoria Médica e documento anexo ao processo nº 08606/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391513 | 11/06/2010 | 8616.96 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento das 04 diálises de YASMYN SANTOS CRUS, 04 diárias de GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA, 08 diárias de VITORIA DE FÁTIMA FELIX DE SOUZA e 02 diárias WILLYANNY GONÇALVES DOS SANTOS, todos paciente de João Pessoa, conforme Solicitação, Relatório da Auditoria Médica, Planilha de Diárias de UTI II e documento anexo ao processo nº 09070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391514 | 11/06/2010 | 5077.71 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento das Diálises Peritoneais dos pacientes: FABRICIO DE ALMEIDA SANTOS e THAIS APARECIDA ROCHA DOS SANTOS, competencia Janeiro de 2010, conforme Solicitação, Relatório da Auditoria Médica e documento anexo ao processo nº 03136/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391515 | 11/06/2010 | 3351.04 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 diárias: JESSICA LEANDRO DA SILVA - Mamanguape e 05 diárias: RN DE ELIANA DO CARMO SILVA - Mamanguape, conforme Solicitação, Planilha de Diárias de UTI II e documento anexo ao processo nº 07124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391516 | 14/06/2010 | 92860.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME MEMO Nº 300/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391517 | 14/06/2010 | 12027.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME MEMO Nº 301/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391518 | 14/06/2010 | 11336.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAPS GUT/ VALEN./INF., RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME MEMO Nº 302/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391519 | 14/06/2010 | 91696.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME MEMO Nº 303/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391520 | 14/06/2010 | 23957.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME MEMO Nº 304/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391521 | 14/06/2010 | 5578.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME MEMO Nº 305/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391522 | 14/06/2010 | 12664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 DO CEO, CONFORME MEMO Nº 306/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391523 | 14/06/2010 | 17419.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, DO CAIS MANGABEIRA, CONFORME MEMO Nº 307/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391524 | 14/06/2010 | 6500.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, DO LACEN, CONFORME MEMO Nº 307/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391525 | 14/06/2010 | 3553.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, DO ZOONOSES, CONFORME MEMO Nº 309/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391526 | 14/06/2010 | 21523.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, DA SEDE DOS DISTRITOS, CONFORME MEMO Nº 310/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391527 | 14/06/2010 | 53627.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, DO CAIS JAGUARIBE, CONFORME MEMO Nº 311/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391528 | 14/06/2010 | 14973.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, DO CAIS DO CRISTO, CONFORME MEMO Nº 312/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391529 | 14/06/2010 | 24575.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, DO HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO, CONFORME MEMO Nº 314/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391530 | 14/06/2010 | 53736.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, DO COMPLEXO HOSPITALAR M.T.B, CONFORME MEMO Nº 315/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391531 | 14/06/2010 | 52745.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME MEMO Nº 313/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391532 | 14/06/2010 | 123.60 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para a Cidade de Campina Grande, para participar do encontro Regional de Gestores de Segurança Alimentar e Nutricional Região Nordeste, conforme Memo. nº 255 CRIAL/DAS/SMS/2010, Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 054/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 054/2010 ao processo nº 12632/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391533 | 14/06/2010 | 5500.80 | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S A | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (tres) Caixa de Capecitabina 500mg c/ 120 comp. paciente: RICARDO LOMBARDI DE FARIAS, conforme Solicitação, Ofício nº 028/GS, Nota Técnica, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Orçamento, Ordem de Compra nº 0475/2010 e documento anexo ao processo nº 01552/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391534 | 14/06/2010 | 9130.80 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS 14 (QUATORZE) AIH'S INCLUINDO 42 (QUARENTA E DUAS) DIÁRIAS DE UTI, REFERENTES AO ATENDIMENTO HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA PRESTADO A NOVE USUÁRIOS DE JOÃO PESSOA E CINCO DE OUTROS MUNICIPIOS COM PACTUAÇÃO, NO PERÍODO DESETEMBRO DE 2005 A MARÇO DE 2006, CONFORME PARECER DA GR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL, SOLICITAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 212/10 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391535 | 14/06/2010 | 9849.25 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS 13 (TREZE) AIH's, INCLUINDO 33 (TRINTA E TRES) DIÁRIAS DE UTI, ALEM DE DUAS OPM's, REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA PRESTADO A 10 USUÁRIOS DE JOÃO PESSOA E TRÊS DE OUTROS MUNICIPIOS COM PACTUAÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2005, CONFORME PARECER DA GR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL, SOLICITAÇÃO REQUERIMENTO Nº 213/10 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391536 | 14/06/2010 | 6652.05 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS 10 (DEZ) AIH'S, INCLUINDO 32 DIÁRIAS DE UTI, ALÉM 01 (UMA) OPM, REFERENTES AO ATENDIMENTO HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA, 09 INTERNAÇÕES E CIRURGICA ( 01 INTERNAÇÃO PRESTADO A 9 USUÁRIOS DE JOÃO PESSOA E 01 DO MUNICIPIODE BAYEUX, NO PERÍODO DE FEV/2005, CONFORME PARECER DA GR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL, SOLICITAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 214/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391537 | 14/06/2010 | 540.90 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 comp. Piracetam 800mg (Cintilarn).. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391538 | 14/06/2010 | 457.12 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 (duas) Cx. de Femara 2,5mg com 28 Comp., paciente: TEREZA FORMIGA FERREIRA DA SILVA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Orçamento, Ordem de Compra nº 0246/2010 e documento anexo ao processo nº 26258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391539 | 14/06/2010 | 80054.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA MAIO DE 2010, DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, CONFORME MEMO Nº 298/2010 E DOCUMENTO AO PROCESSO Nº 14479/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391540 | 14/06/2010 | 366392.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA MAIO DE 2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA-SMS, CONFORME MEMO Nº 298/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14479/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391541 | 15/06/2010 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTÕES DO CAIS DE JAGUARIBE, SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 297/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391542 | 15/06/2010 | 350.24 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 e 1/2 (cinco e meia ) diárias para a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, para Subsidiar a participação da refereda técnica no 1º Módulo do Curso de Especialização em Docênça na área de Vigilancia à Saúde da Escola Nacional de Pública - ENSP, conforme Memorando nº 108/2010/DVS/SMS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 063/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 063/2010, ao processo nº 14373/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0391543 | 15/06/2010 | 60000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado refere-se aquisição de 15000 Camisas em malha de algodão, fio 30 com gola em ribana, mercerizada, costuras duplas nas, mangas e na barra, de cor branca, com impressão em serigrafia colorida, na frente e no verso. tamanhos P, M, G e GG. Marca: Malhalex, Destinado: à Prevenção e Controle de Doenças, conforme AE Nº 699/2010, Contrato nº 130/2010 e Pregão Presencial nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0391544 | 15/06/2010 | 4000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado refere-se aquisição de 1000 Camisas em malha de algodão, fio 30 com gola em ribana, mercerizada, costuras duplas nas, mangas e na barra, de cor branca, com impressão em serigrafia colorida, na frente e no verso. Tamanhos P, M, G e GG. Marca: Malhalex, Destinado: aos Centros de Atenção Psissocial CAPS, conforme AE Nº 701/2010, Contrato nº 130/2010 e Pregão Presencial nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391545 | 15/06/2010 | 69.60 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de 60 comprimidos Cilostazol 100mg, paciente: AUGUSTA MARIA AMERICO DE ALMEIDA, conforme Solicitação Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0430/2010 e documento anexo ao processo nº 0679/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DO TRABALHO | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0391546 | 15/06/2010 | 9200.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado refere-se aquisição de 2300 Camisas em malha, fio 30 de cor branca, com serigrafia 04 cores, na frente e no verso. Tamanhos: 600 P; 1.000 M; 500 G e 200 GG. Marca: Malhalex, para o Programa de Qualificação e Estrutura da Gestão do Trab. eda Educação, conforme AE Nº 703/2010, Contrato nº 130/2010 e Pregão Presencial nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391547 | 16/06/2010 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO CAIS DE JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME OFÍCIO Nº 087/2010, MEMO. Nº 317/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391548 | 16/06/2010 | 222.88 | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO BARROS MATOS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 e 1/2 (três e meia ) diárias para a Cidade de Brasilia/DF, para participar com expositora do trabalho aprovado -- redução de danos como Política Pública de Saúde no Municipio de João Pessoa - no VIII CongressoBrasileiro e Prevenção das DST e AIDS e I Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites, conforme Memorando nº 071/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 066/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 066/2010, anexo ao processo nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391549 | 16/06/2010 | 74.92 | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO BARROS MATOS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade Campina Grande, para participar do encontro Nacional de Casas de Apoio, conforme Memorando nº 091/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 067/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 067/2010, anexo ao processo nº 12749/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391550 | 16/06/2010 | 1900.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Anales Molecular p Distrofia Muscular de Duchenne /Exons, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 60 e Pro-Motos, Paciente: JOANE PAULA DE LIMA, conforme Solicitação Mapa Comparativo, Requisição de Exames, Orçamento, Ordem de Compra nº 1601/2009 e documento anexo ao processo n 19498/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391551 | 16/06/2010 | 3500.00 | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA - ME | Valor empenhado refere-se ao Conserto e Manutenção do Equipamento Auto-Refrator ( Marca SHIN-NIPPON - 9000, serie nº 49E57A), do Cais de Jaguaribe, conforme Ofício nº 102/2010/DG, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços nº 0368/2010 e documento anexo ao processo nº 10457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112010 | 0391552 | 16/06/2010 | 7800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SMS, DESTINADO: AO CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRASMISSÉVEIS, CONFORME ADESÃO Nº 011/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº LICITÁRIO Nº 045132/2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME AE Nº 753/2010, CONTRATO Nº 137/2010, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112010 | 0391553 | 16/06/2010 | 7800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SMS, DESTINADO: AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ADESÃO Nº 011/2010, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2009,REFERENTE AO PROCESSO Nº LICITÁRIO Nº 045132/2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME AE Nº 754/2010, CONTRATO Nº 137/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112010 | 0391554 | 16/06/2010 | 35300.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SMS, PARA PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME ADESÃO Nº 011/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº LICITÁRIO Nº 045132/2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME AE Nº 751/2010, CONTRATO Nº 137/2010, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112010 | 0391555 | 16/06/2010 | 7800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SMS, DESTINADO: AO CONSENHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO Nº 011/2010, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº LICITÁRIO Nº 045132/2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME AE Nº 752/2010, CONTRATO Nº 137/2010, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112010 | 0391556 | 16/06/2010 | 7800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SMS, DESTINADO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ADESÃO Nº 011/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº LICITÁRIO Nº 045132/2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME AE Nº 750/2010, CONTRATO Nº 137/2010, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112010 | 0391557 | 16/06/2010 | 25200.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SMS, DESTINADO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, CONFORME ADESÃO Nº 011/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº LICITÁRIO Nº 045132/2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME AE Nº 749/2010, CONTRATO Nº 137/2010, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322007 | 0391558 | 16/06/2010 | 17500.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor empenhado referes-se ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato nº 1411/2007, que terá vigência de 12 (doze) meses, para 20 Histeroscopia Diagnóstico - 40 Exames / mês (480/ano). Inclusos honorários médicos, taxa de autilização do equipamento, biópsia de endométrio, anestesia e taxa hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391559 | 16/06/2010 | 1739.26 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 33,21 M2 Emborrachado tipo moeda (50cm x 50cm), revestimento emborrachado no piso ao redor do fogão, bancada da cozinha, escada, bancada de lavagem, área de preparo e portas e 8,70 M Emborrachado tipo moeda (50cm x 50cm) , revestimento emborrachado no piso ao redor do fogão, bancada da cozinha, escada, bancada de lavagem, área de preparo e portas do H.M.S.I, conforme Ofício nº 054/2010/DG/HMSI, Orçamento Ordem de Compra Mapa Comparativo e documento anexo ao proces | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391560 | 17/06/2010 | 5962.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME OFÍCIO Nº 170/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391561 | 17/06/2010 | 83435.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, CONFORME MEMO. Nº 323/2010 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391562 | 17/06/2010 | 198150.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS / PSF - QUADRO CONFORME MEMO. Nº 321/2010 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391563 | 17/06/2010 | 221147.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFIÇÕES DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, CONFORME MEMO. Nº 319/2010 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391564 | 17/06/2010 | 173988.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD, CONFORME MEMO. Nº 324/2010 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391565 | 17/06/2010 | 364619.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇOES DO PSF, CONFORME MEMO. Nº 322/2010 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391566 | 17/06/2010 | 174124.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS AGENTE DE SAÚDE - PSF, CONFORME MEMO. Nº 318/2010 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391567 | 17/06/2010 | 82633.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GRAFICAÇÕES DOS AGENTE DE SAÚDE FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 320/2010 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391568 | 18/06/2010 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE ESOFAGOGRAMA, PACIENTE: ROSILENE FELIX DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0512/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12469/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391569 | 18/06/2010 | 14719.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL DE 2010 CONFORME OFÍCIO Nº 124/2010 EPLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391570 | 18/06/2010 | 15097.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL DE 2010, CONFORME OFÍCIO Nº 124/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391571 | 18/06/2010 | 3240.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME OFÍCIO Nº 0105/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391572 | 18/06/2010 | 21906.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2010-DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391573 | 18/06/2010 | 615.86 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA ANASTROZOL 1MG, PACIENTE: MARIA SALETE BRANDÃO DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITURA MÉDICO, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 0438/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09827/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391574 | 18/06/2010 | 284.64 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CASAS DE APOIO, CONFORME MEMO. Nº 09/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 055/2010, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 055/2010 AO PROCESSO N 12752/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391575 | 18/06/2010 | 320.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE ELETROMANOMETRIA ESOFÁGICA, PACIENTE: EDVÂNIA PROFIRIO NEVES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITURA MÉDICO, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0447/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11826/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391576 | 18/06/2010 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DO DOPPLER DO PÊNIS, PACIENTE: JOSE COSME DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0444/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07624/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391577 | 21/06/2010 | 3500.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CIRURGIA DE EXERESE DE PAPILOMA EM LARINGE, PACIENTE: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0440/2010, MAPA COMPARATIVO, RECEITUÁRIO MÉDICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00682/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391578 | 21/06/2010 | 755967.60 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL S.I.S/SUS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2010, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 516/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391579 | 21/06/2010 | 568.80 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Diacereina 50mg - caixa com 30 comprimidos, paciente: JOSE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, conforme Solicitação Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0469/2010 e documento anexo ao processo nº 02651/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391580 | 21/06/2010 | 7109.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, PRETADOR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME OFÍCIO Nº 160/2010-DG/HMSI E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391581 | 21/06/2010 | 6035.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME OFÍCIO Nº 160/2010-DG/HMSI E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391582 | 21/06/2010 | 1516.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 08 Lata de Hidrolizado Proteína de Soja (Prgomin) e 04 Lata de Suprot Fortini, conforme Memorando nº 223/2010/ GMAF/SMS, Mandado Judicial processo nº 200.2010.005.135-4, da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Ordem de Compra nº 0477/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 13652/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391583 | 21/06/2010 | 1876.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se de 90 Dianson Frasco com 500ml (Terapia nutricioonal especialmente formulada apra diabetes e situações de hiparglicemia. Dieta enteral nutricionalmente completa e normocalórica, composta de 100% de proteína isolada de soja e carboidratos de baixa indiceglicêmia. Paciente: PRYSCILLA CIRNE RAMALHO, conforme Mandado Judicial processo nº 2002010000961-8, da 7ª Vara de Fazenda Pública, Memorando nº 227/2010 /GMAF/SMS, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0476/2010 e documento anexo ao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391584 | 21/06/2010 | 40.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O VALOR EMPEN HADO REFERE-SE AO EXAMES DE CA 125 MARCADOR TUMORAL, PACIEN TE; SUVERLANDIA DA SILVA OLINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0415/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 07318/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391585 | 21/06/2010 | 23326.92 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2010, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 514/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15132/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391586 | 21/06/2010 | 50.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | O VALOR EMPEN HADO REFERE-SE AO EXAMES DE UROFLUXOMETRIA, PACIENTE: ARMANDO DE MONICO FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0474/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 10757/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732010 | 0391587 | 21/06/2010 | 3451.50 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico para Angioplastia dos Usuários do SUS, na aquisição de 03 Introdutor 6F M. Terumo... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000732010 | 0391588 | 21/06/2010 | 41617.70 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ANGIOPLASTIAS DOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME CONTRATO Nº 142/2010, AE Nº 771/2010 PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391589 | 22/06/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | O VALOR EMPENHO REFERENTE AOS INCENTIVOS DE INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONVENIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 510/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 14725/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391590 | 22/06/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | O VALOR EMPENHO REFERENTE AOS INCENTIVOS DE INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONVENIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 507/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 14722/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391591 | 22/06/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | O VALOR EMPENHO REFERENTE AOS INCENTIVOS DE INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONVENIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 509/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 14724/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391592 | 22/06/2010 | 3900.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | O valor empenhado refere-se ao Serviços para adequação elétrica e Civil PSA'S para recebimento de novos Acessorios e Equipamento dos Hospitais: Instituto Candida Vargas e Complexo Hospitalar Tarcisio Burity, conforme Memorando nº S/N-2010/GVS, Orçamento,Ordem de Serviços, Mapa Comparativo, e documento anexo ao processo nº 05429/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391593 | 22/06/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | O VALOR EMPENHO REFERENTE AOS INCENTIVOS DE INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONVENIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 508/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 14723/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391594 | 23/06/2010 | 4960.00 | 09156063000106 | INOVANT DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | O valor empenhado refere-se a 32 Lata da Formula alimentar Alfaré , paciente: GUILHERME E GUSTAVO CRUZ MARQUE ACIOLY, conforme Memorando nº 248/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 2002010025699-5, da 7ª Vara da Fazenda Pública, Orçamento, Mapa Comparativo Ordem de Compra nº 0542/201 e documento anexo ao processo nº 15336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391595 | 23/06/2010 | 4821865.32 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRODUÇÃO HOSPITALAR DA COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME MEMO/SMS/DR/Nº 526/2010, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391596 | 23/06/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BLOQUEIO DA 6ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA MAIO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7, DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 524/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15690/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391597 | 23/06/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BLOQUEIO DA 6ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA MAIO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 525/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391598 | 23/06/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORM OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 523/2010 AO PROCESSO Nº 523/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391599 | 23/06/2010 | 171.99 | 00000860787478 | RODRIGO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA DE SISTEMAS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DA BAHIA (UFBA) CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEMNº 068/2010, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 068/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391600 | 23/06/2010 | 620.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Enxerto Sintético 5G, paciente: ERIVALDO RIBEIRO PESSOA, conforme Solicitação, Relatório Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 08974/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391601 | 23/06/2010 | 50.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | O valor empenhado refere-se ao Exames de Teste Alergico Alimentar, paciente: JOSÉ ANDERSON DA SILVA, conforme Solicitação, Ficha de Requisição de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0420/2010 e documento anexo ao processo nº 09243/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391602 | 23/06/2010 | 54.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Acido Acetil Salicilico Tamponado 100MG, paciente: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, conforme Memorando nº 131/2010/GMAF/SMS, Ofício CS/CAOP/PGJ Nº 52/2010 em anexo, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº0371/2010 e documento ao processo nº 06248/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391603 | 23/06/2010 | 520.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Com. Sinvastatina 20mg.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391604 | 23/06/2010 | 300.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 60 com. Anastrozol , paciente: IVONE DE ALBUQUERQUE MELO, conforme Memorando nº 197/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial da 8ª Vara da Fazenda, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0406/2010 e documento anexo ao processo nº 10803/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391605 | 23/06/2010 | 125.46 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 06 Vid. Oxcarbazepina Suspensão 6% (Trileptal), paciente: ISABELLE FIRMINO ALVES, conforme Memorando nº 199/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial processo nº 200.2009.038.100-1, da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0399/2010 e documento anexo ao processo nº 10805/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391606 | 23/06/2010 | 22499.84 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Despesas de Exercícios Anteriores/2009, referente ao pagamento das 12 diárias de mês de Novembro e 15 do mês de Dezembro do paciente: João Vitor Oliveira Bezerra, do município de Pombal e 16 diárias do paciente Lucas de Oliveira Nunes do município de Pilõezinho e 04 diárias do paciente: Jailson da Costa Celestino do município de Mari, conforme Solicitação, planilha Requerimento nº 215/2010 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391607 | 23/06/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF, QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 332/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391608 | 23/06/2010 | 50694.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO a V.P.I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 331/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391609 | 23/06/2010 | 47526.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO E INSLUBRIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 330/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391610 | 23/06/2010 | 245355.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 329/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391611 | 23/06/2010 | 192825.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS - HOSPITAIS/ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 344/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391612 | 23/06/2010 | 560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS - CEFET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 343/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391613 | 23/06/2010 | 468.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRETADO CEREST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 342/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391614 | 23/06/2010 | 33642.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 341/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391615 | 23/06/2010 | 47276.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS - DISTRITOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 340/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391616 | 23/06/2010 | 35312.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 339/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391617 | 23/06/2010 | 10500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 338/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391618 | 23/06/2010 | 3640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOSVIDEOFONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 337/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391619 | 23/06/2010 | 3800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 335/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391620 | 23/06/2010 | 10830.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS SUPERVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 334/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391621 | 23/06/2010 | 189446.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 333/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391622 | 23/06/2010 | 2820.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 336/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391623 | 28/06/2010 | 340345.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME MEMO. Nº 326/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391624 | 28/06/2010 | 66991.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, RELATIVO A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL, V.P.I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME MEMO. Nº 328/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391625 | 28/06/2010 | 62840.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME MEMO. Nº 327/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391626 | 29/06/2010 | 7250.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Placa Bloqueada LPC 4,5 mm, para a paciente: ESMERALDINA DE LIMA VIANA, que se encontra internanda, conforme, Memorando nº 011/DC/CHMGTB/2010, Laudo para Solicitação de Materiais Especiais, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 13419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391627 | 29/06/2010 | 336.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 200 Fitas Reagentes ACCU-CKECK Performa, paciente: DAYSE ALBUQUERQUE BORGES, conforme Mandado Judicial Processo nº 2002009009605-4/001 - da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Memorando nº 228/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0502/2010 e documento anexo ao processo nº 13657/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391628 | 29/06/2010 | 142.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 200 Agulha BD Ultra-Fine 8mm, paciente: DAYSE ALBUQUERQUE BORGES, conforme Mandado Judicial Processo nº 2002009009605-4/001 - da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Memorando nº 228/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0503/2010 e documento anexo ao processo nº 13657/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391629 | 29/06/2010 | 6685.08 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Fr. de Ranuzumabe sol. Fr. 0,3ml (Lucentis), paciente: MARIA FERNANDES PEIXOTO, conforme Mandado Judicial Processo nº 2002009037019-4 da 7ª Vara da Fazenda Pública, Memorando nº 196/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0472/2010 e documento anexo ao processo nº 10802/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391630 | 29/06/2010 | 331.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 56 Com. Paliperidona 3mg ( Invega 3mg ), paciente: HÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA URTIGA, conforme Memorando nº 201/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 200.2009.043.356-2, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0496/2010 e documento anexo ao processo nº 10807/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391631 | 29/06/2010 | 125.46 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 06 Vid. Oxcarbazepina Suspensão 6% (Trileptal), paciente: ISABELLE FERIMINJO ALVES, conforme Memorando nº 224/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 200.2009.020.038.100-1, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 501/2010 e documento anexo ao processo nº 13653/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391632 | 29/06/2010 | 42.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Com Gabapentina 300mg... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391633 | 29/06/2010 | 92.30 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 130 Agulha BD Ultra-Fine 8 mm, paciente: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, conforme Memorando nº 195/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 200.2009.020.883-2, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0489/2010e documento anexo ao processo nº 10801/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391634 | 29/06/2010 | 42.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Com Gabapentina 300mg.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391635 | 29/06/2010 | 92.30 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 130 Agulha BD Ultra-Fine 8 mm, paciente: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, conforme Memorando nº 225/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 200.2009.020.883-2, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0506/2010e documento anexo ao processo nº 13654/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391636 | 29/06/2010 | 105.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Clopidogrel 75mg, paciente: EMANOEL MARCOS VELOSO, conforme Memorando nº 206/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 10811/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391637 | 29/06/2010 | 7.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Amiodarona 200mg... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391638 | 29/06/2010 | 147.30 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 60 Comp. Cilostrazol 1000mg... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391639 | 29/06/2010 | 11.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Comp. Digoxina 2,25mg.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391640 | 29/06/2010 | 156.24 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 56 Com. Galvus Met 50/850mg - (Vildaglipitina + Cloridrato de Metformina)... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391641 | 29/06/2010 | 135.30 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O valor empenhado refere-se a aquisição de 30 Com. Olmesartana Medoxomila + Hidroclorotiazaida - 20mg / 12,5mg (Olmetec HCT)... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391642 | 29/06/2010 | 156.24 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 56 Com. Galvus Met 50/850mg- (Vildaglipitina + Cloridrato de Metformina).. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391643 | 29/06/2010 | 181.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 30 Com. Olmesartana Medoxomila + Hidroclorotiazida - 20mg / 12, 5mg (Olmetec HCT).... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391644 | 29/06/2010 | 50.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | Valor empenhado refere-se ao Exames SCL 70.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391645 | 29/06/2010 | 40.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames CA 125, paciente: LÚCIA DE FÁTIMA PORDEUS PEREIRA, conforme Solicitação Requisição de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0356/2010 e documento anexo ao processo nº 07653/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391646 | 29/06/2010 | 727.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 60 Com. Exemestano 25 mg Caixa com 30 Drageas, paciente: ANTONINHA NOEMI SANTOS DE LIMA, conforme Mandado Judicial Processo nº 2002010.003.274-3 - da 7ª Vara da Fazenda, Memorando nº 162/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0327/2010 e documento anexo ao processo nº 07591/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391647 | 29/06/2010 | 614.83 | 00025098357420 | JOSE ROBERTO RAMOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONFORME MEMO Nº 105/2010-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, ANEXO AO PROCESSO Nº 12296/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391648 | 29/06/2010 | 164030.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMETNO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 346/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391649 | 29/06/2010 | 31031.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - QUADRO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME MEMORANDO Nº 041/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391650 | 29/06/2010 | 2497.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME MEMORANDO Nº 041/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391651 | 30/06/2010 | 3788.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 a Ata de Registro de Preços nº 180/2009, na Aquisição de Algodão hidrolifo, bola branco, Pacote com 95g, Marca: Neve | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391652 | 30/06/2010 | 139.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 a Ata de Registro de Preços nº 180/2009, na Aquisição de 100 PCT de Algodão hidrolifo, bola branco. Pacote com 95g, Marca: Neve, Destinado: H.M.V.F, conforme AE Nº 599/2010 e Pregão Presencial nº099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001112009 | 0391653 | 30/06/2010 | 2685.64 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de: Aspirador Compacto para rede Canalizada de 500 ML - Marca: J.G. MORIYA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0391654 | 30/06/2010 | 89523.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS, ELETROLITOS, METABÓLITOS E HEMATÓCRITOS (MODELO PHOX PLUS L) - DESTINADO: H.M.S.I, CONFORME AE Nº 802/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0391655 | 30/06/2010 | 83923.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS, ELETROLITOS, METABÓLITOS E HEMATÓCRITOS (MODELO PHOX PLUS L) - DESTINADO: H.M.V.F, CONFORME AE Nº 803/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391656 | 30/06/2010 | 1067.92 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 04 Cx. de Indicador químico interno classe V tipo integrador parar monitoração químico interna de pacotes processados, caixa com 240 unidade Marca: 3M, para Manter Assist. Médico Hospitalar do C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 636/2010, Pregão Presencial nº 099/2009 e Ata de Registro de Preços nº 193/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391657 | 30/06/2010 | 800.94 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Cx. de Indicador químico interno classe V tipo integrador para monitoração químico interna de pacotes processados, caixa com 240 unidade Marca: 3M, para Manter Assist. Médico Hospitalar do H.M.S.I, conforme AE Nº 637/2010, Pregão Presencial nº 099/2009, Ata de Registro de Preços nº 193/2009,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0391658 | 30/06/2010 | 96900.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS, ELETRÓLITOS, METABOLITOS E HEMATÓCRITOS (MODELO PHOX PLUS L), PARA A SMS, DESTINADO: C.H.M.G.T.M.B, CONFORME AE Nº 801/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0391659 | 30/06/2010 | 94310.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS, ELETRÓLITOS, METABOLITOS E HEMATOCRITOS (MODELO PHOX PLUS L) PARA A SMS, DESTINADO: ICV, CONFORME AE Nº 804/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391660 | 30/06/2010 | 278.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001 a Ata de Registro de Preços nº 180/2009, na aquisição de 200 Pct de Algodão hidrólifo, bola, branco. Pacote com 95g - Marca: Neve, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 601/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001272009 | 0391661 | 30/06/2010 | 371.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros; painel frontal provido com 02 enchedores de copo, Marca: Karina K31 Destinado: ao Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD, conforme AE Nº 409/2010, Contrato nº 100/2010, Pregão Presencial nº 127/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391662 | 30/06/2010 | 100000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL DA NE Nº 390435/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391663 | 30/06/2010 | 176290.41 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 390404/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391664 | 30/06/2010 | 116.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 à Ata de Registro de Preços nº 194/2009, na Aquisição de 200 Cateter nasal tipo óculos adulto. Para Administração de Oxigênio flexível descartável anatômico. Marca: Medsonda, para Manter o Serviçode Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 642/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391665 | 30/06/2010 | 580.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 à Ata de Registro de Preços nº 194/2009, na Aquisição de 1000 Cateter nasal tipo óculos adulto. Para Administração de Oxigênio flexível descartável anatômico. Marca: Medsonda, Destinado: H.M.F.V, conforme AE Nº 640/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391666 | 30/06/2010 | 417.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010, a Ata de Registro de Preços nº 180/2009, na aquisição de 300 Pct de Algodão hidrolifo, bola, branco. Pacote com 95g - Marca: Neve, conforme AE Nº 600/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000142010 | 0391667 | 30/06/2010 | 26503.00 | 10157844000102 | J.DE C. RAMALHO -ME | O valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 56 Cadeira fixa com prancheta Marca: Marelli... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391668 | 30/06/2010 | 580.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010, a Ata de Registro de Preços nº 194/2009, na Aquisição de 1000 Cateter nasal tipo óculos adulto. Para Administração de Oxigênio flexível descartável anatômico. Marca: Medsonda, para Manter Assist.Medico Hospitalar do H.M.S.I, conforme AE Nº 639/2010, e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391669 | 30/06/2010 | 1160.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010, a Ata de Registro de Preços nº 194/2009, na Aquisição de 2000 Cateter nasal tipo óculos adulto. Para Administração de Oxigênio flexível descartável anatômico. Marca: Medsonda, Destinado: ao C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 638/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391670 | 30/06/2010 | 174.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 à Ata de Registro de Preços nº 194/2009, na Aquisição de 300 Cateter nasal tipo óculos adulto. Para Administração de Oxigênio flexível descartável anatômico. Marca: Medsonda, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 641/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0391671 | 30/06/2010 | 3730.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Capacete para Motociclista, Casco em resina ABS, (uso na Cidade e Estrada) Marca: Protork.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582010 | 0391672 | 30/06/2010 | 7929.00 | 67882621000117 | J.G.MORIYA REP.IMP.EXP.COMERCIAL LTDA. | O valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Aparelho Respiratório CPAP, com bateria acoplada, Marca: Apex, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391673 | 30/06/2010 | 69.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 a Ata de Registro de Preço nº 180/2009, na aquisição de 50 Pct de Algodão hidrolifo, bola, branco. Pacote com 95g - Marca: Neve, Destinado: Ao Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, conforme AE Nº 602/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391674 | 30/06/2010 | 4126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 a Ata de Registro de Preços nº 180/2009, na Aquisição de 400 PCT de Algodão hidrolifo, bola branco. Pacote com 95g, Marca: Neve... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391675 | 30/06/2010 | 1335.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 A Ata de Registro de Preços nº 190/2009, Aqusição de 100 Litros de Solução antisséptica aquosa (Tópica) contendo PVPI a 10% (1% de iodo disponivel) em veículo aquoso, atoxica e hipoalergênica - Marca: Rioquimica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391676 | 30/06/2010 | 4005.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 A Ata de Registro de Preços nº 190/2009, Aqusição de 300 Litros de Solução antisséptica aquosa (Tópica) contendo PVPI a 10% (1% de iodo disponivel) em veículo aquoso, atoxica e hipoalergênica - Marca: Rioquimica... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391677 | 30/06/2010 | 2670.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 A Ata de Registro de Preços nº 190/2009, Aqusição de 200 Litros de Solução antisséptica aquosa (Tópica) contendo PVPI a 10% (1% de iodo disponivel) em veículo aquoso, atoxica e hipoalergênica - Marca: Rioquimica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391678 | 30/06/2010 | 3530.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 A Ata de Registro de Preços nº 190/2009, Aqusição de 300 Litros de Solução antisséptica aquosa (Tópica) contendo PVPI a 10% (1% de iodo disponivel) em veículo aquoso, atoxica e hipoalergênica - Marca: Rioquimica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391679 | 30/06/2010 | 2625.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | e 50 L. de Solução antisséptica degermante contendo PVPI A 10% (1% de iodo disponivel) associada a agente tensioativo atóxica - Marca: Rioquímica, Destinado: Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 670/2010, Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391680 | 30/06/2010 | 1335.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 A Ata de Registro de Preços nº 190/2009, Aqusição de 100 Litros de Solução antisséptica aquosa (Tópica) contendo PVPI a 10% (1% de iodo disponivel) em veículo aquoso, atoxica e hipoalergênica - Marca: Rioquimica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391681 | 05/07/2010 | 55261.75 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 349/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391682 | 05/07/2010 | 480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 350/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391683 | 05/07/2010 | 92843.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA JUNHO/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 350/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391684 | 05/07/2010 | 50.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE UROFLUXOMETRIA, PARCIENTE: MARTINHO ATAÍDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0515/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391685 | 05/07/2010 | 360.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 e Ata Registro de Preços nº 183/2009, na aquisição de 800 Torneira de três vias, descartavel, confeccionada em polietileno de alta densidade, estrutura transparente, conectores Luer Luck, universal com tampa e orientador de fluxo direcionado estéril, Marca: Embramed, Destiando: H.M. S. I, conforme AE Nº 613/2010, Pregão Presencial nº 099/2009 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391686 | 05/07/2010 | 450.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 e Ata Registro de Preços nº 183/2009, na aquisição de 1000 Torneira de três vias, descartavel, confeccionada em polietileno de alta densidade, estrutura transparente, conectores Luer Luck, universal com tampa e orientador de fluxo direcionado estéril, Marca: Embramed, Destiando: C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 612/2010, Pregão Presencial nº 099/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391687 | 05/07/2010 | 90.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 e Ata Registro de Preços nº 183/2009, na aquisição de 200 Torneira de três vias, descartavel, confeccionada em polietileno de alta densidade, estrutura transparente, conectores Luer Luck, universal com tampa e orientador de fluxo direcionado estéril, Marca: Embramed, Destiando: ao Atendimento Móvel de Urgência SAMU, conforme AE Nº 616/2010, Pregão Presencial nº 099/2009 e docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391688 | 05/07/2010 | 225.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 e Ata Registro de Preços nº 183/2009, na aquisição de 500 Torneira de três vias, descartavel, confeccionada em polietileno de alta densidade, estrutura transparente, conectores Luer Luck, universal com tampa e orientador de fluxo direcionado estéril, Marca: Embramed, Destiando: para Manter os Centros de Ateção Int. à Saúde, conforme AE Nº 615/2010, Pregão Presencial nº 099/2009 e docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391689 | 05/07/2010 | 225.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 e Ata Registro de Preços nº 183/2009, para aquisição de 500 Torneira de três vias, descartavel, confeccionada em polietileno de alta densidade, estrutura transparente, conectores Luer Luck, universalcom tampa e orientador de fluxo direcionado estéril, Marca: Embramed, Destiando: H.M.V.F, conforme AE Nº 614/2010, Pregão Presencial nº 099/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391690 | 06/07/2010 | 55290.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 348/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391691 | 06/07/2010 | 212260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 347/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391692 | 06/07/2010 | 97888.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECARGA DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. MEMO Nº 217/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391693 | 06/07/2010 | 42000.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO ADITIVO Nº 06/2009 AO CONTRATO PELO PERÍODO DE 31/12/2009 ATÉ 31/12/2010, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. SANTA JÚLIA Nº 158, TORRE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391694 | 06/07/2010 | 116378.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado ref. se a Aquisição de Medicamento, com 6100 F.A Benxilpenicilina Benzatina 5.000.000UI + Dil. M. Ariston, 200 F.A Benzilpenicilina procaína 300.000UI + Benz. Potássica 100.000UI + Diluente M. Teuto, 5000 Comp. Dinitrato de isossorbida sublingual 5mg - M. Greempharma, 15000 Comp. Enalapril 5ml M. Royton, 6000 Bisn. Estrógenos conjugados creme vaginal 0,625mg/g bisn. 25g M.Sanval, 553600 Comp. Metildopa 250mg, M. Labaris, 30000 Bisn. Nistatina creme vaginal 25.000UI/g - bisn. 60g + 10 aplic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0391695 | 06/07/2010 | 32000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado refere-se aquisição de 8000 Camisas em malha de algodão, fio 30 com gola em ribana, mercerizada, costuras duplas nas, mangas e na barra, de cor branca, com impressão em serigrafia colorida, na frente e no verso. Tamanhos P, M, G e GG. Marca: Malhalex, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 700/2010, Contrato nº 130/2010 e Pregão Presencial nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001512007 | 0391696 | 06/07/2010 | 350400.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | O EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2009 AO CONTRATO Nº 0215/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA, DESTINADO: H.M.S.I, ATÉ O FINAL DO EXERCICIIO FINANCEIRO DE 2010, CONFORME AE Nº 2311/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2007 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0391697 | 06/07/2010 | 121946.63 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME AE Nº 503/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0391698 | 06/07/2010 | 160800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Locação de Cilindros e Manutenção Preventiva e Corretiva nas Instalações de Gases Medicinais da Rede Hospitalar da SMS, para Manter a Assistencia Médica Hospitalar do CHMGTMB, conforme Contrato nº 064/2010, AE Nº 177/2010 e Pregão Presencial nº 010/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0391699 | 06/07/2010 | 163800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Locação de Cilindros e Manutenção Preventiva e Corretiva nas Instalações de Gases Medicinais da Rede Hospitalar da SMS, para Implementar a Atenção na Rede de Cuidados em Saúde do Municipio de João Pessoa, conforme Contrato nº 064/2010, AE Nº 171/2010, e Pregão Presencial nº 010/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001432008 | 0391700 | 06/07/2010 | 60000.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO (PSA) E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES, CONF. CONTRATO Nº 1.546/2008, TERMO ADITIVO Nº002/2009, AE. Nº 2307/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391701 | 06/07/2010 | 4540.00 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHADO PARCIAL, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MARIA DORACI MOREIRA, S/N, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE MAIO/2010 Á 31/12/05/2010, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF PARATIBE II, CONF. CONTRATO Nº 112/2010, AE. Nº 573/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0391702 | 06/07/2010 | 193200.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: OMNIMED, MODELO OMINI 612, 35 UNIDADES DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 109/2010, AE. Nº 485/2010, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391703 | 06/07/2010 | 111000.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAG NOSTICA BRASIL | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 6000 cx. de Fita para dosgem de glicose sanguinea capilar. Fica condicionado o fornecedor do aparelho monitor compatível com fita, Caixa com 50 unidades em balagem individualmente Marca: Roche, Destinado: Assisntencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 794/2010, Ata de Registro de Preços nº 015/2010, Pregão Presencial nº 099/2009, e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391704 | 06/07/2010 | 19560.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | O valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 À Ata de Registro de Preços nº 191/2009, na Aquisição de 7500 Kit para Papanicolau, descartável estéril composto de 1 especulo ginecológico tamanho P. 1 escova cervical. 1 espátula de Ayres; 1 lâmina para microscopia 1 porta-lâmina ; 1 pinça de Cheron; 1 gaze 7.5x7, 5cm; 3 bola de algodão e luva. Marca: Kolplast... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391705 | 07/07/2010 | 92.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇS Nº 896, CONFORME REQUERIMENTO Nº 216/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391706 | 07/07/2010 | 1212.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HU QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 356/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391707 | 07/07/2010 | 17227.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HU REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 357/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391708 | 07/07/2010 | 326932.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS DO QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 359/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391709 | 07/07/2010 | 255728.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- INCENTIVO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 361/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391710 | 07/07/2010 | 233639.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 362/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391711 | 07/07/2010 | 553851.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 360/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391712 | 07/07/2010 | 309185.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 364/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391713 | 07/07/2010 | 150209.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 363/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391714 | 07/07/2010 | 92932.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL) - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 365/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391715 | 07/07/2010 | 70158.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 366/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0391716 | 07/07/2010 | 73400.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | Complemento da NE Nº 391465/2010, referente ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato nº 1740/2007, para Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Autoclaves, Destinado: Saúde da Família, Até o Final do Exercicios Financeiro de 2010, conforme AE Nº 2308/2009, Pregão Presencial nº 168/2007 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391717 | 07/07/2010 | 101813.05 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | COMPLEMENTO DA NE Nº 394286/2009, REFERETE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2009 AO CONTRATO Nº 847/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULÂNCIA DO SAMU - PARA MANTER O SERVIÇOS MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME AE Nº 1882/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391718 | 07/07/2010 | 67594.20 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390475/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391719 | 07/07/2010 | 1242000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390473/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391720 | 07/07/2010 | 236157.36 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390420/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391721 | 07/07/2010 | 132140.58 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390607/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391722 | 07/07/2010 | 189595.32 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390437/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391723 | 07/07/2010 | 257363.54 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390439/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012006 | 0391724 | 07/07/2010 | 98010.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Complemento Parcial da NE Nº 390945/2010, referete ao Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 108/2006 da Prestação de Serviços de Publicidade, Oriundo da Concorrência Pública nº 001/2006, que Terá Vigencia até o dia 31 de Julho de 2010, Destinado: Controledas Doenças Sexualmente Transmissiveis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391725 | 07/07/2010 | 3760.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 à Ata de Registro de Preços nº 181/2009, na aquisição de 300 Pct. Fralda descartávgel geriátrica (M) formato anatônico. contendo elastico nas pernas, cobertura interna de falso tecido. Pacote com 08 unidade, Marca: Qualy Life.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391727 | 07/07/2010 | 500.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 à Ata de Registro de Preços nº 181/2009, na aquisição de 10000 Turca turbante descartável em 100% polipropileno, com elástico estéril, atóxico.Marca: Sky, Destinado: as Ações de Saúde da Mulher, da Criança do Adolescente do Idoso, Saúde, conforme AE Nº 606/2010, Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391728 | 08/07/2010 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME CARIOTIPO COM BANDA G, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL VICTOR NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 416/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391729 | 08/07/2010 | 1060.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A ANÁLISE MOLECULAR POR SCA 1, SCA 2, SCA 3, SCA 10, FRIEDREICH, A SER REALIZADO NA PACIENTE: KAMILA ALVES FALCÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 233/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391730 | 08/07/2010 | 250.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TOUCA DESCARTÁVEL EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO - MARCA: SKY, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2009, AE. Nº 605/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391731 | 08/07/2010 | 100.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TOUCA DESCARTÁVEL EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO - MARCA: SKY, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2009, AE. Nº 608/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391732 | 08/07/2010 | 2240.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (M) , FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS - MARCA: QUALY LIFE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391733 | 08/07/2010 | 250.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP. SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 à Ata de Registro de Preços nº 181/2009, na aquisição de 5000 Turca turbante descartável em 100% polipropileno, com elástico estéril, atóxico.Marca: Sky, Destinado: aos Centros de Atenção Integral àSaúde, conforme AE Nº 607/2010, Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391734 | 08/07/2010 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Cariotipo com Bandeamento G (sangue periferico com técnico), Paciente: LETÍCIA ISABELLY SOARES BEZERRA, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços nº 0407/2010 e documento anexo ao processo nº 03703/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391735 | 08/07/2010 | 40.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | Valor empenhado refere-se ao Exames Toxicologico (Maconha, Cocaina) Paciente: MICHELLE PATRICIA DA SILVA MÁXIMO, conforme Solicitação Fecha de Requisição de Exames, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços nº 0550/2010 e documento anexo ao processo nº 13784/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391736 | 08/07/2010 | 40.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Marcador Tumorla CA 19 - 9, Paciente: ARISTIDES RICARDO DA SILVA , conforme Memorando nº 014/DC/CHMGTB, Laudo para Solicitação, Orçamento e Ordem de Serviços nº 0549/2010 ao processo nº 14869/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391737 | 08/07/2010 | 4070.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Valor empenhado refere-se ao Exames Pet Scan CT, Paciente: GILSONETE FERREIRA DE SOUZA, conforme Solicitação, Receituário da Secretaria de Saúde do Estado da Paraiba, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços nº 0427/2010 e documento anexo ao processo nº 08016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391738 | 08/07/2010 | 63.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300 mg, PARA O PACIENTE: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONF. MEMO Nº 153/2010/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 2002009020883-2, ORDEM DE COMPRAS Nº 304/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391739 | 08/07/2010 | 2511.69 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 218/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 616, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391740 | 08/07/2010 | 2511.69 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 219/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 617, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391741 | 08/07/2010 | 320.52 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 366611, CONF. REQUERIMENTO Nº 220/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391742 | 08/07/2010 | 5265.92 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 217/2010 E N OTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 615/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391743 | 08/07/2010 | 63.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CITALOPRAM 20 MG CX C/28 COMPRIMIDOS, PARA A PACIENTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 556/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391726 | 08/07/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO GONÇALO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 391/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391744 | 09/07/2010 | 4352.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2009, AE. Nº 646/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391745 | 09/07/2010 | 7398.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2009, AE. Nº 645/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391746 | 09/07/2010 | 2292.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HMVF, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2009, AE. Nº 647/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0391747 | 09/07/2010 | 24960.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 147/2010, AE. Nº 773/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391748 | 09/07/2010 | 2308.71 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, FERRAGENS E OUTROS, CONF. CONTRATO Nº 145/2010, AE. Nº 787/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391749 | 09/07/2010 | 2308.71 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, FERRAGENS E OUTROS, CONF. CONTRATO Nº 145/2010, AE. Nº 786/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391750 | 09/07/2010 | 2308.71 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, ALVENARIA, FERRAGENS E OUTROS, CONF. CONTRATO Nº 145/2010, AE. Nº 785/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391751 | 09/07/2010 | 2308.71 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, ALVENARIA, FERRAGENS E OUTROS, CONF. CONTRATO Nº 145/2010, AE. Nº 784/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391752 | 09/07/2010 | 3294.17 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAGENS E OUTROS, CONF. CONTRATO Nº 143/2010, AE. Nº 775/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391753 | 09/07/2010 | 3294.17 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAGENS E OUTROS, CONF. CONTRATO Nº 143/2010, AE. Nº 777/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391754 | 09/07/2010 | 3294.17 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAGENS E OUTROS, CONF. CONTRATO Nº 143/2010, AE. Nº 774/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391755 | 09/07/2010 | 3294.17 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAGENS E OUTROS, CONF. CONTRATO Nº 143/2010, AE. Nº 776/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391756 | 09/07/2010 | 79268.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 358/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391757 | 09/07/2010 | 368047.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 358/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391758 | 09/07/2010 | 648.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 à Ata de Registro de Preços nº 196/2009 na Aquisição de 1000 Pct. Compressa de gaze, tecido 100% algodão de baixa densidade de tios alvejados, inodoro, insipido ( NBR 13843) com 13 fios por cm 2 ter5 dobras e oito camadas; Pacote com 10 unidades Marca: Neve.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391759 | 09/07/2010 | 3570.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 À Ata de Registro de Preços nº 196/2009 na Aquisição de 9000 Pct. Compressa de gaze. tecido 100% algodão de baixa densidade de tios alvejados, inodoro, insipido ( NBR 13843) com 13 fios por cm 2 ter5 dobras e oito camadas,. Pacote com 10 unidades Marca: Neve... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391760 | 09/07/2010 | 1470.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 À Ata de Registro de Preços nº 196/2009 na Aquisição de 2000 Pct. Compressa de gaze. tecido 100% algodão de baixa densidade de fios alvejados, inodoro, insipido ( NBR 13843) com 13 fios por cm 2 ter5 dobras e oito camadas; Pacote com 10 unidades Marca: Neve.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0391761 | 09/07/2010 | 15500.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | Empenho Parcial referete a Aqusição de 1750 Kg. de Ração para Cão Filhote 25 kg - Marca: Bill Dog Filhote 25Kg, 1750 Kg. de Ração para Cão Adulto 25 kg - Marca: Bill Dog Adulto 25Kg, 300 Kg. de Ração para Camundongo 20 kg - Marca: Labina 20 Kg. 750 Kg. de Ração para Gato Adulto 25 kg - Marca: Bill Cat Selection 25Kg e 850 Kg. de Ração para Gato Filhote 25 kg - Marca: Bill Cat Fish 25Kg, Destinado: ao Centro de Controle de Zoonoses, conforme AE Nº 823/2010, Contrato nº 156/2010, Pregão Presencial nº 033/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391762 | 09/07/2010 | 443.60 | 03763290000113 | ENERGIA-MAT.ELETRICOS E DE CONST.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO: PARA MANTER ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DO HMVF, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME AE Nº 780/2010, CONTRATO Nº 144/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391763 | 09/07/2010 | 443.60 | 03763290000113 | ENERGIA-MAT.ELETRICOS E DE CONST.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO: PARA ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DO CHMGTMB, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME AE Nº 781/2010, CONTRATO Nº 144/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391764 | 09/07/2010 | 443.60 | 03763290000113 | ENERGIA-MAT.ELETRICOS E DE CONST.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO: SAÚDE DA FAMÍLIA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME AE Nº 782/2010, CONTRATO Nº 144/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391765 | 09/07/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3130 DE 24 DEZEMBRO DE 2008, ANEXO MEMO/ DR/SMS/ Nº 610/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16870/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391766 | 09/07/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE DE 2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 1207 DE 18 JUNHO DE 2008 E GM Nº 3130 DE 24 DE DEZEMBMRO DE 2008, ANEXO MEMO/ DR/SMS/ Nº 611/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16871/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391767 | 09/07/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3130 DE 24 DEZEMBRO DE 2008, ANEXO MEMO/ DR/SMS/ Nº 612/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16872/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391768 | 09/07/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3130 DE 24 DEZEMBRO DE 2008, ANEXO MEMO/ DR/SMS/ Nº 613/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16873/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391769 | 09/07/2010 | 2015198.80 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS (TCEP) DOS HOSPITAIS ESTADUAIS, COMPETENCIA - JUNHO DE 2010, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 614/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16874/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391772 | 09/07/2010 | 443.60 | 03763290000113 | ENERGIA-MAT.ELETRICOS E DE CONST.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO: ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO H.M.S.I, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME AE Nº 779/2010, CONTRATO Nº 144/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0391773 | 12/07/2010 | 25999.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2009, AE. Nº 821/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0391774 | 12/07/2010 | 2240.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL: REGULADOR INTESTINAL COM BIRIDOBACTÉRIAS, FIBRA SOLÚVEL E LACTOBACILOS, ENVELOPE COM 6g - MARCA: LACTOFOS/SKL, FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, INDICADAS P/CRIANÇAS DE 07 A 10 ANOS SABORES: BAUNILHA E CHOCOLATE - MARCA: FORTINI SUPPORT, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2009, AE. Nº 822/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391775 | 12/07/2010 | 610.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 04 Varão de Cano de 100mm, p/ esgoto, em PVC, c/ 6 metros Marca: Plasnog... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0391776 | 12/07/2010 | 5000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Talões de Termo de Notificação - devem ser constituídos por 50 jogos de papel autocopiativos (carbonado) e capa que envolva todo talão, sendo em 03 (tres) vias: a 1ª do processo na cor brancvas, a 2ª do contribuite na cor azul e a 3ª para arquivo na cor rósea. ( numeração das folhas: inicio 00001 e término 10000), Destinado: As Ações de Vigilancia Sanitária e Gerenciamento de Risco, conforme AE Nº 809/2010, Pregão Presencial nº 036/2010 e Contrato nº 154/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0391777 | 12/07/2010 | 7100.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOTAS FISCAIS, PARA MANTER AS FARMACIAS POPULARES, CONFORME AE Nº 811/2010, CONTRATO Nº 154/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0391778 | 12/07/2010 | 7000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20000 CARTÕES DE VACINA DA CRIANÇA, PAPEL 180G IMPRESSO 2X2 COPRIMENTO 2X2, FORMATO 6, COR ROSA, DESTADO: AS AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, METAL E OUTROS GRAVOS NA A BÁSICA, CONFORME AE Nº 807/2010, CONTRATO Nº 154/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0391779 | 12/07/2010 | 5000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Talões de Termo de Notificação - devem ser constituídos por 50 jogos de papel autocopiativos (carbonado) e capa que envolva todo talão, sendo em 03 (tres) vias: a 1ª do processo na cor brancvas, a 2ª do contribuite na cor azul e a 3ª para arquivo na cor rósea. ( numeração das folhas: inicio 00001 e término 10000), Destinado: As Ações de Vigilancia Sanitária e Gerenciamento de Risco, conforme AE Nº 809/2010, Pregão Presencial nº 036/2010 e Contrato nº 154/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391770 | 12/07/2010 | 44000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E ELEMENTAR QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO H1N1, CONF. MEMO Nº 67/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391771 | 12/07/2010 | 57600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E ELEMENTAR QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO H1N1, CONF. MEMO Nº 67/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0391780 | 13/07/2010 | 27976.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2009, AE. Nº 820/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692009 | 0391781 | 13/07/2010 | 58528.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2009, AE. Nº 800/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692009 | 0391782 | 13/07/2010 | 21850.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2009, AE. Nº 799/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692009 | 0391783 | 13/07/2010 | 21850.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2009, AE. Nº 798/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522010 | 0391784 | 13/07/2010 | 41700.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CÂMARA PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE COM ALARME E TEMPERATURA EXTERNA MARCA: FANEM - MODELO: 347-CSV, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352009 | 0391785 | 13/07/2010 | 114474.80 | 96803697000108 | DNB - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE BOMBAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS USINAS DE OXIGENIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2009, AE. Nº 805/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0391786 | 13/07/2010 | 1380.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: JORNAL "ESPAÇO SAÚDE" - TAMANHO A3 (46 X 30 CM - ABERTO /23 X 30 CM - FECHADO), EM PAPEL COUCHÊ COLORIDO E IMPRESSO FRENTE E VERSO, CONF. CONTRATO Nº 154/2010, AE. Nº 810/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391787 | 13/07/2010 | 610.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 146/2010, AE. Nº 789/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391788 | 13/07/2010 | 610.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AO HMVF, CONF. CONTRATO Nº 146/2010, AE. Nº 790/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0391789 | 13/07/2010 | 610.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 146/2010, AE. Nº 791/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001112009 | 0391790 | 13/07/2010 | 6600.00 | 07105780000183 | DSM COMERCIAL BIOMEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: UMIFICADOR PARA TRAQUEOSTOMIA - MARCA: GILBECK, CONF. CONTRATO Nº 114/2010, AE. Nº 574/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0391791 | 13/07/2010 | 112350.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS: FOCO CIRÚRGICO FIXO, FOCO CIRÚRGICO, LÂMPADA CIRÚRGICA - MARCA: BAUMER, DESTINADOS AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 148/2010, AE. Nº 806/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0391792 | 13/07/2010 | 324957.30 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009, AE. Nº 818/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0391793 | 13/07/2010 | 23191.70 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009, AE. Nº 819/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0391794 | 13/07/2010 | 344346.90 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009, AE. Nº 817/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391795 | 13/07/2010 | 363.90 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EXEMESTANO 25mg (AROMASIN), PARA O USUÁRIO ANTONINHA NOEMI SANTOS DE LIMA, CONF. MANDATO JUDICIAL Nº 200.2010.003.274-3, MEMO Nº 229/2010, ORDEM DE COMPRAS Nº 544/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391796 | 13/07/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE HOLTER 24 HS (3 CANAIS), PACIENTE: SALVANIRA DA COSTA CABRAL, CONFORME SOLCIITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDME DE SERVIÇOS Nº 0226/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03398/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391797 | 14/07/2010 | 90488.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 371/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391798 | 14/07/2010 | 11827.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITÁIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 372/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391799 | 14/07/2010 | 11693.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS GUT/VALEN./INF., REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 373/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391800 | 14/07/2010 | 136436.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 374/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391801 | 14/07/2010 | 5728.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 375/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391802 | 14/07/2010 | 12754.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 376/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391803 | 14/07/2010 | 18252.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 377/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391804 | 14/07/2010 | 6386.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 378/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391805 | 14/07/2010 | 54269.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 384/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391806 | 14/07/2010 | 26142.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 383/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391807 | 14/07/2010 | 3653.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 379/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391808 | 14/07/2010 | 51670.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 382/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391809 | 14/07/2010 | 14511.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS DO CRISTO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 381/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391810 | 14/07/2010 | 52468.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. MEMO Nº 380/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DO TRABALHO | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262010 | 0391811 | 14/07/2010 | 399000.00 | 08911724000107 | ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES | O valor empenhado refere-se a Contração de Instituição para Qualificação Profissional em Cardiologia para Trabalhadores da Saúde de João Pessoa e Municípios Pactuados, com 84 Serviços de Qualificação em Suporte de Vida em Cardiologia.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391812 | 15/07/2010 | 25.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE DOSAGEM DE BARBITURATOS, PACIENTE: LAMARKY PONTES SILVA, CONFORME SOLCIITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDME DE SERVIÇOS Nº 0358/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07216/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391813 | 15/07/2010 | 3600.00 | 07134560000188 | LEMEDH - LOC. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP - JUAREZ BARBOSA DE BRITO | O Empenho Estimativo, referente a Locação por 03 (tres) meses do Aparelho de Ventilação não invasiva BIPAP, com mascara nasal em silicone apoio de testa em gel e fixador cefálico, umideficador e fonte inversora para utilização em veiculos. Assistencia é24 horas, em caso de problemas a substituição do equipamento é feita de imediato, para o Paciente: FAGNER JEAN CHIANCA DA SILVA, conforme Receituário Médico, Eletromiografia na Contração Voluntária, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços e docuemnto anexo a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391814 | 15/07/2010 | 3680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 LATA NEOCATE LATA DE 400GM, PACIENTE: ANA SOPHIA MEDEIROS GUIMARAES - DE TRES MES DE VIDA, CONFORME LAUDO MÉDICO, SOLICITAÇÃO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0640/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16811/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391821 | 15/07/2010 | 599.20 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 PHOTODERM MAX BLOQUEADOR SOLAR FPS 100, PARA PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 089/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRAS Nº 0578/2010,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 04381/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391823 | 15/07/2010 | 2565.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 15 Lata Pregomin, Paciente: VICTOR GABRIEL SANTOS BRANDÃO, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compras nº 0398/2010 anexo ao processo nº 09357/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391824 | 15/07/2010 | 1710.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Lata de Leite Hidrolisado Proteico Pregomin, Paciente: VICTOR RIBEIRO PINTO BORGES, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compras nº 0498/2010 anexo ao processo nº 13444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391825 | 15/07/2010 | 6930.00 | 78451614000187 | A.P. TORTELLI COM. DE PROD.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 à Ata de Registro de Preços nº 178/2009, na Aquisição de 40 Tela sintética biocompatível 30x30cm para preparação de tecidos confeccionada em polipropileno e / ou poliglactina. Marca: Taylor... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391826 | 15/07/2010 | 10395.00 | 78451614000187 | A.P. TORTELLI COM. DE PROD.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 à Ata de Registro de Preços nº 178/2009, na Aquisição de 60 Tela sintética biocompatível 30x30cm para preparação de tecidos confeccionada em polipropileno e / ou polglactina. Marca: Taylor... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391827 | 15/07/2010 | 3786.75 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao pagamento da diferença de preços dos procedimentos de Sedação, objeto de pactuação, realizados nos pacientes durante o mês de Maio/2010 conforme planilha da Diretoria de Regulação - SMS-JP, Solicitação e documento anexo ao processo nº 14372/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391828 | 16/07/2010 | 6220.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. OFÍCIO Nº 196/2010-DG/HMSI E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391829 | 16/07/2010 | 6011.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. OFÍCIO Nº 196/2010-DG/HMSI E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391822 | 16/07/2010 | 13368.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA ADULTO - MARCA: LAMEDID, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391815 | 16/07/2010 | 1240.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ OPERATÓRIA DAS MÃOS - MARCA CRISTÁLIA, DESTINADAS AO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2009, AE. Nº 609/2010,EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391816 | 16/07/2010 | 620.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS - MARCA: CRISTÁLIA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2009, AE. Nº 610/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391817 | 16/07/2010 | 465.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS - MARCA: CRISTÁLIA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2009, AE. Nº 611/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391818 | 16/07/2010 | 10240.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 cm x 100 m SEM PELÍCULA, PARA AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIPAMED, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE. Nº 675/2010, EM ANEXO. PREGÃOPRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391819 | 16/07/2010 | 6002.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO CARDIACA ADULTO - MARCA: LAMEDID, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0391820 | 16/07/2010 | 8846.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO CARDIACA ADULTO - MARCA: LAMEDID, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391830 | 19/07/2010 | 600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SERVIDORA: CELSA FERNANDES VIEIRA, REL. AO MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGÔSTO/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 221/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391831 | 19/07/2010 | 636.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES DE: PROTEÍNA S. DA COAGULAÇÃO, PROTEÍNA C DA COAGULAÇÃO, ANTI-TROMBINA III, FATOR V DE LEIDEN, MUTAÇÃO DA PROTROMBINA, HEMOCISTEÍNA, ANTIGOAGULANTE LÚPICO, FAN, CELULA LE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: PRISCILA FELISMINO FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 595/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391832 | 19/07/2010 | 10046.76 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁLISES PERITONEAIS DOS PACIENTES: ACHILES RAMALHO DE LIMA, JESSICA KENNEDY BUENO, JESSICA RODOLFO DA SILVA, ROMULO DA SILVA ARAÚJO, COMPETENCIA: ABRIL/2010, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391833 | 19/07/2010 | 22.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE PESQUISA DE ANTIVORPOS ANTI-HTLV 1 e 2, PACIENTE: JOSÉ SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0565/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03214/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391834 | 19/07/2010 | 145.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | O valor empenhado refere-se ao exames de Anticoagulante Lúpico... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391835 | 19/07/2010 | 108.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE PESQUISA DA MUTAÇÃO DA METILENO TEMA HIDROFOLATO REDUTASE (MULTAÇÕES C677T+A1298C.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391836 | 19/07/2010 | 285.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE PROTEINA S........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391837 | 19/07/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, PACIENTE: IVANILDA MARIA DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0230/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02788/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391838 | 19/07/2010 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE HLAB27, PACIENTE: JOSÉ PEDRO DA SILVA, CONFORME SOLCIITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0562/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13214/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391839 | 19/07/2010 | 120.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE ANTI CCP, PACIENTE: MARIA MENDES TEIXEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0359/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03796/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391840 | 19/07/2010 | 108.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE TESTE DA CLONIDINA DOSAR HGH NOS TERMPOS 0' , 30', 60' e 90', PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0551/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13605/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391841 | 19/07/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, PACIENTE: HILDA DOS SANTOS CARDOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES, SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0473/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10918/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391842 | 19/07/2010 | 1200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE CINTILOGRAFIA COM GÁLIO, PACIENTE: SYLEIDIANA ALCANTARA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0393/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04881/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391843 | 19/07/2010 | 129.86 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Caixa de Citalopram 20 Cx. com 28 Comprimendos, paciente: MARIA SALETE ALVES DE BARROS, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0454/2010 e documento anexo ao processo nº 20317/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391844 | 19/07/2010 | 330.96 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição 06 Caixa de Hemifurmarato de Alisquireno 300 MG, paciente: SEVERINO DOS RAMOS GOMES DE ARRUDA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0207/2010 e documento anexo ao processo nº 19595/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391845 | 19/07/2010 | 1045.80 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 03 (tres) Caixa de Anastrozol, 1MG Cx. Paciente: JOÃO RIBEIRO DAMASCENO, conforme Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0173/2010 e documento anexo ao processo nº 01868/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391846 | 19/07/2010 | 177.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Cpd. Paliperidona 3mg (Invega 3mg) Paciente: HÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA URTIGA, conforme Memorando nº 230/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 200.2009.043.356-2, do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 13659/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092007 | 0391847 | 19/07/2010 | 100000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2009 AO CONTRATO Nº 1518/2007, NA COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393676/2009, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391848 | 20/07/2010 | 734061.95 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA MAIO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 653/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391849 | 20/07/2010 | 76508.13 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE, COMPETENCIA MAIO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 633/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391850 | 20/07/2010 | 111847.56 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390498, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391851 | 20/07/2010 | 497672.13 | 06269921000130 | CLINICA OTO-OFTALMICA S/S LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390414, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391852 | 20/07/2010 | 114648.12 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390482, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391853 | 20/07/2010 | 98485.40 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390444, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391854 | 20/07/2010 | 171000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 390438, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391855 | 20/07/2010 | 134.54 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 (um) Inalador Nebulizador Bivolt, Acessorio que devem acompanhar o aparelho: 02 máscaras anatônicas em PVC (Infantil); Elásticos regulaveis. Paciente: DANIEL RICARTE FERREIRA DE OLIVEIRA, conforme Solicitação Ofício nº 064/010 - Conlho Tetular da Criança e do Adolescente, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documentos anexo ao processo nº 14000/10 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391856 | 21/07/2010 | 5637.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 229/2010 E FÔLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391857 | 21/07/2010 | 12500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 370/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052009 | 0391858 | 21/07/2010 | 108207.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2010, AE. Nº 835/2010, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052009 | 0391859 | 21/07/2010 | 70337.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2010, AE. Nº 836/2010, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391860 | 21/07/2010 | 2393.60 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE UTI DA PACIENTE: AMANDA APARECIDA COSTA AMORIM, CONF. REQUERIMENTO, ESPELHO DA AIH E INFORMAÇÕES DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391861 | 21/07/2010 | 912.00 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PHOTODERM MAX - BLOQUEADOR SOLAR FPS 100 LEITE - FRASCO COM 100 ML, PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 044/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRAS Nº 601/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROC. 02477/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391862 | 21/07/2010 | 19018.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. CONTRATOS E INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391863 | 21/07/2010 | 3477.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 125/2010 E INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391864 | 21/07/2010 | 2466.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉICA DO HOSPITAL VALENTINA - QUADRO, REL. AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 124/2010-HMVF E INFORMAÇÕES DA GESTÃO TRABALHO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391865 | 21/07/2010 | 13297.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. OFÍCIOS Nºs 158, 157/2010 E INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391866 | 21/07/2010 | 7724.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 153/2010 E INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391867 | 21/07/2010 | 2500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 110/2010, MEMO Nº 386/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391868 | 22/07/2010 | 150.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A URETROCISTOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO APOLINÁRIO DA CRUZ, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 445/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391869 | 22/07/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: NAZARÉ MARIA TAVARES RAMOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 574/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391870 | 22/07/2010 | 25.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE: ANTITROMBINA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARLENE SOUZA DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 546/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391871 | 22/07/2010 | 646.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANTICOAGULANTE LÚPICO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391872 | 22/07/2010 | 1710.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HIDROLIZADO PROTEÍCO DE SOJA (PREGOMIN) PARA O USUÁRIO: LEANDRO GABRIEL MIRANDA C. FIGUEIREDO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 536/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391873 | 22/07/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ARTRO-RESSONANCIA MAGNÉTICA OMBRO D, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSUÉ DOS SANTOS HERCULANO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 569/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391874 | 22/07/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS), A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ MARTINS NETO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 572/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391875 | 22/07/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: CLIZENALDO AGUIAR DE ANDRADE, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 516/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391876 | 22/07/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: EMILLY MELO DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 322/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391877 | 22/07/2010 | 215.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. A DOSAGEM DE FATOR VIII................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391878 | 22/07/2010 | 3220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 07 (sete) Lata de Leite Neocate, paciente: ALEKSANDRA RODRIGUES SILVA GUEDES, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2010.027.085-5, da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Memorando nº 252/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0591/2010 e documento anexo ao processo nº 15488/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391879 | 22/07/2010 | 2583.52 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento a Aquisição de 16 Lata Hidrolizado Protéico de Soja ( Progomin) Paciente: JOSEH CARLOS DE OLIVEIRA BANDEIRA, conforme Memorando nº 282/2010/SMS, Mandado Judicial Processo nº 200.2010.028.279-3 da 7ª Vara da Fazenda Pública, Mapa Comparativo nº 0623/2010 e Despacho em anexo ao processo nº 18257/10 e 16903/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391880 | 22/07/2010 | 244.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 180 GABAPENTINA 300MG, PACIENTE: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 200.2009020.883-2 MEMORANDO Nº 273/GMAF/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDME DE COMPRA Nº 0605/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16107/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391881 | 22/07/2010 | 60.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE HIDROXI-VITAMINA D, PACIENTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDME DE SERVIÇOS Nº 0642/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08759/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391882 | 22/07/2010 | 6155.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se ao Licenciamento das Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia SAMU, MOA-6176 + MOA-6166 + MOV-1168 + MOV-1148 + MOV-1158 + JFO-2838 + JFO-1438 + JFO-1448 + JFO-1418 + JFO-1488 + JFO-1318 + JFO-1268 + JFO-1248 + JFO-1258 + JFO-1238 + JFO-1228 + JFO-1208 e JFO-1198, conforme Ofício SAMU/JPA nº 181/2010, Boleto Bancário e documento anexo ao processo nº 16930/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391883 | 22/07/2010 | 19.11 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 ( meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, em virtude da Viagem ao Municipio de Recife, conforme Ofício nº 69/2010/CEREST/SMS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 085/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 085/2010 anexo ao processo nº 16332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391884 | 22/07/2010 | 2100000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391885 | 22/07/2010 | 1228.50 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 270 Comp. Ursacol 300 mg (Ursodiol), paciente: ROSANILDA LOPES LAURENTINO PEDROSA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0622/2010 e documento anexo ao processo nº 15593/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391886 | 22/07/2010 | 45.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE P e C - ANCA, PACIENTE: MARCO POLO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDME DE SERVIÇOS Nº 0643/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11176/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 0391887 | 27/07/2010 | 36099.27 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a confecção de 225m2 e instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barras chatas de ½ x 1/8 polegadas e cantoneiras de ¾ polegadas com proteção anti-ferrugem.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 0391888 | 27/07/2010 | 4011.03 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a confecção de 25m2 e instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barras chatas de ½ x 1/8 polegadas e cantoneiras de ¾ polegadas com proteção anti-ferrugem.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391889 | 27/07/2010 | 390.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA - POTE 1 KG, CONF. MEMO Nº 137/2010,ORDEM DE COMPRAS Nº 662/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391890 | 27/07/2010 | 682.50 | 00085468339404 | ALCEMAR DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM PRÓTESES DENTÁRIAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MÊS DE JUNHO/2009, CONF. MEMO Nº 032/2009, REQUERIMENTO Nº 223/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391891 | 27/07/2010 | 70.00 | 00085468339404 | ALCEMAR DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM PRÓTESES DENTÁRIAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MÊS DE JULHO/2009, CONF. MEMO Nº 042/2009, REQUERIMENTO Nº 222/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0391892 | 27/07/2010 | 401382.50 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, CONFORME AE Nº Nº 907/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391893 | 27/07/2010 | 4636.68 | 00067582176472 | ROGERIO DE VASCONCELOS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: COMERCIANTE FERREIRA DA ROCHA Nº 70, MANGABEIRA I, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF BALCÃO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391898 | 27/07/2010 | 350.24 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 e 1/2 ( cinco e meia) diárias para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para o 2º Módulo do curso de Especialização em docência na àrea de Vigilância à Saúde da Escola Nacional de Saúde Publica - ENSP/FIOCRUZ, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 089/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 089/2010 anexo ao processo nº 15829/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391911 | 27/07/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO BLOQUEIO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DO UNIBANCO DE Nº 110341-6, AGENCIA Nº 1179, EM NOME SAMUEL MARQUES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE, CPF Nº 024.276.874-13, CONFIRME MEMO/SMS/DR/Nº 640/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18310/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391903 | 27/07/2010 | 5178591.30 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME RELATÓRIOS, MEMO/SMS/DR/Nº 641/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18443/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391906 | 27/07/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME OFÍCIO Nº 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO DE 2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 638/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 18308/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391908 | 27/07/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BLOQUEIO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA JUNHO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONFORME OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7, DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 639/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 18309/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391909 | 28/07/2010 | 47076.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 405/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391910 | 28/07/2010 | 50214.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - V.P.I., REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 406/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391907 | 28/07/2010 | 560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS CEFET, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 402/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391904 | 28/07/2010 | 48882.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 399/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391905 | 28/07/2010 | 2702.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 401/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391912 | 28/07/2010 | 65465.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 390/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391913 | 28/07/2010 | 69824.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 391/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391914 | 28/07/2010 | 356611.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 389/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391915 | 28/07/2010 | 244479.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 404/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391916 | 28/07/2010 | 12223.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - SUPERVISÃO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 393/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391917 | 28/07/2010 | 288425.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS/ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 407/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391918 | 28/07/2010 | 821.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O valor empenhado refere-se ao exames de Anticoagulante Lúpico.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391919 | 28/07/2010 | 4517521.99 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME RELATÓRIOS, MEMO/SMS/DR/Nº 641/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18443/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391920 | 28/07/2010 | 25.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 CX. VALPROATO DE SÓDIO - ÁCIDO VALPROÍCO 300 mg, PARA A PACIENTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, ORDEM DE COMPRAS Nº 557/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11271/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391921 | 28/07/2010 | 539.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, REL. AOS MÊSES DE JUNHO Á DEZEMBRO/2002, DEZEMBRO/2003 E MAIO/2007, CONF. MEMO Nº 314/2010, REQUERIMENTO Nº 225/2010 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391922 | 28/07/2010 | 84420.00 | 25497280000116 | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 11.293, CONF. REQUERIMENTO Nº 224/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391923 | 28/07/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME MAPA DE 24 HORAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: IRENTE E SOUZA FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 442/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202010 | 0391924 | 28/07/2010 | 16322.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PARAFUSOS TRANSPEDICULARES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391899 | 28/07/2010 | 188514.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 392/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391900 | 28/07/2010 | 2820.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 395/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391901 | 28/07/2010 | 13370.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 394/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391902 | 28/07/2010 | 10500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 397/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391894 | 28/07/2010 | 3640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 396/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391895 | 28/07/2010 | 37725.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 400/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391896 | 28/07/2010 | 41595.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 398/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391897 | 28/07/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDRES PERTENCENTES AO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 403/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391925 | 29/07/2010 | 6158.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se ao Licenciamento das Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia SAMU conforme Placas: JFO-1198 + JFO-1208 + JFO-1228 + JFO-1238 + JFO-1248 + JFO-1258 + JFO-1268 + JFO-1318 + JFO-1418 + JFO-1438 + JFO-1448 + JFO-2838 + JFO-1488 + MOV-1148 + MOV-1158 + MOV-1168 + MOA-6166 e MOA-6176, Ofício SAMU/JPA nº 181/2010, Boleto Bancário e documento anexo ao processo nº 16930/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391926 | 29/07/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | O valor empenhado refere-se ao Exames: Mapa de 24 Horas, Paciente: MAUD DE MORAIS CORDEIRO, conforme Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatórial, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0448/2010 e documento anexo ao processonº 12196/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391927 | 29/07/2010 | 15.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O valor empenhado refere-se ao Exames 2g A Serica, Paciente: JHULLIA VITORIA DA SILVA JOVENTINO, conforme Solicitação de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0566/2010 e documento anexo ao processo nº 09787/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391928 | 29/07/2010 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | O valor empenhado refere-se ao Exames: AC Anti-Endomisio (2gG / 2gGA), Paciente: JHULLIA VIETORIA DA SILVA JOVENTINO, conforme Solicitação de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0567/2010 e documento anexo ao processo nº 09787/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391929 | 29/07/2010 | 260.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | O valor empenhado refere-se ao Exames Pesquisa de Mutação do Gene, JAK2V617F, Paciente: VERA LÚCIA PEREIRA, conforme Receituário, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0564/2010 e documento anexo ao processo nº 14330/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391930 | 29/07/2010 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O valor empenhado refere-se ao Exames Cariotipo com Banda G, Paciente: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA FILHO, conforme Solicitação de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0518/2010 e documento anexo ao processo nº 13599/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391931 | 29/07/2010 | 364.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA DE KANGAROO Nº 18, PARA O PACIENTE: JEAN BENTO DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 497/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391932 | 29/07/2010 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O valor empenhado refere-se ao Exames Cariotipo com Banda G, Paciente: GESSILMA KELLY DA SILVA NASCIMENTO, conforme Solicitação de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0563/2010 e documento anexo ao processo nº 14519/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391933 | 29/07/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | Valor emepenhado refere-se ao Exames Polissonografia de Noite Inteira, Paciente: HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0397/2010 e documento anexo ao processo nº 07051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391934 | 29/07/2010 | 80.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | O valor empenhado refere-se ao exames Peniscopia, Paciente: CLAUDIO ANTONIO REIS DA COSTA, conforme Solicitação, Ficha de Requisição de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, ordem de Serviços nº 00648/2010 e documento anexo ao processo nº 16793/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391935 | 29/07/2010 | 610.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | O valor empenhado refere-se ao exames Proteína C.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391936 | 29/07/2010 | 25.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | O valor empenhado refere-se ao exames Antitrombina, Paciente: JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, ordem de Serviços nº 0527/2010 e documento anexo ao processo nº 09253/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391937 | 29/07/2010 | 331.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 56 Comprimidos Invega 3mg, Paciente: HÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA URTIGA, conforme Memorando nº 146/2010/GMAF/SMS, Ofício nº 071/GJ/2010, Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada Processo nº 200.2009.043.356-2, da 4º Vara da Fazenda Pública, Receituário Controle Especial, Orçamento, Ordem de Compra nº 0400/2010 e documento anexo ao processo nº 07424/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391944 | 29/07/2010 | 125.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, DO PSF MANDACARÚ UNIDADE 09, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CDC 115806, CONF. MEMO Nº 334/2010, REQUERIMENTO N? 226/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391945 | 29/07/2010 | 3381.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, DO PSF ALTO DO MATEUS, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CDC 1243515, CONF. MEMO Nº 337/2010, REQUERIMENTO Nº 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391946 | 29/07/2010 | 1492.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, DA FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CDC 469656, CONF. MEMO Nº 335/2010, REQUERIMENTO Nº 228/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391939 | 29/07/2010 | 45000.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 699/2010/DR, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391940 | 30/07/2010 | 125.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PROTEINA C............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391941 | 30/07/2010 | 400.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR), A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ DIOGENES BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE SERIÇOS Nº 599/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391942 | 30/07/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROSA JUVINA DA CONCEIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391943 | 30/07/2010 | 8736.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C.L.T., REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 388/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391947 | 30/07/2010 | 1680.00 | 08725154000152 | WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 30 Bolsas de Linezolida 600 mg, paciente: GERVASIO DE ASSIS, Interno no Hospital Municipal Santa Isabel, conforme Ofício nº 286/2010 - DAF/HMSI, Memorando nº 312/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0703/2010 e documento anexo ao processo nº 19014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212009 | 0391948 | 30/07/2010 | 3450.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO C/20 LITROS - MARCA: PLATINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2010, AE. Nº 898/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212009 | 0391949 | 30/07/2010 | 1150.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO C/20 LITROS - MARCA: PLATINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2010, AE. Nº 899/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391950 | 30/07/2010 | 30.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM SOL. INJ. - 2ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2010, AE. Nº 892/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391951 | 30/07/2010 | 11055.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 200mg UNIÃO QUIMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391952 | 30/07/2010 | 790.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 400mg - MARCA: TEUTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2010, AE. Nº 882/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391953 | 30/07/2010 | 12000.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2mg - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391954 | 30/07/2010 | 8280.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO VALPRÓICO 500mg ABBOTT, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2010, AE. Nº 861/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391955 | 30/07/2010 | 967.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5mg/ml - 20ml HIPOLABOR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2010, AE. Nº 867/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391938 | 30/07/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO MAPEAMENTO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ BANDEIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 568/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212009 | 0391959 | 30/07/2010 | 6900.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3000 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, PARA MANTER ASSIST. MÉDICO HOSPITALAR DO H.M.S.I, CONFORME AE Nº 894/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212009 | 0391960 | 30/07/2010 | 4600.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2000 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, PARA MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONFORME AE Nº 897/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212009 | 0391961 | 30/07/2010 | 11500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5000 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, DESTINADO: AS AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, CONFORME AE Nº 900/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212009 | 0391962 | 30/07/2010 | 23000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10000 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, PARA MANTER ASSIST. MÉDICO HOSPITALAR DO CHMGTMB, CONFORME AE Nº 895/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212009 | 0391963 | 30/07/2010 | 9200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4000 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, PARA MANTER ASSIST. MÉDICO HOSPITALAR DO H.M.V.F, CONFORME AE Nº 896/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0391964 | 30/07/2010 | 27000.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças originais, nos Equipamentos Médico-Hospitalares, 01 Autoclave com Barreira Baumer 520L HIV, pelo período de 12 (doze) meses, para Manter a Assisntencia Médico Hospitalar do H.M.S.I, conforme AE Nº 902/2010, Contrato nº 164/2010 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0391965 | 30/07/2010 | 100080.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças originais, nos Equipamentos Médico-Hospitalares, 01 Autoclave com Barreira Baumer 520L HIV, 03 Foco Cirúrgico Fixo Marca Baumer modelo F600,01 Lavadora Extratora Marca Baumer LX/LXS 120Kg, 01 Osmose reserva 60 ltros Marca Baumer modelo HF 50 litros e Termodesinfectadora Marca: Baumer modelo E2000, pelo período de 12 (doze) meses, Destinado: CHMGTB, conforme AE Nº 901/2010, Contrato nº 164/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391966 | 30/07/2010 | 4488.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 Amp. Cisatracúrio, besilato 2mg/ml sol. inj. 5ml - Marca: Glaxosmithkline, Destinado: H.M.V.F, conforme AE Nº 873/2010, Ata de Registro de Preços nº 031/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391967 | 02/08/2010 | 98.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 Amp. Fenitoína sol. Inj. 50mg/ml - Marca: Teuto, Destinado: H.M.V.F, conforme AE Nº 885/2010, Ata de Registro de Preços nº 037/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391968 | 02/08/2010 | 396.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 F.A Citrato de Fentanila 0,05mg/ml. sol.inj. - 10ml. Marca: Hipolabor... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391969 | 02/08/2010 | 2442.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 800 F.A Citrato de Fentanila 0,05mg/ml. sol.inj. - 10ml. Marca: Hipolabor, 800 Citrato de fentanila 0,05mg/ml sol.inj. - 2ml - Marca: Hipolabor, 1200 Amp. Morfina 10mg/ml sol. Inj. - 1ml - Marca: Hipolabor, 3600Cáps. Tramadol 50mg - Marca: Teuto, Destinado: C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 877/2010, Ata de Registro de Preços nº 034/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391970 | 02/08/2010 | 345.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 150 Amp. Diazepam sol. inj. 5mg/ml - 2ml - Marca: União Quimica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391971 | 02/08/2010 | 60.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DIAZEPAM SOL. INJ. 5mg/ml - 2ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONFORME AE Nº 891/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391972 | 02/08/2010 | 1802.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 50 F.A Cetamina sol. inj. 50mg/ml - 10ml Marca: Cristalia.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391973 | 02/08/2010 | 12315.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 50 F.A Cetamina sol. inj. 50mg 10ml sol. Marca: Cristalia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391974 | 02/08/2010 | 369.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 50 Amp. Flumazenil sol. Inj. 0,1mg/ml - 5ml Marca: Eurofarma, Destinado C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 868/2010, Ata de Registro de Preços nº 030/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391975 | 02/08/2010 | 22440.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 1000 Amp. Cisatracúrio, besilato 2mg/ml sol. inj. 5ml Marca: Glaxosmithkline, Destinado C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 871/2010, Ata de Registro de Preços nº 031/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391976 | 02/08/2010 | 1595.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 500 F.A Citrato de Fentanila 0,05mg/ml sol. - 10ml Marca: Hipolabor, 500 Amp. Citrato de fentanila 0,05mg/ml sol. inj. 2ml - Marca: Hipolabor, 800 Amp. Morfina 10mg/ml sol. Inj. 1ml - Marca: Hipolabor e 3000 Cáps. Tramadol 50mg - Marca: Teuto, Destinado H.M.S.I, conforme AE Nº 878/2010, Ata de Registro de Preços nº 034/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391977 | 02/08/2010 | 269.50 | 24345886000254 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 550 Amp. Fenitoína sol. inj. 50mg/ml - 5ml - Marca: Teuto, Destinado H.M.S.I, conforme AE Nº 884/2010, Ata de Registro de Preços nº 037/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391978 | 02/08/2010 | 17952.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 800 Amp. Cisatracúrio, besilato 2mg/ml sol. inj. 5ml - Marca: Glaxosmithkline, Destinado H.M.S.I, conforme AE Nº 872/2010, Ata de Registro de Preços nº 031/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391979 | 02/08/2010 | 752.76 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 36 Vid. Oxcarbazepina Suspensão (Trileptal) paciente: ISABELLE FIRMINO ALVES, pelo período de 06 (seis) meses, conforme Mandado Judicial Processo nº 2002009038100-1 - da 7ª Vara da Fazenda Públic, Memorando nº 271/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0653/2010 e documento anexo ao processo nº 16105/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391980 | 02/08/2010 | 275.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 5000 Cáps. Tramadol 50ml - Marca: Teuto, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 880/2010, Ata de Registro de Preços nº 034/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391981 | 02/08/2010 | 16400.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 100.000 Comp. Clonazepam 2mg Marca: Eurofarma | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391982 | 02/08/2010 | 414.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MONTELUCASTE SÓDICO 4 MG (SACHE), PARA A USUÁRIA: EMILE BEATRIZ BARBOSA DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 514/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391983 | 02/08/2010 | 854.40 | 09156063000106 | INOVANT DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAL ENTERAL ISOSOURC SOYA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391984 | 02/08/2010 | 1399.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 600 Cáps. Divalproato de Sódio 125mg - Marca: Abdott.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391985 | 02/08/2010 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CICERA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 241/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391986 | 02/08/2010 | 2370.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 30.000 Comp. Carbamazepina 400mg - Marca: Teuto, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 881/2010, Ata de Registro de Preços nº 035/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391987 | 02/08/2010 | 1050.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3000 COMP. CODEÍNA 30mg + PARACETAMOL 500mg, MARCA: ARROW, PARA MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONFORME AE Nº 876/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391988 | 02/08/2010 | 10.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A BIÓPSIA RETAL (PESQUISA S. MANSONI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391989 | 02/08/2010 | 6000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 150000 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 100mg TEUDO, PARA MANTER ASSISNTENCIA FARMCÊUTICA BÁSICA, CONFORMO AE Nº 864/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391990 | 02/08/2010 | 1614.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, PARA A USUÁRIA: SOFIA ANDRADE DO EGYPTO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 657/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391991 | 02/08/2010 | 5800.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 200.000 COMPRIMIDOS FLUOXETINA 20mg - MARCA: HIPOLABOR, PARA MANTER ASSISNTENCIA FARMCÊUTICA BÁSICA, CONFORMO AE Nº 874/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391992 | 02/08/2010 | 680.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10.000 COMPRIMIDOS CARBONATO DE LÍTIO 300mg ARROW, PARA MANTER ASSISNTENCIA FARMCÊUTICA BÁSICA, CONFORMO AE Nº 875/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391993 | 02/08/2010 | 367.50 | 24345886000254 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇAO DE 750 AMP. FENITOÍNA SOL. INJ. 50mg/ml MARCA: TEUTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2010, AE Nº 883/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391994 | 02/08/2010 | 2835.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇAO DE 105000 COMP. FENITOÍNA 100MG TEUTO, MARCA: CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2010, AE Nº 886/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391995 | 02/08/2010 | 4000.00 | 04929044000232 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 100.000 COMPRIMIDOS AMITRIPILINA 25gm MARCA: NEO QUIMICA, PARA MANTER ASSISNTENCIA FARMCÊUTICA BÁSICA, CONFORMO AE Nº 863/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391996 | 02/08/2010 | 847.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 250 Amp. Diazepam sol. Inj. 5mg/ml 0- 2ml - Marca: União Quimica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0391997 | 02/08/2010 | 1548.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 300 Amp. Diazepam sol. Inj. 5mg/ml - 2ml - Marca: União Quimica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391998 | 02/08/2010 | 1120.00 | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES, SENDO 40 REFEIÇÕES PARA CADA DIA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391999 | 02/08/2010 | 1120.00 | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES, SENDO 40 REFEIÇÕES PARA CADA DIA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391956 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00000517804611 | IAPONIRA CHAVES EMERY FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AULA, PARA QUALIFICAÇÃO DOS APOIADORES MATRICIAIS (FARMACÊUTICOS, NUTRICIONISTAS) E DIRETORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE-SUS JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 347/2010 E PLANILHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391957 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00038161214620 | MARLI INÊS SANTANA ANTUNES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AULA, PARA QUALIFICAÇÃO DOS APOIADORES MATRICIAIS (FARMACÊUTICOS, NUTRICIONISTAS) E DIRETORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE-SUS JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 346/2010 E PLANILHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391958 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00000423143727 | LEONOR DE BARROS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AULA, PARA QUALIFICAÇÃO DOS APOIADORES MATRICIAIS (FARMACÊUTICOS, NUTRICIONISTAS) E DIRETORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE-SUS JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 345/2010 E PLANILHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392000 | 03/08/2010 | 40052.18 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETENCIA JULHO/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 411/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392001 | 03/08/2010 | 980.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO Á NOVEMBRO/2009, CONF. MEMO Nº 356/2010 REQUERIMENTO Nº 229/2010 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392002 | 03/08/2010 | 157.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, REL. AOS MÊSES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONF. MEMO Nº 355/2010 REQUERIMENTO Nº 230/2010 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392003 | 03/08/2010 | 4351.57 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AIH 250810105993701, DA PACIENTE: SUELISA ARRUDA SANTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 478 E REQUERIMENTO Nº 231/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392004 | 03/08/2010 | 110000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390053/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392005 | 03/08/2010 | 7750.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE HIDROLIZADO PROTÉICO DE SOJA (PROGOMIN), PACIENTE: VICTOR RIBEIRO PINTO BORGES, POR UM PERÍODO DE 03 MÊS MESES, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 200.2010.028.902-0, DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DACAPITAL, MEMORANDO Nº 303/2010/GMAF/SMS, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA Nº 0689/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 18502/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392006 | 04/08/2010 | 165911.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 413/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012010 | 0392007 | 04/08/2010 | 140703.75 | 25497280000116 | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 8500 Lts. Sanitizante Desinfetante para Roupas Hospitalar M. Royal Quality | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012010 | 0392008 | 04/08/2010 | 118353.49 | 25497280000116 | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | Empenho refere-se a Aquisição de 6750 Lts. Sanitizante Desinfetante p/a Roupas Hospitalar M. Royal Quality, 6625 Lts. Detergente Neutro p/ Umectação de Roupa Hospitalar M. Royal Quality, 2250 Lts. Detergente Alcalino Líquido p/ Pre-Lavagem de Roupas M. Royal Quality, 1250 Lts. Neutralizador de Resíduos Alcalinos M. Royal Quality, 2500 Lts. Amaciante de Roupas, M. Quality, 112 Balde 20Kg. Alvejante e Germicida em Pó p/ Roupa Hospitalar M. Royal Quality, 75 Balde de 20Kg. Detergente Neutro, p/ Umectação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392009 | 04/08/2010 | 1900.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ASA CLT), REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 412/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392010 | 04/08/2010 | 104567.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 412/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392011 | 04/08/2010 | 1264.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROFILAXIA CIRÚRGICA E TRATAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: CEFALOTINA 1G FR/AMP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392012 | 04/08/2010 | 1514.70 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO OBJETOS DE PACTUAÇÃO, REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHAS DE ATENDIMENTO E PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392013 | 04/08/2010 | 846.79 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 e 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, OBJETIVANDO AVALIAR O SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DA CIDADE MACEIÓ/AL, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 112/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392014 | 04/08/2010 | 3875.28 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 24 LATA DE LEITE HIDROLISADO PROTEICO PREGOMIN, PACIENTE: ESTEFANY EMMILY FERNANDES DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SAÚDE, ORDEM DE COMPRAS Nº 0724/2010, ORÇAMENTOE DOCUMENTO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 10031/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152010 | 0392015 | 04/08/2010 | 9600.00 | 00007242492491 | MARINA NOBRE GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS TRINCHEIRAS Nº 655, CENTRO O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF CORDÃO ENCARNADO II, CONF. MEMO Nº 376/2010, CONTRATO Nº 120/2010, AE. 678/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392016 | 04/08/2010 | 204000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DUODÉCIMO FIXADO E DISCRIMINADO NO ITEM II DA CLÁUSULA NONA E DÉCIMA DO ADITIVO N° 001/2007, CELEBRANDO ENTRE O I.W.G.P E A SMS, CONFORME OFÍCIO 05/2008, TERMO ADITIVO N° 001/2007 -TERMO DE CONVÊNIO 14/GS/SMS/2007 E CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VIGENCIA E PRORROGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392017 | 04/08/2010 | 600.00 | 00004094402489 | ROGERIO FERREIRA GOMES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 20 Horas Aulas relativo ao Serviços, como Facilitador no Evento - I Mostra Escolar de Teatro em Aids, no período de 02 a 04 de agosto do corrente ano, conforme Memo. nº 057/2010 da Seção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, anexas cópias: Mini Currículo, Metodologia da Oficina e documentos anexo ao processo nº 07839/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392018 | 04/08/2010 | 600.00 | 00093144105449 | ADAILSON DE SOUZA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 20 Horas Aulas relativo ao Serviços como Facilitador no Evento, I Mostra Escolar de Teatro em Aids, no período de 02 a 04 de agosto do corrente ano, conforme Memo. nº 040/2010, Seção de Doenças Sexualmente Transmissíveis anexas: cópias Mini Currículo, Metodololgia da Oficina e documentos anexo ao processo nº 04053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392019 | 04/08/2010 | 600.00 | 00003664798490 | JOEVAN SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 20 Horas Aulas relativo ao Serviços como Facilitador no Evento - I Mostra Escolar de Teatro em Aids, no período de 02 a 04 de agosto do corrente ano, conforme Memo. nº 049/201 da Seção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, anexas: cópias Mini Currículo, Metodologia da Oficina e documentos anexo ao processo nº 04053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000222010 | 0392020 | 04/08/2010 | 55000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE AO FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU, CONFORME AE Nº 949/2010, CONTRATO Nº 168/2010, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 022/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009, AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 784/2009 DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE JOAO PESSOA - FUNJOPE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392021 | 09/08/2010 | 649.00 | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV DE 29" ( 74 CM) ( DIAGONAL VISUAL = 68cm), TELA SUPER PLANA, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, , CLOSED CAPTION, RELÓGIO E /TIMER ON/OFF, CONF. OFÍCIO Nº 77/2010, ORDEM DE COMPRAS Nº 688/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392022 | 09/08/2010 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HLAB27, A SER REALIZADO NO PACIENTE: AURÉLIO FERREIRA NUNES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 693/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392023 | 09/08/2010 | 2154.88 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PALIPERIDONA 3 mg (INVEGA 3mg), PARA O PACIENTE: HÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA URTIGA, CONF. MEMO Nº 265/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL 200.2009.043.356-2, ORDEM DE COMPRAS Nº 681/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392024 | 09/08/2010 | 63.30 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos: 30 Amiodarona 200mg e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392025 | 09/08/2010 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ESPECTROSCOPIA, A SER RELIZADO NA PACIENTE: SOCORRO MARIA DA PAZ SOBRAL, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 712/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392026 | 09/08/2010 | 50.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE ALERGICO A MEDICAÇÃO, A SER RELIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES DE BRITO SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 682/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392027 | 09/08/2010 | 1900.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A ANGIORESSONÂNCIA DA VCI E VASOS PELVICOS, A SER RELIZADO NO PACIENTE: ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 443/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392028 | 09/08/2010 | 59390.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 421/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392029 | 09/08/2010 | 219610.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO PRETADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 420/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392030 | 09/08/2010 | 3441.90 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor empenhador refere-se a Despesas de Exercicios Anterios/2009, na aquisição de 57 Jaleco em tecido Oxford na cor branca Tam. P... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392031 | 09/08/2010 | 25000.00 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | Valor empenhado refere-se ao Repasse deste Convênio nº 05/2010, cinge-se a apoiar as ações vinculadas ao projeto da Organização não Governamental - BEMFAM, concernente à prevenção de DST/HIV/AIDS e assistencia às pessoas que vivem ou convivem com HIV/AIDS, conforme projeto anexado, mediante o aporte de recursos financeiros repassados pelo Municipio de João Pessoa - Estado da Paraíba, em conformidade com o disposto na Portaria municipal nº 07/2010 e no Edital de Seleção nº 01/2010, Memo. nº 126/2010 e do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392032 | 09/08/2010 | 25000.00 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | Valor empenhado refere-se ao Repasse deste Convênio nº 03/2010, cinge-se a apoiar as ações vinculadas ao projeto da Organização não Governamental - CORDEL, concernente à prevenção de DST/HIV/AIDS e assistencia às pessoas que vivem ou convivem com HIV/AIDS, conforme projeto anexado, mediante o aporte de recursos financeiros repassados pelo Municipio de João Pessoa - Estado da Paraíba, em conformidade com o disposto na Portaria municipal nº 07/2010 e no Edital de Seleção nº 01/2010, Memo nº 127/2010 e doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392033 | 09/08/2010 | 25000.00 | 02429745000104 | AMAZONA ASSOCIACAO DE PREVENCAO A AIDS | Valor empenhado refere-se ao Repasse deste Convênio nº 02/2010, cinge-se a apoiar as ações vinculadas ao projeto da Organização não Governamental - AMAZONA, concernente à prevenção de DST/HIV/AIDS e assistencia às pessoas que vivem ou convivem com HIV/AIDS, conforme projeto anexado, mediante o aporte de recursos financeiros repassados pelo Municipio de João Pessoa - Estado da Paraíba, em conformidade com o disposto na Portaria municipal nº 07/2010 e no Edital de Seleção nº 01/2010, Memo nº 129+/2010 e do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392034 | 09/08/2010 | 25000.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | Valor empenhado refere-se ao Repasse deste Convênio nº 01/2010, cinge-se a apoiar as ações vinculadas ao projeto da Organização não Governamental Centro da Mulher 8 de Março, concernentes à prevenção de DST/HIV/AIDS e assistencia às pessoas que vivem ouconvivem com HIV/AIDS, conforme projeto anexado, mediante o aporte de recursos financeiros repassados pelo Municipio de João Pessoa - Estado da Paraíba, em conformidade com o disposto na Portaria municipal nº 07/2010 e no Edital de Seleção nº 01/2010, Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392035 | 10/08/2010 | 2015198.80 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS (TCEP) DOS HOSPITAIS ESTADUAIS, COMPETENCIA - ABRIL DE 2010, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 409/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11553/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392036 | 10/08/2010 | 7820.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 17 Lata de Formula Infantil a Base de Aminoácidos Neocate, paciente: ALEKSANDRA RODRIGUE SILVA GUEDES, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2010.027.085-5 - da 7ª Vara da Fazenda Pública, Memorando nº 238/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0558/2010, Despacho e documento anexo ao processo nº 14717/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392037 | 10/08/2010 | 921.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Empenho ref.se ao exames de Anticoagulante Lúpico....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052010 | 0392038 | 10/08/2010 | 33321.00 | 43375799000103 | ORTOPEDIA JAGUARIOBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 50 Carrinho dobrável (Infantil/Juvenil) para transporte de deficientes com assento enconsto intercambial em três posições c om armação em tubos de aço pintado dobrável com três posições intercambrias (sentar, reclinar e deitar) Marca: Jaguaribe, Destinado: Saúde do Portador de Deficiência, conforme AE Nº 939/2010, Ata de Registro de Preços nº 013/2010 e Pregão Eletronico nº 005/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052010 | 0392039 | 10/08/2010 | 35989.80 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 190 Cadeira de rodas em aço tubular, para banho (Adulto/Infantil) com assento sanitário confeccionada em tubular com pintura eletrostática, estrutura de modo a Permitir o seu encaixe subre um vaso sanitário normal; com pneus maciços, Marca: Ortomix. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052010 | 0392040 | 10/08/2010 | 67380.00 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA. | Empenho refere-se a Aquisição de 30 Cadeira de rodas em Alumínio tubular Adulto, com pintura eletrostática, dobrável. Marca: Ortomix.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052010 | 0392041 | 10/08/2010 | 60200.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Cadeira de rodas em Aluminio Tubular adulta com ponta pés altura ajustável, eleváveis e removíveis com apoio para panturrilha. Marca: Ortobrás.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392042 | 10/08/2010 | 189.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 300 Agulha BD Ultra-Fine III 5 mm (3/16), paciente: NÁTALIA MATIAS ABRANTES, conforme Mandado Judicial, nos autos da Ação Obrigação de fazer nº 200.2010.028.828-7 - Cartório da 8ª Vara da Fazenda, Memorando nº 297/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0713/2010 e documento anexo ao processo nº 17870/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392043 | 11/08/2010 | 606.60 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ANASTROZOL 1MG, PARA A PACIENTE: IVONE DE ALBUQUERQUE MELO, CONF. MANDATO JUDICIAL, MEMO Nº 197/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 602/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392044 | 11/08/2010 | 17964.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 435/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392045 | 11/08/2010 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 434/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392046 | 11/08/2010 | 310573.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 441/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392047 | 11/08/2010 | 557671.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 437/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392048 | 11/08/2010 | 134.54 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 (um) Inalador Nebulizador Bivolt, Dados Técnic os: Motor 50/60 - Hz, 1/40 HP; Dimensões aproximadas 125x155x170mm; Pressão não inferior a 28 PSI, Taxa de Nebulização 0,19 ml/min, Acompanha o aparelho: 02 (duas)mascaras anatômicas em PVC (adulto); Elástico reguláveis, Paciente: IDELBRANDO FREIRE SILVA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documentos anexo ao processo nº 09932/10 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392049 | 11/08/2010 | 60.48 | 51139228000106 | DISBRAT COM IMP EQUIP ACESS AUT LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na Aquisição de 02 (duas) Cronômetro Progressivo, Display de Cristal Liquido; Exibe hora. Minutos e Segundos. Visualização das horas 12 am/PM ou 24 Horas; Alarme Sonoro. Bateria A 1,5V (LR44); Medindo 6cm x4x4 cm x 1,8cm, Destinado: Hospital Municipal Santa Isabel, Ofício nº 203/2010 - DAF/HMSI, Orçamento, Mapa Comparação, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 15322/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392050 | 11/08/2010 | 257011.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 439/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392051 | 11/08/2010 | 252841.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- INCENTIVO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 438/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392052 | 11/08/2010 | 240.00 | 00340386000261 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PACIENTE: ROSÂNGELA FERREIRA DA SILVA, CONFORME SOLITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDME DE SERVIÇOS Nº 0758/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16579/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392053 | 11/08/2010 | 937.44 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 336 Comp. Galvus Met 50/850mg (Vildaglipitina + Cloridrato de Metformina)... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392054 | 11/08/2010 | 720.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Comp. Olmesartana Medoxomila + Hidroclorotiazida - 20mg / 12,5mg (Olmetec HCT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392055 | 11/08/2010 | 406.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 360 Anlodipino 5mg............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392056 | 11/08/2010 | 306.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 360 Comp. Cilostazol 100mg e 360 Mononitrato.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392057 | 11/08/2010 | 520.48 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 196 Clopidogrel 75mg... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392058 | 11/08/2010 | 200.02 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Cx. Stalevo 100/25/200mg. paciente: FRANCISCO GERMANO FILHO, conforme Solicitação, Recetituário Controle Espeicial, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0725/2010 e documento anexo ao processo nº 16324/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392059 | 11/08/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: PENISCOPIA, PACIENTE: VITAL SOARES DE FARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0424/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08492/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392060 | 12/08/2010 | 136857.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 454/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392061 | 12/08/2010 | 11955.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 456/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392062 | 12/08/2010 | 91618.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 451/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392063 | 12/08/2010 | 5548.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 455/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392064 | 12/08/2010 | 11427.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 452/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392065 | 12/08/2010 | 55848.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 464/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392066 | 12/08/2010 | 50349.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 462/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392067 | 12/08/2010 | 24559.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 463/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392068 | 12/08/2010 | 14513.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS DO CRISTO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 461/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392069 | 12/08/2010 | 50440.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 460/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392070 | 12/08/2010 | 17584.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 457/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392071 | 12/08/2010 | 3953.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 459/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392072 | 12/08/2010 | 6296.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 458/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392073 | 12/08/2010 | 11693.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS GUT./VALENT./INF., REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 453/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392074 | 12/08/2010 | 78723.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA JULHO/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 448/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392075 | 12/08/2010 | 394958.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA JULHO/2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 448/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392076 | 12/08/2010 | 320.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 (um) Aspirador de Decreção Portátel, Dados Técnicos: Tensão de operação: 110/220 (VCA) Frequencia: 60 Hz; Consumo 70w; Diafragma; Valvula automatica de nível; não Inferior a 1,3 litros, Paciente: IDELBRANDO FREIRE SILVA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documentos anexo ao processo nº 09932/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000902010 | 0392077 | 12/08/2010 | 30500.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Placa de Fixação Occipito Cervical Marca: Neoortho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000202009 | 0392078 | 12/08/2010 | 745267.61 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTO DA NE Nº 390693/2010, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA OCEANIA, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 67/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 20/2009 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 01772010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000202009 | 0392079 | 12/08/2010 | 166932.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA OCEANIA, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 67/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 20/2009 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 01772010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392080 | 13/08/2010 | 13096.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E ELEMENTAR QUE TRBALHARAM NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO/2010, CONF. MEMO Nº 068/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392081 | 13/08/2010 | 174.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUDROCORTISONA 0,15MG/ML 30 ML, PARA MAYARA FRANCY VILARIM ALCANTARA, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 511/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392082 | 13/08/2010 | 108.96 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETATO DE CORTISONA 1MG/ML - FRASCO DE 75 ML PARA MAYARA FRANCY VILARIM ALCANTARA, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 510/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392083 | 13/08/2010 | 854.40 | 09156063000106 | INOVANT DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMACALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA, DE BAIXA OSMILIDADE, SABOR BAUNILHA, (ISOSOURSE SOYA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392084 | 13/08/2010 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM DIFUSÃO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: OSÓRIO RABÊLO, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 702/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392085 | 13/08/2010 | 3524.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANASTROZOL 1MG, PARA A PACIENTE: IVONE DE ALBUQUERQUE, CONF. MEMO Nº 268/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2008.018.022-9, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 714/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392086 | 13/08/2010 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HLAB27 A SER REALIZADO NA PACIENTE: FABIANA MARIA VIRGULINO, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 740/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392087 | 13/08/2010 | 20.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DOSAGEM SÉRICA DE VALPROATO DE SÓDIO A SER REALIZADO NO PACIENTE: ABRAÃO FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 739/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392088 | 13/08/2010 | 7650.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL LUBRIFICADA, DESCARTÁVEL Nº 12, COMPOSTA POR URÉIA, PVPI E CLORETO DE SÓDIO, PARA O PACIENTE: GENILSON MACHADO LIMA, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 743/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392089 | 13/08/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E MEMO/DR/SMS/Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392090 | 13/08/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E MEMO/DR/SMS/Nº 717/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392091 | 13/08/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E MEMO/DR/SMS/Nº 714/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392092 | 13/08/2010 | 2310.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, com 200 Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 3Lts. confeccionado em material resistente a perfurações impermeabilizado, Marca: Grandesc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392093 | 13/08/2010 | 4360.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, com 200 Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 3Lts. confeccionado em material resistente a perfurações impermeabilizado, Marca: Grandesc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392094 | 13/08/2010 | 1285.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, com 200 Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 3Lts. confeccionado em material resistente a perfurações impermeabilizado, Marca: Grandesc.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392095 | 13/08/2010 | 2310.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, com 200 Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 3Lts. confeccionado em material resistente a perfurações impermeabilizado, Marca: Grandesc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392096 | 13/08/2010 | 615.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, com 300 Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 13L confeccionado em material resistente a perfurações impermeabilizado, Marca: Grandesc. para Manter os Centros de Atenção Integral a Saúde, conforme AE Nº 627/2010, Pregão Persencial nº 099/2009, Ata de Registro de Preços nº 186/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392097 | 13/08/2010 | 1412.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, com 500 Eletrodo descartável para monitoração cardiaca adulto, odoso de microporoso, refestido com adesivo com adesivo hipoalergênico na face interna, M. Lamedid.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392098 | 13/08/2010 | 410.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, com 200 Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 13L confeccionado em material risistente a perfurações impermeabilizado, Marca: Gradesc. para Manter o Serviços de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 628/2010, Pregão Persencial nº 099/2009, Ata de Registro de Preços nº 195/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392099 | 13/08/2010 | 5252.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar, com 500 Eletrodo descartável para monitoração cardiaca Adulto, odoso de microporoso, refestido com adesivo com adesivo hipoalergênico na face interna, M. Lamedid, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392100 | 13/08/2010 | 3550.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado ref-se a Aquisição de 200 Cx. de Luva de procedimento não estéril tamanho G confeccionada em latex natural, textura uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistencia à tração, caixa com 100 unidade, M. Descarpack, caixa com 100 unidade, Destinado ao H.M.V.F, conforme AE Nº 632/2010, Ata de Registro de Preços nº 192/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392101 | 13/08/2010 | 14200.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado ref-se a Aquisição de 800 Cx. de Luva de procedimento não estéril tamanho G confeccionada em latex natural, textura uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistencia à tração, caixa com 100 unidade, M. Descarpack, caixa com 100 unidade, Destinado ao H.M.S.I, conforme AE Nº 631/2010, Ata de Registro de Preços nº 192/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392102 | 13/08/2010 | 3550.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado ref-se a Aquisição de 200 Cx. de Luva de procedimento não estéril tamanho G confeccionada em latex natural, textura uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistencia à tração, M. Descarpack, caixa com 100 unidade, para Manter o Serv. de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, conforme AE Nº 635/2010, Ata de Registro de Preços nº 192/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392103 | 13/08/2010 | 9142.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado ref-se a Aquisição de 50 Almotolia (250ml aproximado) Recipiente de cor Âmbar com tampa enroscada M.J.Prolab.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392104 | 13/08/2010 | 17750.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado ref-se a Aquisição de 1000 Cx. de Luva de procedimento não estéril tamanho G, confeccionada em latex natural, textura uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistencia à tração, Caixa com 100 unidade, M. Descarpack, Destinado ao C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 630/2010, Ata de Registro de Preços nº 192/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392105 | 13/08/2010 | 5325.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado ref-se a Aquisição de 300 Cx. de Luva de procedimento não estéril tamanho G confeccionada em latex natural, textura uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistencia à tração, caixa com 100 unidade, M. Descarpack, para Manter os Centros de Atenção Integral a Saude, conforme AE Nº 634/2010, Ata de Registro de Preços nº 192/2009 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392106 | 16/08/2010 | 70385.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 443/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392107 | 16/08/2010 | 12343.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 17093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392108 | 16/08/2010 | 6793.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 16543, 16545 E 16546/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392109 | 16/08/2010 | 2523.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 17091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392110 | 16/08/2010 | 5814.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 16527/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392111 | 16/08/2010 | 3316.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTES NOS PROCESSO Nº 16920/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392112 | 16/08/2010 | 9792.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPSITAL SANTA ISABEL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 237/2010 E INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392113 | 16/08/2010 | 13033.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉICA DO CAIS MANGABEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 16543/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392114 | 16/08/2010 | 77.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 40086, CONF. REQUERIMENTO Nº 230/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392115 | 16/08/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, PARA O USUÁRIO: PAULO ESTEVAM DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 587/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392116 | 16/08/2010 | 7200.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CIRÚRGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: ZENAIDE NITÃO DINIZ, CONF. REQUERIMENTO, MEMO/DR/SMS Nº 737/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 664/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392117 | 16/08/2010 | 350.24 | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA SOARES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 e 1/2 (três e meia) diáiras para a Cidade de Recife-PE, conhecer o Programa de Disseminação das Ações em Saúde do Trabalhador Hospitalar, conforme Memo. nº 62/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 101/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 101/2010 anexo ao processo nº 15717/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392118 | 16/08/2010 | 846.79 | 00004236397498 | ANA MARCIA BARBOSA LEITE FERNANDES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 e 1/2 (três e meia) diáiras para a Cidade de Recife-PE, conhecer o Programa de Disseminação das Ações em Saúde do Trabalhador Hospitalar, conforme Memo. nº 119/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 095/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 095/2010 anexo ao processo nº 19832/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392119 | 16/08/2010 | 846.79 | 00014195402468 | EDSON DE SOUZA NEVES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 e 1/2 (três e meia) diáiras para a Cidade de Recife-PE, conhecer o Programa de Disseminação das Ações em Saúde do Trabalhador Hospitalar, conforme Memo. nº 118/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 094/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 094/2010 anexo ao processo nº 19831/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0392125 | 16/08/2010 | 25668.79 | 08545634000131 | HORACIO TAVARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2010 AO CONTRATO Nº 4070/2009 PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL, CONFORME, AE Nº 1963/2009 E CARTA CONVITE Nº 026/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782009 | 0392126 | 17/08/2010 | 25411.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE CARBOXIMETICELULOSE SÓDICA - MARCA: COLOPLAST, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782009 | 0392127 | 17/08/2010 | 2925.00 | 07105780000183 | DSM COMERCIAL BIOMEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTERIL, COMPOSTO DE CARBOXIMETICELULOSE SÓDICA - MARCA: LOHMANN SUPRASORB H 10 X 10cm, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2009, AE. Nº 918/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782009 | 0392128 | 17/08/2010 | 2925.00 | 07105780000183 | DSM COMERCIAL BIOMEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE CARBOXIMETICELULOSE SÓDICA - MARCA: LOHMANN SUPRASORB H 10 X 10cm, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2009, AE. Nº 917/2010,EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782009 | 0392129 | 17/08/2010 | 12069.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE CARBOXIMETICELULOSE SÓDICA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2009, AE. Nº 916/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782009 | 0392130 | 17/08/2010 | 12069.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTERIL,COMPOSTO DE CARBOXIMETICELULOSE SÓDICA - MARCA: CREMER, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2009, AE. Nº 915/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392131 | 17/08/2010 | 8940.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME - MARCA: DESCARPACK, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 197/2009, AE. Nº 655/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392132 | 17/08/2010 | 8940.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M, CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL - MARCA: DESCARPACK, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2009, AE. Nº 656/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392133 | 17/08/2010 | 81.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE AGULHAS BD 8mm | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392134 | 17/08/2010 | 2015198.80 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICOS (TCEP) DOS HOSPSITAIS ESTADUAIS, COMPETENCIA - MAIO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 506/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392135 | 17/08/2010 | 1590.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18152/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392136 | 17/08/2010 | 12305.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18152/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392137 | 17/08/2010 | 2750.00 | 00078881692449 | ALESSANDRO DE LIMA SANTOS | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Grafiatagem nos Muro Lateral do Distrito - DSI, Muro do Centro de Juventude DS-II, Muro da USF-III, Muro da USF Viver Bem DS-IV e Praça de Skate PSF São José DS-V, conforme Memo. 35/2010, Ordem de Serviços, Orçamento e documento anexo ao processo nº 14961/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392138 | 17/08/2010 | 150000.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | O EMPENHO ESTIMATIVO REFERE-SE A PRODUÇÃO DE GLAUCOMA, RECURSOS DO FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 723/2010 DA DERETORIA DE REGULAÇÃO, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392139 | 17/08/2010 | 20455.60 | 05645860000104 | DIGNITATIS - ASSESSORIA TECNICA POPULAR | Valor empenhado refere-se apoia as ações vinculadas ao projeto, concernente à prevenção de DST/HIV/AIDS e assistencia à pessoas que vivem ou convivem com HIV/AIDS, projetos anexado, mediante o aporte de recursos financeiro repassados pelo Municipio de João Pessoa - Estado da Paraíba, em conformidade com o disposto na Portaria municipal nº 07/2010 e no edital de seleção nº 01/2010, conforme Convênio nº 04/2010, Memorando nº 128/2010 e documento anexo ao processo nº 19693/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392140 | 17/08/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 715/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 20200/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792010 | 0392141 | 17/08/2010 | 11520.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de Peças Originais, em 08 (oito) Bombas de Infusão das Marcas Santronic e Biosensor, Universal, Tombamento nº 239318 à 239325, pertecente ao Hospital Municipal Santa Isabel, conforme Contrato nº 186/2010 que será por 12 (doze) meses, anexo AE Nº 967/2010 e Pregão Presencial nº 079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392120 | 17/08/2010 | 13000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392121 | 17/08/2010 | 3000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CIRÚRGIA URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: MARICÉLIA DE LIMA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 677/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392122 | 17/08/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), A SER RELIZADO NA PACIENTE: MARIA LÚCIA SANTOS SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 600/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392123 | 17/08/2010 | 150.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, A SER RELIZADO NA PACIENTE: CREUSA LOPES MACIEL, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 789/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782009 | 0392124 | 17/08/2010 | 18524.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA - MARCA: COLOPLAST, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392142 | 18/08/2010 | 320597.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 436/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0392143 | 18/08/2010 | 26520.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de Peças Originais, em 30 (trinta) Bombas de Infusão das Marcas Santronic e Biosensor, Universal, Tombamento nº 242780 à 242809 pertecente ao Hospital Municipal Santa Isabel, conforme Contrato nº 187/2010 será por 12 (doze) meses, AE Nº 968/2010 e Pregão Presencial nº 079/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392144 | 18/08/2010 | 149173.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 440/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392145 | 18/08/2010 | 104163.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL) - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 442/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0392146 | 18/08/2010 | 465.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 50 Fr. Bextrano 70 0,1% + Hipromelose 0,3% Sol. oftalmológica - 15ml, Marca: Latinofarma, Destinado: Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 984/2010, Ata de Registro de Preços nº 040/2010 e Pregão Presecial nº 050/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0392147 | 18/08/2010 | 984.30 | 75014167000291 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Fr. Brinzolamida Sol. Oftalmológica 1% Fr. c/ 5ml. Marca: Alcon, Destinado: Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 989/2010, Ata de Registro de Preços nº 045/2010 e Pregão Presecial nº 050/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0392148 | 18/08/2010 | 675.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Fr. Betaxolol Sol. oftalmológica 0,5% - fr. 5ml Marca: Cristalia.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0392149 | 18/08/2010 | 7000.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se à Aquisição de 100 Fr. Latonoprosta - Sol. oftalmológica 0,005% - Fr. 2,5ml - Marca: Pfizer, Destinado: Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 988/2010, Ata de Registro de Preços nº 044/2010 e Pregão Presencial nº 050/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0392150 | 18/08/2010 | 2964.32 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao A Aquisição de 12 Fr. Atropina - Sol. oftalmológica 1% fr. 5ml Marca: Allerggan.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082010 | 0392151 | 18/08/2010 | 15000.00 | 00969061000161 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP | Valor empenhado refere-se À Aquisição de 100000 Gel Lubrificante, Incolor, transparente, não gorduroso, solúvel em água. Embalagem em poliéster metalizado com polietileno, em tamanho similar ao preservativo masculino. Apresentação individual em saches de05 gramas. Destinado: Ao Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, conforme Contrato nº 159/2010, que terá vigência até o final do exercícios financeiro de 2010, AE Nº 849/2010, Pregão Eletronico nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0392152 | 18/08/2010 | 29026.70 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de 20 Fr. Dexametasona 0,1% sol. Oftalmológica Fr. 5ml Marca: Marca: Allergan.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392153 | 18/08/2010 | 4600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LATA DE NEOCATE - LATA COM 400G, PACIENTE: ANA SHOPHIA MEDEIROS GUIMARÃES, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0727/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18746/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392154 | 18/08/2010 | 17880.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de 1000 Cx. de Luva de procedimento não estéril tamanho M, confeccionada em látex natural uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, caixa com 100 unidade - Marca: Descarpack, Destinado: H.M.S.I, conforme AE Nº 652/2010, Ata de Registro de Preços nº 197/2009, Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392155 | 18/08/2010 | 35760.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de 2000 Cx. de Luva de procedimento não estéril tamanho M, confeccionada em látex natural uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, caixa com 100 unidade - Marca: Descarpack, Destinado: C.H.M..G.T.M.B, conforme AE Nº 651/2010, Ata de Registro de Preços nº 197/2009, Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392156 | 18/08/2010 | 8940.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de 500 Cx. de Luva de procedimento não estéril tamanho M, confeccionada em látex natural uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, caixa com 100 unidade - Marca: Descarpack, Destinado: H.M.V.F, conforme AE Nº 653/2010, Ata de Registro de Preços nº 197/2009, Pregão Presencial nº 099/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222010 | 0392157 | 18/08/2010 | 21000.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HEMOGRAMAS PARA O HMX, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 189/2010, AE. Nº 978/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222010 | 0392158 | 18/08/2010 | 10500.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HEMOGRAMAS PARA O CELY 70, DESTINADOS AO HMVF, CONF. CONTRATO Nº 189/2010, AE. Nº 979/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222010 | 0392159 | 18/08/2010 | 30000.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HEMOGRAMAS PARA O GENES, DESTINADOS AO LACEN, CONF. CONTRATO Nº 189/2010, AE. Nº 977/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0392160 | 18/08/2010 | 1639.20 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLIRIOS: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 3,5mg/ml SOL. OFTALMÓLÓGICA - FR. 5ml - MARCA: ALLERGAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0392161 | 18/08/2010 | 4662.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CÊRA LIQUIDA PARA PISO, 1000ml, INCOLOR (*) - MARCA: VERSATIL BECKER WAX, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2010, AE. Nº 976/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0392162 | 18/08/2010 | 1295.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CÊRA LIQUIDA PARA PISO, 1000ml, INCOLOR (*) - MARCA: VERSATIL BECKER WAX, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2010, AE. Nº 975/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0392163 | 18/08/2010 | 2590.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CÊRA LIQUIDA PARA PISO, 100Oml, INCOLOR (*) - MARCA: VERSATIL BECKER WAX, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2010, AE. Nº 974/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0392164 | 18/08/2010 | 4662.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CÊRA LIQUIDA PARA PISO, 100Oml, INCOLOR (*) - MARCA: VERSATIL BECKER WAX, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2010, AE. Nº 973/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0392165 | 18/08/2010 | 4662.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CÊRA LIQUIDA PARA PISO, 100Oml, INCOLOR (*) - MARCA: VERSATIL BECKER WAX, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2010, AE. Nº 972/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0392166 | 18/08/2010 | 12432.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CÊRA LIQUIDA PARA PISO, 100Oml, INCOLOR (*) - MARCA: VERSATIL BECKER WAX, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2010, AE. Nº 971/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0392167 | 18/08/2010 | 9867.90 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CÊRA LIQUIDA PARA PISO, 100Oml, INCOLOR (*) - MARCA: VERSATIL BECKER WAX, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2010, AE. Nº 970/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222010 | 0392168 | 18/08/2010 | 10500.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HEMOGRAMAS PARA O CELY 70, DESTINADOS AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 189/2010, AE. Nº 980/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392169 | 18/08/2010 | 842.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10cm x 4,5 m COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO - MARCA: CREMER, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2009, AE. Nº 662/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392170 | 18/08/2010 | 842.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 cm x 4,5 m COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO - MARCA: CREMER, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2009, AE. 661/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392171 | 18/08/2010 | 1263.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 cm x 4,5 m COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO - MARCA: CREMER, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2009, AE. 660/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392172 | 18/08/2010 | 1366.60 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 cm x 4,5 m COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO - MARCA: CREMER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392173 | 18/08/2010 | 8594.50 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10cm x 2m) - MARCA: NEVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392174 | 18/08/2010 | 10984.40 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10 cm x 2m) - MARCA: NEVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392175 | 19/08/2010 | 395.66 | 00005537172437 | GILMARA NORBERTO DE LEMOS | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 001/ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392176 | 19/08/2010 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME CARIOTIPO COM BANDEAMENTO G, A SER REALIZADO NO PACIENTE: VITOR URIAS DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 659/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392177 | 19/08/2010 | 167.55 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: UREATIV - CREME HIDRATANTE PARA PELE SECA 20%, PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 200/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRAS Nº 460/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392178 | 19/08/2010 | 628.56 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROTODERM MAX BLOQUADOR SOLAR FPS 100, PARA O PACIENTE: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, CONF. MEMO Nº 200/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2008.036.122-9, ORDEM DE COMPRAS Nº 461/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392179 | 19/08/2010 | 450.00 | 04872944000100 | LABORATÓRIO VIRCHOW DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLÓGICA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR), A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ DIOGENES BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE SERIÇOS Nº 796/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392180 | 19/08/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PENISCÓPIA COM BIOPSIA DE ÓREA ACETO-BRONCO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: KLEBER VENICIO DANTAS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERIÇOS Nº 780/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392181 | 19/08/2010 | 714127.67 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 732/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392182 | 19/08/2010 | 163099.98 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 03 Mesa Cirúrgica, Mesa para Cirurgica Procedimentos Cirúrgicos, composta por mesa, coluna e base, para procedimentos de alta cirurgia; Marca: Baumer Modelo: A-500.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392183 | 19/08/2010 | 23000.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aqusição de 01 (um) Cardioversor, Desfibrilador Monitor: Desfibrilador e monitor de ECG, intergrados, com opção de sincronismo para uso de pacientes adultos e pediátricos, que atenda integralmente as especificações; Destinado: ao H.V.F, Conforme AE Nº 921/2010, Convênio nº 088/2005/MS, Contrato nº 169/2010, Pregão Presencial nº 153/2009 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102010 | 0392184 | 19/08/2010 | 244000.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 (um) Autoclave Horizontal Automático, Demais especificações conforme Ata RP Nº 112/2009-SES Paraiba.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CAIS DO CRISTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392185 | 19/08/2010 | 3200.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 (um) Oximetro de Pulso para uso Adulto, Pediátrico e Neonatal; deve possuir tecnologia digitla, deve permitrir a monitorração constante dos pacientes (desde neonatal até Adultos) Marca: K.Takaoka, para Equipar o Cais do Cristo, conforme Convênio nº 4414/2005/MS, AE Nº 930/2010, Contrato nº 172/2010 e Pregão Presencial nº 153/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392186 | 19/08/2010 | 50000.00 | 04864204000121 | CDK INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE RAIOS-X LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 (dois) Aparelho de Raios-X Móvel, Aparelho para Radiografia Móvel, RX: Aparelho de Raio-X móvel unitanque, para realização de procedimento em ambientes espeiciais, Marca: CDK - Modelo:Mascote 100mA/100KV, para Equipar o Centro de Ortotramatologia do C.H.P.H.N, conforme Convênio nº 089/2005/MS, AE Nº 926/2010, Contrato nº 171/2010 e Pregão Presencial nº 153/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392187 | 19/08/2010 | 36000.00 | 56014475000191 | DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 03 (três) Bisturi Elétronico, Unidade eletro Cirúrgica, Eletrobisturi, Bisturi elétrico para uso em pacientes Adultos e Pediátirocs, em cirurgias gerais, Marca: Deltronix - Modelo: B-3600 SM, para Equipar o Centro Ortotraumatologia do C.H.P.H.N, conforme Contrato nº 173/2010, Convênio nº 089/2005, AE Nº 933/2010 e Pregão Presencial nº 153/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392188 | 19/08/2010 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 03 (tres) Oximetrio de Pulso para uso Adulto, Pediátiro e Neonatal, com Tecnologia digital de ponta, permite a monitoração constante dos pacientes (Neonatal até Adulto) com diversos sensores, 6 tipo de alarme e bateria recarregáveis Marca: K Takaoka. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392189 | 19/08/2010 | 41600.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 13 Oxímetro de Pulso - Oximetro de pulso Portátil, Medindor de SPO2,, Saturômetro: Oximetro de Pulso portátil para medição de SpO2 e Tatimento cardíaco, para uso Adulto, Pediátrico e Neunatal, Marca: K.Takaoka, para Equipar a Unidade de Terapia Intensiva do H.M.S.I, conforme AE Nº 932/2010, Convênio nº 3036/2007, Contrato nº 172/2010, Pregão Presencial nº 153/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392190 | 19/08/2010 | 184000.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 08 Cardioversor, Desfibrilador Monitor: Desfibrilador e monitor de ECG, integrados, com opção de sincronismo para uso de paciente Adultos e Pedíatricos, Marca: Medtronic Physio Control - Modelo: Lifepak 12, Destinado: ao C.H.P.H.N, conforme AE Nº 922/2010, Convênio nº 089/2005/MS, Contrato nº 169/2010, Pregão Presencial nº 153/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392191 | 19/08/2010 | 111000.00 | 48240709000190 | ORTOSINTESE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 02 (dois) Autoclave para Centra de Esterilização, Esterilizador: Autoclave de grande porte para esterilização, secagem de instrumentos cirurgicos. luvas seringas, borrahas, vidros em central de esterilização. Marca: Ortosintese. para Equipar o Instituto Cândido Vargas I.C.V, Conforme AE Nº 941/2010, Contrato nº 175/2010, Convênio nº 910/2006/MS, Pregão Presencial nº 153/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392192 | 19/08/2010 | 25000.00 | 04864204000121 | CDK INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE RAIOS-X LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio-X Móvel, Raio-X Móvel, Aparelho para Radiografia Móvel, RX. Aparalho de Raio-X Móvel tipo unitanque, para realização procedimento em ambrintes especiais, Marca: CDK- Modelo: Mascote 100mA/100KV, para Equipar o Instituto Cândida Vargas, Conforme AE Nº 927/2010, Contrato nº 171/2010, Convênio nº 910/2006/MS, Pregão Presencial nº 153/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392193 | 19/08/2010 | 74000.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | Empenho refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 02 (dois) Analizador de PH e Gases, Equipamento analisador automático de pH, gases sanguineos, eletrolitos, metabólitos e hematoócritos, com as seguintes caracteristicas - Possibilidade de calcularos parâmetros: HCO3, Base Excess (BE) TCO2, tHb, Débito Cardiaco entre outros Marca: Nova Biomedical, Modelo: Stat pHOx Plus, para Equipar a Unidade de Terapia Intensiva do H.M.S.I, Conforme AE Nº 935/2010, Contrato nº 174/2010, Convênio nº 3036/2005/MS, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392194 | 20/08/2010 | 83000.00 | 48240709000190 | ORTOSINTESE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 (um) Sistema de Termodesinfecção com Barreira. Para lavagem, enxágue e desinfecção térmica automática de instrumentais utensílios, vidrarias de laboratório, tubos e acessórios anestesia,tubos de sucção e outros, Destinado: H.V.F, conforme AE Nº 936/2010, Convênio nº 088/2005, Contrato nº 175/2010 e Pregão Presencial nº 153/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392195 | 20/08/2010 | 270000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO DE GLAUCOMA RECURSOS DO FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 724/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392196 | 20/08/2010 | 74904.75 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE - COMPETÊNCIA JUNHO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 725/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0392197 | 20/08/2010 | 374548.90 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ORTOPEDICOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº049/2010, AE. Nº 983/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392198 | 20/08/2010 | 25000.00 | 04864204000121 | CDK INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE RAIOS-X LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Aparelho de Raio-X Móvel, Raios-X Móvel, aparelho para radiografia móvel, tipo unitanque, para realização de procedimento em ambientes especiais, Marca: CDK, Modelo: Mascote 100mA/100KV,Destinado: H.V.F, Conforme Convênio nº 088/2005, AE Nº 925/2010, Pregão Presencial nº 153/2009, Contrato nº 171/2010 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392199 | 20/08/2010 | 190000.00 | 02966317000102 | STRYKER DO BRASIL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, VIDEOCIRÚRGIA, VIDEOLAPAROCÓPIO (REF. AO CONVÊNIO 088/05) - MARCA: STRYKER, MODELO: X8000, CONF. CONTRATO Nº 177/2010, AE. Nº 946/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392200 | 20/08/2010 | 3050.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC NORDESTE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 01 LARINGE ELETRONICA VOX COMPLETA COM 02 BATERIAS RECARREGÁVEL, PARA O USUÁRIO: ANTONIO UGULINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTO MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 00275/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000242010 | 0392201 | 20/08/2010 | 27600.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OVO TIPO EXTRA CLASSE A, BRANCO, EMBALAGEM CONTENDO 30 UNID, CONF. CONTRATO Nº 192/2010, AE. Nº 991/2010, ADESÃO Nº 024/2010, Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000242010 | 0392202 | 20/08/2010 | 20700.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OVO TIPO EXTRA CLASSE A, BRANCO, EMBALAGEM CONTENDO 30 UNID, CONF. CONTRATO Nº 192/2010, AE. Nº 992/2010, ADESÃO Nº 024/2010, Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000242010 | 0392203 | 20/08/2010 | 10350.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OVO TIPO EXTRA CLASSE A, BRANCO, EMBALAGEM CONTENDO 30 UNID, CONF. CONTRATO Nº 192/2010, AE. Nº 993/2010, ADESÃO Nº 024/2010, Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000242010 | 0392204 | 20/08/2010 | 10350.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OVO TIPO EXTRA CLASSE A, BRANCO, EMBALAGEM CONTENDO 30 UNID, CONF. CONTRATO Nº 192/2010, AE. Nº 994/2010, ADESÃO Nº 024/2010, Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392205 | 20/08/2010 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME CARIOTIPO COM BANDEAMENTO G, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO EMANOEL ARAÚJO GOMES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 756/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392206 | 20/08/2010 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: RIVALDO AURELIANO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 608/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392207 | 20/08/2010 | 103.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME IGF BP-3, ANTICORPO ANTI-ENDOMÍSIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MATHEUS GUTHIERRE DA CUNHA LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 761/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392208 | 20/08/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ ALVES DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 423/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392209 | 20/08/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUCIANA COUTINHO URSULINO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 651/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392210 | 20/08/2010 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SEVERINA MARIA RODGIGUES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 646/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392211 | 20/08/2010 | 250.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELFONE SEM FIO DECT 6.0 COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA VOZ, SECRETÁRIA ELETRÔNICA E DISPLAY COLORIDO C-385 GIGASET, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 152/2010, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS EMAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392212 | 23/08/2010 | 1516.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATA DE HIDROLISADO PROTEICO DE SOJA (PREGOMIN).. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392213 | 23/08/2010 | 3220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 07 (sete) Lata de Formula Infantil a Base de Aminoácidos Neocate, paciente: ALEKSANDRA RODRIGUE SILVA GUEDES, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2010.027.085-5 - da 7ª Vara da Fazenda Pública, Memorando nº 270/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Despacho e documento anexo ao processo nº 21829/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392214 | 23/08/2010 | 645.88 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 04 (quatro) Lata Hidrolizado Protéico de Soja (Progomin), paciente: JOSEH CARLOS DE OLIVEIRA BANDEIRA, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2010.028.279-3 - da 7ª Vara da Fazenda Pública, Memorando nº 282/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0623/2010, Despacho e documento anexo ao processo nº 21826/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392215 | 23/08/2010 | 500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 04 Lata de Formula Alimentar Alfaré, paciente: GUILHERME E GOSTAVO CRUZ MARQUE ACIOLY, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2010.025699-5 da 7ª Vara da Fazenda Pública, Memorando nº 258/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0660/2010, Despacho e documento anexo ao processo nº 21827/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392216 | 23/08/2010 | 6685.08 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REF.SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), AMP. LULCENTIS ( RANIBIZUMABE) 0,3 ML, PACIENTE: MARIA FERNANDES PEIXOTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 200.2009.037.019-4 - MEMORANDO Nº 0547/201 - PROGEM, MEMORANDO Nº 312/2010/GMAF/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0788/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19607/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392217 | 23/08/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE HOLTER 24 HS (3 CANAIS), PACIENTE: FERNANDO SILVESTRE DA SILVA, CONFORME, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0795/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18366/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392218 | 23/08/2010 | 2700.00 | 07747368000167 | GOLFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos na aquisição de 180 Comp. Exemestano 25mg, (Aromasin) paciente: ANTONINHA NOEMI SANTOS DE LIMA, conforme Memorando nº 260/2010/GAMAF/SMS, Mandado Judicial, Processo nº 200.2010.003.274-3, Orçamento, Ordem de Compra nº 0763/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 160952010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392219 | 23/08/2010 | 316.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos na aquisição de 180 Valsartana 80mg, paciente: SEVERINO GARCIA DA SILVA, conforme Memorando nº 272/2010/GAMAF/SMS, recomentação da Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, Ofício nº 0092/2010, Orçamento, Ordem de Compra nº 0749/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 16106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392220 | 23/08/2010 | 374.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos na aquisição de 360 Comp. Cilostazol 100mg , paciente: SEVERINO GARCIA DA SILVA, conforme Memorando nº 272/2010/GAMAF/SMS, recomentação da Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, Ofício nº 0092/2010, Orçamento, Ordem de Compra nº 0748/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 16106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392221 | 23/08/2010 | 27.00 | 07301227000116 | AMECOL COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos na aquisição de 180 Glicazida, paciente: SEVERINO GARCIA DA SILVA, conforme Memorando nº 272/2010/GAMAF/SMS, recomentação da Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, Ofício nº 0092/2010, Orçamento, Ordem de Compra nº 0750/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 16106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392222 | 23/08/2010 | 36000.00 | 56014475000191 | DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 03 (três) Bisturi Elétrico, Bisturi Elétronico, Unidade Eletro Cirúrgica, Eletrobisturi, Bisturi elétrico, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais, Marca: Deltronix, Modelo: B-3600 SM, para Os Serviço de Urgencia e Emergência do H.M.S.I, Conforme AE Nº 934/2010, Convênio nº 4600/2005/MS, Contrato nº 173/2010, Pregão Presencial nº 153/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392223 | 23/08/2010 | 35200.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 11 OXÍMETROS DE PULSO PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL MARCA: K. TAKAOKA, DESTINADO: PARA AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇOS E URGÊNCIA E EMERGENCIA DO HMSI, CONFORME CONVÊNIO Nº 4600/2005 CONTRATO Nº 172/2010, AE Nº 931/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392224 | 23/08/2010 | 115000.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 05 (cinco) Cardioversor, Desfibrilador Monitor, Desfibrilador e Monitor de ECG, integrados, com opção de sincronismo para uso de pacientes adultos e pedriátricos, Marca: Medtronic Physio Control, Modelo: Lifepak 12, para Os Serviços de Urgencia e Emergência do H.G.S.I, Conforme AE Nº 923/2010, Contrato nº 169/2010, Convênio nº 4600/2005/MS, Pregão Presencial nº 153/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392225 | 23/08/2010 | 25000.00 | 04864204000121 | CDK INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE RAIOS-X LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 01 (um) a Parelho de Raio-X Móvel, Raios-X Móvel, Aparelho para Radiografia Movel, RX, Aparelho de Raio-X móvel tipo unitanque, para realização de procedimento em ambientes especiais, Marca: CDK - Modelo: Mascote 100mA/100KV, para Os Serviços de Urgencia e Emergência do H.G.S.I, Conforme AE Nº 928/2010, Contrato nº 171/2010, Convênio nº 4600/2005/MS, Pregão Presencial nº 153/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0392226 | 24/08/2010 | 107322.80 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE. Nº 1036/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0392227 | 24/08/2010 | 42765.80 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE. Nº 1040/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0392228 | 24/08/2010 | 65629.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE. Nº 1039/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0392229 | 24/08/2010 | 42765.60 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE. Nº 1038/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0392230 | 24/08/2010 | 42880.60 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE. Nº 1037/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392231 | 24/08/2010 | 150.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA GVS, CONF. MEMO Nº 057/2010 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 18514/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392232 | 24/08/2010 | 120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA GVS, CONF. MEMO Nº 055/2010 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 18513/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392233 | 24/08/2010 | 280.00 | 02949141000261 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS, PARA AS ENFERMEIRAS: MARIA MÉRCIA BARBOSA GUEDES - MATRÍCULA: 66737-1 E CYNTHIA FRANCO SANTANA - MATRÍCULA: 66.749-4, CONF. OFÍCIO Nº 265/2010-DG/HMSI E PARECER TÉCNICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392234 | 24/08/2010 | 7990.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE VEIA CAVA, PARA A PACIENTE: ELIANE SALUSTIANO SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 513/2010, ORDEM DE COMPRAS Nº 785/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392235 | 24/08/2010 | 6360.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 316, CONF. REQUERIMENTO Nº 232/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392236 | 24/08/2010 | 752.25 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390105/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05 E 06/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392237 | 24/08/2010 | 87.64 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLOPIDOGREL 75mg, PARA O PACIENTE: EMANOEL MARCOS VELOSO, CONF. MEMO Nº 206/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS, MANDADO JUIDICIAL, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392238 | 24/08/2010 | 7600.00 | 07650349000118 | MUNDO ENCANTADO DO BANANINHA ANIMAÇÕES E FESTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANUAL DA PÓLIO, CONF. MEMO Nº 031/DVS, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392239 | 24/08/2010 | 2780.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NIIS-EST-001 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTÊNCIA MINIMA DE SAÍDA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS; TENSÃO DE SAÍDA 110 VOLTS - MARCA: ENERMAX - MOD. EXXA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009, AE. Nº 1018/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392240 | 24/08/2010 | 347.50 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NIIS-EST-001 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTÊNCIA MINIMA DE SAÍDA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS; TENSÃO DE SAÍDA 110 VOLTS - MARCA: ENERMAX - MOD. EXXA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009, AE. Nº 1019/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392241 | 24/08/2010 | 347.50 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NIIS-EST-001 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTÊNCIA MINIMA DE SAÍDA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS; TENSÃO DE SAÍDA 110 VOLTS - MARCA: ENERMAX - MOD. EXXA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009, AE. Nº 1020/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392242 | 24/08/2010 | 695.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NIIS-EST-001 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTÊNCIA MINIMA DE SAÍDA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS; TENSÃO DE SAÍDA 110 VOLTS - MARCA: ENERMAX - MOD. EXXA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009, AE. Nº 1021/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392243 | 24/08/2010 | 2085.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NIIS-EST-001 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTÊNCIA MINIMA DE SAÍDA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS; TENSÃO DE SAÍDA 110 VOLTS - MARCA: ENERMAX - MOD. EXXA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009, AE. Nº 1022/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392244 | 24/08/2010 | 347.50 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NIIS-EST-001 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTÊNCIA MINIMA DE SAÍDA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS; TENSÃO DE SAÍDA 110 VOLTS - MARCA: ENERMAX - MOD. EXXA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009, AE. Nº 1017/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392245 | 24/08/2010 | 347.50 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NIIS-EST-001 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTÊNCIA MINIMA DE SAÍDA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS; TENSÃO DE SAÍDA 110 VOLTS - MARCA: ENERMAX - MOD. EXXA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2009, AE. Nº 1016/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392246 | 25/08/2010 | 1320.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DIURNO (DOMINGO) PRESTADOS NA URGÊNCIA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010, CONF. MEMOs Nºs 033, 041 E 050/2010, DESPACHO DA AJUR/SMS E PLANILHAS DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692009 | 0392247 | 25/08/2010 | 139660.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, CONFORME AE Nº 797/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2009 EM ANEXO. PREGÃOPRESENCIAL Nº 069/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0392248 | 25/08/2010 | 10185.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391761/2010, CONTRATO Nº 156/2010, AE. 823/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542010 | 0392249 | 26/08/2010 | 32400.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) HEMOGRAMAS POR MÊS - MARCA: HORIBA ABX - FRANÇA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2010, AE. Nº 1048/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542010 | 0392250 | 26/08/2010 | 64800.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) HEMOGRAMAS POR MÊS - MARCA: HORIBA ABX - FRANÇA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2010, AE. Nº 1047/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542010 | 0392251 | 26/08/2010 | 32400.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) HEMOGRAMAS POR MÊS - MARCA: HORIBA ABX - FRANÇA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2010, AE. Nº 1049/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542010 | 0392252 | 26/08/2010 | 32400.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) HEMOGRAMAS POR MÊS - MARCA: HORIBA ABX - FRANÇA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2010, AE. Nº 1050/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 0392253 | 26/08/2010 | 12522.24 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS E CANTONEIRAS DE 3/4 POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392254 | 26/08/2010 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME CARIOTIPO COM BANDA G, A SER REALIZADO NO PACIENTE: GUILHERME FREIRE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 598/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392255 | 26/08/2010 | 7500.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS: ÁGUA BIDESTILADA VOLUME 1.000ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR - MARCA: FRESENIUS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392256 | 26/08/2010 | 16900.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS: ÁGUA BIDESTILADA VOLUME 1.000ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR - MARCA: FRESENIUS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392257 | 26/08/2010 | 11550.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS: ÁGUA BIDESTILADA VOLUME 1.000ml, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR - MARCA: FRESENIUS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392258 | 26/08/2010 | 6150.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS: CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE BAIXO RISCO, SISTEMA ABERTO - MARCA: FRESENIUS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2010, AE. Nº 1055/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392259 | 26/08/2010 | 2200.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA: NIIS-PMU-001- PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA: LCD/TFT; RESOLUÇÃO NATIVA: 800 X 600 DPI (SVGA) - MARCA: EPSON - MOD: S6+, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2009, AE. 1024/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392260 | 26/08/2010 | 2200.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA: NIIS-PMU-001- PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA: LCD/TFT; RESOLUÇÃO NATIVA: 800 X 600 DPI (SVGA) - MARCA: EPSON - MOD: S6+, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2009, AE. 1025/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0392261 | 26/08/2010 | 22250.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES), SALGADOS DIVERSOS: BISCOITO, SALGADOS E DOCES; BOLOS (TIPO FORMIGUEIRO, INGLÊS E CHOCOLATE); SUCO DE FRUTA (ACEROLA E CAJÚ) E SALADA DE FRUTAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392262 | 26/08/2010 | 210.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CORTISONA 1MG/ML FRASCO DE 350 ML, PARA O PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 582/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392263 | 27/08/2010 | 51396.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 487/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392264 | 27/08/2010 | 51396.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 486/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392265 | 27/08/2010 | 488607.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 485/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392266 | 27/08/2010 | 14070.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 483/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392267 | 27/08/2010 | 11640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - SUPERVISÃO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 481/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392268 | 27/08/2010 | 182670.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 480/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392269 | 27/08/2010 | 3640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 478/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392270 | 27/08/2010 | 9600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 477/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392271 | 27/08/2010 | 560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CEFET, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 476/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392272 | 27/08/2010 | 46121.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 475/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392273 | 27/08/2010 | 285602.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 474/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392274 | 27/08/2010 | 37398.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 473/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392275 | 27/08/2010 | 39470.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 472/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392276 | 27/08/2010 | 5430.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 482/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392277 | 27/08/2010 | 3380.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF.SE A AQUISIÇÃO DE 20 LATA DE HIDROLIZADO PROTEICO DE SOJA (PREGOMIN), PACIENTE A USUÁRIA: LARISSA SIMÕES PEIXOTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 200.201.0029.350-1, DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, MEMORANDO Nº 357/2010/GMAF/SMS, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA Nº 0847/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 22100/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392278 | 27/08/2010 | 333226.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 489/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392279 | 27/08/2010 | 36707.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A V.P.I. (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 491/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392280 | 27/08/2010 | 36707.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 490/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392281 | 27/08/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 479/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392282 | 27/08/2010 | 3220.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 484/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392283 | 27/08/2010 | 4700.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 FR. DE PROTHROMPLEX , PACIENTE: COSME VICTOR DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, LAUDO MÉDICO, ORDEM DE COMPRA Nº 0840/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22485/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392284 | 27/08/2010 | 3900.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 10 NIIS-WIF-001 - Roteador WiFi 802.11g - Padrões: 802.3, 802.3u 802.11b, 802.11g; Portas: 1(uma) RJ-45 (WAN) e 4 (quatro) RJ-45 (Ethernet): Velocidades das portas RJ-45 (WAN): 10/100 Mbps, RJ - 45 (Ethernet). Marca: Linkshys - Modelo: WRT- 54G2, Tudo com conformidade com o anexo do Edital e Proposta da Licitante - para Manter os Centro de Atenção Integral à Saúde, CAIS, conforme AE Nº 1005/2010, Ata de Registro de Preços nº 203/2009 e P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392285 | 27/08/2010 | 1560.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 04 NIIS-WIF-001 - Roteador WiFi 802.11g - Padrões: 802.3, 802.3u 802.11b, 802.11g; Portas: 1(uma) RJ-45 (WAN) e 4 (quatro) RJ-45 (Ethernet): Velocidades das portas RJ-45 (WAN): 10/100 Mbps, RJ-45 (Ethernet). Marca: Linkshys - Modelo: WRT- 54G2, Tudo com conformidade com o anexo do Edital e Proposta da Licitante - Destinado: C.H.M.G.T.B, conforme AE Nº 1003/2010, Ata de Registro de Preços nº 203/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009, em an | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392286 | 27/08/2010 | 11450.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aqusição de 05 NIIS-001 - (NIIS-CPU-001) - Microcomputador - Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da Licitante - Marca: HP-MOD: HP DC 5850, Destinado: A Vigilãncia Epidemiologica, Prevenção e Controle de Doenças, conforme AE Nº 1009/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392287 | 27/08/2010 | 11450.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aqusição de 05 NIIS-001 - (NIIS-CPU-001) - Microcomputador - Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da Licitante - Marca: HP-MOD: HP DC 5850, Destinado: As Açõe3s de Vig. Sanitária e Gerenciamento de Risco, conforme AE Nº 1008/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392288 | 27/08/2010 | 11450.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aqusição de 05 NIIS-001 - (NIIS-CPU-001) - Microcomputador - Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da Licitante - Marca: HP-MOD: HP DC 5850, Destinado: H.M.S.I, conforme AE Nº 1011/2010,Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392289 | 30/08/2010 | 3220.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 484/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622009 | 0392290 | 30/08/2010 | 1000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se A aqusição de 20.000 Lanceta picadora Med. Goldman, Destinado: ao Hospital Municipal Santa Isabel, conforme AE Nº 1046/2010, Pregão Presencial nº 062/2010 e Ata de Registro de Preços nº 022/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392291 | 30/08/2010 | 390.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-WIF-001 - Roteador WiFi 802.11g - Padrões: 802.3, 802.3u 802.11b, 802.11g; Portas: 1(uma) RJ-45 (WAN) e 4 (quatro) RJ-45 (Ethernet): Velocidades das portas RJ-45 (WAN): 10/100 Mbps, RJ-45 (Ethernet). Marca: Linkshys - Modelo: WRT- 54G2, Tudo com conformidade com o anexo do Edital e Proposta da Licitante - para Os Centros de Atenção Psicossocial, conforme AE Nº 1006/2010, Ata de Registro de Preços nº 203/2009 e Pregão Presencial n | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392292 | 30/08/2010 | 780.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-WIF-001 - Roteador WiFi 802.11g - Padrões: 802.3, 802.3u 802.11b, 802.11g; Portas: 1(uma) RJ-45 (WAN) e 4 (quatro) RJ-45 (Ethernet): Velocidades das portas RJ-45 (WAN): 10/100 Mbps, RJ 45 (Ethernet). Marca: Linkshys - Modelo: WRT- 54G2, Tudo com conformidade com o anexo do Edital e Proposta da Licitante - Destinado: H.M.V.F, conforme AE Nº 1004/2010, Ata de Registro de Preços nº 203/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392293 | 30/08/2010 | 1560.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 04 NIIS-WIF-001 - Roteador WiFi 802.11g - Padrões: 802.3, 802.3u 802.11b, 802.11g; Portas: 1(uma) RJ-45 (WAN) e 4 (quatro) RJ-45 (Ethernet): Velocidades das portas RJ-45 (WAN): 10/100 Mbps, RJ 45 (Ethernet). Marca: Linkshys - Modelo: WRT- 54G2, Tudo com conformidade com o anexo do Edital e Proposta da Licitante - Destinado: H.M.S.I, conforme AE Nº 1002/2010, Ata de Registro de Preços nº 203/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392294 | 30/08/2010 | 3900.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 10 NIIS-WIF-001 - Roteador WiFi 802.11g - Padrões: 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g; Portas: 1(uma) RJ-45 (WAN) e 4 (quatro) RJ-45 (Ethernet): Velocidades das portas RJ-45 (WAN): 10/100 Mbps, RJ 45 (Ethernet). Marca: Linkshys - Modelo: WRT- 54G2, Tudo com conformidade com o anexo do Edital e Proposta da Licitante - Destinado: F.A.G.D.S, conforme AE Nº 1001/2010, Ata de Registro de Preços nº 203/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009, em ane | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392295 | 30/08/2010 | 780.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 NIIS-WIF-001 - Roteador WiFi 802.11g - Padrões: 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g; Portas: 1(uma) RJ-45 (WAN) e 4 (quatro) RJ-45 (Ethernet): Velocidades das portas RJ-45 (WAN): 10/100 Mbps, RJ-45 (Ethernet). Marca: Linkshys - Modelo: WRT- 54G2, Tudo com conformidade com o anexo do Edital e Proposta da Licitante - Destinado: para Controle de Doenças Sexualmente Transmissiveis e Aids, conforme AE Nº 999/2010, Ata de Registro de Preços nº | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622009 | 0392296 | 30/08/2010 | 300.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se A aqusição de 6000 Lanceta picadora Med. Goldman, Destinado: ao Serviços Móvel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 1048/2010, Pregão Presencial nº 062/2010 e Ata de Registro de Preços nº 022/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392297 | 30/08/2010 | 22900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aqusição de 10 NIIS-001 - (NIIS-CPU-001) - Microcomputador - Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da Licitante - Marca: HP-MOD: HP DC 5850, Destinado: C.M.V.F, conforme AE Nº 1013/2010,Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392298 | 30/08/2010 | 11450.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aqusição de 05 NIIS-001 - (NIIS-CPU-001) - Microcomputador - Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da Licitante - Marca: HP-MOD: HP DC 5850, Destinado: C.H.M.G.T.B, conforme AE Nº 1012/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392299 | 30/08/2010 | 22900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aqusição de 10 NIIS-001 - (NIIS-CPU-001) - Microcomputador - Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da Licitante - Marca: HP-MOD: HP DC 5850, Destinado: Ao Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme AE Nº 1014/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000072010 | 0392300 | 30/08/2010 | 144500.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho ref.se a Aquisição de 10 Dispositivo Bolsa-válvula-máscara, M.K.Takaoka, 10 Conjunto de anestesia K17 com válvula de escape com abertura p/ a atmosfera regulável pelo operador, 40 Kit p/ Macronebulização oxigenio (verde) p/ conexão em saída.M.K Takaoka, 40 Kit composto por máscara transparente, flexível, atóxica com alástico p/ ajuste facial orifíciios laterais, 08 Visulizador de Laringe de engate rápido, para uso em procedimentos de emergencia e anestesia, 15 Sistema de vácuo com conexão rosquead | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392301 | 30/08/2010 | 733.03 | 00014126478434 | JOSE FERREIRA DE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 002.ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392302 | 30/08/2010 | 4723271.71 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA JULHO/2010, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 749/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392303 | 30/08/2010 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA/ELÉTRICA DO PSF SONHO MEU, REL. AOS MÊSES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/2009, CONF. MEMO Nº 446/2010, REQUERIMENTO Nº 233/2010 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392304 | 30/08/2010 | 5010.00 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | Empenho ref.-se Material Permanente na Aquisição de 06 Esfigmomanometro de Pedestal Completo contendo manômetro aneróide com dial de lado não inferior a 12cm, com dimensões para uso adulto na faixa de 27,5 a 41,5cm de comprimento e c/ 15cm de altura, M.Glicomed/Wenzhou. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532009 | 0392305 | 30/08/2010 | 1477.00 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | Valor empenhado ref.se Material Permanente na Aquisição de 05 Estetoscópio Infatil Biauricular, para perfeita adaptação em crianças de e recém-nascidos, Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, M. Glicomed/Wenzhou.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622009 | 0392306 | 30/08/2010 | 1000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 20.000 Lanceta picadora - Marca: Med. Goldman, para Manter os Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 022/2010, Pregão Presencial nº 062/2009 e AE Nº 1049/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622009 | 0392307 | 30/08/2010 | 1100.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 22.000 Lanceta picadora - Marca: Med. Goldman, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do C.H.M.G.T.B, conforme Ata de Registro de Preços nº 022/2010, Pregão Presencial nº 062/2009 e AE Nº 1045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622009 | 0392308 | 30/08/2010 | 6000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 120.000 Lanceta picadora - Marca: Med. Goldman, para Manter Assistencia Farmaceutica Basica, conforme Ata de Registro de Preços nº 022/2010, Pregão Presencial nº 062/2009 e AE Nº 1050/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622009 | 0392309 | 30/08/2010 | 600.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se A aqusição de 12000 Lanceta picadora Med. Goldman, Destinado: Hospital Municipal Valentina de Figueiredo, conforme AE Nº 1047/2010, Pregão Presencial nº 062/2009 e Ata de Registro de Preços nº 022/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392310 | 30/08/2010 | 46488.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de 2600 Cx. de Luva de procedimento não estéril tamanho M, confeccionada em látex natural uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, caixa com 100 unidade - Marca: Descarpack, Destindos: As Ações de Saúde da Mulher da Criança do Adolescente do Idoso, Saúde, conforme AE Nº 654/2010, Ata de Registro de Preços nº 197/2009, Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392311 | 30/08/2010 | 561.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ANTICOAGULANTE LÚPICO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392312 | 30/08/2010 | 260.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A PESQUISA DA MUTUAÇÃO DA METILENO TEMA HIDROFOLATO REDUTASE (MULTAÇÕES C677T+ A1298C), A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARLENE SOUZA DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 787/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392313 | 30/08/2010 | 40.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME CA 125, A SER REALIZADO NA PACIENTE: NEIDE CAVALCANTI DE MENEZES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 818/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392314 | 30/08/2010 | 37.75 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A METANEFRINAS EM URINA DE 24 HORAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOVENTINA ALVES DE VASCONCELOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 815/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392315 | 30/08/2010 | 70.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ANTICORPO ANTIEDOMISIO IGA E IGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392316 | 30/08/2010 | 119.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR: PEDIASURE, PARA A USUÁRIA: ANA GABRIELLI ARAÚJO MAIA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 776/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0392317 | 30/08/2010 | 130356.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUINEOS, ELETRÓLITOS, MATABÓLITOS E HEMATÓCRITOS (MODELO PHOX PLUS L), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/201O, AE. Nº 1168/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0392318 | 30/08/2010 | 126283.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUINEOS, ELETRÓLITOS, MATABÓLITOS E HEMATÓCRITOS (MODELO PHOX PLUS L), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/201O, AE. Nº 1169/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0392319 | 30/08/2010 | 120683.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUINEOS, ELETRÓLITOS, MATABÓLITOS E HEMATÓCRITOS (MODELO PHOX PLUS L), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/201O, AE. Nº 1170/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0392320 | 30/08/2010 | 187785.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUINEOS, ELETRÓLITOS, MATABÓLITOS E HEMATÓCRITOS (MODELO PHOX PLUS L), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/201O, AE. Nº 1171/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392321 | 30/08/2010 | 341495.61 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391662/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392322 | 30/08/2010 | 84196.06 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390433/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392323 | 30/08/2010 | 59416.85 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390406/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392324 | 30/08/2010 | 430038.54 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391000/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392325 | 30/08/2010 | 8684352.76 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390470/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392326 | 30/08/2010 | 556964.27 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391443/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392327 | 30/08/2010 | 82634.80 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390431/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392328 | 30/08/2010 | 1293995.28 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390492/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000212010 | 0392329 | 30/08/2010 | 100000.00 | 58752460000156 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE RAIO-X MÓVEL - MARCA: SHIMADZU, CONF. CONTRATO Nº 187/2010, AE. Nº 982/2010, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 021/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 23089.007531/2008-61 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO UNIFESP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842010 | 0392330 | 31/08/2010 | 85600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 100.000 (CEM MIL) RANITIDINA 150mg - MARCA: NATULAB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842010 | 0392331 | 31/08/2010 | 15345.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 500mg/ml, SOL. ORAL - FR C/10ml - MARCA: HIPOLABOR - 55.000 (CINQUENTA E CINCO MIL) FRASCOS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2010, AE. Nº 1104/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842010 | 0392332 | 31/08/2010 | 72800.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMOXILINA 500 mg - MARCA: PRATI, DONADUZZI - 600.000 (SEISCENTOS MIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392333 | 31/08/2010 | 1072.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL 54 mm, FORTMATO ANATÔMICO C/POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO NUM ÂNGULO DE 120 GRAUS MARCA: KALYPSO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2010, AE. Nº 1089/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392334 | 31/08/2010 | 214.40 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL 54 mm, FORMATO ANATÔMICO C/POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO NUM ÂNGULO DE 120 GRAUS MARCA: KALYPSO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2010, AE. Nº 1087/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392335 | 31/08/2010 | 643.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL 54mm FORMATO ANATÔMICO COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO NO ANGULO DE 120 GRAUS - MARCA: KALYPSO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2010, AE. Nº 1086/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392336 | 31/08/2010 | 1647.90 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CIMENTO ÓSSEO - POLIMETIL METACRILATO, UTILIZADO PARA CRANIOPLASTIAS OSTEOPLASTIAS - MARCA: SUBITON LABORATORIES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392337 | 31/08/2010 | 5670.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA CIRÚRGIA - MARCA: NEVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392338 | 31/08/2010 | 472.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2010, AE. Nº 1077/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392339 | 31/08/2010 | 1755.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2010, AE. Nº 1072/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392340 | 31/08/2010 | 631.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2010, AE. Nº 1074/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392341 | 31/08/2010 | 159.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: DISPOSITIVO MENSURADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA NO AMBIENTE DE GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO - MARCA: INCOTERM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2010, AE. Nº 1075/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392342 | 31/08/2010 | 1218.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2010, AE. Nº 1073/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842010 | 0392343 | 31/08/2010 | 10250.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEBENDAZOL 20mg/ml, SUSP. ORAL FR C/30 ml - MARCA: MARIOL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2010, AE. Nº 1105/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842010 | 0392344 | 31/08/2010 | 7000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁCIDO ACETILSALICILICO 100mg - MARCA: IMEC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2010, AE. Nº 1100/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392345 | 31/08/2010 | 3960.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA CIRÚRGIA, CX. COM 100 UNID. - MARCA: NEVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0392346 | 31/08/2010 | 35000.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CILOSTAZOL 100mg - MARCA: EUROFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2010, AE. Nº 1163/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0392347 | 31/08/2010 | 14400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO DE SÓDIO - COMPRIMIDO 10mg - MARCA: UCI-FARMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0392348 | 31/08/2010 | 13127.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2010, AE. Nº 1164/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0392349 | 31/08/2010 | 5300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINVASTATINA - COMPRIMIDO 20mg - MARCA: LABORIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392350 | 31/08/2010 | 945.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000 (CINCO MIL) DRAG. DE ESTRÓGENOS CONJUGADOS 0,625mg MARCA: SANVAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2010, AE. Nº 1156/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392351 | 31/08/2010 | 7893.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 (TRÊS MIL) CEFEPIME 1g - MARCA: NOVAFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2010, AE. Nº 1155/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392352 | 31/08/2010 | 13155.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5000 (CINCO MIL) CEFEPIME 1g - MARCA: NOVOFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2010, AE. Nº 1154/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392353 | 31/08/2010 | 18417.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 7000 (SETE MIL) CEFEPIME 1g - MARCA: NOVAFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2010, AE. Nº 1153/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392354 | 31/08/2010 | 1750.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL SOL. .INJ. 2mg/ml - 100ml - MARCA: HALEX ISTAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2010, AE. Nº 1161/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392355 | 31/08/2010 | 5250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL SOL. .INJ. 2mg/ml - 100ml - MARCA: HALEX ISTAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2010, AE. Nº 1159/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392356 | 31/08/2010 | 3500.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL SOL. .INJ. 2mg/ml - 100ml - MARCA: HALEX ISTAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2010, AE. Nº 1160/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392357 | 31/08/2010 | 105.00 | 04929044000232 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1500 Comp. Flunarizina 10mg Vitapan, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 1162/2010, Ata de Registro de Preços nº 072/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392358 | 31/08/2010 | 2657.40 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 516 Fr. Àcidos gravos esenciais + vit. E + vit. A + lectina de soja spray 200ml FBM, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 1137/2010, Ata de Registro de Preços nº 078/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392359 | 31/08/2010 | 143.60 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 200 Amp. Aminofilina sol.inj. 24mg/ml amp. 10ml - Marca: Teuto e 200 Amp. Dopamina 5mg/ml sol. inj. - 10ml - Marca: Teuto, Destinado: H.M.V.F, conforme AE Nº 1143/2010, Ata de Registro de Preços nº 084/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392360 | 31/08/2010 | 718.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1000 Amp. Aminofilina sol.inj. 24mg/ml amp. 10ml - Marca: Teuto e 1000 Amp. Dopamina 5mg/ml sol. inj. - 10ml - Marca: Teuto, Destinado: C.H.M.G.T.B, conforme AE Nº 1141/2010, Ata de Registro de Preços nº 084/2010,Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392361 | 31/08/2010 | 646.40 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1000 Amp. Aminofilina sol.inj. 24mg/ml amp. 10ml - Marca: Teuto e 800 Amp. Dopamina 5mg/ml sol. inj. - 10ml - Marca: Teuto, Destinado: H.M.S.I, conforme AE Nº 1142/2010, Ata de Registro de Preços nº 084/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392362 | 31/08/2010 | 400.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 800 Amp. Amicacina sulfato sol. inj. 250mg/ml amp. 2 ml Marca: Teuto, Destiando: H.M.V.F, conforme AE Nº 1140/2010, Ata de Registro de Preços nº 083/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392363 | 31/08/2010 | 750.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1500 Amp. Amicacina Sulfato sol. inj. 250mg/ml amp. 2 ml Marca: Teuto, Destiando: H.M.S.I, conforme AE Nº 1139/2010, Ata de Registro de Preços nº 083/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392364 | 31/08/2010 | 1250.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2500 Amp. Amicacina sulfato sol. inj. 250mg/ml amp. 2 ml Marca: Teuto, Destiando: C.H.M.G.T.B, conforme AE Nº 1138/2010, Ata de Registro de Preços nº 083/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392365 | 31/08/2010 | 15898.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2200 F.A, Ampicilina sódica 1g pó sol. inj. + dil Marca: Ariston.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392366 | 31/08/2010 | 12230.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2000 F.A, Ampicilina sódica 1g pó sol. inj. + dil Marca: Ariston.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392367 | 31/08/2010 | 7700.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1500 F.A, Ampicilina sódica 1g pó sol. inj. + dil Marca: Ariston... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392368 | 31/08/2010 | 1485.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1000 Comp. Amiodarona 200mg - Marca: Royton, 25000 Comp. Dexclorfeniramina 21mg - Marca: Geolab e 10000 Comp. Metoclopramida 10000 Comp. Metoclopramida 10mg - Marca: Hipolabor, Destinado: Assistencia FarmaceuticaBásica, conforme AE Nº 1150/2010, Ata de Registro de Preços nº 074/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392369 | 31/08/2010 | 600.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 12000 Comp. Baclofeno 10mg Teuto, Destinado: Saude da Família, conforme AE Nº 1152/2010, Ata de Registro de Preços nº 081/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392370 | 31/08/2010 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 3000 Comp. Dexametasona 0,5mg - Marca: Vitagen, Destinado: Assistencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 1157/2010, Ata de Registro de Preços nº 073/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392371 | 31/08/2010 | 214.40 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL 54 mm, FORTMATO ANATÔMICO C/POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO NUM ÂNGULO DE 120 GRAUS MARCA: KALYPSO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2010, AE. Nº 1088/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392372 | 31/08/2010 | 214.40 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL 54 mm, FORTMATO ANATÔMICO C/POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO NUM ÂNGULO DE 120 GRAUS MARCA: KALYPSO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2010, AE. Nº 1090/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392373 | 31/08/2010 | 16681.50 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2010, AE. Nº 1056/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392374 | 31/08/2010 | 4370.50 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2010, AE. Nº 1057/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392375 | 31/08/2010 | 18700.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2010, AE. Nº 1071/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392376 | 31/08/2010 | 612.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA URETRAL Nº 10, PRÉLUBRIFICADA COM URÉIA POLIVINIL E ROLIDONA FEMININA - MARCA: EMBRAMED, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2010, AE. Nº 1078/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392377 | 31/08/2010 | 10242.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 cm x 100m COM PELÍCULA, PARA AUTOCLAVE A VAPOR - MEDSTERIL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392378 | 31/08/2010 | 17070.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30cm x 100 m, COM PELÍCULA PARA AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA:MEDSTERIL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392379 | 31/08/2010 | 14472.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA EQUIPES VOLANTES DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E ELEMENTAR QUE TRABALHARAM NA 2º ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO-2010, CONF. MEMO Nº 82/2010 E FÔLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392380 | 31/08/2010 | 136.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Empenhado refere-se a aquisição de 20 Gl. Solução desinfetante e esterilizante de artigo 14 dias - contendo glutaraldeído à 2% com inibidor de corrosão e atividade germicida desinfetante em 30 minutos, esterilizante entre 8 e 10 horas. Embalagem plásticatransparente contendo 1 litro, Marca; Rioquimica, Destinado ao Serviços Móvel de Urgencia - SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 064/2010, AE Nº 1084/2010 e Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392381 | 31/08/2010 | 34140.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Rl. Papel grau cirúrgico 30cm x 100 m, com película, para autoclave a vapor, de porosidade controlada, Marca: Medsteril | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392382 | 31/08/2010 | 6828.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20 Rl. Papel grau cirúrgico 30cm x 100 m, com película, para autoclave a vapor, de porosidade controlada, Marca: Medsteril.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392383 | 31/08/2010 | 34140.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Rl. Papel grau cirúrgico 30cm x 100 m, com película, para autoclave a vapor, de porosidade controlada, Marca: Medsteril... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0392384 | 31/08/2010 | 354703.39 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS NA REDE PUBLICA MUNICIPAIS, O CONTRATO Nº 048/2010 TERÁ VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009, TERMO DE APOSTILAMENTO, AE Nº 134/2010, EDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392385 | 31/08/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO BLOQUEIO DA 8ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DO UNIBANCO DE Nº 110341-6, AGENCIA Nº 1179, EM NOME SAMUEL MARQUES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE, CPF Nº 024.276.874-13, CONFIRME MEMO/SMS/DR/Nº 748/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21910/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392386 | 31/08/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME OFÍCIO Nº 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DOPODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 746/2010 AO PROCESSO Nº 21909/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392387 | 31/08/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BLOQUEIO DA 8ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA JULHO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONFORME OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7, DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 747/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 21908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392388 | 31/08/2010 | 191142.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 492/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392389 | 31/08/2010 | 9424.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C.L..T., REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 493/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392390 | 31/08/2010 | 1500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | O valor empenhado refere-se ao aquisição de 12 Lata de Formula Alimentar Alfaré, para o paciente: GUILHERME E GOSTAVO CRUZ MARQUE ACIOLY, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2010.025699-5 da 7ª Vara da Fazenda Pública, Memorando nº 258/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0660/2010, conforme Despacho e documento anexo ao processo nº 21827/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392391 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00062285173415 | THEMIS GONDIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS POR MEIO DE EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2010, CONF. MEMO Nº 065/2009 E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392392 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00039603911453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS POR MEIO DE EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2010, CONF. MEMO Nº 066/2009, E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392393 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00016169115491 | ELISETE DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS POR MEIO DE EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2010, CONF. MEMO Nº 064/2010 E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392394 | 01/09/2010 | 703.08 | 00005829386437 | PAMELA DE LUNA LEMOS | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 003-ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392395 | 01/09/2010 | 13698.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL DE MANGABEIRA ORTOPEDISTAS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. MEMO Nº 066/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392396 | 01/09/2010 | 42500.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIAL: VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO ADULTO FUJINON - MODELO EC-201WL, CONF. MEMO Nº 018/DA/CHMGTMB, ORÇAMENTO, PARECER TÉCNICO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0392397 | 01/09/2010 | 51100.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 15.000 comp. Levodopa + benzerazida - comprimido 100mg + 25mg, - Marca: Roche.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392398 | 01/09/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ HERCULANO DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 419/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392399 | 01/09/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA BRAZ, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 694/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392400 | 01/09/2010 | 400.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: CARLOS JORGE DE ALCANTARA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 396/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392401 | 01/09/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: RAYSSA ADELAIDIO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 697/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392402 | 01/09/2010 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A BIÓPSIA CIRÚRGICA GUIADA POR ESTEREOTAXIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA RISOMAR SANTOS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 632/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392403 | 01/09/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME MAPA DE 24 HS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA MOURA LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 249/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392404 | 01/09/2010 | 170.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME AC ANTI ENDOMISIO IGA E IGG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392405 | 01/09/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO MAPEAMENTO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSINEIDE DO NASCIMENTO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 656/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392406 | 01/09/2010 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ERICK HALLYSSON NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 607/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392407 | 01/09/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 609/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392408 | 01/09/2010 | 4070.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME PET SCAN, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE PAULA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 589/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392409 | 01/09/2010 | 2350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao a Aquisição de 01 CPAP - Ventilação Mecânica não Invasiva, paciente: RITA MARIA DA SILVA, conforme Solicitação, Despacho da Diretoria de Regulação, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0759/2010 e documento anexo ao processo nº 18844/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392410 | 01/09/2010 | 48.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de IGFBP - 3, paciente: SARA ABILIO LIMA, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo Ordem de Serviço nº 0418/2010 e documento anexo ao processo nº 08426/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392411 | 01/09/2010 | 320.00 | 08320277000294 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: RIVALDO AURELIANO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 836/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 13928/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392412 | 01/09/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Artro Ressonância Magnética do Ombro Esquedo, paciente: KHALINY BUSTORFF FEODRIPPE AYRES, conforme Receituário Laudo para Solicitação, Solicitação, Ordem de Serviços nº 0570/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 09259/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392413 | 01/09/2010 | 315.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 09 Lata de Leite Nan Soy, paciente: NATALIA LEANDRA DOS SANTOS, conforme Receituário Médico, Solicitação, Ordem de Compra nº 0854/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 20324/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392414 | 01/09/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, PACIENTE: SEVERINA ALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0814/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20476/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392415 | 01/09/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE HOLTER 24 HS (3 CANAIS), PACIENTE: JACI FERREIRA BARROS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0816/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19508/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392416 | 01/09/2010 | 57985.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 RI Malha tubular ortopédica 30 cm x 25 m, confeccionada em 100% algodão com elasticidade no sentido transversal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392417 | 01/09/2010 | 120.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE VERG (VETO-ELETRONISTAGMOGRAFIA), PACIENTE: MARIA EDILMA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0597/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13814/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392418 | 01/09/2010 | 12420.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1000 Pct. Compressa de gaze, tecido 100% algodão, de baixa densidade, de fios alvejados, inodoro, insipido (NBR 13843) com 13 fios por cm 2, Pacote com 500 unidades Marca: Biotextil.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392419 | 01/09/2010 | 7520.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 500 Pct. Compressa de gaze, ticido 100% algodão, de baixa densidade, de fios alvejados, inodoro, insipido (NBR 13843) com 13 fios por cm 2, Pacote com 500 unidades Marca: Biotextil.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392420 | 01/09/2010 | 15040.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 500 Pct. Compressa de gaze, tecido 100% algodão, de baixa densidade, de fios alvejados, inodoro, insipido (NBR 13843) com 13 fios por cm 2, Pacote com 500 unidades Marca: Biotextil.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392421 | 01/09/2010 | 916.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20 Pct Tubo em Látex 204mm confeccionado em látex natural, com diâmetro interno e espessura da parede uniforme - pacote com 15m Marca: Lemgruber.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392422 | 01/09/2010 | 342.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 50 Gl. Solução desinfetante e esterilizante de artigos 14 dias. Contendo Glutaraldeído à 2%, com inibidor de corrosão e atividade germicida desinfetante em 30 minutos esterilizante entre 8 e 10 horas. Embalagem plástica transparente contendo 1 litro. Marca: Rioquímica, Destinado: Os Centros de Atenção Integral à Saúde - CAIS, conforme AE Nº 1082/2010, Ata de Registro de Preços nº 064/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392423 | 01/09/2010 | 342.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 50 Gl. Solução desinfetante e esterilizante de artigos 14 dias. Contendo Glutaraldeído à 2%, com inibidor de corrosão e atividade germicida desinfetante em 30 minutos esterilizante entre 8 e 10 horas. Embalagem plástica transparente contendo 1 litro. Marca: Rioquímica, Destinado: H.M.V.F, conforme AE Nº 1081/2010, Ata de Registro de Preços nº 064/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392424 | 01/09/2010 | 547.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 80 Gl. Solução desinfetante e esterilizante de artigos 14 dias. Contendo Glutaraldeído à 2%, com inibidor de corrosão e atividade germicida desinfetante em 30 minutos esterilizante entre 8 e 10 horas. Embalagem plástica transparente contendo 1 litro. Marca: Rioquímica, Destinado: H.M.S.I, conforme AE Nº 1080/2010, Ata de Registro de Preços nº 064/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392425 | 01/09/2010 | 684.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Gl. Solução desinfetante e esterilizante de artigos 14 dias. Contendo Glutaraldeído à 2%, com inibidor de corrosão e atividade germicida desinfetante em 30 minutos esterilizante entre 8 e 10 horas. Embalagem plástica transparente contendo 1 litro. Marca: Rioquímica, Destinado: C.H.M.G.TM.B, conforme AE Nº 1079/2010, Ata de Registro de Preços nº 064/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000122010 | 0392426 | 01/09/2010 | 7670.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aquisição de 04 Ar Condicionado: Split Sistem - 9.000 BTU/h. Operação Eletronica, 2 e 3 velocidades de ventilação - Marca: Elgin.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612010 | 0392427 | 01/09/2010 | 19039.68 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho refere-se a Prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Correntiva, em Bisturi Eletronico Marca: Deltronix - Mod. B3600S - Série #AW0543II.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612010 | 0392428 | 01/09/2010 | 4759.92 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho refere-se a Prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Correntiva, em Bisturi Eletronico Marca: Deltronix - Mod. Tomb. 247999 - do Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme Contrato nº 206/2010 que terá vengência pelo período de 12 (doze) meses, AE Nº 1111/2010 e Pregão Presencial nº 061/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0392429 | 01/09/2010 | 2325.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 05 Flip Shart - Cavalete de Aluminio com Rodízio - Board Net.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392430 | 02/09/2010 | 100.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA/CARBIDOPA 250/25mg, PARA O PACIENTE: ESDROM MARTINS DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 774/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392431 | 02/09/2010 | 73.46 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROLOPA HBS 100mg, PARA O PACIENTE: ESDROM MARTINS DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 775/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392432 | 02/09/2010 | 3500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCÓPICA + COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JÚLIO CESAR DANTAS ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 822/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392433 | 02/09/2010 | 30.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA), A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 553/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392434 | 02/09/2010 | 60.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANTITROMBINA................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392435 | 02/09/2010 | 575.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PROTEINA C................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392436 | 02/09/2010 | 60.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANTITRANSGLUTAMINASE, SER REALIZADO NO PACIENTE: SAMUEL ABILIO LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 744/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392437 | 02/09/2010 | 2000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A FOTOTERAPIA (PUVA), A SER REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL JOSÉ DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 96/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862010 | 0392438 | 02/09/2010 | 80640.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE APARELHO VENTILATÓRIO NÃO-INVASIVO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO POSITIVA NAS VIAS AÉREAS, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - MARCA: RESPIRONICS, CONF. CONTRATO Nº 194/2010, AE. Nº 997/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392439 | 02/09/2010 | 120000.00 | 10844736000108 | INSTITUTO DE CLINICA E CIRÚRGIA DO CORAÇÃO LTDA-CLINICOR | EMPENHO ESTIMATIVO REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRÚRGIAS CARDIOVASCULARES REALIZADAS NO HOSPITAL SANTA PAULA, CONFORME CONTRATO Nº 678/2008 E TERMO ADITIVO Nº 02/2009, QUE TERÁ VIGÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2010, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0392440 | 02/09/2010 | 2496.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES PÃO PARA CACHORRO QUENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0392441 | 02/09/2010 | 1844.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES PÃO PARA CACHORRO QUENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0392442 | 02/09/2010 | 1057.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES PÃO PARA CACHORRO QUENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0392443 | 02/09/2010 | 844.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES PÃO PARA CACHORRO QUENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392444 | 02/09/2010 | 14000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 KIT RIZOTOMIA PERCUTÂNEA, PARA A PACIENTE: JOSEFA SANTANA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 723/2010, PARCER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392445 | 02/09/2010 | 1460.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE EXTINTORES, CONF. MEMO Nº 050/2010, ORDEM DE SERVIÇOS, PARCER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392446 | 02/09/2010 | 425.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE EXTINTORES, CONF. MEMO Nº 050/2010, ORDEM DE SERVIÇOS, PARCER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392447 | 02/09/2010 | 55.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE EXTINTORES, CONF. MEMO Nº 050/2010, ORDEM DE SERVIÇOS, PARCER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392448 | 02/09/2010 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGITOMOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL MATIAS DE BRITO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 752/2010, PARECER TÉCNICO, ORAÇEMTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392449 | 02/09/2010 | 47344.25 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS (GRF) GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 494/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392450 | 02/09/2010 | 655.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 10 Dreno de tórax nº 28, em PVC, cristal, atóxico com fita radiopaca em toda sua extensão Marca: MB... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392451 | 02/09/2010 | 437.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 05 Dreno de tórax nº 28, em PVC, cristal, atóxico com fita radiopaca em toda sua extensão Marca: MB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392452 | 02/09/2010 | 437.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 05 Dreno de tórax nº 28, em PVC, cristal, atóxico com fita radiopaca em toda sua extensão Marca: MB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392453 | 02/09/2010 | 655.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 10 Dreno de tórax nº 28, em PVC, cristal, atóxico com fita radiopaca em toda sua extensão Marca: MB... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392454 | 02/09/2010 | 25500.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2000 Cx. Mascara descartável para cirurgia, confeccionadas em três camada, sendo duas externas em não tecido, cor branca; Caixa com 100 unidade, Marca: Neve.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392455 | 02/09/2010 | 14160.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1000 Cx. Mascara descartável para cirurgia, confeccionadas em três camada, sendo duas externas em não tecido, cor branca; Caixa com 100 unidade, Marca: Neve.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392456 | 02/09/2010 | 6140.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 500 Cx. Mascara descartável para cirurgia, confeccionadas em três camada, sendo duas externas em não tecido, cor branca; Caixa com 100 unidade, Marca: Neve... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392457 | 02/09/2010 | 12750.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1000 Cx. Mascara descartável para cirurgia, confeccionadas em três camada, sendo duas externas em não tecido, cor branca; Caixa com 100 unidade, Marca: Neve... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392458 | 02/09/2010 | 700.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1000 Agulha 5mm, paciente: SAMUEL COSTA PEREIRA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Ordem de Compra nº 0687/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 13920/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0392459 | 02/09/2010 | 41905.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 RI Malha tubular orto´pédica 30cm X 25m, confeccionada em 100% algodão, com elasticidade no sentido tranversal, não estéril, Marca: Neve.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392460 | 02/09/2010 | 252.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 180 GABAPENTINA 300MG...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392461 | 02/09/2010 | 504.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 800 AGULHA BD ULTRA-FINE 8MM, PARA O PACIENTE: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONFORME MEMO. Nº 269/2010/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 2002.2009.9020.883-2, ORDEM DE COMPRA Nº 08102010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 16103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392462 | 02/09/2010 | 3984.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 01 BOTTO DE SILICONE Nº 152.0, SER REALIZADO NA PACIENTE: MARYANA GUADALUPE GOMES SILVA, CONFORME, SOLICITAÇÃO, ORDEM DE COMPRAS Nº 0373/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 25399/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392463 | 03/09/2010 | 130013.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA AGÔSTO/2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 495/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392464 | 03/09/2010 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO REDUTOR DE DANOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 496/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392465 | 03/09/2010 | 815.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 137/2010-HMVF E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152010 | 0392466 | 03/09/2010 | 233634.30 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ORTOPEDIA PARA O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2010, AE. Nº 1167/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392467 | 03/09/2010 | 13500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 468/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392468 | 03/09/2010 | 151.00 | 26473702000186 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ECONOMIA DA SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Inscrição da Senhora: SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAÚJO, para V Jornada Nacional de Economia da Saúde e II Jornada de Avaliação de Tecnologia em Saúde do IMIP, nos dias 15 a 17 de Setembro de 2010 , conforme Memo. nº 065/DG/CHGTB/2010, folde e documento anexo ao processo nº 16420/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392469 | 03/09/2010 | 168895.85 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 390472/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392470 | 03/09/2010 | 2616.30 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DE PREÇOS DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO, OBJETOS DE PACTUAÇÃO, REALIZADOS NOS PACIENTES DISCRIMINADOS NO ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME PLANILHA DE ANESTESIAS SÃO VICENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20405/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001062009 | 0392471 | 06/09/2010 | 71415.00 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2010, AE. Nº 1189/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001062009 | 0392472 | 06/09/2010 | 13860.00 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE AR DAS 22 (VINTE E DUAS) AMBULÂNCIAS A CADA TRÊS MESES DO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2010, AE. Nº 1190/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392473 | 06/09/2010 | 241510.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 506/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392474 | 06/09/2010 | 55660.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 507/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392475 | 06/09/2010 | 557265.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. A MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 508/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392476 | 06/09/2010 | 17304.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. A MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 504/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392477 | 06/09/2010 | 1212.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PETENCENTES AO HU QUADRO, REL. A MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 502/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392478 | 06/09/2010 | 309558.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. A MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 499/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232010 | 0392479 | 08/09/2010 | 22311.56 | 33009945000123 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RITUXIMAB 100MG - MARCA: ROCHE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392480 | 08/09/2010 | 25.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME DE ANTITROMBINA, SER REALIZADO NA PACIENTE: GILDENIA ABRANTES DE OLIVEIRA, CONFORME, SOLICITAÇÃO REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0548/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO ANEXO AO PROCESSO Nº 09126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392481 | 08/09/2010 | 761.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Proteínas C............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392482 | 08/09/2010 | 495113.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA AGÔSTO/2010 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSLOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 511/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392483 | 08/09/2010 | 4500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO SAÚDE MENTAL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 503/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392484 | 08/09/2010 | 963.90 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392485 | 08/09/2010 | 16755.20 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI, CONF. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392486 | 08/09/2010 | 260.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: MUTAÇÃO DO GENE METILENO - TETRA HIDROREDUTASE, SER REALIZADA NA PACIENTE: EDJANE PEREIRA DE FRANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0831/2010, ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20305/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392487 | 08/09/2010 | 275.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: GENE DA PROTROMBINA................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392488 | 08/09/2010 | 4070.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: PET SCAN, SER REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0747/2010, ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15694/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392489 | 08/09/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, SER REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO CARMO CONSTANTE DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0812/2010, ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392490 | 08/09/2010 | 550.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME DE VIOPSIA DE TOMORAÇÃO EM OMBRO DIREITO, SER REALIZADA NA PACIENTE: CARMOSINA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0586/2010, ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AOPROCESSO Nº 11284/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392491 | 08/09/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME HOTER 24HS, (3 CANAIS), SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO BARBOSA SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0695/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO ANEXO AO PROCESSO Nº 15721/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392492 | 08/09/2010 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME DE CARIOTIPO, SER REALIZADO NO PACIENTE: WILLAMES MENDES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0741/2010, ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18411/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392493 | 08/09/2010 | 300.88 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 04 Cx. de Tamoxifeno 20mg (Nolvadex 20mg), Paciente: IRANI BEZERRA DO NASCIMENTO, conforme Ordem de Compra nº 0757/2010, Solicitação, Receituário Médico, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 11622/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392494 | 08/09/2010 | 5010.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 30 Prisma Curativo, para ser realizada na paciente: CLAUDIA ROCHA SCHULTZ, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 827/2010 e documentos anexo ao processo nº 16563/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392495 | 08/09/2010 | 261.90 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 90 Sulfato de Glicosamina 1.500mg, para a paciente: CLAUDIA ROCHA SCHULTZ, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 828/2010 e documentos anexo ao processo nº 16563/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392496 | 08/09/2010 | 229.98 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 60 Cpa. Timomodulina 120mg e 30 Óvo Óvulo de Thuya À 10%, Paciente: KEYLLA BRAGANTE SILVA, conforme Ordem de Compra nº 0754/2010, Solicitação, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0754/2010 e documento anexo ao processo nº 17744/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392497 | 08/09/2010 | 5520.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 12 lata da Formula Infantil a Base de Aminoácidos, Paciente: ANA LETICIA DE MELO PAULO, conforme Ordem de Compra nº 0559/2010, Solicitação, Laudo Médico, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 14464/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392498 | 08/09/2010 | 2102.08 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TRATAMENTO CIRÚRGICO PTERÍGIO E SUTURA DE CORNEA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, COMPETENCIA MARÇO/2010, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA SIA/SUS - SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000222010 | 0392499 | 09/09/2010 | 16700.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE 392020/2010, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU, CONFORME AE Nº 949/2010, CONTRATO Nº 168/2010, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 022/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009, AO PROCESSO LICITATÓRIONº 784/2009 DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE JOAO PESSOA - FUNJOPE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392500 | 09/09/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E MEMO/DR/SMS/Nº 826/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392501 | 09/09/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E MEMO/DR/SMS/Nº 827/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392502 | 09/09/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E MEMO/DR/SMS/Nº 829/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392503 | 09/09/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E MEMO/DR/SMS/Nº 828/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392504 | 09/09/2010 | 45.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Pesquisa de Anticorpos Antiaspergillus.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001012010 | 0392505 | 09/09/2010 | 47336.70 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar, com 02 Agulha de Punção 18, 01 Introdutor 6F Aramado com ponte Radiopaco 30cm, 01 Introdutor 6F, 02 Cateter Vertebral, 01 Fio Guia AMPLATZ 0,035X260, 02 Fio Guia Hidrofilico Roadrunner 0,035x260, 01 StentZilver 12x80mm, 01 Fio Guia Hidrofilico 0,014x260, 02 Insuflador, 01 Cateter Balão para Angioplastia 5x80, 01 Cateter Balão para Angioplastia 12x40, 01 Cateter Balão para Angiplastia 3x150, 01 Cateter Balão para Angioplastia 2x150 e 01 Introdutor 5F, Dest | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392506 | 13/09/2010 | 40777.62 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS - FAEC - TRANSPLANTE, COMPETENCIA MAIO/2010 - BANCO 341, AG. 03723, C/C 110932, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 818/2010/DR, ANEXO AO PROCESSO Nº 22967/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392507 | 13/09/2010 | 18229.76 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS - FAEC - TRANSPLANTE, COMPETENCIA JUNHO/2010 - BANCO 341, AG. 03723, C/C 110932, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 819/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 22968/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242010 | 0392508 | 13/09/2010 | 7800.00 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA: MANUEL INÁCIO DOS SANTOS, Nº 107, VALENTINA I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO VALENTINA IV, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 210/2010 AE Nº 1166/2010 E DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2010. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0392509 | 13/09/2010 | 3500.00 | 00029962897491 | GUTIERRE ALVES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO ATIDIVO Nº 01/2010, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES, Nº 592, VAJÃO, O QUAL SERÁ DESTINADO À INSTALAÇÃO DA USF, RANGEL, CONFORME CONTRATO Nº 3219/2009, AE Nº 947/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392510 | 13/09/2010 | 2338.80 | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FÁRIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS AO TERMO ADITIVO Nº 05/2010 REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PAULO MEDEIROS GOMES Nº 128, VALENTINA I, JOAO PESSOA, O QUE SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, - PSF, DO DISTRITO III, - USF - VALENTINA IV, CONFORME CONTRATO Nº 171/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542010 | 0392511 | 13/09/2010 | 97200.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) HEMOGRAMAS POR MÊS - MARCA: HORIBA ABX - FRANÇA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2010, AE. Nº 1046/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0392512 | 13/09/2010 | 74400.00 | 50248780000404 | MEDLAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30000 Teste de Fitas Reagentes para Urinálise, com cessão de Equipamento em comodato para análise dos parâmetros bioquímicos e análise dos elementos urinários, tendo como principio a análise digital das imagens. quantidade de 10.000 Fitas Mês - Marca: Lab. Strip /Analyticon Biotechninologies, Destinado: Manutenção do Laboratorial de Saude Pública - LACEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 057/2010, AE Nº 1191/2010 e Pregão Presencial nº 023/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392513 | 13/09/2010 | 10400.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aqusição de 40000 Comprimidos Azitromicina 500mg - Marca: Multilab, Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 1145/2010, Ata de Registro de Preços nº 084/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0392514 | 13/09/2010 | 11800.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20000 Comp. Amoxicilina + Clavulanadto de Potassio (500mg + 125mg) Marca: Ranbaxy, Destinado: Assistencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 1151/2010, Ata de Registro de Preços nº 077/2010, Pregão Presencial nº011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392515 | 13/09/2010 | 5629.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 270 Fr. Dianson 500ml - temperado nutricional especialmente formulada para diabetes e situações de hiperglicemia. Densidade calórica de 1,0kcal /ml e 17% de proteína. Para paciente: PRISCYLLA CIRNE RAMALHO, conforme Mandado Judicial processo nº 200.2010.000.961-8, da 7ª Vara da Fazenda Pública, Memorando nº 288/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0779/2010 e documento anexo ao processo nº 18107/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001022010 | 0392516 | 13/09/2010 | 490.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em portas de vidro temperado, Esquadrinhas de aluminios, armários, janelas e portas de alumínio para SMS, do C.H.M.G.T.B, conforme Contrato nº 218/2010, AE Nº 1259/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022010 | 0392517 | 13/09/2010 | 490.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em portas de vidro temperado, Esquadrinhas de aluminios, armários, janelas e portas de alumínio para SMS, do C.H.M.G.T.B, conforme Contrato nº 218/2010, AE Nº 1259/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392518 | 13/09/2010 | 5770.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 02 PSA Total........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392519 | 13/09/2010 | 2970.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamentos com 3000 Comp. Clindamicina sol. Inj. 600mg/ml - 4ml - Marca: Hipolabor, Destinado: CHMGTMB, conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, Pregão Presencial nº 059/2009 e AE Nº 1200/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392520 | 13/09/2010 | 2475.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamentos com 2500 Comp. Clindamicina sol. Inj. 600mg/ml - 4ml, Marca: Hipolabor, Destinado: HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, Pregão Presencial nº 059/2009 e AE Nº 1201/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392521 | 13/09/2010 | 495.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamentos com 500 Comp. Clindamicina sol. Inj. 600mg/ml - 4ml - Marca: Hipolabor, Destinado: HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, Pregão Presencial nº 059/2009 e AE Nº 1202/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022010 | 0392522 | 13/09/2010 | 490.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em portas de vidro temperado, Esquadrinhas de aluminios, armários, janelas e portas de alumínio para SMS, do H.M.S.I, conforme Contrato nº 218/2010, AE Nº 1257/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022010 | 0392523 | 13/09/2010 | 490.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em portas de vidro temperado, Esquadrinhas de aluminios, armários, janelas e portas de alumínio para SMS, do H.M.V.F, conforme Contrato nº 218/2010, AE Nº 1258/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392524 | 14/09/2010 | 4787.20 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 392485/2010, PARA PAGAMENTOS DAS DIÁRIAS DE UTI, CONFORME SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16836/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392525 | 14/09/2010 | 1500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | O valor empenhado refere-se ao aquisição de 12 Lata de Formula Alimentar Alfaré, para o paciente: GUILHERME E GOSTAVO CRUZ MARQUE ACIOLY, conforme Mandado Judicial Processo nº 200.2010.025699-5 da 7ª Vara da Fazenda Pública, Memorando nº 258/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0660/2010, conforme Despacho e documento anexo ao processo nº 21827/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392526 | 14/09/2010 | 103318.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392527 | 14/09/2010 | 11393.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392528 | 14/09/2010 | 5713.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392529 | 14/09/2010 | 11478.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392530 | 14/09/2010 | 17643.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392531 | 14/09/2010 | 11427.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 516/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392532 | 14/09/2010 | 135998.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 517/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392533 | 14/09/2010 | 48466.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392534 | 14/09/2010 | 15217.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392535 | 14/09/2010 | 51500.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392536 | 14/09/2010 | 24503.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392537 | 14/09/2010 | 54300.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392538 | 14/09/2010 | 8661.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392539 | 14/09/2010 | 3953.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392540 | 14/09/2010 | 11500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. MEMO Nº 513/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392541 | 14/09/2010 | 6360.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 286/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392542 | 14/09/2010 | 6882.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 199/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392543 | 14/09/2010 | 13395.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 199/2010 E EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392544 | 14/09/2010 | 2932.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 175/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392545 | 14/09/2010 | 17126.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 176/2010-DG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392546 | 14/09/2010 | 587.50 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTO DO MEDICAMENTOS: ANASTRAZOL 1 MG CX. C/28 COMP., PARA A PACIENTE: IVONE DE ALBUQUERQUE MELO, CONF. MEMO Nº 374/2009/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2008.017.222-9, ORDEM DE COMPRAS Nº 1675/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, NOTA FISCAL Nº 7197, REQUERIMENTO Nº 234/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 23797/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392547 | 14/09/2010 | 1209.70 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diáiras para a Cidade de Natal/RN, com Objetivo de Avaliar Programa de Disseminação das Ações em Saúde do Trabalhador em todos os Níveis de Atenção a Saúde do SUS, Objetivando a Implantação na Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, conforme Memo. nº 136/10, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 105/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 105/2010 anexo ao processo nº 23806/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0392548 | 14/09/2010 | 3552.48 | 00015139727404 | JOSE COELHO DE LIMA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2010 ao Contrato nº 3574/2009, para Locação do Imóvel, Situado a Rua Tenente Euclides Bandeira, s/n, Mangabeira - Prosind, para instalaçãoda da Sede do Distrito Sanitário III, Vigencia será até 31 de dezembro de 2010, conforme AE Nº 1294/2009 e Dispensa de Licitação nº 007/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392549 | 14/09/2010 | 1238.80 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 200 - Amp. Clindamicina sol. inj. 150mg/ml - 2ml - Marca: Hopolabor e 1000 Bisn. Vit A + Vit. D + óxido de zinco pomada (5.000UI + 900UI + 150mg)/g - bisn. 45g - Marca: Prati Donaduzzi, Destinado: HMVF, conforme Atade Registro de Preços nº 175/2009, AE Nº 1205/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392550 | 14/09/2010 | 190.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 1000 - Amp. 2ml - Marca: Teuto Destinado: HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 059/2009, AE Nº 1239/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392551 | 14/09/2010 | 495.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 1500 Amp. Epínefrina, colidrato sol. inj. 1mg/ml - Marca: Cristália, Destinado: HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 162/2009, AE Nº 1221/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392552 | 14/09/2010 | 3580.50 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 75 Pct. Compressa tipo Campo operatório 45x50cm 35g de peso por unidade, tecido 100% algodão com 4 camada de gaze sobrepostas, capacidade de absoção 70% do seu peso, pacote com 50 Unidades Marca: Cremer, Destinado: HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 200/2009, AE Nº 665/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392553 | 14/09/2010 | 48559.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 515/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392554 | 14/09/2010 | 2034.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 1000 - Amp. Clindamicina sol. inj. 150mg/ml - 2ml - Marca: Hipolabor e 1000 Bisn. Vit A + Vit. D + óxido de zinco pomada (5.000UI + 900UI + 150mg/g - bisn. 45g - Marca: Prati Donaduzzi, Destinado: HMSI, conforme Atade Registro de Preços nº 175/2009, AE Nº 1204/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392555 | 14/09/2010 | 6390.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 200 - Amp. Amiodarona sol. inj. 50mg/ml amp. 3ml - Marca: Hipolabor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392556 | 14/09/2010 | 285.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 1500 - Amp. Furosemida sol. inj. 10mg/ml - amp. 2ml - Marca: Teuto, Destinado: HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 159/2009, AE Nº 1238/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392557 | 14/09/2010 | 1685.30 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 200 - Amp. Clonidina 150mg/ml - Marca: Cristalia, 2000 Amp. Epínefrina, colidrato sol. inj. 1mg/ml - 1ml - Marca: Cristalia e 500 Amp. Ondrasetrona, cloridrato 2mg/ml sol. inj. Marca: Cristalia, Destinado: HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 162/2009, AE Nº 1238/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392558 | 14/09/2010 | 250.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 100 F.A. Cetoprofeno 50mg - Marca: Euroforma, Destinado: HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009, AE Nº 1229/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392559 | 14/09/2010 | 14422.25 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 300 Pct. Compressa tipo Campo operatório 45x50cm 35g de peso por unidade, tecido 100% algodão com 4 camada de gaze sobrepostas, capacidade de absoção 70% do seu peso, pacote com 50 Unidades Marca: Cremer.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392560 | 14/09/2010 | 6325.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor Empenhado refere-se aquisição de 1500 Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0 confeccionada em látex natural M. Fáb. Artefatos São Roque.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392561 | 14/09/2010 | 835.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor Empenhado refere-se aquisição de 1000 - Amp. Bicarbonato de sódio 8,4% sol. inj. 10ml Marca: Farmace.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392562 | 14/09/2010 | 996.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL | Valor Empenhado refere-se aquisição de 700 Amp. Deslanosideo sol. Inj. 0,2mg/mg - 2ml - Marca: União Quimica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392563 | 14/09/2010 | 4898.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 2000 F.A. Ceftazidina 1g pó p/ sol. inj. - Marca: Strides/Cellofarm, Destinado: H.M.S.I, conforme Ata de Registro de Preços nº 171/2009, AE Nº 1198/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392564 | 14/09/2010 | 1379.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 500 Amp. Ácido tranexâmico 50 mg/ml amp. 5ml Marca: Nikkho, Destinado: H.M.S.I, conforme Ata de Registro de Preços nº 163/2009, AE Nº 1224/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392565 | 14/09/2010 | 101.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 4400 Comp. Prometazina 25mg - Marca: Cristalia, Destinado: Aos Centro de Atenção Integral a Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 162/2009, AE Nº 1222/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392566 | 14/09/2010 | 5300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 1000 Fr. Fenoterol bromidrato sol. p/ Inal. 0,5% - Fr. 20ml - Marca: Hipolabor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392567 | 14/09/2010 | 95.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 500 Amp. Furosemida sol. inhj. 10mg/ml - amp. 2ml Marca: Teuto, Destinado: Aos Centro de Atenção Integral à Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 159/2009, AE Nº 1241/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392568 | 14/09/2010 | 8940.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 50000 Comp. Diclofenaco de sódico 50mg Marca: Prati Donaduzzi, 5000 Fr. Diclofenaco de potássio sol. oral 15mg/ml - 15ml, Marca: Hipolabor, 1000 Comp. Secnidazol 1g - Marca: Donaduzzi e 5000 Bisn. Vit A + Vit. D + óxido de zinco pomada (5.000UI + 900UI + 150mg/g - bisn. 45g - Marca: Prati Donaduzzi, Destinado: Aos Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 175/2009, AE Nº 1208/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392569 | 15/09/2010 | 45.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANCA A SER REALIZADO NO PACIENTE: CHARLES BATISTA BEZERRAM, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 875/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392570 | 15/09/2010 | 48.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGFBP - 3, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA EDUARDA DOS SANTOS MIRANDA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 878/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392571 | 15/09/2010 | 18191.36 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DE DIÁRIAS DE UTI, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 18041/2010 E PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392572 | 15/09/2010 | 250.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 100 F.A. Cetoprofeno 500mg - Marca: Eurofarma, Destinado: C.H.M.G.T.M.B conforme AE Nº 1228/2010, Ata de Registro de Preços nº 158/2009 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392573 | 15/09/2010 | 3611.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 500 Amp. Clonidina 150mg/ml - Marca: Cristalia, 3500 Amp. Epínefrina, colidrato sol. inj. 1mg/ml - 1ml - Marca: Cristalia e 1000 Amp. Ondrasetrona, cloridrato 2mg/ml sol. inj. Marca: Cristália, Destinado: C.H.M.G.T.M.B, conforme AE Nº 1219/2010, Ata de Registro de Preços nº 162/2009 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392574 | 15/09/2010 | 7956.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 400 Amp. Dobutamina sol. inj. 250mg - 20ml Marca: Novafarma..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392575 | 15/09/2010 | 6460.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 300 Amp. Amiodarona sol. inj. 50mg/ml amp. 3ml - Marca: Hipolabor.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392576 | 15/09/2010 | 24271.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 500 Pct. Compressa tipo Campo operatório 45x50cm 35g de peso por unidade, tecido 100% algodão com 4 camada de gaze sobrepostas, capacidade de absorção 70% do seu peso, pacote com 50 Unidades Marca: Cremer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022010 | 0392577 | 15/09/2010 | 490.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Portas de Vidro, Esquadrias, Armários, Janelas e Portas de Alumínios, para SMS, dos Centros de Atenção Integral à Saúde - CAIS, conformeContrato nº 218/2010, AE Nº 1262/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392578 | 15/09/2010 | 2531.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 1500 - Amp. Clindamicina sol. inj. 150mg/ml - 2ml - Marca: Hipolabor e 1000 Bisn. Vit A + Vit. D + óxido de zinco pomada (5.000UI + 900UI + 150mg)/g - bisn. 45g - Marca: Prati Donaduzzi, Destinado: C.H.M.G.T.M.B, conforme Ata de Registro de Preços nº 175/2009, AE Nº 1203/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392579 | 15/09/2010 | 380.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 2000 Amp. Furosemida sol. inj. 10mg/ml - amp. 2ml Marca: Teuto, Destinado: C.H.M.G.T.M.B, conforme Ata de Registro de Preços nº 159/2009, AE Nº 1237/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392580 | 15/09/2010 | 1512.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEÍNA 300 MG AMP.3 ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392581 | 15/09/2010 | 7531.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:50 AMP. DE BETAMETASONA, ACETATO + FOFATO DISSÓDICO 3mg + 3mg SOL. INJ. 1ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392582 | 15/09/2010 | 1379.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500 AMP. DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 50mg/ml AMP. 5 ml - MARCA: NIKKHO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2009, AE. Nº 1223/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392583 | 15/09/2010 | 1000.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ. 10ml - MARCA: FARMACE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392584 | 15/09/2010 | 55.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICOSE SOL. INJ. 50% - 10ML - MARCA: FARMACE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009, AE. Nº 1235/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392585 | 15/09/2010 | 880.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 7.0 - MARCA: FAB ARTEFATOS SÃO ROQUE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392586 | 15/09/2010 | 11825.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 7.0 - MARCA: FAB ARTEFATOS SÃO ROQUE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022010 | 0392587 | 15/09/2010 | 490.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Portas de Vidro, Esquadrias, Armários, Janelas e Portas de Alumínios, para SMS, para Os Centros de Atenção Psicossociais CAPS, conforme Contrato nº 218/2010, AE Nº 1261/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632010 | 0392588 | 15/09/2010 | 300.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado refere-se à aquisição de 5000 Folder com duas dobras, no tamanho 30x21cm (aberto) e 10x21 (fechado) em papel couche fosco, colorido, 4x4 cores, gramatura 115, para Vigilância Epidemiologica, Prevenção e Controle de Doenças, conforme Ata de Registro de Preços nº 054/2010, AE Nº 1251/2010 e Pregão Presencial º 063/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392589 | 15/09/2010 | 2887.50 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor Empenhado refere-se aquisição de 500 Par. de Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0 confeccionada em látex natural M. Fáb. Art. São Roque.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392590 | 15/09/2010 | 424.60 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor Empenhado refere-se aquisição de 440 - Amp. Bicarbonato de sódio 8,4% sol. inj. 10ml Marca: Farmace... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392591 | 15/09/2010 | 416.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor Empenhado refere-se aquisição de 300 Amp. Deslanosideo sol. Inj. 0,2mg/ml - 2ml - Marca: União Quimica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392592 | 15/09/2010 | 632.50 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor Empenhado refere-se aquisição de 200 Par. de Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0 confeccionada em látex natural M. Fáb. Art. São Roque.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022010 | 0392593 | 15/09/2010 | 7199.85 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHOS, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PERSIANAS, DIVISÓRIAS, PORTAS DE DIVISÓRIAS, FORROS EM PVC, PARA C.H.M.G.T.B, CONFORME CONTRATO Nº 218/2010, AE Nº 1244/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022010 | 0392594 | 15/09/2010 | 5158.65 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHOS, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PERSIANAS, DIVISÓRIAS, PORTAS DE DIVISÓRIAS, FORROS EM PVC, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO,CONFORME CONTRATO Nº 218/2010, AE Nº 1243/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022010 | 0392595 | 15/09/2010 | 5508.60 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHOS, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PERSIANAS, DIVISÓRIAS, PORTAS DE DIVISÓRIAS, FORROS EM PVC, DESTINADO: HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONFORMECONTRATO Nº 218/2010, AE Nº 1242/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392596 | 15/09/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE MAPA DE 24 HORAS, PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS BENTO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0866/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21450/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022010 | 0392597 | 15/09/2010 | 42740.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHOS, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PERSIANAS, DIVISÓRIAS, PORTAS DE DIVISÓRIAS, FORROS EM PVC, PARA MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE- CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 218/2010, AE Nº 1247/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022010 | 0392598 | 15/09/2010 | 7549.80 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHOS, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PERSIANAS, DIVISÓRIAS, PORTAS DE DIVISÓRIAS, FORROS EM PVC, PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 218/2010, AE Nº 1246/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392599 | 15/09/2010 | 748.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 720 FRALDA DESCARTÁVEIS - TAM. GG OUU EG (16KG), PACIENTE: AKAUÂ DA COSTA BRITO SANTOS, CONFORME ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0685/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 17893/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022010 | 0392600 | 15/09/2010 | 1470.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Portas de Vidro, Esquadrias, Armários, Janelas e Portas de Alumínios, para SMS, Saúde da Familia, conforme Contrato nº 218/2010, AE Nº 1263/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392601 | 15/09/2010 | 19250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, SERVIÇOS PRESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 518/210, OFÍCIO Nº 299/RH/ICV/SMS/PMJP /PB E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23970/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392602 | 16/09/2010 | 688.50 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor empenhado ref.se ao pagamento da diferenças dos procedimentos anestésicos, realizados nos paciente: Jefferson Fernandes Nunes - JP, Rafael Vitor Santos Reis-JP, Maxwel Vitor da Silva Marinho-JP, Marina Isabelle Rodrigues Silva-PJ, Matheus Araujo daSilva-Stª Rita, Sergilaine Severina A. da Silva-Itapororoca, Thauany Ribeiro de Moraes-Alagoinha, Elaine Mendes Ferreira-Aracagi, João Vitor dos S. Figueiredo-Alagoinha e Daniela dos S. Marinho, conforme Solicitação, Planilha do Núcleo de Processamento SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392603 | 16/09/2010 | 1239.30 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor empenhado ref.se ao pagamento da diferenças dos procedimentos anestésicos, realizados nos paciente: Raissa Narciso da Cruz-JP, Nicolas Costa de Lima-JP, Tayla Vitoria da Silva-JP, Victor de Lima Braz-JP, João V. F. Pires-JP, Kleyton Rafael da S. Pereira-JP, Adson Felipe G. da Silva-Mamaguape, Jose Davi Andrade-Itabaiana, Tiago Emanuel S. Rocha-Solanea, Larissa Mª. Pereira Cavalcante-Bananeira, Erysthon Antas Gomes-Manaira, Luan Benjamin A. Araujo-Sape, Maysa Kelly de P. Silva-Pedra de Fogo, Carlos E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000192010 | 0392604 | 16/09/2010 | 62550.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Permanente, com 09 Bombas de Infusão de Seringa, Marca: Samtronic, Destinado: Hospital Municipal Valentina de Figueiredo, conforme AE Nº 1045/2010, Decorrente da Adesão nº 019/2010, a À Ata de Registro dePreços do Pregão Eletronico nº 015/2009, da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, Contrato nº 203/2010 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392605 | 16/09/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: ANTRO-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, OMBRO D, SER REALIZADO NO PACIENTE: CALINA LUIZ DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO DA SOLICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0803/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15598/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392606 | 16/09/2010 | 269566.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 510/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23658/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392607 | 16/09/2010 | 254757.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 509/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.657/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392608 | 16/09/2010 | 322906.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 505/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23653/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392609 | 16/09/2010 | 147277.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 500/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23650/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392610 | 16/09/2010 | 69509.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO - S. BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 498/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23648/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392611 | 16/09/2010 | 102885.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL, S. BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME MEMO. Nº 497/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23647/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392612 | 16/09/2010 | 328.80 | 00004689584443 | DAYLSON SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONFORME MEMO Nº 006.ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, ANEXO AO PROCESSO Nº 20506/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392613 | 16/09/2010 | 683.52 | 00028199480491 | MARIA ANGELICA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONFORME MEMO Nº 005.ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, ANEXO AO PROCESSO Nº 15590/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392614 | 16/09/2010 | 683.46 | 00028199480491 | MARIA ANGELICA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONFORME MEMO Nº 005.ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, ANEXO AO PROCESSO Nº 15590/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392615 | 16/09/2010 | 779370.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2010, CONTRATO Nº 232/2010, AE Nº 1280/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392616 | 17/09/2010 | 11440.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor Empenhado refere-se aquisição Medicamentos: com 143000 Amp. Brometo de N-Butilescopolamina 10mg Marca: União Quimica, Destinado: CHMGTMB, conforme Ata de Registro de Preços nº 176/2009, AE Nº 1212/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392617 | 17/09/2010 | 194598.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição Medicamentos: com 4000 Estojo Enoxaparina sódica 40mg - 0,4ml seringa preenchida Marca: Sanofi-Aventis.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392618 | 17/09/2010 | 55595.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de Medicamentos: 3000 Bisn. Anfoterina B + tetraciclina creme vaginal (50mg + 100mg) bisn. 45g c/10 aplicadores - M. Prati Donaduzzi, 200000 Comp. Diclofenaco de sódico 50mg - Marca: Proti Donaduzzi, 15000 Fr. Diclofenco potássico sol. oral 15mg/ml - 15ml - Marca: Hipolabor, 7000 Comp. Secnidazol 1g - Marca: Prati Donaduzzi e 27000 Bisn. Vit A + Vit. D + óxido de zinco pomada (5.000UI + 900UI + 150mg)/g - bisn. 45g - Marca: Prati Donaduzzi, Destinado: CHMGTB, conforme A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392619 | 17/09/2010 | 2200.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor Empenhado refere-se aquisição de 500 Par. de Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0 confeccionada em látex natural M. Fáb. Art. São Roque.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392620 | 17/09/2010 | 167753.90 | 71505564000124 | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMO ODONTOLÓGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2010, CONTRATO Nº 231/2010, AE Nº 1279/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392621 | 17/09/2010 | 965.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumo Odontológicos, com 250 frs. Tricresoformalina Indicado para curativo de demora em casos de necrose pulpar. O produto é um anticéptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do Formaldeído com o Cresol. Frasco com 20ml Marca: AAF, DFL, Destinado: Saúde Bucal, conforme Contrato nº 236/2010, AE Nº 1278/2010 e Pregão Presencial nº 082/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392622 | 17/09/2010 | 65032.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumo Odontológicos, com 2640 pote Anestésico Benzocaína Tópico gel para uso oral pote c/ 12 gramas Marca: Benzotop-DFL... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0392623 | 17/09/2010 | 1602.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 03 Armário com duas Portas com chave - Modelo 102 - Marca: Rima, Destinado: Vigilância Ambiental, conforme Contrato nº 208/2010, AE Nº 1118/2010 e Pregão Presencial nº 076/2010, em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142009 | 0392624 | 17/09/2010 | 91600.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aqusição de 40 NIIS-001 - (NIIS-CPU-001) - Microcomputador - Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da Licitante - Marca: HP-MOD: HP DC 5850, Destinado: F.A.G.D.S. conforme AE Nº 1010/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392625 | 17/09/2010 | 129.87 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado referes-e a Aquisição de 100 Digoxina 0,25mg, 60 Anlodipino 5mg, 40 comp. Amiodarona 200mg, 42 Clopidogrel 75mg, 70 comp. Omeprazol 20 mg, 60 comp. Succinato de Metoprolol 50mg, 60 Losartana 50mg, 100 comp. Hidralazina 50mg, Paciente: EMANOEL MARCOS VELOSO, conforme Mandado Judicial nº 200.2007.766.038-5, Memorando nº 222/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 900/2010 e documento ao processo nº 13651/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392626 | 17/09/2010 | 50.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado referes-e a Aquisição de 60 Comp. Cilostazol 100mg... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392627 | 17/09/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: PENISCOPIA + BIOPSIA, SER REALIZADO NO PACIENTE: TIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0845/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19352/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 0392628 | 17/09/2010 | 27392.40 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 195 M2 E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS E CANTONEIRAS DE 3/4 POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022010 | 0392629 | 17/09/2010 | 109989.30 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHOS, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PERSIANAS, DIVISÓRIAS, PORTAS DE DIVISÓRIAS, FORROS EM PVC, PARA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 218/2010, AE Nº 1248/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012006 | 0392630 | 17/09/2010 | 1990.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Complemento Final da NE Nº 390945/2010, referete ao Termo Aditivo nº 07 ao Contrato nº 108/2006 da Prestação de Serviços de Publicidade, Oriundo da Concorrência Pública nº 001/2006, que Terá Vigencia até o dia 31 de Julho de 2010, Destinado: Controle das Doenças Sexualmente Transmissiveis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392631 | 17/09/2010 | 3175.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM 5000 FR. IPRATRÓPIO SOL. P/ INALAÇÃO 0,25MG/ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA. OS CENTROS DE ATENÇAO INT. À SAÚDE, CONFORME AE Nº 1199/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392632 | 17/09/2010 | 48.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM 1200 COMP. CINARIZINA 75MG - MARCA: NEOQUIMICA, H.M.S.I, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2009, AE Nº 1196/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392633 | 17/09/2010 | 100.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: 5000 COMP. AMINOFILINA 100MG - MARCA: NEOQUIMICA, DESTINADO: HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2009, AE Nº 1194/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392634 | 17/09/2010 | 35750.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de Medicamentos: 20000 Bisn. Cetoconazol creme 2% - bisn. 30g - Marca: Neoquímica, 250000 Comp. Enalapril 10mg - Hipolabor, 25000 Comp. Eritromicina 250mg - Marca: Hipolabor, 4000 Fr. Fenoterol bromidrato sol. p/ Inal.0,5% - fr. 20ml Marca: Hipolabor e 10000 Fr. Vitamina C sol. oral 20mg/ml - fr. 20ml - Medquímica, conforme Ata de Registro de Preços nº 160/2009, AE Nº 1216/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392635 | 17/09/2010 | 5930.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de Medicamentos: com 29000 Comp. Complexo B - Marca: Belfar, 600 Bisn. Mupirocina creme 20mg/g - 15g Marca: Prati Donaduzzi, 44000 Comp. Nifedipina 10mg - Marca: Geolab. e 1000 Fr. Óleo mineral - fr. 100ml Marca: Mariol, Destinado H.M.S.I, conforme Ata de Registro de Preços nº 163/2009, AE Nº 1225/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052009 | 0392636 | 17/09/2010 | 6350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Bolsa de colostomia pediátrica (1peça), confeccionada em plástico antiodor, transparente, macio, atóxico, hipoalergenico; comprimento abaixo de 20cm, e largura abaixo de 12cm, Marca: Coloplast.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052009 | 0392637 | 17/09/2010 | 21945.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição 700 Bolsa para Urostomia (1peça) confeccionada em plástico, antiodor, transparente, macio, atóxico; comprimento entre 20 a 30cm, e largura de 12 a 16cm, Marca: Hollister, para Atenção na Rede de Cuidados em Saúde no Municipio de J. Pessoa, conforme Ata de Registro de Preços nº 008/2010, AE Nº 1109/2010 e Pregão Eletronico nº 005/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392638 | 17/09/2010 | 753210.07 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TERRAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 838/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 24959/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392639 | 17/09/2010 | 2340.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15000 COMP. ACICLOVIR 200MG - MARCA: PRATI DONADUZZI.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392640 | 17/09/2010 | 1700.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM 5000 COMP. CLINDAMICINA 300MG - MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA. OS CENTROS DE ATENÇAO INT. À SAÚDE, CONFORME AE Nº 1213/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392641 | 17/09/2010 | 500.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM 10000 COMP. METFORMINA 500MG - MARCA: MEDLEY PARA OS CENTROS DE ATENÇAO INT. À SAÚDE, CONFORME AE Nº 1230/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392642 | 17/09/2010 | 9000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM 20000 FR. DE DIMETICONA EMULSÃO 75MG/ML - FR. 10ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA. OS CENTROS DE ATENÇAO INT. À SAÚDE, CONFORME AE Nº 1217/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392643 | 17/09/2010 | 7700.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM 10000 COMP. FR. DE DEXCLORFENIRAMENA SOL. ORAL 0,4MG/ML - FR. 120ML MARCA: FARMACE, PARA. OS CENTROS DE ATENÇAO INT. À SAÚDE, CONFORME AE Nº 1234/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392644 | 17/09/2010 | 32400.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento, com 150000 Comp. Atenolol 50mg - Marca: Prati Donaduzzi, 100000 Dimeticona 40mg - Marca: Prati Donaduzzi, 350000 Comp. Ibuprofeno 600mg - Marca: Multilab, 200000 Comp. Paracetamol 500mg - Marca: PratiDonaduzzi e 300000 Comp. Sulfato ferroso 40mg Fe (II) - Marca: Prati Donaduzzi, para Os Centros de Atenção Int. à Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 175/2009, AE Nº 1207/2010 e Pregão Presencial nº 059/2010, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392645 | 17/09/2010 | 6830.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de Medimentos: com 15000 Fr. Albendazol susp. 40mg/ml - fr. 10ml Marca: Lasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392646 | 17/09/2010 | 35530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇAO ANUAL DE MEDICAMENTOS II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, AE Nº 1226/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102010 | 0392647 | 20/09/2010 | 247401.36 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Empenho Parcial referente ao Credenciamento de Entidades para Contratação de Procedimentos de Diagnóstico por Medicina Nuclear IN Vivo - Cintilografia para Atender as Necessidades da População dos Municípios Pactuados e da População de João Pessoa, peloPeríodo de 12 (doze) meses, Conforme Contrato nº 216/2010, AE Nº 1192/2010 e Enexigibilidade de Licitação nº 010/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392648 | 21/09/2010 | 7200.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ALDO BERNARDO DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 846/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392649 | 21/09/2010 | 450.00 | 00007179542423 | CHRISTIANNE PALMEIRA VIDERES | VALOR EMPENHADO REF. A REMUNERÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009 NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONFORME DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, REQUERIMENTO Nº 235/2010 E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392650 | 21/09/2010 | 1960.00 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE CLORO GRANULADO GROSSO DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO EMBALAGEM COM 50 KG, CONF. MEMO Nº 064/2010, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392651 | 21/09/2010 | 21187.50 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO COM OSSO, CARACTETISTICAS ADICIONAIS CONGELADO, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 023/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 363/2009, DO MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - 7ª REGIÃO MILITAR - 7ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, CONTRATO Nº 238/2010, AE. Nº1299/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392652 | 21/09/2010 | 84750.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO COM OSSO, CARACTETISTICAS ADICIONAIS CONGELADO, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 023/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 363/2009, DO MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - 7ª REGIÃO MILITAR - 7ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, COANTRATO Nº 238/2010, AE. Nº 1296/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392653 | 21/09/2010 | 56500.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO COM OSSO, CARACTETISTICAS ADICIONAIS CONGELADO, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 023/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 363/2009, DO MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - 7ª REGIÃO MILITAR - 7ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, CONTRATO Nº 238/2010, AE. Nº 1297/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392654 | 21/09/2010 | 42375.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO COM OSSO, CARACTETISTICAS ADICIONAIS CONGELADO, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 023/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 363/2009, DO MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - 7ª REGIÃO MILITAR - 7ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, CONTRATO Nº 238/2010, AE. Nº 1298/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392655 | 21/09/2010 | 21187.50 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO COM OSSO, CARACTETISTICAS ADICIONAIS CONGELADO, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 023/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 363/2009, DO MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - 7ª REGIÃO MILITAR - 7ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, CONTRATO Nº 238/2010, AE. Nº 1300/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092010 | 0392656 | 21/09/2010 | 46200.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE FÓRMULA INFANTIL - MARCA: NESTLE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2010, AE. Nº 1290/2010, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392657 | 21/09/2010 | 42375.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO COM OSSO, CARACTETISTICAS ADICIONAIS CONGELADO, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 023/2010, Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 363/2009, DO MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - 7ª REGIÃO MILITAR - 7ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, CONTRATO Nº 238/2010, AE. Nº 1298/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092010 | 0392658 | 22/09/2010 | 46200.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE FÓRMULA INFANTIL - MARCA: NESTLE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2010, AE. Nº 1290/2010, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392659 | 22/09/2010 | 5550.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NUTRISON PROTEIN PLUS 1,5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392660 | 22/09/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS), A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉLIO HENRIQUE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 901/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392661 | 22/09/2010 | 48.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGFBP - 3 A SER REALIZADO NO PACIENTE: GABRIEL TIAGO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 877/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392662 | 22/09/2010 | 48.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGFBP - 3, A SER REALIZADO NA PACIENTE: GABRIELA DA SILVA SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 874/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392663 | 22/09/2010 | 110.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESOFAGOGRAMA COM DUPLO CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCINEIDE DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 857/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392664 | 22/09/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HOLTER 24 HS (3 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: SIMONE SILVA DA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 819/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392665 | 22/09/2010 | 55.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANTICORPO ANTIENDOMISIO IGA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: VANESSA VICTORIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 918/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392666 | 22/09/2010 | 280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CIRCUITO DE VENTILAÇÃO DO RESPIRADOR PULMONETIC LTV-1000, PARA O PACIENTE: JOÃO VICTOR DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, LAUDO MÉDICO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392667 | 22/09/2010 | 650.28 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15 MG CX C/15, PARA A PACIENTE: HAVANA FULGENCIO ROCHA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 790/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392668 | 22/09/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 845/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392669 | 22/09/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 844/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392670 | 22/09/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 843/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392671 | 22/09/2010 | 33575.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: SAÚDE BOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 235/2010, AE Nº 1283/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392672 | 23/09/2010 | 223.74 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINO 5mg,360 (TREZENTOS E SESSENTA) COMPRIMIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392673 | 23/09/2010 | 124.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NEBULIZADOR COM MOTOR 1/30 HP; COM VOLTAGEM 110 E 220 VOLTS (60HZ), CONTENDO 01 COPO DOSADOR, 01 MANGUEIRA E 01 MÁSCARA (02 INFANTIL E 02 ADULTO), PARA O PACIENTE: RICARDO MOTA FERNANDES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392674 | 23/09/2010 | 170.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BRAÇADEIRA ELÁSTICA C/LEVE COMPRESSÃO, PARA A PACIENTE: JOSEFA FLORENTINO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 891/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392675 | 23/09/2010 | 1439.76 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATA DE HIDROLISADO PROTEICO DE SOJA (PREGOMIN)... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392676 | 23/09/2010 | 108.16 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIÁTRICA G, PARA A PACIENTE: OLIVIA BARBOSA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 715/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392677 | 23/09/2010 | 2250.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor Empenhado refere-se aquisição de 01 (par) Tutor Longo com cinto pélvico e com apoio isquiático, para ser utilizado no paciente: GEILSON REGO ARAÚJO, conforme solicitação, Laudo Médico ordem de Compra nº 0879/2010, orçamentos, mapa comparativo e documento anexo ao processo nº 14167/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392678 | 23/09/2010 | 224.40 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 06 Fr. Furosemida 10mg/ml, frasco com 70 ml... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392679 | 23/09/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA GUIA DE ALMEIDA SIQUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0868/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20601/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392680 | 23/09/2010 | 350.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO PEREIRA DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0817/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSONº 20260/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392681 | 23/09/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ FERNANDES DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0096/2010, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00684/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392682 | 24/09/2010 | 6300.00 | 02679206000115 | CLINICA FACE A FACE CIR.E TRAUMATOLOGIA BUCO MAX.FACIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO IMPLANTE OSTROINTEGRADO 4,0mm X 11mm - 04 IMPLANTES, INCLUINDO PROTESE PROTOCOLO EM REGIME SOBRE IMPLANTE, PROTESE TOTAL SUPERIOR, PARA A PACIENTE: EDINALRA GOMES DA COSTA RIBEIRO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392683 | 24/09/2010 | 864.00 | 09156063000106 | INOVANT DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL NAN SOY, PARA ATENDER O USUÁRIO LUAN RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 823/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392684 | 24/09/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ARTRO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE: AMILSON CABRAL SOBRINHO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 802/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392685 | 24/09/2010 | 79.92 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BIOTINA 10mg, 360 (TREZENTOS E SESSENTA) COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A USUÁRIA GABRIELLY FÁRIAS DE BRITO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 832/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392686 | 24/09/2010 | 51190.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 523/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392687 | 24/09/2010 | 51190.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 522/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392688 | 24/09/2010 | 478920.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 521/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392689 | 24/09/2010 | 1600.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O EMPENHO ESTIMATIVO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA 04 (QUATRO) CARTÕES ADMINISTRATIVOS DO DST/AIDS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392690 | 24/09/2010 | 4800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O EMPENHO ESTIMATIVO, REFERE-SE A RECARGA DOS CARTÕES DE REPASSES ELETRONICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRALA SAÚDE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO DE 2010, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392691 | 24/09/2010 | 31000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O EMPENHO ESTIMATIVO REFERE-SE A RECARGA DOS CARTÕES DE REPASSES ELETRONICOS DOS SERVIDORES DESTA SMS-JP, (SEDE E MANUTENÇÃO), ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO DE 2010, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392692 | 24/09/2010 | 5600.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O EMPENHO ESTIMATIVO REFERE-SE A RECARGA DOS CARTÕES DE REPASSES ELETRONICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO DE 2010, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392693 | 24/09/2010 | 2064.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A TRÊS LAUDOS DE LITOTRIPSIA - 03.09.03.012-9; DO MÊS DE MAIO/2010, CONF. SOLICITAÇÃO A ATESTO DA REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392694 | 24/09/2010 | 10046.76 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁLISES PERITONEAIS DOS PACIENTES: ACHILES RAMALHO DE LIMA, JESSICA KENNEDY BUENO, JESSICA RODOLFO DA SILVA E ROMULO DA SILVA ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICA, EM ANEXO. PROC. 15821/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392695 | 24/09/2010 | 578.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" x 1/8", PEÇA COM 06 METROS - QUANT. 20 PEÇAS, BUCHA Nº 06 COM PARAFUSOS - QUANT. 120 UNIDADES, CONF. MEMO Nº 038/GEH/2010, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392696 | 24/09/2010 | 3000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MÔNICA CRISTINA NUNES SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 675/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392697 | 24/09/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA NATERCIA BORGES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392698 | 24/09/2010 | 320.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MAMOMETRIA A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANAISA PEREIRA DE CARVALHO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 773/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392699 | 24/09/2010 | 390.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME PH METRIA 24 HORAS A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANAISA PEREIRA DE CARVALHO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 772/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392700 | 24/09/2010 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: CARIOTIPO COM BANDA G, PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: RUAN GABRIEL PEREIRA DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0886/2010, ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21378/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392701 | 24/09/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: HOLTER 24 HS (3 CANAIS), PARA SER REALIZADO NA PACIENTE: ALDA LOPES LACERDA, CONFORME SOLICITAÇÃO, SERVIÇO DE CARDIOLOGIA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0839/2010, ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.950/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392702 | 27/09/2010 | 4770389.71 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº897/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392703 | 27/09/2010 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames de Puvaterapia, a ser realizado na paciente: MARIA JOSE´PEREIRA DA SILVA, conforme Socitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 0774/2009 e documento anexo ao processo nº 08670/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392704 | 27/09/2010 | 36670.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 524/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392705 | 27/09/2010 | 32665.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 525/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392706 | 27/09/2010 | 44490.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 527/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392707 | 27/09/2010 | 560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS CEFET, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 528/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392708 | 27/09/2010 | 9600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 529/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392709 | 27/09/2010 | 3640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 530/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392710 | 27/09/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 531/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392711 | 27/09/2010 | 173560.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 532/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392712 | 27/09/2010 | 11640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - SUPERVISÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 533/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392713 | 27/09/2010 | 3930.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 534/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392714 | 27/09/2010 | 2020.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 536/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392715 | 27/09/2010 | 269392.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS/ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 526/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392716 | 27/09/2010 | 333297.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 537/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392717 | 27/09/2010 | 36723.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 538/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392718 | 27/09/2010 | 36723.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A V.P.I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 539/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392719 | 27/09/2010 | 13720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 535/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392720 | 27/09/2010 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO REDUTOR DE DANTOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 540/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392721 | 27/09/2010 | 2020.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 536/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392722 | 27/09/2010 | 17582.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊSES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF. DOMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 19170 E 23696/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392723 | 27/09/2010 | 12453.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊSES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF. DOMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 19170 E 23696/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392724 | 27/09/2010 | 540.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIO DENTAL COM 50 METROS (SEM SABOR) COM REGISTRO NA ABO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, CONFORME MEMO Nº 173/2010/DVS/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 917/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO AO PROCESSO Nº 21078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392725 | 27/09/2010 | 107.90 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO - 20/30 mm mg 3/4, PARA MÁRCIA TARGINO DA ROCHA ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 861/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AOPROCESSO Nº 20861/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392726 | 27/09/2010 | 511.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PESQUISA DE IMIBIDOR LÚPICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392727 | 27/09/2010 | 1995.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL: LARINGE ELETRÔNICA VOX COMPLETA COM 02 BATERIAS RECARREGÁVEIS 110/220V E REGISTRO NA ANVISA, PARA O PACIENTE: JORGE MESSIAS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 908/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392728 | 27/09/2010 | 50.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ANTI-GAD - S, A SER REALIZADO NA PACIENTE: NAYARA DOS SANTOS ALVES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 851/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392729 | 27/09/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS), A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 872/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392730 | 27/09/2010 | 25.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DOSAGEM PLASMÁTICA DE FENOBARBITAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE: EMMANUEL LUCAS MARTINS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 940/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 22283/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392731 | 27/09/2010 | 1300.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, A SER REALIZADO NA PACIENTE: NORMA SUELY VELOSO DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 355/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 06798/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000282010 | 0392732 | 27/09/2010 | 16700.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato para aquisição Emergencial de Material Médico para Angiplastia para o usuário: JOÃO BATISTA LACERDA LISBOA, para Atenção na Rede de Cuidados em Saúde no Município de João Pessoa, conforme AE Nº 1302/2010, Contrato nº 240/2010, Procedimento Licitatório Modalidade Dispensa de Licitação nº 028/2010 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392733 | 28/09/2010 | 190495.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 543/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392734 | 28/09/2010 | 9522.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C.L.T., REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 541/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392735 | 28/09/2010 | 19254.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 083/10/DG E INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392736 | 28/09/2010 | 3998.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 083/10/DG E INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192010 | 0392737 | 28/09/2010 | 2700.00 | 07102698000103 | OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa para Aquisição, Acompanhamento e Adaptação de Prótese Ocular - Marca: TCV, Destinado: ao Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar, conforme Contrato nº 092/2010, AE Nº 1121/2010 e Pregão Presencial nº 019/2010 e Termo Aditivo nº 001/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392738 | 28/09/2010 | 3000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CIRÚRGIA URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, A SER REALIZADA NO PACIENTE: THIAGO FERREIRA CABRAL DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 925/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392739 | 28/09/2010 | 2320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A QUISIÇÃO DE 16 LATA DE HIDROLIZADO PROTÉICO DE SOJA (PREGOMIN), PARA A PACIENTE: ANA SOPHIA MEDEIROS GUIMARÃES, CONFORME SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO DO ICV, LAUDO MÉDICO DO ICV, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0944/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21817/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392740 | 28/09/2010 | 47314.98 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | O Valor empenhado referente ao Repasse da Produtividade de Transplante competência - Junho de 2010, conforme Memo/DR/SMS/ Nº 848/2010 e documento a anexo ao processo nº 25627/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392741 | 28/09/2010 | 36134.74 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | O Valor empenhado referente ao Repasse da Produtividade de Transplante competência - Maio de 2010, conforme Memo/DR/SMS/ Nº 847/2010 e documento a anexo ao processo nº 25626/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392742 | 28/09/2010 | 67439.14 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | O Valor empenhado referente ao Repasse da Produtividade de Transplante competência - Abril de 2010, conforme Memo/DR/SMS/ Nº 846/2010 e documento a anexo ao processo nº 25625/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392743 | 28/09/2010 | 37201.84 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | O Valor empenhado referente ao Repasse da Produtividade de Transplante competência - Julho de 2010, conforme Memo/DR/SMS/ Nº 923/2010 e documento a anexo ao processo nº 26123/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0392744 | 29/09/2010 | 122913.60 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 394284/2009, REFERETE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2009 AO CONTRATO Nº 847/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULÂNCIA DO SAMU - MANTER O SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME AE Nº 1883/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392745 | 29/09/2010 | 17250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 544/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392746 | 29/09/2010 | 22684.24 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE - COMPETENCIA JULHO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 920/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392747 | 29/09/2010 | 640.64 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 mg - CX C/14 COMP., PARA A USUÁRIA HILDA DE SALES CARNEIRO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 842/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392748 | 29/09/2010 | 16.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLIMEPIRIDA 4mg, PARA A USUÁRIA HILDA DE SALES CARNEIRO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 843/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392749 | 29/09/2010 | 47213.48 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 545/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392750 | 29/09/2010 | 127881.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 546/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392751 | 29/09/2010 | 937.03 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO FGTS PARA FINS RECISÓRIOS DA ACS CELETISTA MARIA ANGÉLICA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 183/10-SP/SMS E GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO DO FGTS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392752 | 29/09/2010 | 430.00 | 73696817000110 | OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA A SER REALIADOS NA PACIENTE: ROSÂNGELA FERREIRA DA SILVA, CONFORME SOLITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0860/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16579/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392753 | 29/09/2010 | 137.70 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, REALIDOS NO MÊS DE JULHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 20769/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392754 | 29/09/2010 | 3373.65 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO OBJETOS DE PACTUAÇÃO, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 24114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392755 | 30/09/2010 | 150000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONVENIADOS DE ANESTESIOLOGIA EM CIRUGÍAS, CELEBRADOS ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. TERMO DE CONVÊNIO N° 16/GS/SMS/2007 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392756 | 30/09/2010 | 37047.32 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. CONTRATO Nº 248/2010, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009 - REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, AE. Nº 1324/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392757 | 30/09/2010 | 3143.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. CONTRATO Nº 249/2010, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009 - REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, AE. Nº 1317/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392758 | 01/10/2010 | 8293.10 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, BALDE PLÁSTICO DE 60 LITROS - MARCA: MB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392759 | 01/10/2010 | 7701.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 249/2010, AE. Nº 1314/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392760 | 01/10/2010 | 12815.96 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 250/2010, AE. Nº 1307/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392761 | 01/10/2010 | 87238.36 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 248/2010, AE. Nº 1321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392762 | 01/10/2010 | 14687.50 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 244/2010, AE. Nº 1342/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392763 | 01/10/2010 | 19151.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 250/2010, AE. Nº 1305/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392764 | 01/10/2010 | 10497.75 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 249/2010, AE. Nº 1312/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0392765 | 01/10/2010 | 8487.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO Á VACUO, CONTENDO 20 X 250gr - MARCA: SÃO BRAZ, CONF. CONTRATO Nº 252/2010, AE. 1354/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0392766 | 01/10/2010 | 5092.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO Á VACUO, CONTENDO 20 X 250gr - MARCA: SÃO BRAZ, CONF. CONTRATO Nº 252/2010, AE. 1356/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0392767 | 01/10/2010 | 3395.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO Á VÁCUO, CONTENDO 20 X 250gr - MARCA: SÃO BRAZ, CONF. CONTRATO Nº 252/2010, AE. 1358/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392768 | 01/10/2010 | 60450.00 | 37145968000116 | JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRANGO, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 023/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 363/2009, DO MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - 7ª REGIÃO MILITAR - 7º DIVISÃO DO EXÉRCITO - CARNE DE FRANGO, TIPO TIPO COXA E SOBRECOXA, CARACTETISTICAS ADICIONAIS CONGELADO, CONF. CONTRATO Nº 237/2010, AE. 1291/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392769 | 01/10/2010 | 30225.00 | 37145968000116 | JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRANGO, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 023/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 363/2009, DO MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - 7ª REGIÃO MILITAR - 7º DIVISÃO DO EXÉRCITO - CARNE DE FRANGO, TIPO TIPO COXA E SOBRECOXA, CARACTETISTICAS ADICIONAIS CONGELADO, CONF. CONTRATO Nº 237/2010, AE. 1293/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392770 | 01/10/2010 | 20925.00 | 37145968000116 | JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRANGO, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 023/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2009 - SRP REF. AO PROCESSO Nº 363/2009, DO MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - 7ª REGIÃO MILITAR - 7º DIVISÃO DO EXÉRCITO - CARNE DE FRANGO, TIPO TIPO COXA E SOBRECOXA, CARACTETISTICAS ADICIONAIS CONGELADO, CONF. CONTRATO Nº 237/2010, AE. 1295/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392771 | 01/10/2010 | 12367.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, BALDE PLÁSTICO DE 60 LITOS - MARCA: MB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392772 | 01/10/2010 | 23500.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 244/2010, AE. Nº 1340/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392773 | 01/10/2010 | 136162.36 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 248/2010, AE. Nº 1319/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382010 | 0392774 | 01/10/2010 | 43945.56 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA SMS, DESTINO: HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2010, AE Nº 1388/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392775 | 01/10/2010 | 41850.00 | 37145968000116 | JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato nº 237/2010, para Aquisição de 9000 Kg. Carne de Frango, tipo coxa e Sobrecoxa, Características Adicionais Congelado, Destinado: HMSI, conforme Adesão nº 023/2010 À Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 014/2009 - SRP Referente ao Processo nº 363/2009, do Ministerio da Defesa - Comando do Exército - Comando Militar do Nordeste - 7ª Região Militar - 7ª Divisão do Exército, conforme AE Nº 1292/2010 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0392776 | 01/10/2010 | 6790.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aquisição de 200 Fardo de Café Torado e Moído, embalado a vácuo, primeira qualidade, contendo 20x250gr, Acondicionado em embalagem original do fabricante, Marca: São Braz, Destinado: HMSI, conforme Contrato nº 252/2010, AE Nº 1355/2010, Modalidade Convite nº 017/2010, e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0392777 | 01/10/2010 | 8562.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/200 (DUZENTAS) PESSOAS COMPOSTO DE: CADEIRAS E MESAS, MÃO DE OBRA (APOIO), EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (DATA SHOW, TELÃO, QUADRO BRANCO), EQUIPAMENTO DE SOM (VÍDEO/DVD, TV, MICROFONE COM E SEM FIO, COM OPERADOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392778 | 01/10/2010 | 19693.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato nº 244/2010, para aquisição de 838 Saco plástico, para lixo hospilar classe 2 capacidade 100 litros, medindo ( 0,75x1,05) m Marca: Tá Limpo, Destinado: HMSI, conforme Adesão nº 026/2010, AE Nº 1341/2010, À Ata de Registro de Preços nº 0107/09 do Pregão Presencial nº 150/09 referente ao Processo nº 19.000.007199.2009, da Secretaria de Estado da Adm. da Paraíba, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392779 | 01/10/2010 | 108653.51 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFESE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 248/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTANDO: HMSI, CONFORME ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº150/2009, AE 1320/2010, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0392780 | 01/10/2010 | 8562.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/200 (DUZENTAS) PESSOAS COMPOSTO DE: CADEIRAS E MESAS, MÃO DE OBRA (APOIO), EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (DATA SHOW, TELÃO, QUADRO BRANCO), EQUIPAMENTO DE SOM (VÍDEO/DVD, TV, MICROFONE COM E SEM FIO, COM OPERADOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392781 | 01/10/2010 | 15063.29 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFESE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 248/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTANDO: HMSI, CONFORME ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, AE 1306/2010, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0392782 | 01/10/2010 | 8562.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/200 (DUZENTAS) PESSOAS COMPOSTO DE: CADEIRAS E MESAS, MÃO DE OBRA (APOIO), EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (DATA SHOW, TELÃO, QUADRO BRANCO), EQUIPAMENTO DE SOM (VÍDEO/DVD, TV, MICROFONE COM E SEM FIO, COM OPERADOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392783 | 01/10/2010 | 10235.10 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 247/2010, para aquisição de 300 Balde plástico de 60 Lt. com tampa. Marca: MB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0392784 | 01/10/2010 | 8562.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/200 (DUZENTAS) PESSOAS COMPOSTO DE: CADEIRAS E MESAS, MÃO DE OBRA (APOIO), EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (DATA SHOW, TELÃO, QUADRO BRANCO), EQUIPAMENTO DE SOM (VÍDEO/DVD, TV, MICROFONE COM E SEM FIO, COM OPERADOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0392785 | 01/10/2010 | 8850.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/400 (QUATROCENTAS) PESSOAS COMPOSTO DE: CADEIRAS E MESAS, MÃO DE OBRA (APOIO), EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (DATA SHOW, TELÃO, QUADRO BRANCO), EQUIPAMENTO DE SOM (VÍDEO/DVD, TV, MICROFONE COM E SEM FIO, COM OPERADOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0392786 | 01/10/2010 | 8850.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/400 (QUATROCENTAS) PESSOAS COMPOSTO DE: CADEIRAS E MESAS, MÃO DE OBRA (APOIO), EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (DATA SHOW, TELÃO, QUADRO BRANCO), EQUIPAMENTO DE SOM (VÍDEO/DVD, TV, MICROFONE COM E SEM FIO, COM OPERADOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0392787 | 01/10/2010 | 22900.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/600 (SEISCENTAS) PESSOAS COMPOSTO DE: CADEIRAS E MESAS, MÃO DE OBRA (APOIO), EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (DATA SHOW, TELÃO, QUADRO BRANCO), EQUIPAMENTO DE SOM (VÍDEO/DVD, TV, MICROFONE COM E SEM FIO, COM OPERADOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392788 | 01/10/2010 | 8577.50 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 365 PCT, SACO PLÁSTICO, PARA LIXO HOSPITALAR, CLASSE 2 CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO (0,75 X 1,05)M, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 100 UNID. NA COM BRANCA LEITOSA. MARCA: TÁ LIMPO, PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 244/10, ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09, AE Nº 1344/2010, DO P. PRESENCIAL Nº 150/09, REF. AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392789 | 01/10/2010 | 3886.75 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFESE-SE AO TERMO DE CONTRATO nº 249/10, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTANDO: AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO P. PRESENCIAL Nº 150/09, AE 1316/2010, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392790 | 01/10/2010 | 3255.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato nº 247/10, para aquisição de 87 Balde plástico de 60 Lt. com tampa. Marca: MB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392791 | 01/10/2010 | 42136.78 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 248/10, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEAMENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONFORME ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0107/2009, AE Nº 1323/10 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009 E PRECESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392792 | 01/10/2010 | 6105.52 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 250/10, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEAMENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, AE Nº 1309/10, PRECESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392793 | 01/10/2010 | 9043.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFESE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 249/10, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTANDO: HMSI, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO P. PRESENCIAL Nº 150/09, AE 1313/2010, PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0392794 | 01/10/2010 | 1250.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE TERMO DE NOTIFICAÇÃO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 AO CONTRATO Nº 154/2010, AE. Nº 1253/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0392795 | 01/10/2010 | 1538.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE NOTAS FISCAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 AO CONTRATO Nº 154/2010, AE. Nº 1255/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382010 | 0392796 | 01/10/2010 | 43945.56 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMONOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2010, AE. Nº 1389/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382010 | 0392797 | 01/10/2010 | 44479.80 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMONOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2010, AE. Nº 1390/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIALL Nº 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382010 | 0392798 | 01/10/2010 | 44544.60 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMONOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2010, AE. Nº 1391/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382010 | 0392799 | 01/10/2010 | 453641.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMONOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2010, AE. Nº 1392/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392800 | 01/10/2010 | 3265.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 03 Cx. de Cartucho (toner) para Impresso Xerox Phaser 3428... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392801 | 01/10/2010 | 4609.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME AE Nº 1315/2010, ADESÃO Nº 150/2009 À ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 0107/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, E CONTRATO Nº 249/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392802 | 01/10/2010 | 7737.77 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME AE Nº 1308/2010, ADESÃO Nº 150/2009 À ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 0107/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA, CONTRATO Nº 250/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392803 | 01/10/2010 | 4057.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 247/2010, para aquisição de 110 Balde plástico de 60 Lt. com tampa. Marca: MB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392804 | 01/10/2010 | 9987.50 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 244/2010, para aquisição de 425 Pct Saco plástico lixo hospitalar, classe 2 capacidade para 100 litros medindo (0,75x1,05)m, com 100 unidade na cor branca leitosa, Marca: Tá Limpo. Destino - CAPS, conforme AE Nº 1343/2010, Adesão nº 026/2010 À Ata de Registro de Preços nº 0107/09 do P. Presencial nº 150/2009 Referente ao Processo nº 19.000.007199.2009, da Secretaria de Estado da Adm. da Paraíba, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392805 | 01/10/2010 | 50588.61 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFESE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 248/02010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINO - CAPS, CONFORME AE Nº 1322/2010, ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009 DOP. PRESENCIAL Nº 150/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0392806 | 01/10/2010 | 3395.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Fardo de Café Torrado e Moído, embalagem a Vácuo, primeira qualidade, contendo 20 x 250gr, acondicionado em embalagem original do fabricante, Marca: São Braz, Destino: CAPS, conforme Contrato nº 252/2010, AE Nº 1357/2010, Modalidade Convite nº 017/2010, e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000232010 | 0392807 | 01/10/2010 | 20925.00 | 37145968000116 | JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 4.500 Kg. Carne de Frango, tipo coxa e sobrecoxa, característica adicionais congelado, para Manutenção dos Centros de Atenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, conforme AE Nº 1294/2010, Termo de Contrato nº 237/2010, Decorrente da Adesão nº 023/2010 À Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 014/2009, SRP - Referente ao Processo nº 363/2009, do Ministério da Defesa - Comando do Exercito - Comando Militar do Nordeste - 7ª Região Militar - 7ª Div | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392808 | 01/10/2010 | 2897.80 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato nº 247/10, para aquisição de 90 Balde plástico de 60 Lt. com tampa. Marca: MB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392809 | 01/10/2010 | 7050.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 244/2010, para aquisição de 300 Pct. de Saco plástico para lixo hospitalar, classe 2, capacidade 100 litros medindo ( 0,75x1,05)m, com 100 unidades na cor branca leitosa. Marca: Ta Limpo, Destinado: Saúdeda Família, conforme Adesão nº 026/2010 À Ata de Registro de Preços nº 0107/09, AE Nº 1345/2010, P. Presencial nº 150/09 referente ao Processo nº 19.000.007199.2009, da Secretaria de Estado da Adm. da Paraíba, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392810 | 04/10/2010 | 5456.78 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFESE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 250/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTANDO: SAÚDE DA FAMILIA, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO P. PRESENCIAL Nº 150/09, AE 1310/2010, PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392811 | 04/10/2010 | 700.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE BOTTONS COM IMPRESSÃO A CORES E ACABAMENTO COM RESINA CRISTAL - 2cm X 4cm, CONF. MEMO Nº 185/2010-DVS, ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇOS Nº 950/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392812 | 04/10/2010 | 1101.60 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 24134/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392813 | 04/10/2010 | 1088.73 | 00014195402468 | EDSON DE SOUZA NEVES | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CONHECER O PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR - HOSPITALAR, CONF. MEMO Nº 145/2010 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 114/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392814 | 04/10/2010 | 211.00 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 CIRCUITOS, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392815 | 04/10/2010 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE POLISSONOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MÁRCIO ONOFRE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 909/2010, PARCER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392816 | 04/10/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS) A SER REALIZADO NO PACIENTE: DREYSON RIBEIRO RODRIGUES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 838/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392817 | 04/10/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EXAME: POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: TEREZA MARIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 937/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392818 | 04/10/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPA 24 HORAS, A SER REALIADO NO PACIENTE: SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 893/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392819 | 04/10/2010 | 3111.80 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SESOR DE DEDO PARA SPO2 (OXIMETRIA), TIPO CLIP, EM PLÁSTICO, COM CABO DE SILICONE DE 2,5mm X 2,7mm, COM MALHA DE ATERRAMENTO IDENTIFICADO COM NÚMERO DE SÉRIE, CONF. OFÍCIO Nº 263/2010-DG/HMSI, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392820 | 04/10/2010 | 1488.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE: APTAMIL SOYA 1® / NAN SOY®, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392821 | 04/10/2010 | 862.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEFLAZACORTE 30 MG, PARA ELOYSA VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 942/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392822 | 04/10/2010 | 200.00 | 04163583000122 | CLINICA DR. ROSEANNE DORE SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE ALÉRGICO DE CONTATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392823 | 04/10/2010 | 25.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE DE RESISTÊNCIA A LACTOSE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA GUIMARÃES DE LIMA SOBRINHO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 921/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392824 | 04/10/2010 | 110.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ANTI ENDOMÍSIO HMG............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392825 | 04/10/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME MAPA DE 24 HORAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: CELIANE GOMES DA SILVA SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 865/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392826 | 04/10/2010 | 30.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALAOR EMPENHADO REF. AO EXAME ANTICORPO - ANTIPEROXIDASE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JUCIELMA ARAÚJO DIONISIO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 966/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392827 | 04/10/2010 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALAOR EMPENHADO REF. A VIDEO ENDOSCÓPIA NASAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LARA GIOVANNA FERREIRA BEZERRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 948/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392828 | 04/10/2010 | 320.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: MANOMETRIA ESOFÁGICA, SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSENILDO PEREIRA DE FRANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO, MAPA COMPATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0422/2010, ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08878/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0392829 | 04/10/2010 | 215000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Empenho Parcial, referete ao Contrato nº 242/2010, no Credenciamento de entidades para contratação de Procedimentos de Ressonância Magnética para Atender as Necessicidades da População dos Municipios Pactoados e da População de João Pessoa, Obs: População João Pessoa quantidade / mês: 200, pelo período de 12 (doze) meses, conforme AE Nº 1361/2010, Chamamento Público n º 001/2010 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392830 | 04/10/2010 | 813.60 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS NA AQUISIÇÃO DE 360 COMP. CLORIDRATO DE TAMOXIFENO 20MG, PARA A PACIENTE: MERCIA MARIA PORDEUS, CONFORME MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0895/2010, ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO PROCESSO Nº 19344/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392831 | 04/10/2010 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: CARIOTIPO COM BANDEAMENTO G (SANGUE PERIFERICO COM TÉCNICOS DE BANDA, SER REALIZADO NA PACIENTE: MYRELLY FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0919/2010,ORÇAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22424/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392832 | 04/10/2010 | 185.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS EXAMES: AC ANTIENDOMISIO (IGA/IGG)...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392833 | 04/10/2010 | 1088.73 | 00004236397498 | ANA MARCIA BARBOSA LEITE FERNANDES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para a Cidade Natal/RN, com Objetivo de Conhecer o Programa de Disseminação das Ações em Saúde do Trabalhador, conforme Memo. nº 146/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 115/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 115/2010 anexo ao processo nº 26269/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392834 | 05/10/2010 | 295.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METOPROLOL 50 MG, PARA O PACIENTE: ANTONIO ONOFRE DOS PASSOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 946/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392835 | 05/10/2010 | 1188.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE INSUMO - AGULHA BD ULTRA-FINE III 5mm (3/16), PARA A USUÁRIA NATÁLIA MATIAS ABRANTES, CONF. MEMO Nº 350/2010/GMAF/SMS, OFÍCIO 134/2010, MANDATO JUDICIAL 200.2010.028.828-7, ORDEM DE COMPRAS Nº 963/2010, PARECER TÉCNICO,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392836 | 05/10/2010 | 34.91 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COMPLEMENTO DA NE Nº 392751/2010, EMPENHADO REF. AO FGTS PARA FINS RECISÓRIOS DA ACS CELETISTA MARIA ANGÉLICA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 183/10-SP/SMS E GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO DO FGTS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392837 | 05/10/2010 | 150000.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392838 | 05/10/2010 | 3646.41 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 246/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME AE Nº 1352/2010, ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392839 | 05/10/2010 | 3725.14 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 246/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: AOS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONFORME AE Nº 1351/2010, ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392840 | 05/10/2010 | 4041.64 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 246/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME AE Nº 1350/2010, ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392841 | 05/10/2010 | 9020.95 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 246/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: HMSI, CONFORME AE Nº 1349/2010, ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392842 | 05/10/2010 | 10279.04 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 246/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: HMSI, CONFORME AE Nº 1348/2010, ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392843 | 06/10/2010 | 53440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REEF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 558/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392844 | 06/10/2010 | 7500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Locação de 05 Veículo 1.0, 04 portas, com ar-condicionado e direção hidráulica, combustível Flex, capacidade para 05 passageiros c/ km livre e Seguro Total, para o período de 30 dias (trinta) dias, que serão destinados a Campanha de Varredura da Vacinação de Tríplice Viral, contra o sarampo, recomenda pelo Programa Nacional de Imunização / Ministério da Saúde, Conforme Memo. nº 203/2010/DVS, Nota Técnica nº 145/2010-DEVEP/SVS/MS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392845 | 06/10/2010 | 1431.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA - POTE 1 KG, CONF. MEMO Nº 137/2010, ORDEM DE COMPRAS Nº 938/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392846 | 06/10/2010 | 1100.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM DETALHES NA COR CINZA, COM IMPRESSÃO DE TEXTO E IMAGENS - CONFORME MODELO ANEXO - CD-ROM, MEMO Nº 0184/2010/DVS/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 968/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392847 | 06/10/2010 | 7980.00 | 00804975000172 | MOVIMENTO INTEGRADO DE SAÚDE MENTALL COMUNITÁRIA - MS/MEC | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DO CURSO DE "FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM CUIDANDO DO CUIDADOR", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS DE 07 Á 14 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. MEMO Nº 385/2010, PARECER TÉCNICO E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392848 | 06/10/2010 | 1147377.00 | 21591763000124 | VMI-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CAMPO ABERTO 0,35 TESLA + PAC - MARCA: VMI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR MEIO DE CAMPO MAGNÉTICO E ONDAS DE RÁDIO QUE PERMITEM A FORMAÇÃO DE IMAGENS, COM PRECISÃO DE TODAS AS PARTES DO CORPO, DESTINO: HGSI, CONFORME CONTRATO Nº 1616/2008, EMPENHOS Nº 393852/2008 E 131383/2008-CONTRAPARTIDA, OFÍCIO Nº 1425/2010-GS/SMS, CONVÊNIO Nº 4600/2005, PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2008, NOTA FISCAL, REQUERIMENTO Nº 236/2010 E DOCUM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392849 | 07/10/2010 | 114000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REEF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 557/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392850 | 07/10/2010 | 104750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 557/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392851 | 07/10/2010 | 568343.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 548/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392852 | 07/10/2010 | 147609.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 551/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392853 | 07/10/2010 | 1224.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 555/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392854 | 07/10/2010 | 305058.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 552/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392855 | 07/10/2010 | 68824.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 553/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392856 | 07/10/2010 | 90264.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL) - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 554/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392857 | 07/10/2010 | 16292.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 556/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392858 | 07/10/2010 | 6148.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 600mg f/a, PARA A USUÁRIA: SEILENE GOMES BARBOSA, CONF. MEMO Nº 375/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 959/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392859 | 07/10/2010 | 1998.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA ROHO QS 89 C HIGH - TAMANHO 38 X 10 X 41 (LXAXP), PARA O PACIENTE: JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 960/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392860 | 07/10/2010 | 30.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ESTROGÊNIO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUZIA ROSENDO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 985/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392861 | 07/10/2010 | 25.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE DE TOLERÂNCIA A LACTOSE A SER REALIZADO NA PACIENTE: ILMA EVANGELISTA ALVES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 987/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000202009 | 0392862 | 07/10/2010 | 144880.08 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2010/SMS, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA OCEANIA, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 20/2009/SEPLAN E DOCUMENTO EM ANEXO. | 01772010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392863 | 08/10/2010 | 202.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE SOJA S/LACTOSE C/400g, PARA O USUÁRIO: GENIVAL ROSAS DOS SANTOS NETO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 945/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392864 | 08/10/2010 | 600.00 | 03543715000189 | OFTALMO CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TELELUPA 6 X MAGNIFICAÇÃO A SER REALIZADO NA PACIENTE: MAYANE SOARES DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 655/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392865 | 08/10/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE: MÉRCIA DE BARROS BASTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 910/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032010 | 0392866 | 08/10/2010 | 8245.86 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2010, AE. Nº 1438/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032010 | 0392867 | 08/10/2010 | 12502.54 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2010, AE. Nº 1439/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032010 | 0392868 | 08/10/2010 | 7352.80 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2010, AE. Nº 1440/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032010 | 0392869 | 08/10/2010 | 10012.23 | 07664680000197 | ATHOS - DIST. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2010, AE. Nº 1437/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0392870 | 08/10/2010 | 322500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Empenho Parcial, referete ao Contrato nº 243/2010, no Credenciamento de entidades para contratação de Procedimentos de Ressonância Magnética para Atender as Necessicidades da População dos Municipios Pactoados e da População de João Pessoa, Obs: População João Pessoa quantidade / mês: 300, pelo período de 12 (doze) meses, conforme AE Nº 1362/2010, Chamento Público n º 001/2010 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212010 | 0392871 | 08/10/2010 | 6980.71 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE MICROBIOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME AE Nº 1304/2010, DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2010, CONTRATO Nº 251/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392872 | 08/10/2010 | 11249.56 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFESE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 246/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTANDO: CHMGTMB, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, AE 1347/2010, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632010 | 0392873 | 08/10/2010 | 1200.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 20000 Folder com duas dobras, no tamanha 30 x 21cm (aberto) e 10 x 21 (fechado) em papel couchê fosco, colorido, 4x4 cores, gramatura 115, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 1394/2010, Ata de Registro de Preços nº 054/2010 e Pregão Presencial nº 063/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392874 | 08/10/2010 | 89811.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA SETEMBRO/2010 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 559/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392875 | 08/10/2010 | 1296.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 245/2010, para aquisição de 55 Balde plástico com tampa capacidade 100 Lt, Marca: IBAP... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392876 | 08/10/2010 | 387890.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA SETEMBRO/2010 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 559/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392877 | 08/10/2010 | 4329.98 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 245/2010, para aquisição de 175 Balde plástico com tampa capacidade 100 Lt, Marca: IBAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392878 | 08/10/2010 | 3700.74 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 245/2010, para aquisição de 150 Balde plástico com tampa capacidade 100 Lts, Marca: IBAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392879 | 08/10/2010 | 3343.30 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 245/2010, para aquisição de 135 Balde plástico com tampa capacidade 100 Lts, Marca: IBAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392880 | 08/10/2010 | 1735.22 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 245/2010, para aquisição de 75 Balde plástico com tampa capacidade 100 Lts, Marca: IBAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392881 | 08/10/2010 | 1882.48 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 245/2010, para aquisição de 80 Balde plástico com tampa capacidade 100 Lts, Marca: IBAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0392882 | 08/10/2010 | 56580.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE: HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 100 PESSOAS, AUDITÓRIO E 04 (QUATRO) SALAS PARA O ENCONTRO DA REDE NACIONAL INTER NÚCLEO DA LUTA ANTI MANICOMIAL (RENILA), HOSPEDAGEM APATAMENTO TRIPLOS COM CAFÉ DA MANHÃ, 33 (TRINTA E TRÊS) DIÁRIAS, HOSPEDAGEM, APARTAMENTO QUADRUPLOS COM CAFÉ DA MANHÃ, 01 (UMA) DIÁRIA CONF. PROCESSO Nº 258/2010, AE. Nº 1467/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392883 | 08/10/2010 | 2832.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 400 Etanolamina 50mg/2ml.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392884 | 11/10/2010 | 5642.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 188/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392885 | 11/10/2010 | 52.20 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 180 comp. Levotiroxina Sódica 50mg, para a Paciente: GIANNA PAULA MARQUES TAVARES, conforme Memorando nº 341/2010/GEMAF/SMS, Mandado Juricial Processo nº 200.2009.043.357-0, Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1036/10 e documento ao processo nº 21879/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392886 | 11/10/2010 | 908.10 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 180 comp. Amitriptilina 25mg, 180 comp. Besilato de Anlodipino 10 mg cx. c/30 Comp. 180 comp. Rosuvastatina Cálcica 10mg, 180 Cap. Persa Gratíssima + Glycine Max 300mg, 180 comp. Cloridrato de Tiamina 300mg e 180 Losartana Potássica 50mg, para a Paciente: GIANNA PAULA MARQUES TAVARES, conforme Memorando nº 341/2010/GEMAF/SMS, Mandado Juricial Processo nº 200.2009.043.357-0, Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1036/10 e documento ao processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392887 | 13/10/2010 | 270.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 16 LATA DE LEITE DE SOJA, PARA O PACIENTE: ANDRE DE LIMA BARROS, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MEDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0971/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20495/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392888 | 13/10/2010 | 405.00 | 09156063000106 | INOVANT DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: MODULO DE GLUTAMINA - SACHES 10G, SER REALIZADO NA PACIENTE: PATRICIA MEIRA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO NUTRICIONAL, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0912/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16108/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392889 | 13/10/2010 | 191.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 Cx. LYRICA 150 MG (PREGABALINA), PARA A PACIENTE: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0933/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21701/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392890 | 13/10/2010 | 70.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: ANTICORPO ANTIENDOMISIO IGA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392891 | 13/10/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: HOLTER 24 HS, (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), SER REALIZADO NA PACIENTE: GIVALNESIS PAZ DE VASCONCELOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1002/2010, SOCITAÇÃO DE EXAMES E DOCUMENTO EM 23216/10, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392892 | 13/10/2010 | 65.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: ANTI-CCP (CITRULINA) SER REALIZADO NA PACIENTE: VITORIA DALVA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0986/2010, ORÇAMENTOS, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E DOCUMENTO EM 25601/10, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0392893 | 13/10/2010 | 345.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 ao Contrato nº 154/2010, na aquisição de 500 Jornal 'Espaço Saúde - tamanho A3 (46 x 30cm - Aberto / 23 x 30cm - Fechado), em papel couchê colorido e impresso frente e verso, Destinado: Ações de Vigilância - Sanitária e Gerenciamento de Risco, conforme AE Nº 1554/2010 e Pregão Presencial nº 036/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392894 | 13/10/2010 | 134406.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 563/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392895 | 13/10/2010 | 11427.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 562/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392896 | 13/10/2010 | 102478.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392897 | 13/10/2010 | 12533.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392898 | 13/10/2010 | 6340.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392899 | 13/10/2010 | 11226.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392900 | 13/10/2010 | 18663.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392901 | 13/10/2010 | 7973.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392902 | 13/10/2010 | 4075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392903 | 13/10/2010 | 48768.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392904 | 13/10/2010 | 15772.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392905 | 13/10/2010 | 50828.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392906 | 13/10/2010 | 25392.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392907 | 13/10/2010 | 53954.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392908 | 13/10/2010 | 6087.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS DO CRISTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 316/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392909 | 13/10/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRAUS E IAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 943/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392910 | 13/10/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRAUS E IAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 941/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392911 | 13/10/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRAUS E IAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 940/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392912 | 13/10/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRAUS E IAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 943/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392913 | 13/10/2010 | 7973.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 561/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392914 | 14/10/2010 | 263.70 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 03 CAIXA DE DIOVAN TRIPLO 160+12,5+5mg, C/56 COMP. (VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA) PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: GILVANDRO MARQUES MACIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1020/2010, RECEITUÁRIO MÉDICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08063/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392915 | 14/10/2010 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA FEMORAL POPLITEA DE VASOS TIBIAIS, CONF. OFÍCIO Nº 35/2010 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 211/0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392916 | 14/10/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: PENISCOPIA, SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1022/2010 E DOCUMENTO EM 25016/10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392917 | 14/10/2010 | 50.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: UROFLUXOMETRIA, SER REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1025/2010 E DOCUMENTO EM 25075/10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392918 | 14/10/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: PENISCOPIA, SER REALIZADO NO PACIENTE: WOLACE SOUZA DE LUNA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1021/2010 E DOCUMENTO EM 24372/10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001512007 | 0392919 | 14/10/2010 | 87600.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2010 ao Contrato nº 215/2008, para Pretação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamento de Radiologia, Destinado: CHMGTB, conforme AE Nº 1411/2010, Pregão Presencial nº 151/2007 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392920 | 14/10/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 H, A SER REALIZADO NA PACIENTE: CLEONICE DA SILVA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 978/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392921 | 14/10/2010 | 65.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CASCA DE OVO, DENSIDADE 33, MEDINDO 1,80 X 0,90 X 0,07 METROS, COM CAPA IMPERMEÁVEL COM ELÁSTICO EM TAMANHO PROPORCIONAL, PARA O PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE BRITO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 961/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392922 | 14/10/2010 | 6045.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 1950 F.A Fosfato de sódio monobásico+fost. sódico dibássico sol. retal 130ml - Marca: Cristalia, Destinado: aos Centros de Atenção Integral à Saúde - CAIS, conforme AE Nº 1412/2010, Ata de Registro de Preços nº 162/2009 e Pregão Presencial nº 059/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0392923 | 14/10/2010 | 8493.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 500 F.A. Brometo de roncuronio Marca: Cristália, 3500 Amp. Epínefrina, colidrato sol. inj. 1mg/ml - 1ml - Marca: Cristália e 1500 Amp. Ondrasetrona, cloridrato 2mg/ml sol. inj. - Marca: Cristalia, Destinado: CHMGTMB, conforme AE Nº 1411/2010, Ata de Registro de Preços nº 162/2009 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392924 | 14/10/2010 | 900.00 | 00004664560427 | STENIO RICART DE MELO LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3756/2009 E TERMO ADITIVO Nº 01/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392925 | 14/10/2010 | 2468.56 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390137/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392926 | 14/10/2010 | 20250.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 500 Frs/Bolsa de Água bidestilada volume de 1.000ml, acondicionada em frasco plástico transparente incolor, graduado, Marca: Fresenius.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392927 | 14/10/2010 | 17440.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 200 Frs/Bolsa de Água bidestilada volume de 1.000ml, acondicionada em frasco plástico transparente incolor, graduado, Marca: Fresenius.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392928 | 14/10/2010 | 17710.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 300 Frs/Bolsa de Água bidestilada volume de 1.000ml, acondicionada em frasco plástico transparente incolor, graduado, Marca: Fresenius... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392929 | 14/10/2010 | 94500.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 45000 Frs/Bolsa de Ringer com lactato, volume de 500ml, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado, Marca: Fresenius, para Manter Assist. Médica Hospitalar do CHMGTMB, conforme AE Nº 1412/2010, Ata de Registro de Preços nº 051/210 e Pregão Presencial nº 044/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392930 | 14/10/2010 | 21000.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10000 Frs/Bolsa de Ringer com lactato, volume de 500ml, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado, Marca: Fresenius, para Manter Assist. Médica Hospitalar do HMVF, conforme AE Nº 1414/2010, Ata de Registro de Preços nº 051/210 e Pregão Presencial nº 044/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0392931 | 14/10/2010 | 73500.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 35000 Frs/Bolsa de Ringer com lactato, volume de 500ml, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado, Marca: Fresenius, para Manter Assist. Médica Hospitalar do HMSI, conforme AE Nº 1413/2010, Ata de Registro de Preços nº 051/210 e Pregão Presencial nº 044/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0392932 | 14/10/2010 | 2870.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Médicamentos com 5000 Comp. Levotiroxina sódica - Comp. 25 ug - Marca: Ache, 5000 Comp. Levotiroxina sódica - Comp. 50 ug - Marca: Ache, 5000 Comp. Levotiroxina sódica - Comp. 100 ug - Marca: Ache, 10000 Comp. Sinvastatina - comprimido 10mg - Marca: Labores e 5000 Comp. Sinvastatina - comprimido 40mg - Marca: Sanval, para Manter Assist. Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 1419/10, Ata de Registro de Preços nº 046/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0392933 | 14/10/2010 | 7500.00 | 57507378000101 | E.M.S. INDSUTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 25000 Comp. Alendronato de Sódio de 70mg por Comprimido. Marca: E M S - S/S, para Manter Assist. Farmaceutica Básica, conforme Contrato nº 253/2010, para Aquisição de Medicamentos para Mal de Parkinson e Osteoporose, Decorrente da Adesão nº 016/2010 À Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 190/2009 da Secretaria Municipal de Estado da Saúde do Governo da Paraíba, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0392934 | 14/10/2010 | 16400.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 10000 Comprimidos Levodopa + benzerazida - Comprimido 200mg + 50mg - Marca: Roche, para Assistencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 1418/2010, Ata de Registro de Preços nº 060/2010 e Pregão Presencial nº 046/2010 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392935 | 14/10/2010 | 65.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 01 COLCÃO CASCA DE OVO, PARA A PACIENTE: LUCIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, RECEITUÁRIO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS Nº 0957/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23904/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392936 | 14/10/2010 | 65.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | Valor empenhado refere-se à aquisição de 01 Par de Meia de Média Compressão Masculina, para ser utilizada no paciente: FRANCISCO MARTINS FILHO, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1026/2010 e documento anexo ao processo nº 22044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392937 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00020734654472 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 3593/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392938 | 15/10/2010 | 320830.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 547/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392939 | 15/10/2010 | 243038.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 550/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392940 | 15/10/2010 | 262090.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- INCENTIVO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 549/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392941 | 18/10/2010 | 740752.79 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 945/2010 - ANEXO AO PROCESSO Nº 28730/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392942 | 18/10/2010 | 869.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: CITOLOGRAFIA COM GÁLIO, PARA O PACIENTE: RAFAEL CESAR DE ARAUJO REGIS, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0791/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16964/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392943 | 18/10/2010 | 65.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 01 colcão casca de ovo, densnidade 33, medindo 1,80 x 0,90 x 0,07 metros, com capa impermeável com elástico em tamanho proporcional, para a Paciente: SEVERINA RIBEIRO DA SILVA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Orçamento, Ordem de Compra nº 0962/2010 e documento anexo ao processo nº 18676/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392944 | 18/10/2010 | 19740.00 | 72548506000140 | MA ZANELATO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 600 VIDRO DE MERCÚRIO VIVO 100 GR - MARCA: JOTA, DESTINADO: SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 233/2010, AE Nº 1281/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392945 | 18/10/2010 | 4900.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE KIT PARA VERTEBROPLASTIA, PARA SER UTILIZADA NA PACIENTE: CECILIA ALVES FARIAS, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2010, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DR. GUTEMBERG BOTELHO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1072/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 28187/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0392946 | 18/10/2010 | 1750.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valar empenhado refere-se à aquisição de 5000 Cartões de vacina da criança, papel 180g, impresso 2x2 comprimento 2x2, formato 6, cor rosa, conforme Termo Aditivo nº 001/2010 ao Contrato nº 154/2010 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392947 | 18/10/2010 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: CISTOSCOPIA COM BIOPSIA, PARA A PACIENTE: CELIA DIAS GOES, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1076/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 25336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392948 | 18/10/2010 | 46209.40 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 229/2010, AE Nº 1277/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392949 | 18/10/2010 | 37696.80 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2010, AE Nº 1276/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000762010 | 0392950 | 18/10/2010 | 38448.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 72 Armário com duas Portas com chave - Modelo 102 - Marca: Rima, Destinado: Programa Saúde na Escola - PSE, conforme Contrato nº 208/2010, AE Nº 1117/2010 e Pregão Presencial nº 076/2010, em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0392951 | 18/10/2010 | 16600.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação de 01 Espaço Físico para 600 Pessoas, Composto de cadeiras e mesas, mão-de-obra, equipamento de projeção.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392952 | 18/10/2010 | 17820.00 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Insumos Odontológicos, com 1200 Frs. Evidenciador de placa bacteriana, para manutenção da higiene bucal, Caracteristicas: Agradável Sabor morando; Frs c/ contendo 10ml Marca: Visuplac.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822010 | 0392953 | 18/10/2010 | 33575.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 392671/2010, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: SAÚDE BOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 235/2010, AE Nº 1283/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392954 | 19/10/2010 | 2015198.80 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ENTES PÚBLICO (TCEP) DOS HOSPITAIS ESTADUAIS, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 825/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392955 | 19/10/2010 | 843.70 | 00005148005424 | ANA PAULA BARBOSA XAVIER | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 010.ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392956 | 19/10/2010 | 14403.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 214/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392957 | 19/10/2010 | 15055.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 189/2010-DG, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392958 | 19/10/2010 | 6146.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 214/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392959 | 19/10/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA NAN, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1000/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392960 | 19/10/2010 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: NASOFIBROSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: WANDERSON VITAL DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 894/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532010 | 0392961 | 19/10/2010 | 306948.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HORMÔNIOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2010, AE. Nº1289/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000272010 | 0392962 | 19/10/2010 | 34185.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de Emergêncial de Fórmulas Infatis para Usuário do SUS, com 96 Lts. Pregomin - Marca: Support... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392963 | 19/10/2010 | 10500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DO CAIS JAGUARIBE - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 560/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000132010 | 0392964 | 19/10/2010 | 216894.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. P/SAÚDE ODONTO-MEDICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 214/2010, PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2010 E AE Nº 1173/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000272010 | 0392965 | 19/10/2010 | 29760.00 | 09156063000106 | INOVANT DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR ALFARÉ LATA 400g - MARCA: NESTLÉ, PARA USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONTRATO Nº 259/2010, AE. Nº 1442/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000132010 | 0392966 | 19/10/2010 | 216894.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. P/SAÚDE ODONTO-MEDICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 214/2010, PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2010 E AE Nº 1173/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392967 | 19/10/2010 | 450.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 1000 Extensor 2 vias. Tubo transparente flexível com conector Luer Lock universal com protetor enroscado, estéril, Marca: Compojet, para Atender a Toda Rede Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 195/2009, AE Nº 1399/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132010 | 0392968 | 19/10/2010 | 43056.00 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se à aquisição de 144 Conj. Macro Modelos Odontológicos, Principais Características, 01 Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, lígua e articulador metálico flexivel, que permite posicionar na oclusão tipoI, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Marca: D-Express, Destinado: ao Programa Saúde na Escola - PSE, conforme AE Nº 1172/2010, Contrato nº 212/2010 e Pregão Eletronico nº 013/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392969 | 19/10/2010 | 12333.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE Nº 1397/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392970 | 19/10/2010 | 500.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 20 Lt. Solução contendo éter sulfúrico - Liquido incolor, de odor penetrante, inflamável e volátil, contendo 1 Litro, Marca: Rioquimica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392971 | 19/10/2010 | 858.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | O valor empenhado refere-se à Aquisição de 600 Conjunto de Irrigação irrigoplass com 04 vias. Equipo com camisinha. Material composto por polímeros, esterilizado por óxido de etileno, Marca: Embramed, para Atender Toda Rede Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 179/2009, AE Nº 1396/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392972 | 19/10/2010 | 145.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 10 Lts. Solução contendo éter sulfúrico - Liquido incolor, de penetrante, inflamável e volátil, contendo 1 Litro Marca: Rioquimica, para Atender a Toda Rede Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 190/2009, AE Nº 1402/2010 e Pregão Presencial nº 099/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392973 | 19/10/2010 | 5910.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A TODA REDE MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2009, AE Nº 1398/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132010 | 0392974 | 19/10/2010 | 48798.72 | 09242037000109 | L.B. BEZERRA COM DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | Valor empenhado refere-se Aquisição de 144 Modelo de Aparelho Reprodutor Masculino, com Garantia total de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132010 | 0392975 | 19/10/2010 | 43056.00 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se à aquisição de 144 Conj. Macro Modelos Odontológicos, Principais Características, 01 Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, lígua e articulador metálico flexivel, que permite posicionar na oclusão tipoI, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Marca: D-Express, Destinado: ao Programa Saúde na Escola - PSE, conforme AE Nº 1172/2010, Contrato nº 212/2010 e Pregão Eletronico nº 013/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132010 | 0392976 | 19/10/2010 | 216894.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. P/SAÚDE ODONTO-MEDICO LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição de 79 Album Seriado (Sexualidade) Marca: D-Express, 79 Àlbum Seriado (Alimentação Saudável), M.D.Express, 79 Album Seriado (Higiêne Pessoal), M.D-Express, 79 Álbum Seriado ( Hipertensão), M.D.Express, 79 Álbum Seriado (Diabetes) M.D-Express, 79 Álbum Seriado (Saúde da Mulher) M.D-Express, 72 Dvd Educativo (Gênero) M.D-Express, 72 DVD Educativo (Violência) M.V-Med, 72 DVD Educativo (Sexualidade) M.V-Med, 72 DVD Educativo (DST/AIDS). M.V-Med, 72 DVD Educativo (Tabagismo) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0392977 | 19/10/2010 | 355.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 10 Lt. Solução contendo éter sulfúrico - Liquido incolor, de odor penetrante, inflavável e volátil, contendo 1 Litro, Marca: Rioquimica... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392978 | 20/10/2010 | 7997.45 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 01 PLACA LISS TIBIA DISTAL TITÂNIO LONGO COM 10 PARAFUSOS, PARA SER UTILIZADO NO PACIENTE: ALUIZIO ANTONIO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0809/2010, MANDADO DE NOTIFICAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO DESTA COMARCA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19312/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392979 | 21/10/2010 | 21569.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 091/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392980 | 21/10/2010 | 3170.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO Nº 091/10/DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392981 | 21/10/2010 | 139659.55 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390494/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392982 | 21/10/2010 | 11010.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACHOCOLATADO TIPO: EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG - MARCA: CHOKENT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392983 | 21/10/2010 | 10293.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACHOCOLATADO TIPO: EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG - MARCA: CHOKENT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392984 | 21/10/2010 | 24171.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACHOCOLATADO TIPO: EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG - MARCA: CHOKENT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392985 | 21/10/2010 | 14632.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACHOCOLATADO TIPO: EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG - MARCA: CHOKENT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392986 | 21/10/2010 | 19198.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACHOCOLATADO TIPO: EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG - MARCA: CHOKENT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392987 | 21/10/2010 | 1592.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: SAL TIPO: IODADO DE MESA E COZINHA, EMBALAGEM DE 1KG - MARCA: KISAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392988 | 21/10/2010 | 2409.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: SAL TIPO: IODADO DE MESA E COZINHA, EMBALAGEM DE 1KG - MARCA: KISAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292010 | 0392989 | 21/10/2010 | 3499.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS:SAL TIPO: IODADO DE MESA E COZINHA, EMBALAGEM DE 1KG - MARCA: KISAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392990 | 21/10/2010 | 4044.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: SAL TIPO: IODADO DE MESA E COZINHA, EMBALAGEM DE 1KG - MARCA: KISAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392991 | 21/10/2010 | 1864.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: SAL TIPO: IODADO DE MESA E COZINHA, EMBALAGEM DE 1KG - MARCA: KISAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000262010 | 0392992 | 21/10/2010 | 45035.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 10000 pct. de Açucar. Tipo: refinado. Pac. de 1kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Olho D'agua.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0392993 | 21/10/2010 | 52955.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 12000 pct. de Açucar. Tipo: refinado. Pac. de 1kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Olho D'agua.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392994 | 22/10/2010 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA - TOTAL TELESPONDILOGRAFIA (P/ESCOLIOSE), A SER REALIZADO NA PACIENTE: KARLA CANTALICE FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 837/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392995 | 22/10/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME HOLTER 24 HS (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), A SER REALIZADO NA PACIENTE: PATRICIA MARIA FIDELIS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 926/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392996 | 22/10/2010 | 80.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392997 | 22/10/2010 | 150.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME MUTAÇÃO DO GEN DA MTHFR (C677T), A SER REALIZADO NA PACIENTE: SELMA LOBO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 990/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392998 | 22/10/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: CIDICLEIDE LOBO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1027/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392999 | 22/10/2010 | 578.52 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO 100 UI 3ml (NOVO RAPID - CANETA DESCARTÁVEL, CONF. MEMO Nº 345/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 1005/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393000 | 22/10/2010 | 2019.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SISTEMA APLICADOR 3 ML DESCARTÁVEL (LANTUS), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0393001 | 22/10/2010 | 25829.50 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 6500 pct. de Açucar. Tipo: refinado. Pac. de 1kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Olho D'agua... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393002 | 22/10/2010 | 280.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. A ANALISE DE DNA PARA MICRO DELEÇÕES / DUPLICAÇÕES SINDRÔMICAS E SUBTELOMERICAS (MLPA), A SER REALIZADO NO PACIENTE: THAUA EUGENIO GARCIA DE ABRANTES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 983/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0393003 | 22/10/2010 | 54472.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 900 Farinha de Trigo com fermento. Tipo 1, pac. de 1 kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Sarandi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0393004 | 22/10/2010 | 17408.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 300 Farinha de Trigo com fermento. Tipo 1, pac. de 1 kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Sarandi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0393005 | 22/10/2010 | 16637.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 200 kg. de Farinha de Trigo c/ fermento. Tipo 1, pac. de 1kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Sarandi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0393006 | 22/10/2010 | 30848.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 500 kg. de Farinha de Trigo c/ fermento. Tipo 1, pac. de 1kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Sarandi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0393007 | 22/10/2010 | 30745.50 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 7500 pct. de Açucar. Tipo refinado. Pac. de 1 kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Olho D'agua.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0393008 | 22/10/2010 | 38098.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 9000 pct. de Açucar. Tipo: refinado. Pac. de 1kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Olho D'agua.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393009 | 22/10/2010 | 59977.24 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE TRANSPLANTES - FAEC, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/958/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393010 | 22/10/2010 | 46843.02 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE - COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/954/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292010 | 0393011 | 22/10/2010 | 40477.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref.se à aquisição 700 kg. de Farinha de Trigo c/ fermento. Tipo 1, pac. de 1 kg. acond. em fardo de 30 kg. M. Sarandi.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0393012 | 22/10/2010 | 156220.00 | 33009945002339 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MAL DE PARKONSON E OSTEOPOROSE: LEVEDOPA 200mg + BENSERAZIDA 50mg POR COMPRIMIDO - MARCA: ROCHE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393013 | 26/10/2010 | 13250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 564/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393014 | 26/10/2010 | 30500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 567/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393015 | 26/10/2010 | 286.56 | 00069212821472 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIMBRAVISA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM - PARÁ, CONF. MEMO Nº 090/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 126/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393016 | 26/10/2010 | 286.56 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO FRAZAO | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIMBRAVISA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM - PARÁ, CONF. MEMO Nº 100/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº125/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393017 | 26/10/2010 | 286.56 | 00000078988438 | LEILA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIMBRAVISA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM - PARÁ, CONF. MEMO Nº 090/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 126/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393018 | 26/10/2010 | 286.56 | 00004151078495 | PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIMBRAVISA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM - PARÁ, CONF. MEMO Nº 090/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 126/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393019 | 26/10/2010 | 9424.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C.L.T., REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 575/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393020 | 26/10/2010 | 189188.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 578/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393021 | 26/10/2010 | 172629.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 577/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393022 | 26/10/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF- QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 576/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393023 | 26/10/2010 | 9600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 589/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393024 | 26/10/2010 | 280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS CEFET, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 588/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393025 | 26/10/2010 | 43903.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 585/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393026 | 26/10/2010 | 35532.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 590/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393027 | 26/10/2010 | 36693.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 592/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393028 | 26/10/2010 | 217675.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 591/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393029 | 26/10/2010 | 13720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 584/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393030 | 26/10/2010 | 11130.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 579/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393031 | 26/10/2010 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO REDUTOR DE DANOS, CONF. MEMO Nº 593/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393032 | 26/10/2010 | 3930.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 583/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393033 | 26/10/2010 | 36709.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 581/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393034 | 26/10/2010 | 36709.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. V.P.I., MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 582/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393035 | 26/10/2010 | 332961.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF., REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 580/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393036 | 26/10/2010 | 51826.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESPECIALIZADOS-VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 586/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393037 | 26/10/2010 | 469452.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 572/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393038 | 26/10/2010 | 50776.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A GRATIFICAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 573/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393039 | 26/10/2010 | 50776.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 574/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393040 | 26/10/2010 | 1500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 587/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393041 | 26/10/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: HOLTER 24 HS. (3 CANAIS), COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), SER REALIZADO NO PACIENTE: LUCAS GABRIEL DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1001/2010 E DOCUMENTO EM 24499/10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393042 | 26/10/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: POSISSONOGRAFIA, SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0967/2010 E DOCUMENTO EM 22262/10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393043 | 26/10/2010 | 120.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO GABRIEL DE MENEZES, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1011/2010 E DOCUMENTO EM 23209/10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393044 | 26/10/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: HOTER 24 HS (3 CANAIS), COM MONITORAMENTO (3 CANAIS), SER REALIZADA NA PACIENTE: ROSA ANDRE DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1012 /2010 E DOCUMENTO EM 21207/10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393045 | 26/10/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, SER REALIZADA NA PACIENTE: ELINEUZA ALVES PIMENTEL, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1054/2010 E DOCUMENTO EM 23418/10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393046 | 26/10/2010 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: CARIOGRAMA, SER REALIZADO NA PACIENTE: JENNIFER LIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0991/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 25687/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393047 | 26/10/2010 | 110.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: FISTULOGRAFIA, SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA MARIA SILVA DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1052/2010 E DOCUMENTO EM 26948/10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0393048 | 26/10/2010 | 21400.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DO BLOCO CIRÚRGICO E UTI DO CHMGTB, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 276/2010, CARTA CONVITE Nº 012/2010, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393049 | 26/10/2010 | 480.00 | 00665448000124 | ABRASCO | Valor empenhado refere-se a Inscrição do Farmacêutico: PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE, a fim de participar do V Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária - Simbravisa, que será realizado na Cidade de Belém - Pará no período de 13 a 17 de novembro de 2010, conforme Memorando nº 0095/2010/GVS, Folde e documento anexo ao processo nº 28089/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393050 | 26/10/2010 | 480.00 | 00665448000124 | ABRASCO | Valor empenhado refere-se a Inscrição da Farmacêutica: MARIA AUXILIADORA FERNANDES RIBEIRO, a fim de participar do V Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária - Simbravisa, que será realizado na Cidade de Belém - Pará no período de 13 a 17 de novembrode 2010, conforme Memorando nº 0091/2010/GVS, Folde e documento anexo ao processo nº 28086/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393051 | 26/10/2010 | 480.00 | 00665448000124 | ABRASCO | Valor empenhado refere-se a Inscrição da Farmacêutica: LEILA CORDEIRO DO NASCIMENTO, a fim de participar do V Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária - Simbravisa, que será realizado na Cidade de Belém - Pará no período de 13 a 17 de novembro de 2010, conforme Memorando nº 0088/2010/GVS, Folde e documento anexo ao processo nº 28083/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393052 | 26/10/2010 | 176.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 01 Fr. Spiriva Respimat ( Brometo de Toptropio), para a Paciete: MARILENE CORTE NÓBREGA, conforme Solicitação Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0943/2010 e documento anexo ao processo nº 00807/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393053 | 27/10/2010 | 1500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 587/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393054 | 27/10/2010 | 10576.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 279/2010-DG/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393055 | 27/10/2010 | 12905.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 279/2010-DG/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393056 | 27/10/2010 | 560.00 | 07135948000101 | AMA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA PARAÍBA | Valor empenhado refere-se as Inscrições das Profissionais: NADJA NÚBIA MARQUES SERRANO e RÔNIA GALDINO DA COSTA, para o VIII Congresso Brasileiro de Autismo, a ser realizado de 27 a 30 de outubro do ano corrente, conforme Ofício nº 008/2010/CRMIPD, Foldee documento anexo ao processo nº 25766/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393057 | 27/10/2010 | 1657.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALPROATO DE SÓDIO 250mg/5ms - 100ml - MARCA: HIPOLABOR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2010, AE. Nº 1502/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393058 | 27/10/2010 | 550.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NORTRIPTILINA 50mg - MARCA: TEUTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2010, AE. Nº 1508/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393059 | 27/10/2010 | 740.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJ. 70,42mg/ml - 1 ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2010, AE. Nº 1503/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393060 | 27/10/2010 | 14640.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJ. 70,42mg/ml - 1ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393061 | 27/10/2010 | 4260.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJ. 70,42mg/ml - 1ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393062 | 27/10/2010 | 12450.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXCABAZEPINA 300mg - MARCA: TORRENT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393063 | 27/10/2010 | 4150.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 300mg - MARCA: TORRENT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393064 | 27/10/2010 | 4080.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO-X, SOLUÇÃO PARA PREPARAR 76 L EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO - MARCA: IBF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393065 | 27/10/2010 | 8160.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO-X, SOLUÇÃO PARA PREPARAR 76 L EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO - MARCA: IBF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393066 | 27/10/2010 | 2040.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO-X, SOLUÇÃO PARA PREPARAR 76 L EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO - MARCA: IBF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393067 | 27/10/2010 | 6120.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO-X, SOLUÇÃO PARA PREPARAR 76 L EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO - MARCA: IBF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393068 | 27/10/2010 | 3798.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EXERCITADOR RESPIRATÓRIO COMPOSTO DE 03 COLUNAS COM BOLAS MÓVEIS - MARCA: RESPIRON, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2009, AE. Nº 1403/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393069 | 27/10/2010 | 6720.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA NASOCENTERAL 12 FR, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, MARCA: HALEX ISTAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2009, AE. Nº 1410/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0393070 | 27/10/2010 | 366782.50 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2010, AE. Nº 1468/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393071 | 27/10/2010 | 17664.22 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2004 NO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIAS DE PROSTATA E VARIZES REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 06743, PARACER JURÍDICO Nº 97/2010, DOCUMENTO, REQUERIMENTO Nº 237/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 14908/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393072 | 27/10/2010 | 1204.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2009, AE. Nº 1404/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393073 | 27/10/2010 | 129.90 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR (INALADOR), PARA O USUÁRIO: FRANCISCO ALVES DE BRITO, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0977/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23439/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393074 | 27/10/2010 | 669.50 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2009, AE. Nº 1405/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393075 | 27/10/2010 | 274.50 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2009, AE. Nº 1406/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393076 | 27/10/2010 | 20000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: GAZE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUÍDO POR UMA FAIXA CONTÍNUA MEDINDO 91cm x 91m - MARCA: BIOTEXTIL CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2009, AE. Nº 14207/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393077 | 27/10/2010 | 16000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: GAZE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUÍDO POR UMA FAIXA CONTÍNUA MEDINDO 91 cm x 91m - MARCA: BIOTEXTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2009, AE. Nº 1408/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393078 | 27/10/2010 | 4000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: GAZE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUÍDO POR UMA FAIXA CONTÍNUA MEDINDO 91 cm x 91m - MARCA: BIOTEXTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2009, AE. Nº 1409/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393079 | 27/10/2010 | 2290.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 01 CPAP ELÉTRICO COM VOLTAGEM 220V ACOMPANHADO COM MÁSCARA E TRAQUEIA COM FIXADOR, PARA PACIENTE: ROSETE JORGE DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0951/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00323/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312010 | 0393080 | 27/10/2010 | 10800.00 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | Valor empenhado refere-se a Locação de Imóvel situado a Rua: Abelardo Targino da Fonseca, nº 1094, Geisel , para instalação da Unidade de Saúde da Família do Geisel III, o Prazo da Vigência será de 12 (doze) meses, conforme Contrato nº 257/2010, AE Nº 1422/2010 e Dispensa de Licitação nº 031/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252010 | 0393081 | 27/10/2010 | 12000.00 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | Valor empenhado refere-se a Locação de Imóvel - situado a Rua: Martim Leitão, nº 249, Trincheiras, para instalação da Unidade de Saúde da Família Cordão Encarnado, o Prazo da Vigência será de 12 (doze) meses, conforme Contrato nº 255/2010, AE Nº 1395/2010 e Dispensa de Licitação nº 025/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393082 | 27/10/2010 | 669.63 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 12 Fr. TCM sem AGE (Triglicerídeo de Cadeia Média sem Ácidos Graxos Essenciais.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393083 | 27/10/2010 | 653.01 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Fr. Kalyamn Kids............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393084 | 27/10/2010 | 337.12 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 196 Pregabalina 150mg, para Usuária: MÉRCIA NUNES DE MELO, conforme Memorando nº 374/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 2002.010033859-5 da 7ª Vara da Fazenda Pública, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº1061/2010 e documento anexo ao processo nº 25680/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393085 | 27/10/2010 | 198.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Cloridrato de Tizanidina 2 mg, para Usuária: MÉRCIA NUNES DE MELO, conforme Memorando nº 374/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 2002.010033859-5 da 7ª Vara da Fazenda Pública, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1060/2010 e documento anexo ao processo nº 25680/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393086 | 27/10/2010 | 973.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 24 Insulina Asparte (Novo Rapid) Caneta Descartavel e 600 Agulha BD Ultra-Fine III 8mm, para Usuária: SAMARA CARDOSO DE LIMA, conforme Memorando nº 351/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 999.2006.000105-7/0001, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0993/2010 e documento anexo ao processo nº 22925/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393087 | 27/10/2010 | 3031.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a aquisição de 48 Insulina Glargina - Lantus - Caneta Descartavel, para Usuária: SAMARA CARDOSO DE LIMA, conforme Memorando nº 351/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 999.2006.000105-7/0001, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1068/2010 e documento anexo ao processo nº 22925/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393088 | 27/10/2010 | 3031.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a aquisição de 48 Insulina Glargina - lantus - Caneta Descartavel, para a paciente: JOSENIRA MARINHO DA SILVA, conforme Memorando nº 347/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 200.2008.018.312-8 da 8ª Vara da Fazenda Pública, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1070/2010 e documento anexo ao processo nº 22923/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393089 | 27/10/2010 | 696.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 24 Insulina Asparte (Novo Rapid) Caneta Descartável, para a paciente: JOSENIRA MARINHO DA SILVA, conforme Memorando nº 347/2010/GMAF/SMS, Mandado Judicial Processo nº 200.2008.018.312-8 da 8ª Vara da Fazenda Pública, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0996/2010 e documento anexo ao processo nº 22923/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393090 | 28/10/2010 | 4503140.79 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 963/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393091 | 28/10/2010 | 1100.00 | 00007441494443 | JOSENILSON SANTIAGO PERES | VALOR EM PENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE GRAFITAGEM NO MURO DO CTA - 60 METROS QUADRADO, CONF. MEMO Nº 111/2010, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393092 | 28/10/2010 | 124.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (um) Aparelho de Nebulização, acompanhado com kit contendo: 01 copo dosador, 01 Mangueira e 04 Máscaras 02 Infantil e 02 adulto, para à Paciente: SOLANGE CORREIA LEITE, Conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 25586/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393093 | 28/10/2010 | 214.48 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 56 SAC RANELATO DE ESTRONCIO 2g, PARA A PACIENTE: MARLENE DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393094 | 28/10/2010 | 160171.41 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRANSPLANTE, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 955/2010, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 29345/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393095 | 28/10/2010 | 63.60 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 04 Cx. de Carbonato de Cálcio 500mg + Vit. D3 200UI Caixa c/ 30 Comprimido, para Paciente: MARLENE DA SILVA, conforme Solicitação Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1041/2010 e docuemento anexo ao processo nº 04161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393096 | 28/10/2010 | 36515.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2010, AE. Nº 1499/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393097 | 28/10/2010 | 13592.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2010, AE. Nº 1496/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393098 | 28/10/2010 | 3699.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2010, AE. Nº 1498/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393099 | 28/10/2010 | 14707.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2010, AE. Nº 1500/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393100 | 28/10/2010 | 37900.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2010, AE. Nº 1501/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142010 | 0393101 | 28/10/2010 | 8788.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2010, AE. Nº 1497/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052009 | 0393102 | 28/10/2010 | 56510.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA (1 PEÇA) MARCA: COLOPLAST, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393103 | 28/10/2010 | 2616.30 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE PREÇOS DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO OBJETOS DE PACTUAÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 28285/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393104 | 29/10/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 960/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393105 | 29/10/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 962/2010, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393106 | 29/10/2010 | 9900.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393107 | 29/10/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 961/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082010 | 0393108 | 29/10/2010 | 40000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE À CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, SENDO 02 (DUAS) SITUADAS EM MANGABEIRA E 01 (UMA) NO GEISEL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 256/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2010 E DOCUMENTO ANEXO | 02252010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082010 | 0393109 | 29/10/2010 | 800000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERE-SE À CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, SENDO 02 (DUAS) SITUADAS EM MANGABEIRA E 01 (UMA) NO GEISEL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 256/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2010 E DOCUMENTO ANEXO | 02252010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393110 | 29/10/2010 | 967.76 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a Cidade de Recife-PE, para conhecer e Avaliar o Programa Saúde do Trabalho do referido Municio, Objetivando a Implantação na Secretaria Municipal de João Pessoa, conforme Memo. nº 164/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 128/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 128/2010 anexo ao processo nº 29648/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572009 | 0393111 | 29/10/2010 | 270000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor empenhado refere-se refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2010 ao Contrato nº 3684/2009 para Contratação de empresa especializada na realização de Exames de Eletroneuromiografias, de acordo com as normas do SUS-JP, até o final do exercicio financeirode 2010, anexo AE Nº 1421/2010 e Pregão Presencial nº 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393112 | 29/10/2010 | 740.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 05 HIALORUNATO DE SÓDIO 20 mg /2, 0ml - SERINGA PREENCHIDA, PARA SER UTILIZADA NA USUÁRIA: MARIA MADALENA PEREIRA DOS ANJOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1040/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19448/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393113 | 29/10/2010 | 400.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 196 VALSARTANA 160mg.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393114 | 29/10/2010 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME DE ENEMA OPACO, PARA O PACIENTE GABRIEL EVANGELISTA DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1009/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22305/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393115 | 29/10/2010 | 360.00 | 10872369000148 | SONHAR- CLINICA MED. DO SONO,PULMONAR E METABOLICA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME DE POLISSONOGRAFIA, PARA À PACIENTE: MARTA CABRAL GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1010/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23351/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393116 | 29/10/2010 | 1136.70 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se à aquisição de 18 Insulina Glargina - Lantus, Caneta Descartavel, para Usuária: MARIA ZENEILDE TEODOSIA DA SILVA ROCHA, conforme Memorando nº 355/2010/GEMAF/ SMS, Mandado Judicial nº 200.2007.782189-6/001, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1064/2010 e documento anexo ao processo nº 22927/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393117 | 29/10/2010 | 870.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 30 Insulina Asparte (novo rapid) - caneta descartável, para Usuária: MARIA ZENEILDE TEODOSIA DA SILVA ROCHA, conforme Memorando nº 355/2010/GEMAF/ SMS, Mandado Judicial nº 200.2007.782189-6/001, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0989/2010 e documento anexo ao processo nº 22927/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393118 | 29/10/2010 | 480.00 | 00665448000124 | ABRASCO | Valor empenhado refere-se a Inscrição do Auxiliar de Enfermagem: GIUSEPPE ALEXANDRE C. E SILVA, a fim de participar do V Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária - Simbravisa, que será realizado na Cidade de Belém - Pará no período de 13 a 17 de novembro de 2010, conforme Memorando nº 0099/2010/GVS, Folde e documento anexo ao processo nº 28093/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393119 | 29/10/2010 | 483.88 | 00001307259430 | TAMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade de Recife-PE, para visita a Secretaria Municipal de Saúde de Recife/Pe para Discurssão do Processo de Distritalização na Saúde do Recife a Estrategias para o Enfretamento das dificuldades das Equipes de Saúde da Família, conforme Memo. nº 020/2010/SMS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 129/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 129/2010 anexo ao processo nº 02801/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393120 | 29/10/2010 | 1295.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Manutenção Corretiva em 07 Ar Condicionadores de Ar Split, do Hospital Geral Santa Isabel, conforme Memorando nº 519/2010/DAF/Manutenção, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço e documento anexo ao processonº 25652/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393121 | 29/10/2010 | 789.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Recuperação geral com substituição de peças e Manutenção e desinfecção com bactericida, carga de gás, reprocessamento em 03 aparelhos de ar conficionado ACJ e Splits, do Hospital Municipal Valentina, conforme Memorando nº 519/2010/DAF/Manutenção, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço e documento anexo ao processo nº 25652/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393122 | 29/10/2010 | 2100.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Recuperação geral com Substituição de Peças, Manutenção e desinfecção com bactericida, carga de gás, reprocessamento em 12 Aparelhos de ar condicionado ACJ e Split, do Hospital Tarcisio Buriti, conforme Memorando nº 519/2010/DAF/Manutenção, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço e documento anexo ao processo nº 25652/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393123 | 29/10/2010 | 750.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Recuperação geral com Substituição de peças, Manutenção e Desinfecção com bactericida, carga de gás, reprocessamento em 02 aparelhos de ar condicionado ACJ e Splits, conforme Memorando nº 519/2010/DAF/Manutenção, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço e documento anexo ao processo nº 25652/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393124 | 29/10/2010 | 1099.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Recuperação geral com Substituição de peças Manutenção e Desinfecção com bactericida, carga de gás, reprocessamento em 07 aparelhos de ar Condicionado ACJ e Splits, da Cais do Cristo, conforme Memorando nº 519/2010/DAF/Manutenção, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço e documento anexo ao processo nº 25652/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393125 | 29/10/2010 | 841.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Recuperação geral com Substituição de peças Manutenção e Desinfecção com bactericida, carga de gás, reprocessamento em 04 aparelhos de ar Condicionado ACJ e Splits, da Unidade Saúde da Família, conforme Memorando nº 519/2010/DAF/Manutenção, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço e documento anexo ao processo nº 25652/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393126 | 03/11/2010 | 322.28 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CITALOPRAM 20mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393127 | 03/11/2010 | 29.10 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACECLOFENACO CX C/12 COMP., PARA A USUÁRIA: MARIA SALETE ALVES DE BARROS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1101/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393128 | 03/11/2010 | 46425.65 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 596/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393129 | 03/11/2010 | 54950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 594/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393130 | 03/11/2010 | 6500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AOS MÊSES DE JULHO, AGÔSTO E SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 566/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393131 | 03/11/2010 | 2273.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 597/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393132 | 03/11/2010 | 120582.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) DOS AGENTES CELETISTAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 597/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393133 | 03/11/2010 | 2875.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO, SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 535/2010/DAF/MANUTENÇÃO, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393134 | 03/11/2010 | 345.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO CHMGTB, CONFORME MEMORANDO Nº 535/2010/DAF/MANUTENÇÃO, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393135 | 03/11/2010 | 345.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO HMSI, CONFORME MEMORANDO Nº 535/2010/DAF/MANUTENÇÃO, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393136 | 03/11/2010 | 345.00 | 08296153000130 | FLAVIO JOSE PEREIRA DA ROCHA JUNIOR -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO HMVF, CONFORME MEMORANDO Nº 535/2010/DAF/MANUTENÇÃO, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393137 | 03/11/2010 | 460.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO CAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 535/2010/DAF/MANUTENÇÃO, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393138 | 03/11/2010 | 345.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº 535/2010/DAF/MANUTENÇÃO, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393139 | 03/11/2010 | 316.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 180 capsula de Oxicarbamazepina 600mg c/60 comp. para o Usuário: JAIR GALDINO DOS SANTOS, conforme Solicitação Receituário Controle Especial, Orçamento, Mapa Comparativo, Orde de Compra nº 1108/2010 e documento anexo ao processo nº 23404/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393140 | 03/11/2010 | 345.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO HMVF, CONFORME MEMORANDO Nº 535/2010/DAF/MANUTENÇÃO, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393141 | 03/11/2010 | 725.82 | 00005897672407 | KERLE DAYANA TAVARES DE LUCENA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a Cidade de Recife-PE, para conhecer e avaliar o Programa de Disseminação Saúde do Trabalhador do referido Municipio, Objetivando a Implantação no Distrito Sanitário IV, conforme Memo. nº 172/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 130/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 130/2010 anexo ao processo nº 30088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393142 | 04/11/2010 | 165.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Esfigmonmanometro para o paciente: FERNANDO PEREIRA DE MORIAS, conforme Solicitação Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0972/2010 e documento anexo ao processo nº 24304/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393143 | 04/11/2010 | 94.45 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 Colcão D'Água, para à paciente: MARIA DAS DORES PAULINO, conforme Solicitação Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0820/2010 e documento anexo ao processo nº 19767/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393144 | 04/11/2010 | 590.00 | 01590406000215 | GUTEMBERG DINIZ DE SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS ESPACE PLUS TRANSITION, PARA ATENDER O USUÁRIO LÚCIO ANTONIO DA SILVA AMORIM, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393145 | 04/11/2010 | 715.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NEBULIZADOR (INALADOR) COM 2 MÁSCARAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393146 | 04/11/2010 | 150.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CISTOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE: SEVRINO ALVES SOBRINHO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 999/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393147 | 04/11/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PENISCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1095/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393148 | 04/11/2010 | 72000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CIRÚRGIA: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA A SER REALIZADO NA PACIENTE: SOLANEA FÁRIAS DE AGUIAR, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 984/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393149 | 04/11/2010 | 6702.08 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391860/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393150 | 05/11/2010 | 7200.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CIRÚRGIA: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA A SER REALIZADO NA PACIENTE: SOLANEA FÁRIAS DE AGUIAR, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 984/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393151 | 05/11/2010 | 308238.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 603/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393152 | 05/11/2010 | 322132.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 598/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393153 | 05/11/2010 | 278733.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 601/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393154 | 05/11/2010 | 266881.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF INCENTIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 600/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393155 | 05/11/2010 | 147609.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 602/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393156 | 05/11/2010 | 69135.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 604/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393157 | 05/11/2010 | 103543.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL) - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 605/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393158 | 05/11/2010 | 587990.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 599/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393159 | 05/11/2010 | 16580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 607/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393160 | 05/11/2010 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO HU QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 606/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393161 | 05/11/2010 | 1317.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2010, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393162 | 05/11/2010 | 286.56 | 00001905440405 | GIUSEPPE A CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para a Cidade de Belem/PA, para Participar do V Simposio Brasileiro de Vigilância Sanitária - Simbravisa, conforme Memorando nº 098/10 Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 131/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 131/2010 anexo ao processo nº 28092/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832010 | 0393163 | 05/11/2010 | 9800.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO OXIGENIORAPIA DOMICILIAR - CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CILINDROS DE BACK-UP COM 07 METROS CÚBICOS, UMIDIFICADOR AQUOSO E CÂNULA EM SILICONE COM 10 METROS DE COMPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 166/02010, AE Nº 906/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393164 | 05/11/2010 | 150.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: CISTOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO MARQUES PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1096/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23528/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393165 | 05/11/2010 | 2511.69 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁLISES PERITONEAIS, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 24927/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393166 | 05/11/2010 | 15319.04 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DE UTI II, DOS PACIENTES ANTONIO FÉLIX DANTAS NETO, RIAN CUSTÓDIO DA SILVA E VITORIANA OLIVEIRA LIMA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 25683/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393167 | 05/11/2010 | 150.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: CISTOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: DONATO BARBOSA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1094/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 26738/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393168 | 05/11/2010 | 6223.36 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DE UTI II, DO PACIENTE CRISTIAN BAROBSA DA SILVA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 25682/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393169 | 05/11/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: PENISCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL CASIMIRO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1092/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 25445/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393170 | 05/11/2010 | 10046.76 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁLISES PERITONEAIS, COMPETENCIA JULHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 21162/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393171 | 05/11/2010 | 12558.45 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁLISES PERITONEAIS, COMPETENCIA AGÔSTO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 24928/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393172 | 05/11/2010 | 195.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 01 TENSIÔMETRO................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393173 | 05/11/2010 | 124.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR, PARA O PACIENTE: JOSÉ FIRMINO DO NASCIMENTO SEGUNDO, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20738/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393174 | 08/11/2010 | 215780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOPLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 595/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393175 | 08/11/2010 | 307223.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 603/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001272010 | 0393176 | 09/11/2010 | 28000.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS USINAS DE OXIGÊNIO DOS HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 281/2010, QUE TERÁ VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, AE Nº 1518/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001272010 | 0393177 | 09/11/2010 | 25000.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS USINAS DE OXIGÊNIO DOS HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 281/2010, QUE TERÁ VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, AE Nº 1517/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393178 | 09/11/2010 | 132144.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 609/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393179 | 09/11/2010 | 11427.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 610/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393180 | 09/11/2010 | 103908.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393181 | 09/11/2010 | 11653.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393182 | 09/11/2010 | 5854.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393183 | 09/11/2010 | 11406.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393184 | 09/11/2010 | 18582.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393185 | 09/11/2010 | 7471.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393186 | 09/11/2010 | 4075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393187 | 09/11/2010 | 49117.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393188 | 09/11/2010 | 15449.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS DO CRISTO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393189 | 09/11/2010 | 51849.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393190 | 09/11/2010 | 25434.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393191 | 09/11/2010 | 54330.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 608/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393192 | 09/11/2010 | 215.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PATOPRAZOL 40 MG, PARA A USUÁRIA: MÉRCIA NUNES DE MELO, CONF. MEMO Nº 374/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL 200.2010.033.859-5, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1062/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393193 | 09/11/2010 | 89729.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENYHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 611/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393194 | 09/11/2010 | 391596.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENYHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 611/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172010 | 0393195 | 09/11/2010 | 173335.90 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Empenho ref.se a Aquisição de 2000 Lt. Fórmula Infantil semi-elementar, a base de hidrolisado protéico, M. Alfaré-Nestré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393196 | 09/11/2010 | 840.00 | 01002535000164 | TECHVAN TECNOLOGIA E CRACHAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 56 Crachás em PVC, medindo 85mm x 55mm, sendo a impressão da face frontal colorida, com foto, e a do verso monocromática em preto conforme modelo anexo e contendo os dados dos servidores, Acessórios: Cordões bordados (na cor preta); Bolsa de PVC cristal (bolsa plástica); Presilha e garra jacaré, conforme Orçamento, Mapa Comparativo Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 18023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393197 | 09/11/2010 | 16100.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 35000 Comp. Ácido valpróico 500mg. - Marca: Abbott, Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 1473/2010, Ata de Registro de Preços nº 025/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393198 | 09/11/2010 | 1450.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 50000 Comp. Fluoxetina 20mg, Marca: Hipolabor, para Assistencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 1482/2010, Ata de Registro de Preços nº 032/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393199 | 09/11/2010 | 770.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 2200 Comp. Codeína 30mg + paracetamol 500mg Marca: Arrow, para Manter os Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme AE Nº 1483/2010, Ata de Registro de Preços nº 033/2010 e Pregão Presencial nº056/2010, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393200 | 09/11/2010 | 2400.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 80000 Comp. Carbamazepina 200mg Marca: União Quimica, para Assistencia Farmaceutica Básica, conforme AE Nº 1490/2010, Ata de Registro de Preços nº 038/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393201 | 09/11/2010 | 300.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 500 Amp.Tramadol 50mg/ml sol. inj. - 2ml - Marca: União Quimica, para Manter Assist. Médica Hospitalar do HMVF, conforme AE Nº 1489/2010, Ata de Registro de Preços nº 038/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393202 | 09/11/2010 | 900.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 1500 Amp. Tramadol 50mg/ml. sol. inj. 2ml Marca: União Quimica, para Manter Assist. Médica Hospitalar do CHMGTMB, conforme AE Nº 1487/2010, Ata de Registro de Preços nº 038/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393203 | 09/11/2010 | 2244.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 100 F.A. Cetamina sol. inj. 50mg/mll - 10ml Marca: Cristalia, para Manter Assist. Médica Hospitalar do CHMGTMB, conforme AE Nº 1476/2010, Ata de Registro de Preços nº 028/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393204 | 09/11/2010 | 739.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 100 Amp. Flumazenil sol. inj. 0,1mg/ml 5ml. Marca: Eurofarma, para Manter Assist. Médica Hospitalar do CHMGTMB, conforme AE Nº 1478/2010, Ata de Registro de Preços nº 030/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393205 | 09/11/2010 | 900.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 1500 Amp. Tramadol 50mg/ml sol. inj. - 2ml Marca:m União Quimica Manter Assistencia Médica Hospitalar do HMSI, conforme AE Nº 1488/2010, Ata de Registro de Preços nº 038/2010 e Pregão Presencial nº056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393206 | 09/11/2010 | 2244.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 100 F.A. Cetamina sol.inj. 50mg/ml - 10ml Cristalia para Manter Assist. Médica Hospitalar do HMSI, conforme AE Nº 1477/2010, Ata de Registro de Preços nº 028/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393207 | 09/11/2010 | 739.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 100 Amp. Flumazenil sol. inj. 0,1mg/ml - 5ml Marca: Eurofarma, para Manter Assist. Médica Hospitalar do HMSI, conforme AE Nº 1479/2010, Ata de Registro de Preços nº 030/2010 e Pregão Presencial nº056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393208 | 09/11/2010 | 1600.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 40000 Comp. Fenobarbital 100mg Marca: Teuto, para Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 1475/2010, Ata de Registro de Preços nº 027/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393209 | 09/11/2010 | 4800.00 | 04929044000232 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento com 120000 Comp. Amitripilina 25mg Marca: Neu Quimica, para Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 1474/2010, Ata de Registro de Preços nº 026/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393210 | 09/11/2010 | 747.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 200 F.a Citrato de fentanila 0,05mg/ml sol.inj - 10ml Marca: Hipolabor, 200 Amp. Citrato de fantanila 0,05mg/ml sol.inj. - 2ml - Marca: Hipolabor e 500 Amp. Midazolam sol.inj. 1mg/ml - 5ml Marca: Hipolabor, Destinado: HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 034/2010, AE Nº 1486/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393211 | 09/11/2010 | 2208.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 800 F.a Citrato de fentanila 0,05mg/ml sol.inj - 10ml Marca: Hipolabor, 500 Amp. Citrato de fantanila 0,05mg/ml sol.inj. - 2ml - Marca: Hipolabor, 1000 Amp. Midazolam sol.inj. 1mg/ml - 5ml Marca: Hipolabor e 200 Amp. Morfina 10mg/ml sol. inj. - 1ml - Marca: Hipolabor, Destinado: HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 034/2010, AE Nº 1485/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393212 | 09/11/2010 | 3073.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 1000 F.a Citrato de fentanila 0,05mg/ml sol.inj - 10ml Marca: Hipolabor, 800 Amp. Citrato de fantanila 0,05mg/ml sol.inj. - 2ml - Marca: Hipolabor, 1500 Amp. Midazolam sol.inj. 1mg/ml - 5ml Marca: Hipolabor e 300Amp. Morfina 10mg/ml sol. inj. - 1ml - Marca: Hipolabor, Destinado: CHMGTMB, conforme Ata de Registro de Preços nº 034/2010, AE Nº 1484/2010 e Pregão Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393213 | 09/11/2010 | 4000.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 20000 Comp. Clonazepam 2mg - Marca: Eurofarma.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393214 | 09/11/2010 | 8400.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 40000 Comp. Clonazepam 2mg - Marca: Eurofarma.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0393215 | 09/11/2010 | 4568.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 174 Lt. Fórmula Infatil de partida, para lactentes de 0 a 6 meses, com ferro, vitaminas, probióticos, ácidos graxos essenciais e Proteínas modicadas Marca: Aptamil 1/Suppot.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172010 | 0393216 | 09/11/2010 | 4568.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 174 Lt. Fórmula Infatil de partida, para lactentes de 0 a 6 meses, com ferro, vitaminas, probióticos, ácidos graxos essenciais e Proteínas modicadas Marca: Aptamil 1/Suppot.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393217 | 10/11/2010 | 5544.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO + REFRIGERANTE, CONF. MEMO Nº 207/2010/DVS/SMS, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393218 | 11/11/2010 | 1047.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CHEFE DA DIVISÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM SAÚDE - CAIS CRUZ DAS ARMAS, MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 2877/2010/GS/SMS E PALNILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001282010 | 0393219 | 11/11/2010 | 446586.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE ANESTESIA, OXÍMETROS E RESPIRADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME AE Nº 1594/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001282010 | 0393220 | 11/11/2010 | 291792.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE ANESTESIA, OXÍMETROS E RESPIRADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO, CONFORME AE Nº 1595/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2010 EDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393221 | 11/11/2010 | 120.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE ANTI CCP, PARA USUÁRIA; EMANUELLY DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FIICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1121/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 29351/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0393222 | 12/11/2010 | 45000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COFFEE BREAK,ALMOÇO,CONF.OFICIO N.215/2010/DVS/SMS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.091/2010, EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL N.085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393223 | 12/11/2010 | 100000.00 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOFRAFIAS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 987/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393224 | 12/11/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 375/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393225 | 12/11/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 374/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393226 | 12/11/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 376/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393227 | 12/11/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 373/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393228 | 12/11/2010 | 729172.00 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 378/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393229 | 12/11/2010 | 846.79 | 00005897025487 | JUDAS TADEU DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA DA SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE NATAL/RN, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 163/2010-SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 139/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393230 | 12/11/2010 | 7840.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, COM AGULHA 13 X 4,5, CONF. MEMO Nº 89/2010, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1151/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393231 | 12/11/2010 | 980.01 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390025/2010, CONF. ADITIVO Nº 05 E 06/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393232 | 12/11/2010 | 1446.39 | 00060201932415 | JOSE ANSELMO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390147/2010, CONF. CONF. TERMO ADITIVO Nº 04 E 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393233 | 12/11/2010 | 481.25 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA ELIXIR 0,1mg/ml - FR. 120 ml - MARCA: FARMACE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1580/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393234 | 12/11/2010 | 676.20 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOL. ORAL (6,67mg + 333,4mg), FR. 20ml - MARCA: FARMACE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1579/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393235 | 12/11/2010 | 340.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ. 10ml - MARCA: FARMACE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1578/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393236 | 12/11/2010 | 340.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ. 1m - MARCA: FARMACE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1577/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393237 | 12/11/2010 | 700.40 | 00019113579487 | IVANILDO LIMA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, OBJETIVANDO AVALIAR O SISTEMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - VACINAÇÃO CONTRA DENGUE E SARAMPO DA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA POSTERIOR IMPLANTAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 186/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 142/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393238 | 12/11/2010 | 1209.70 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, OBJETIVANDO AVALIAR O SISTEMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - VACINAÇÃO CONTRA DENGUE E SARAMPO DA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA POSTERIOR IMPLANTAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 185/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 143/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393239 | 12/11/2010 | 636.80 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, OBJETIVANDO RECEBER TREINAMENTO PARA EQUIPE DE MOTORISTAS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE E SARAMPO DA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA POSTERIORMENTE TREINAR A EQUIPE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB, ENVOLVIDOS EM TODAS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº 187/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 141/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393240 | 12/11/2010 | 16294.35 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000UI+ BENZ. POTÁSSICA 100.000UI + DILUENTE - MARCA: TEUTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393241 | 12/11/2010 | 932.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA - MARCA: MEDQUIMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393242 | 12/11/2010 | 1200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILIA BENZATINA 5.000.000 UI + DIL - MARCA: ARISTON, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1563/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393243 | 12/11/2010 | 1200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 5.000.000 UI - MARCA: ARISTON, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1562/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393244 | 12/11/2010 | 1300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA SULFATO SOL. INJ. 100mg/ml amp 1 ml - MARCA: ARISTON, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393245 | 12/11/2010 | 360.00 | 04813786000117 | REHUNA - REDE PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: ROSANA BATISTA DE LUCENA PARA A III CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTO HUMANIZADO, PROMOVIDO PELA REHUNA, EM PARCERIA DOM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE REALIZAR-SE-Á EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 26 Á 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. MEMO Nº 532/10-DAS/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393246 | 16/11/2010 | 178.20 | 70109475000104 | FARMACIA HERVA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA SOLUÇÃO ORAL 10MG/1MG - FRASCO C/30ML, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393247 | 16/11/2010 | 342.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SILDENAFIL SOLUÇÃO ORAL 5MG/1ML FRASCO COM 100ML, PARA MARIA PAULA BARBOSA DE AGUIAR, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393248 | 16/11/2010 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME NASOFARINGOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ALESSANDRO BATISTA DAS NEVES ANDRADE, CONF REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1088/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393249 | 16/11/2010 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE: EDUARDA BATISTA DAS NEVES, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1089/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393250 | 16/11/2010 | 351.60 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIOVAN TRIPLO (VALSARTANA 160mg+ ANLODIPINO 5mg+ HIDROCLORITIAZIDA 12,5mg - CX COM 56 COMP.), PARA O PACIENTE: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1048/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000302010 | 0393251 | 16/11/2010 | 104600.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA COMPLETO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E/OU NEONATAL - MARCA: K. TAKAOKA, CONF. CONTRATO Nº 283/2010, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 030/2010, Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2009 - SRP REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO CPLME Nº 175/2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, AE. Nº 1540/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0393252 | 16/11/2010 | 10000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXA DE EMBARQUE INCLUÍDA NO PACOTE, CONTRATAÇÃO COM DESCONTO DE 3,67% CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 1525/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO NA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0393253 | 16/11/2010 | 10000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXA DE EMBARQUE INCLUÍDA NO PACOTE, CONTRATAÇÃO COM DESCONTO DE 3,67% CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 1526/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0393254 | 16/11/2010 | 10000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXA DE EMBARQUE INCLUÍDA NO PACOTE, CONTRATAÇÃO COM DESCONTO DE 3,67% CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 1527/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0393255 | 16/11/2010 | 20000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXA DE EMBARQUE INCLUÍDA NO PACOTE, CONTRATAÇÃO COM DESCONTO DE 3,67% CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 1529/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393256 | 16/11/2010 | 377.40 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ. 10ml - MARCA: FARMACE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1576/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393257 | 16/11/2010 | 5555.40 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE 500g - MARCA: PRATI DONADUZZI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1556/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393258 | 16/11/2010 | 17787.60 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO FÓLICO 5mg - MARCA: PRATI DONADUZZI, CIPROFLOXACINA 500mg - MARCA: PRATI DONADUZZI, NISTATINA SOL. ORAL 100.000UI/ML - FR.30ML - MARCA: PRATI DONADUZZI, PERMETRINA 1% LOÇÃO - FR. 60ml - MARCA: MULTILAB, PREDNISOLONA, FOSF.SÓDICO 1,34mg/ml SOL. ORAL - FR. 100ml - MARCA: PRATI DONADUZZI CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1557/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393259 | 16/11/2010 | 170.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 300mg - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2009, AE. Nº 1560/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393260 | 16/11/2010 | 340.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 300mg - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2009, AE. Nº 1559/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393261 | 16/11/2010 | 767.50 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEÍNA 300mg AMP. 3ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393262 | 16/11/2010 | 15357.35 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/g POMADA 30g S/CLORANFENICOL - MARCA: CRISTÁLIA, PAROXETINA 20mg - MARCA: CRISTÁLIA, PROMETAZINA 25mg - MARCA: CRISTÁLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1566/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393263 | 16/11/2010 | 3285.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROPATINITRATO 10mg - MARCA: BRISTOL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2009 - ADITIVO DE ATÉ 25%, AE. Nº 1581/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393264 | 17/11/2010 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A MAMOGRAFIA DIGITAL A SER REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA FELISMINO DE SOUSA BENTO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1152/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632010 | 0393265 | 17/11/2010 | 1200.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20000 Folder com duas dobras, no tamanho 30 x 21cm (aberto) e 10x21 (fechado) em papel couche fosco, colorido, 4 x 4 cores, gramatura 115, Destinado: Saúde da Família, conforme Ata de Registro de Preços nº 054/2010, AE Nº 1619/2010 e Pregão Presencial nº 063/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0393266 | 17/11/2010 | 465.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamento: com 50 Fr. Dextrano 70 0,1% + Hipromelose 0,3% Sol. oftalmoólgica - fr. 15ml Latinofarma, para Assistência Farmacêutica Básica, Conforme Ata de Registro de Preços nº 040/2010, AE Nº 1620/2010 e PregãoPresencial nº 050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0393267 | 17/11/2010 | 28881.10 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamento: com 10 Fr. Dexametasona 0,1% - sol. Oftalmologica - fr. 5ml - Marca: Alcon.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393268 | 17/11/2010 | 5078.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 341/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0393269 | 17/11/2010 | 13124.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DIST.PROD. FARM. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BRINZOLAMIDA - SOL. OFTALMOLÓGICA 1% - FR. 5ML - MARCA: ARISTON, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2010, AE. Nº 1624/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0393270 | 17/11/2010 | 31400.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BIMATOPROSTA - SOL. OFTALMOLÓGICA 0,03mg/ml - FR.3ml - MARCA: ALLERGAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502010 | 0393271 | 17/11/2010 | 9609.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA - SOL. OFTALMOLÓGICA 2% - FR. 5ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2010, AE. Nº 1622/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393272 | 17/11/2010 | 3046.40 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2010 ao Contrato nº 570/2008 para Prestação de Serviços Especializados de coleta, transporte e tratamento dos residuos sólidos de saúde, além de destinação final das cinzas - para Manutenção dos Serviçosde Vigilancia Sanitária, conforme AE Nº 1535/2010, Pregão Presencial nº 180/2007 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393273 | 17/11/2010 | 67737.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2010 ao Contrato nº 570/2008 para Prestação de Serviços Especializados de coleta, transporte e tratamento dos residuos sólidos de saúde, além de destinação final das cinzas - Saúde da Família, conforme AE Nº 1534/2010, Pregão Presencial nº 180/2007 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393274 | 17/11/2010 | 28134.40 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2010 ao Contrato nº 570/2008 para Prestação de Serviços Especializados de coleta, transporte e tratamento dos residuos sólidos de saúde, além de destinação final das cinzas - CHPHN, conforme AE Nº 1531/2010, Pregão Presencial nº 180/2007 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393275 | 17/11/2010 | 29120.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2010 ao Contrato nº 570/2008 para Prestação de Serviços Especializados de coleta, transporte e tratamento dos residuos sólidos de saúde, além de destinação final das cinzas - HGSI, conforme AE Nº 1530/2010, Pregão Presencial nº 180/2007 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393276 | 17/11/2010 | 2150.40 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2010 ao Contrato nº 570/2008 para Prestação de Serviços Especializados de coleta, transporte e tratamento dos residuos sólidos de saúde, além de destinação final das cinzas - Manter os Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, conforme AE Nº 1533/2010, Pregão Presencial nº 180/2007 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393277 | 17/11/2010 | 98000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390040/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393278 | 17/11/2010 | 6300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 01 Cadeira de Rodas para Ressonacia Magnética em aluminio, construido em tubos de aluminio aeronaútico dobrável em X. Braço bi-laterais - tipo Quick Release, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393279 | 17/11/2010 | 23.99 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO 01 FR. COMBIVENT FRASCO COM AEROSOL COM 10ML, PARA A USUÁRIA: DAMIANA NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1143/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08000/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393280 | 17/11/2010 | 80.40 | 06921727000198 | MARIA FRANCISCA DA SILVA FARMACIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPRÓICO CR 300MG, PARA A USUÁRIA: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1050/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19090/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393281 | 17/11/2010 | 262.64 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 196 CITALOPRAM CX. C/ 28 COMP. PARA A USUÁRIA: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1049/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19090/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393282 | 17/11/2010 | 359.96 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se ao A aquisição de 04 Cx. de Tiras Reagentes para Glicocimetria ACCU Chech, Cx. com 50 Tiras, para a usuário: DEYSE ALBUQUERQUE BORGES, conforme Mandado Judicial nº 200.2009.009.605-4/001 da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital,Memorando nº 343/2009/GMAF/SMS, Ordem de Compra nº 1103/2009, Mapa Comparativo, Orçamento e documento anexo ao processo nº 18513/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393283 | 17/11/2010 | 163.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TESTE DA CLONIDINA DOSAR HGH NOS TEMPOS 0', 30', 60' E 90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393284 | 17/11/2010 | 900.00 | 00010911138404 | MARIA LAURA DE ALBUQUERQUE MAURICIO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 15 (quinze) horas aulas, para Execução do Projeto Educação Permanente para o Controle Social do SUS, do Municipio de João Pessoa, bem como a Execução das Ações vinculadas à Política Nacional de Gestão Estratégica e Particpativa do Sistema Único de Saúde, Participasus, será elaborado um cordel sobre Parcipação Popular da Saúde em João Pessoa. Para tanto, precisamos, de consultoria técnica na elaboração o do texto, xilogravura e diagramação, conforme Memo. nº 67/GE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393285 | 18/11/2010 | 826.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LETROZOL 2,5mg, PARA A USUÁRIA: TEREZINHA FORMIGA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1128/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393286 | 19/11/2010 | 9500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETENBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 614/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 28711/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393287 | 19/11/2010 | 5000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME MEMO Nº 613/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 31897/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393288 | 19/11/2010 | 6399.70 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE 10 DETECTOR FETAL, PESO: 1250g, DIMENSÕES: 10 X 18 X 26cm, ALIMENTAÇÃO: 127V / 220V, ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: TRANSDUTOR 2,2 Mhz, FONE DE OUVIDO, GEL E MANUAL, PARA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, OBJETIVO: MELHOR ASSISTENCIA PRESTADA AS GESTANTES ACOMPANHADAS NO PRÉ-NATAL NAS UNIDADE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 490/2010, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 28401/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393289 | 22/11/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: MAPA DE 24 HORAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA LÚCIA DINIZ, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1147/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393290 | 22/11/2010 | 496.80 | 06921727000198 | MARIA FRANCISCA DA SILVA FARMACIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PIRIDOSTIGMINA 60 MG, PARA A PACIENTE: SHERLANY WANDELEY DE S. E SILVA SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393291 | 22/11/2010 | 2500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MICROCIRÚRGIA DE LARINGE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: KALINE KARLA RODRIGUES SANTOS DA ROCHA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 746/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393292 | 22/11/2010 | 646.10 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS: CODERGOCRINA 4,5mg PARA O USUÁRIO: JOSÉ SOBREIRA CARTAXO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1135/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393293 | 22/11/2010 | 290.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANASTROZOL 1MG, PARA A USUÁRIA: MARIA SALETE BRANDÃO DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1120/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393294 | 22/11/2010 | 561.60 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARTROLIVE (SULFATO DE GLICOSAMINA+ SULFATO DE CONDROITINA - C/90 CAPS, PARA A USUÁRIA: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852010 | 0393295 | 22/11/2010 | 3000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (04 SALADAS FRIAS, 02 PRATOS QUENTES, 03 GUARNIÇÕES, 03 TIPOS DE SOBREMESAS, REFRIGERANTES, SUCOS E ÁGUA MINERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342010 | 0393296 | 22/11/2010 | 34486.40 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE BOMBA PARADIGN 772 (MMt 772) - MARCA: MEDITRONIC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393297 | 22/11/2010 | 709.16 | 00004791858409 | NARA GRACE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 026.ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393298 | 22/11/2010 | 49609.75 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Produtos Químicos, com 200 Cg de Inseticida com registro p/ entidades especializadas, M. Bifentol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393299 | 23/11/2010 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES MÉDICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 612/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032010 | 0393300 | 23/11/2010 | 9448.72 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, AE Nº 1647/2010, ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032010 | 0393301 | 23/11/2010 | 8950.70 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AE Nº 1648/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2010, PREGÃO PRENCIAL Nº 103/2010 E TERMO DE HOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 0393302 | 23/11/2010 | 3815.37 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de 50m2 e Instalação de grades de ferro, tipo losango, em barras chatas de 1/2 x 1/8 polegadas e contoneiras de 3/4 polegadas com preteção anti-ferrugem, para CAPS, conforme AE Nº 1643/2010, Ata de Registro de Preçosnº 019/2010 e Pregão Presencial nº 066/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 0393303 | 23/11/2010 | 16924.59 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de 63m2 e Instalação de grades de ferro, tipo losango, em barras chatas de 1/2 x 1/8 polegadas e contoneiras de 3/4 polegadas com preteção anti-ferrugem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 0393304 | 23/11/2010 | 5869.80 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de 60m2 e Instalação de grades de ferro, tipo losango, em barras chatas de 1/2 x 1/8 polegadas e contoneiras de 3/4 polegadas com preteção anti-ferrugem, para HMSI, conforme AE Nº 1641/2010, Ata de Registro de Preçosnº 019/2010 e Pregão Presencial nº 066/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 0393305 | 23/11/2010 | 5869.80 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de 60m2 e Instalação de grades de ferro, tipo losango, em barras chatas de 1/2 x 1/8 polegadas e contoneiras de 3/4 polegadas com preteção anti-ferrugem, Destinado: CHMGTB, conforme AE Nº 1640/2010, Ata de Registro de Preços nº 019/2010 e Pregão Presencial nº 066/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 0393306 | 23/11/2010 | 4891.50 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de 50m2 e Instalação de grades de ferro, tipo losango, em barras chatas de 1/2 x 1/8 polegadas e contoneiras de 3/4 polegadas com preteção anti-ferrugem, Destinado: Aos Cais, conforme AE Nº 1642/2010, Ata de Registrode Preços nº 019/2010 e Pregão Presencial nº 066/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393307 | 23/11/2010 | 49609.75 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Produtos Químicos, com 200 Cg Inseticida com registro p/ entidades especializadas, M. Bifentol 200SC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393308 | 23/11/2010 | 49609.75 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Produtos Químicos, com 200 Cg Inseticida com registro p/ entidades especializadas, M. Bifentol 200SC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393309 | 23/11/2010 | 49609.75 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Produtos Químicos, com 200 Cg Inseticida com registro p/ entidades especializadas, M. Bifentol 200SC.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393310 | 23/11/2010 | 49609.75 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Produtos Químicos, com 200 Cg Inseticida com registro p/ entidades especializadas, M. Bifentol 200SC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393311 | 23/11/2010 | 24756.20 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Produtos Químicos, com 100 Cg Inseticida com registro p/ entidades especializadas, M. Bifentol 200SC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393312 | 23/11/2010 | 49609.75 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Produtos Químicos, com 200 Cg Inseticida com registro p/ entidades especializadas, M. Bifentol 200SC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032010 | 0393313 | 23/11/2010 | 9248.79 | 07664680000197 | ATHOS - DIST. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AE Nº 1646/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2010 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032010 | 0393314 | 23/11/2010 | 8640.20 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2010, AE Nº 1649/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393315 | 23/11/2010 | 24756.20 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS (RATICIDAS, INSETICIDAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS), CONF. CONTRATO Nº 287/2010, AE. 1603/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 059/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393316 | 23/11/2010 | 29000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 615/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852010 | 0393317 | 23/11/2010 | 990.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 90 Coffee Break (água, café, leite, chá, dois tipos de sucos e refrigerantes, dois tipo de bolos, biscoito sortido e salgados quente, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 1670/2010, Ata de Registro de Preços nº 091/2010 e Pregão Presencial nº 085/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393318 | 23/11/2010 | 1200.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, ADESIVO REFLETIVO 3M DE RECORTE E APLICATIVO EM AMBULÂNCIAS SAMU (1,88M²). ADESIVO BRANCO 3M E APLICAÇÃO EM VIDROS (2,20M²). PARA - SAMU,192 - JP, CONFORME OFÍCIO Nº SAMU/JP Nº 221/2010, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21549/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393319 | 24/11/2010 | 1209.70 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (conco) diárias para a Cidade de Recife-PE, para avaliar o sistema Vigilância Epidemiologica, Prevenção e Controle de Doenças - Vacinação Contra Dengue e Sarampo do referido Municipio, para posateriomente implantação no Municipio de João Pessoa, conforme Memo. nº 189/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 148/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 148/2010 anexo ao processo nº 33270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393320 | 24/11/2010 | 636.80 | 00083973877491 | CHIARA DANTAS VANDERLEI | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 10 (dez) diárias para a Cidade de Recife-PE, para avaliar o sistema Vigilância Epidemiologica, Prevenção e Controle de Doenças - Vacinação Contra Dengue e Sarampo do referido Municipio, para posateriomente implantação no Municipio de João Pessoa, conforme Memo. nº 190/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 149/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 149/2010 anexo ao processo nº 33271/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393321 | 24/11/2010 | 6968.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 203/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393322 | 24/11/2010 | 18316.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA ORTOPEDISTAS - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 106/10/DG, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393323 | 24/11/2010 | 2116.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA ORTOPEDISTAS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 106/10/DG, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393324 | 24/11/2010 | 3524.74 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REGULADOR INTESTINAL COM BIFIDOBACTÉRIAS, FIBRA SOLÚVEL E LACTOBACILOS, ENVELOPE COM6g - MARCA: LACTOFOS/SKL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852010 | 0393325 | 24/11/2010 | 1870.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 170 Coffee Break (água, café, leite, chá, dois tipos de sucos e refrigerantes, dois tipo de bolos, biscoito sortido e salgados quente, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 1670/2010, Ata de Registro de Preços nº 091/2010 e Pregão Presencial nº 085/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393326 | 24/11/2010 | 7500.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE VERTEBROPLASTIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS DORES LIRA COUTINHO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1145/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393327 | 24/11/2010 | 150000.00 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1042/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393328 | 24/11/2010 | 30.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ANTI-PEROXIDASE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: CRISTINA DE FÁTIMA SILVA NERIS MATIAS, CONF. REQUERIMENTO, PARCER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1157/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393329 | 24/11/2010 | 35.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ANTICOAGULANTE LÚPICO (IGM E IGG), A SER REALIZADO NA PACIENTE: MÉRCIA CARLOS DE BRITO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1154/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393330 | 24/11/2010 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME MAPA DE 24 HORAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: EDILEUSA LOURENÇO MARQUES, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1082/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393331 | 24/11/2010 | 80.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ANTICORPO ANTI-ENDOMIÍSIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0393332 | 24/11/2010 | 55255.88 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009, AE. Nº 1628/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0393333 | 24/11/2010 | 67087.30 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009, AE. Nº 1627/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0393334 | 24/11/2010 | 89012.20 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009, AE. Nº 1625/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0393335 | 24/11/2010 | 13770.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REGULADOR INTESTINAL COM BIFIDOBACTÉRIAS, FIBRA SOLÚVEL E LACTOBACILOS, ENVELOPE COM6g - MARCA: LACTOFOS/SKL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393336 | 24/11/2010 | 8000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: CREUZA FLORENCIO CAVALCANTE, CONF. OFÍCIO Nº 2294/2010/GS/SMS E PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393337 | 24/11/2010 | 2000.00 | 00020330448404 | MARIA OLIVEIRA FERREIRA FILHA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 40 horas aulas, ' Cuidando do Cuidador' que será realizado nos dia 29, 30 de novembro e 01 e 02 de dezembro de 2010, conforme Memo. nº 109A/2010, planilha e documento anexo ao processo nº 30269/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393338 | 24/11/2010 | 2000.00 | 00027457630406 | MARIA DJAIR DIAS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 40 horas aulas, ' Cuidando do Cuidador' que será realizado nos dia 29, 30 de novembro e 01 e 02 de dezembro de 2010, conforme Memo. nº 109A/2010, planilha e documento anexo ao processo nº 30269/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393339 | 25/11/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 1049/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393340 | 25/11/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 1050/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393341 | 25/11/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 1051/2010, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393342 | 25/11/2010 | 1470.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALPROSTADIL 20mcg, PARA A USUÁRIA ANA LÚCIA OLIVEIRA GUEDES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1184/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393343 | 26/11/2010 | 85000.00 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 390483/2010, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 103/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393344 | 26/11/2010 | 13720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 625/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393345 | 26/11/2010 | 51152.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 618/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393346 | 26/11/2010 | 51152.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. A GRATIFICAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 617/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393347 | 26/11/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 621/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393348 | 26/11/2010 | 166954.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 622/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393349 | 26/11/2010 | 10860.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 623/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393350 | 26/11/2010 | 8400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 630/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393351 | 26/11/2010 | 52125.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESPECIALIZADOS-VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 627/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393352 | 26/11/2010 | 32844.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 631/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393353 | 26/11/2010 | 3930.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 624/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393354 | 26/11/2010 | 209568.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 632/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393355 | 26/11/2010 | 36004.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 633/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393356 | 26/11/2010 | 42856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 626/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393357 | 26/11/2010 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS - PROJETO REPRODUTOR DE DANOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 634/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393358 | 26/11/2010 | 36523.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE, MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 636/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393359 | 26/11/2010 | 36523.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A V.P.I., MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 637/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393360 | 26/11/2010 | 1500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 628/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393361 | 26/11/2010 | 1680.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 629/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393362 | 26/11/2010 | 192819.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 638/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852010 | 0393363 | 26/11/2010 | 13500.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (04 SALADAS FRIAS, 02 PRATOS QUENTES, 03 GUARNIÇÕES, 03 TIPOS DE SOBREMESAS, REFIGERANTES, SUCOS E ÁGUA MINERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393364 | 26/11/2010 | 331822.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 635/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393365 | 26/11/2010 | 483811.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 616/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393366 | 29/11/2010 | 4566284.93 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 1053/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393367 | 29/11/2010 | 110.00 | 04163583000122 | CLINICA DR. ROSEANNE DORE SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE ALERGICO PARA ALIMENTOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393368 | 29/11/2010 | 4422.00 | 04166001000161 | COMERCIAL QUALITY - AUREA MAIA ROMEIRO -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000384, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 136516/2009, ANEXO AO PROCESSO Nº 26887/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 239/2010, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393369 | 29/11/2010 | 176.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1 Fr. de Spiriva Respimat ( Brometo de Tiotropio), para paciente: IRACEMA JULIA DOS SANTOS, conforme Solicitação Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0936/2010, Mapa Comparativo e documento anexo ao processo nº 19011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393370 | 29/11/2010 | 285.00 | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 03 Cx. de pregabalina 150mg Cx. com 28 comprimidos, paciente: JOSEFA LÚCIA C. FALCÃO DE LUNA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1138/2010 e documento anexo ao processo nº 22487/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393371 | 29/11/2010 | 35555.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA/2010, CONF. MEMO Nº 291/2010-GVAZ, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232010 | 0393372 | 29/11/2010 | 22250.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA O HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 305/2010, QUE TERÁ VIGÊNCIA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, AE Nº 1662/2010 E CARTA CONVITE Nº 023/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232010 | 0393373 | 29/11/2010 | 14080.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JPARA RECUPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA O HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 305/2010, QUE TERÁ VIGÊNCIA ATE O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, AE Nº 1663/2010 E CARTA CONVITE Nº 023/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | AÇÕES DE REDUÇAO DE DANOS EM CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393374 | 30/11/2010 | 600.00 | 00077027140420 | ROSSANA CARLA RAMEH DE ALBUQUERQUE | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 10 horas aulas, na Qualificação com foco na Estratégia de Redução de Danos para a faixa etária específica dos adolescentes que esta sendo promovida para esta Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Saude Mental de João Pessoa, conforme Memo nº 537/2010/DAS/SMS, planilha e documento anexo ao processo nº 31296/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | AÇÕES DE REDUÇAO DE DANOS EM CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393375 | 30/11/2010 | 600.00 | 00003358600440 | RENATA BARRETO FERNANDES DE ALMEIDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 10 horas aulas, na Qualificação com foco na Estratégia de Redução de Danos para a faixa etária específica dos adolescentes que esta sendo promovida para esta Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Saude Mental, de João Pessoa, conforme Memo nº 535/2010/DAS/SMS, planilha e documento anexo ao processo nº 31294/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352010 | 0393376 | 30/11/2010 | 4350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Lata de Hidrolizado Protético de Soja - Marca: Pregomin, para Atender a Usuária: LARISSA SIMÕES PEIXOTO, conforme Contrato nº 302/2010, AE Nº 1626/2010 Dispensa de Licitação nº 035/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052010 | 0393377 | 30/11/2010 | 14600.20 | 43375799000103 | ORTOPEDIA JAGUARIOBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se à aquisição de 20 Carrinho dobrável Juvenil para transporte de deficientes com assento/encosto intercabial em três posições com armação em tubos de aço pintado. Marca: Jaguaribe conforme AE Nº 1521/2010, Ata de Registro de Preços nº 013/2010 e Pregão Eletronico nº 005/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052010 | 0393378 | 30/11/2010 | 30100.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | Valor empenhado refere-se à aquisição de 10 Cadeira de rodas para tetraplégico em alumínio tubular adulto - Marca: Ortobrás.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393379 | 30/11/2010 | 912.64 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACLASTA (ACIDO ZOLEDRONICO) 5mg, PARA A USUÁRIA: MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONF. MEMO Nº 362/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393380 | 30/11/2010 | 52.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA DE BARUK, PARA O USUÁRIO: ARTHUR LIRA MONTEIRO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393381 | 30/11/2010 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ANTÍGENO HLA-B27, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO MARQUES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393382 | 30/11/2010 | 117.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE DA CLONIDINA, IGA - SÉRICO, IGA - ANTICORPO-ENDOMISIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUCAS GABRIEL DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393383 | 30/11/2010 | 130.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: AC ANTI ENDOMISIO IGA E IGG, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393384 | 30/11/2010 | 70.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME PENISCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE: PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393385 | 30/11/2010 | 50.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME UROFLUXOMETRIA A SER REALIZADO NO PACIENTE: LOURIVAL GOMES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393386 | 30/11/2010 | 20.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: SOROLOGIA PARA IGE - ALIMENTOS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANDRÉ ANGELO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393387 | 30/11/2010 | 446.10 | 05611623000114 | PRÓ VISTA IMPORTAÇÃO E COM. DE MAT. ÓTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TELELUPA 6 X MAGNIFICAÇÃO A SER REALIZADO NA PACIENTE: MAYANE SOARES DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS , PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362010 | 0393388 | 30/11/2010 | 34486.40 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de 01 Bomba Raradigm 722 (MMt-722) com 01 Meditronic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393389 | 30/11/2010 | 7200.00 | 24455677000182 | ACRIPEL DISTRIBUIDORA PERNAMBUCO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 120 Gadolinio (gadopentetato de dimeglumina 469 mg/ml, solução injetável 10ml, Destinado: Hospital Santa Isabel, conforme Ofício nº 417/2010-DAF/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1085/2010 e documento anexo ao processo nº 28471/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262010 | 0393390 | 30/11/2010 | 34668.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE REDE DE COMPUTADORES, DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 304/2010, AE Nº 1656/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0393391 | 30/11/2010 | 20176.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CEREST, COUIDANDO DO CUIDADOR, PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 312/2010, AE Nº 1709/2010 E CONVITE Nº 021/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0393392 | 30/11/2010 | 2400.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 600 PESSOAS, COMPOSTO DE: CADEIRAS E MESAS, MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO (DATA SHOW, TELÃO, QUADRO BRANCO), EQUIPAMENTO DE SOM (VIDEO/DVD, TV, MICROFONE COM E SEM FIO, COM OPERADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2010, AE Nº 1708/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393393 | 30/11/2010 | 159.20 | 00020608594415 | RAIMUNDO DA CUNHA CHAVES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para Cidade de Recife-PE, para Participação do Seminário sobre Saúde Mental e Trabalho, que ocorrerá em Recife-PE, nos dia 01, 02 e 03 de dezembro do corrente ano, conforme Ofício nº119/2010/CEREST/SMS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 155/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 155/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393394 | 30/11/2010 | 159.20 | 00004491943451 | LIVIA PINTO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para Cidade de Recife-PE, para Participação do Seminário sobre Saúde Mental e Trabalho, que ocorrerá em Recife-PE, nos dia 01, 02 e 03 de dezembro do corrente ano, conforme Ofício nº118/2010/CEREST/SMS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 152/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 152/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393395 | 30/11/2010 | 350.20 | 00012390631487 | RICARDO JOSE B DE ARAUJO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 e 1/2, (duas e meia) diárias para Cidade de Recife-PE, para Participação do Seminário sobre Saúde Mental e Trabalho, que ocorrerá em Recife-PE, nos dia 01, 02 e 03 de dezembro do corrente ano, conforme Ofício nº 121/2010/CEREST/SMS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 158/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 158/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393396 | 30/11/2010 | 159.20 | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA SOARES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para Cidade de Recife-PE, para Participação do Seminário sobre Saúde Mental e Trabalho, que ocorrerá em Recife-PE, nos dia 01 02 e 03 de dezembro do corrente ano, conforme Ofício nº 123/2010/CEREST/SMS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 159/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 159/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | AÇÕES DE REDUÇAO DE DANOS EM CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393397 | 30/11/2010 | 600.00 | 00044463863449 | ELIZABETH CARVALHO FREITAS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 10 horas aulas, na Qualificação com foco na Estratégia de Redução de Danos para a faixa etária específica dos adolescentes que esta sendo promovida para esta Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Saude Mental de João Pessoa, conforme Memo nº 536/2010/DAS/SMS, planilha e documento anexo ao processo nº 31295/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393398 | 30/11/2010 | 159.20 | 00070472130749 | NANETTE BOYANCE MACHADO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL E TRABALHO, QUE OCORRERÁ EM RECIFE/PE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 122/2010/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 161/2010, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁIRIAS DE VIAGEM Nº 161/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393399 | 30/11/2010 | 95.55 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO OS TÉCNICOS DO CEREST NO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL E TRABALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 127/2010/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 156/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM Nº 156/10 ANEXO AO PROCESSO Nº 32251/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393400 | 30/11/2010 | 604.85 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL E TRABALHO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. OFÍCIO Nº 120/2010/CEREST/SMS E PEPDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 157/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393401 | 30/11/2010 | 159.20 | 00036165662404 | ANA SUELY MAGALHÃES ESPINOLA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL E TRABALHO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. OFÍCIO Nº 117/2010/CEREST/SMS E PEPDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 154/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393402 | 30/11/2010 | 159.20 | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL E TRABALHO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. OFÍCIO Nº 116/2010/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 153/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393403 | 30/11/2010 | 56.20 | 00020431236453 | DAVI HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PERCURSO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 105/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 160/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393404 | 30/11/2010 | 8000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 639/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393405 | 30/11/2010 | 15719.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C.L.T., REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 620/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393406 | 30/11/2010 | 8405.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390048/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393407 | 30/11/2010 | 4406.40 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO OBJETOS DE PACTUAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. RELATÓRIO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852010 | 0393408 | 30/11/2010 | 2660.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (04 SALADAS FRIAS, 02 PRATOS QUENTES, 03 GUARNIÇÕES, 03 TIPOS DE SOBREMESAS, REFRIGERANTES, SUCOS E ÁGUA MINERAL), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2010, AE. 1700/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393409 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00000423143727 | LEONOR DE BARROS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AULA PARA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE DIREÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA DE JOÃO PESSOA (SANTA ISABEL, MANGABEIRA, VALENTINA E INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS), CONF. MEMO Nº 114/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022010 | 0393410 | 30/11/2010 | 490.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em portas de vidro temperado, Esquadrinhas de aluminios, armários, janelas e portas de alumínio para SMS, do H.M.S.I, conforme Contrato nº 218/2010, AE Nº 1257/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393411 | 30/11/2010 | 1100.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ARTRO RESSONANCIA DO OMBRO DIREIRO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARLENE DA SILVA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393412 | 30/11/2010 | 7200.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TEICOPLANINA (TARGOCID) 400 mg C/ FR + DIL - 3 ml, PARA A PACIENTE: MARIA JOSÉ DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393413 | 30/11/2010 | 15483.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C.L.T., REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 620/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393414 | 30/11/2010 | 15000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLMENTAÇÃO DA NE. Nº 390479/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393415 | 30/11/2010 | 15112.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 205/2010-DG E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393416 | 30/11/2010 | 134.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 168 COMPRIMIDOS DE CLOPIDOGREL, PARA O USUÁRIO: JANDUI CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1165/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 30719/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393417 | 30/11/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: MAPA DE 24 HOROS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MARCODES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1148/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 29941/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393418 | 30/11/2010 | 3600.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FOTOTERAPIA (PUVA), PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL JOSÉ DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1125/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27303/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393419 | 30/11/2010 | 7000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIÊNCIAS ORTOPÉDICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ARTROSCOPIA DE QUADRIL (HONORARIOS), PARA SER REALIZADA: NA PACIENTE: KARLA GALVÃO DE AGUIAR, CONFORME SOLICITAÇÃO, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.034.500-4, MEMORANDO Nº 636/2010 - PROGEM, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 29553/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393420 | 30/11/2010 | 4500.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ARTROSCOPIA DE QUADRIL ( DESPESAS HOSPITALARES), PARA SER REALIZADA: NA PACIENTE: KARLA GALVÃO DE AGUIAR, CONFORME SOLICITAÇÃO, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.034.500-4, MEMORANDO Nº 636/2010 - PROGEM, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 29553/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393421 | 30/11/2010 | 173.04 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 03 Cx. Valsartana + Anlodipino 80 + 5 MG Cx. 28 Comprimidos, para o Paciente: EDIVARDO JOÃO DE ANDRADE, conforme Solicitação, Receituário Médico, Oraçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1164/2010 e documento anexo ao processo nº 06128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992009 | 0393422 | 02/12/2010 | 111000.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAG NOSTICA BRASIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE SANGUÍNEA, CAIXA COM 50 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - MARCA: ROCHE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2010, AE. Nº 1711/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393423 | 02/12/2010 | 7251.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 234/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393424 | 02/12/2010 | 10549.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 234/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393425 | 02/12/2010 | 150000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392691/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393426 | 02/12/2010 | 37000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E ELEMENTAR QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SEGMENTO CONTRA O SARAMPO - 2010, CONF. MEMO Nº 92/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393427 | 02/12/2010 | 38086.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E ELEMENTAR QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SEGMENTO CONTRA O SARAMPO - 2010, CONF. MEMO Nº 92/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393428 | 02/12/2010 | 836.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL VALENTINA - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 195/2010-HMV E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393429 | 02/12/2010 | 8477.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 298/2010-HMSI E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393430 | 02/12/2010 | 11759.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADORES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 298/2010-HMSI E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393431 | 02/12/2010 | 874.92 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 06 SWITCH 16 PORTAS RJ-45 100BASE-T, PADRÃO, TAXA DE TRANSFENCIA DE DADOS, MÉTODO DE TRANSMISSÃO STORE-AND-FORWARD, FONTE DE TENSÃO INTERNA, BI-VOLT, TAMANHO DESKTOP, MARCA: INTELBRAS - MOD. SF-1600, DESTINADO: CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2010, AE Nº 1691/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882010 | 0393432 | 02/12/2010 | 244730.43 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, DESTINADO: SAÚDE BOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 299/2010, AE Nº 1611/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393433 | 02/12/2010 | 729.10 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 05 SWITCH 16 PORTAS RJ-45 100BASE-T, PADRÃO, TAXA DE TRANSFENCIA DE DADOS, MÉTODO DE TRANSMISSÃO STORE-AND-FORWARD, FONTE DE TENSÃO INTERNA, BI-VOLT, TAMANHO DESKTOP, MARCA: INTELBRAS - MOD. SF-1600, DESTINADO: HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2010, AE Nº 1688/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393434 | 02/12/2010 | 729.10 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 05 SWITCH 16 PORTAS RJ-45 100BASE-T, PADRÃO, TAXA DE TRANSFENCIA DE DADOS, MÉTODO DE TRANSMISSÃO STORE-AND-FORWARD, FONTE DE TENSÃO INTERNA, BI-VOLT, TAMANHO DESKTOP, MARCA: INTELBRAS - MOD. SF-1600, DESTINADO: HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2010, AE Nº 1689/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393435 | 03/12/2010 | 729.10 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: SWITCH 16 PORTAS ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: 16 PORTAS RJ-45 100BASE-T - MARCA: INTELBRAS - MOD SF 1600, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2010, AE. Nº 1693/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393436 | 03/12/2010 | 214.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 CHAVEADOR KVM 4 PORTAS, USE UM CONJUNTO DE TECLADO, MONITOR E MOUSE PARA CONTROLAR 04 (QUATRO) COMPUTADORES PADRÕES, 1 PS/2 TECLADO 6 PINOS MINI DIN (FÊMEA), 1 PS/2 MOUSE 6 PINOS MINI DIM (FÊMEA) , 1 VGA HDB 15 PINOS (FÊMEA) MARCA: TRENDNET, DESTINADO: HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2010, AE Nº 1674/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010, EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393437 | 03/12/2010 | 585.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK 600va ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADDOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERMAX - MOD. YUO.E600VA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2010, AE. Nº 1684/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393438 | 03/12/2010 | 214.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 CHAVEADOR KVM 4 PORTAS, USE UM CONJUNTO DE TECLADO, MONITOR E MOUSE PARA CONTROLAR 04 (QUATRO) COMPUTADORES PADRÕES, 1 PS/2 TECLADO 6 PINOS MINI DIN (FÊMEA), 1 PS/2 MOUSE 6 PINOS MINI DIM (FÊMEA) , 1 VGA HDB 15 PINOS (FÊMEA) MARCA: TRENDNET, DESTINADO: HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2010, AE Nº 1673/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010, EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393439 | 03/12/2010 | 780.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK 600va ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADDOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERMAX - MOD. YUO.E600VA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2010, AE. Nº 1683/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393440 | 03/12/2010 | 780.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK 600va ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADDOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERMAX - MOD. YUO.E600VA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2010, AE. Nº 1681/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393441 | 03/12/2010 | 780.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK 600va ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADDOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERMAX - MOD. YUO.E600VA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2010, AE. Nº 1682/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393442 | 03/12/2010 | 214.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 CHAVEADOR KVM 4 PORTAS, USE UM CONJUNTO DE TECLADO, MONITOR E MOUSE PARA CONTROLAR 04 (QUATRO) COMPUTADORES PADRÕES, 1 PS/2 TECLADO 6 PINOS MINI DIN (FÊMEA), 1 PS/2 MOUSE 6 PINOS MINI DIM (FÊMEA) , 1 VGA HDB 15 PINOS (FÊMEA) MARCA: TRENDNET, DESTINADO: CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2010, AE Nº 1675/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010, EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393443 | 03/12/2010 | 729.10 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 05 SWITCH 16 PORTAS RJ-45 100BASE-T, PADRÃO, TAXA DE TRANSFÊNCIA DE DADOS, MÉTODO DE TRANSMISSÃO STORE-AND-FORWARD, FONTE DE TENSÃO INTERNA, BI-VOLT, TAMANHO DESKTOP, MARCA: INTELBRAS - MOD. SF-1600, DESTINADO: CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2010, AE Nº 1690/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393444 | 03/12/2010 | 1070.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 CHAVEADOR KVM 4 PORTAS, USE UM CONJUNTO DE TECLADO, MONITOR E MOUSE PARA CONTROLAR 04 (QUATRO) COMPUTADORES PADRÕES, 1 PS/2 TECLADO 6 PINOS MINI DIN (FÊMEA), 1 PS/2 MOUSE 6 PINOS MINI DIM (FÊMEA) , 1 VGA HDB 15 PINOS (FÊMEA) MARCA: TRENDNET, P/ AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2010, AE Nº 1678/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010, EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393445 | 03/12/2010 | 214.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 CHAVEADOR KVM 4 PORTAS, USE UM CONJUNTO DE TECLADO, MONITOR E MOUSE PARA CONTROLAR 04 (QUATRO) COMPUTADORES PADRÕES, 1 PS/2 TECLADO 6 PINOS MINI DIN (FÊMEA), 1 PS/2 MOUSE 6 PINOS MINI DIM (FÊMEA) , 1 VGA HDB 15 PINOS (FÊMEA) MARCA: TRENDNET, DESTINADO: RENAST, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2010, AE Nº 1679/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010, EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393446 | 03/12/2010 | 975.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK 600va ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADDOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERMAX - MOD. YUO.E600VA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2010, AE. Nº 1686/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393447 | 03/12/2010 | 14380.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK MICROPROCESSADO 4000va /16 baterias ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: POTENCIA MINIMA: 4000va; BATERIAS: 16; FATOR DE POTENCIA:>= 0,8; ESTABILIZADDOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: SMS- MOD. SINIUS DOUBLE II BLACK, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2010, AE. Nº 1705/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393448 | 03/12/2010 | 7190.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK MICROPROCESSADO 4000va/16 BATERIAS ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: POTENCIA MINIMA DE 4000va; BATERIAS: 16; ESTABILIZADOR 4 (QUAATRO) ESTÁGIOS - MARCA: SMS - MOD. SINIUS DOUBLE II BALCK, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2010, AE. Nº 1702/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393449 | 03/12/2010 | 7190.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK MICROPROCESSADO 4000va/16 BATERIAS ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: POTENCIA MINIMA DE 4000va; BATERIAS: 16; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: SMS - MOD. SINIUS DOUBLE IIBALCK, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2010, AE. Nº 1703/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393450 | 03/12/2010 | 7190.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK MICROPROCESSADO 4000va/16 BATERIAS ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: POTENCIA MINIMA DE 4000va; BATERIAS: 16; ESTABILIZADOR 4 (QUAATRO) ESTÁGIOS - MARCA: SMS - MOD. SINIUS DOUBLE II BALCK, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2010, AE. Nº 1704/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0393451 | 03/12/2010 | 12159.24 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: VENTILADOR PARA RESGATEMODELO MICROTAK - MARCA: K.TAKAOKA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 AO CONTRATO Nº 3896/2009, AE. Nº 1637/2010, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0393452 | 03/12/2010 | 126660.84 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: APARELHO PARA ANESTESIA SHOGUM ERGO SYSTEM COM MONITORIZAÇÃO - MARCA: K.TAKAOKA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0393453 | 03/12/2010 | 46290.44 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: 3 (TRÊS) VENTILADOR PARA RESGATE MODELO MICROTAK - MARCA: K.TAKAOKA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0393454 | 03/12/2010 | 102137.34 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 AO CONTRATO Nº 3896/2009, AE. Nº 1634/2010, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0393455 | 03/12/2010 | 10000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXA DE EMBARQUE INCLUÍDA NO PACOTE, CONTRATAÇÃO COM DESCONTO DE 3,67% CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 1528/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532009 | 0393456 | 03/12/2010 | 10000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXA DE EMBARQUE INCLUÍDA NO PACOTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 1524/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIALNº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0393457 | 03/12/2010 | 136955.98 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa para Reforma de Ambiente, no Cais Jaguaribe, para Instalação do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhodor (Cerest), conforme Modalidade Convite nº 022/2010, Contrato nº 290/2010 e documento anexo. | 02392010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782010 | 0393458 | 03/12/2010 | 41400.00 | 40884405000154 | LOQUIPE- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO BI-COMBUSTIVEL, INCLUINDO MANUTENÇÕES CORRETIVA E PREVENTIVAS, MARCA: GM/CLASSIC 2010/2011, CONF. CONTRATO Nº 277/2010, AE. Nº 1493/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393459 | 03/12/2010 | 24769.10 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS (RATICIDAS, INSETICIDAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS), CONF. CONTRATO Nº 287/2010, AE. Nº 287/2010, AE. Nº 1605/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393460 | 06/12/2010 | 214720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 640/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393461 | 06/12/2010 | 52230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 641/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393462 | 06/12/2010 | 53230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 641/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393463 | 06/12/2010 | 48101.94 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 652/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393464 | 06/12/2010 | 12558.45 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁLISES PERITONEAIS DOS PACIENTES: ACHILES RAMALHO DE LIMA, JESSICA KENNEDY BUENO, JESSICA RODOLFO DA SILVA, RIAN CUSTODIO DA SILVA, ROMULO DA SILVA ARAÚJO, CONF. RELATÓRIO DA AUDITORIA MÉDICAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393465 | 06/12/2010 | 650.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. A PESQUISA DE MICRODELEÇÃO PARA PRAER/WILLI, A SER REALIZADO NO PACIENTE: GABRIELLI A. PESSOA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393466 | 06/12/2010 | 90.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: USG DO PENIS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIÃO CELESTINO DO NASCIMENTO, CONF. ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393467 | 06/12/2010 | 261594.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF-INCENTIVO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 644/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393468 | 06/12/2010 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 650/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393469 | 06/12/2010 | 103300.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 649/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393470 | 06/12/2010 | 68898.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 648/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393471 | 06/12/2010 | 276519.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 645/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393472 | 06/12/2010 | 580339.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 643/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393473 | 06/12/2010 | 306885.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 647/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393474 | 06/12/2010 | 891.40 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 10 (dez) diárias para a Cidade de Recife-PE, para conhecer o sistema eletrônico de Vigilância Epidemiólogica, Prevenção e Controle de Doenças - Vacinação Contra Dengue e Sarampo do referido Municipio, para Posteriomente Implantação do Municipio de João Pessoa, conforme Memo. nº 199/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 164/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 164/2010 anexo ao processo nº 34920/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393475 | 06/12/2010 | 146971.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 646/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393476 | 07/12/2010 | 318288.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 642/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393477 | 07/12/2010 | 16180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 651/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000402010 | 0393478 | 07/12/2010 | 33120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 72 Lata de Suplemento Neocate - Marca: Support, para o Usuário: JOÃO VITOR NÓBREGA, conforme Contrato nº 311/2010, AE Nº 2312/2010, Dispensa de Licitação nº 040/2010 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0393479 | 07/12/2010 | 40500.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | Valor empenhado refere-se a a aquisição de 450 Óculos Katral, visão simples ou bifocal, em resina de + 5,50 a + 12,00 (dioptria), com armação em zilo ou metal com tamanhos, cores e modelos diversos, masculino, femino, adulto, infantil e juvenil, para Saúde do Portador de Deficiência, conforme Ata de Registro de Preços nº 024/2010, AE Nº 1644/2010 e Pregão Presencial nº 030/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393480 | 07/12/2010 | 180.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 1000 Amp. Atropina sol. inj. 0,25mg/ml amp. 1ml - Marca: Isofarma, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2009 - Aditivo de até 25% , AE Nº 1554/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393481 | 07/12/2010 | 38086.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E ELEMENTAR QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SEGMENTO CONTRA O SARAMPO - 2010, CONF. MEMO Nº 92/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393482 | 07/12/2010 | 6962.80 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1000 F.A. Ceftriaxona sódica pó p/ sol. inj. Marca: ABL. Antibióticos do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393483 | 07/12/2010 | 49499.60 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 120 F.A. Albumina humana 20% sol. inj. 50ml - Marca; CSL Belhring.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393484 | 07/12/2010 | 3190.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 1000 F.A Omeprazol 40mg pó p/ sol. inj. Marca: Eurofama, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009 - Aditivo de até 25%, AE Nº 1575/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592010 | 0393485 | 07/12/2010 | 6220.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 1950 F.A, Omeprazol 40 pó p/ sol. inj. - Marca: Eurofarma, para CHMGTMB, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009 - Aditivo de até 25%, AE Nº 1574/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393486 | 07/12/2010 | 90.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 500 Amp. Atropina sol. inj. 0,25mg/ml amp. 1ml - Marca: Isofarma, para HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2009 - Aditivo de até 25%, AE Nº 1555/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0393487 | 07/12/2010 | 14230.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 6000 Pct. de Pão para Cachorro Quente, Deve ser fabricado co matéria prima de primeira qualidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0393488 | 07/12/2010 | 844.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 300 Pct. de Pão para Cachorro Quente, Deve ser fabricado com matéria prima de primeira qualidade... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393489 | 07/12/2010 | 23340.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 2000 F.A. Ceftriaxona sódica pó p/ sol. inj.- Marca:ABL Antibióticos do Brasil.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0393490 | 07/12/2010 | 9356.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se A aquisição de 100 Env. Regulador Intestinal com bifidobacterias, fibra solúvel e lactobacilos. Envelope com 6g. - Marca: Lactofos/Skl.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0393491 | 07/12/2010 | 7620.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 3000 Pct. de Pão para Cachorro Quente, Deve ser fabricado com matéria prima de primeira qualidade... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393492 | 07/12/2010 | 146.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA CAPSULA, PARA O USUÁRIO: ANTONIO VERISSIMO DO REGO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393493 | 07/12/2010 | 640.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PAROXETINA 20mg (REFERENCIA: PONDERA 20mg), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393494 | 07/12/2010 | 435.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIALORUNATO DE SÓDIO 20mg SOL. SERINGA x 2ml, PARA O USUÁRIO: LOURENÇO MARCONI DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393495 | 07/12/2010 | 148.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO (30 - 40m M H G) 7/8 (SIGVARIS OU VENOVAN), PARA O USUÁRIO: FÉLIX LUCENA CAIAFFO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393496 | 07/12/2010 | 191.36 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA G, PARA O USUÁRIO: MATHEUS FELIPE FEITOSA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0393497 | 07/12/2010 | 3844.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 1600 Pct. de Pão para Cachorro Quente, Deve ser fabricado com matéria prima de primeira qualidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0393498 | 07/12/2010 | 180.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 1000 Amp. Atropina sol. inj. 0,25mg/ml amp. 1ml - Marca: Isofarma, para CHMGTMB, conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2009 - Aditivo de até 25% , AE Nº 1553/2010 e Pregão Presencial nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052010 | 0393499 | 07/12/2010 | 106920.00 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO/INFANTIL/JUVENIL EM ALUMINIO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE NYLON REFORÇADO, ACOMPANHA UMA ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, FORRADA COM O MESMO TECIDO COM VELCRO PARA FIXAÇÃO, EM AÇO TUBULAR ADULTO - MARCA: ORTOMIX, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 011/2010, AE. Nº 1520/2010, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393500 | 09/12/2010 | 3746.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, DOS PROFISSIONAIS PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO, CONF. MEMO Nº 653/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393501 | 09/12/2010 | 121660.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 653/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122010 | 0393502 | 09/12/2010 | 13326.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado ref.se. a aquisição de 01 Gráviton acompanha carga de 80kilos (placa peso) M. Nippon. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393503 | 09/12/2010 | 10273.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1868, CONF. REQUERIMENTO Nº 240/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393504 | 09/12/2010 | 9.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SERVIDOR: DAVI HENRIQUE DA SILVA, CONF. MEMO Nº 081/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393505 | 09/12/2010 | 375.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA GVS, CONF. MEMO Nº 103/2010 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 32372/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393506 | 09/12/2010 | 17712.64 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIA DE UTI II, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER DA AUDITORIA EM ANEXO. PROC. 29692/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122010 | 0393507 | 09/12/2010 | 1224.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA GINÁSTICAS, DESTINADO AO CONTROLE DAS DOEÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 204/2010, AE Nº 1596/2010 E PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842010 | 0393508 | 09/12/2010 | 1400.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: com 200000 comp. Ácido Acetilsalicílico 100mg, Marca: Imec, para Assistencia Farmacêutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 085/2010, AE Nº 1713/2010 e Pregão Presencial nº 084/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842010 | 0393509 | 09/12/2010 | 4400.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: com 5000 bis Nistatina vaginal 50g - Marca: Prati Donaduzzi, para Saúde da Família, conforme Ata de Registro de Preços nº 089/2010, AE Nº 1714/2010 e Pregão Presencial nº 084/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842010 | 0393510 | 09/12/2010 | 67100.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: com 400000 comp. Amoxicilina 500mg - Marca: Donaduzzi e 1500000 comp. Metformina, cloridrato 850mg - Marca: Prati, Donaduzzi, para Assisntencia Farmaceutica Básica, conforme Ata de Registro de Preçosnº 089/2010, AE Nº 1715/2010 e Pregão Presencial nº 084/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842010 | 0393511 | 09/12/2010 | 82380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aqusição de Medicamento: com 300.000 comp. Ranitidina 150mg - Marca: Natulab, 40.000 Env. Sais para reidratação oral 27,9g Marca: Natulab e 500.000 caps. Cefalexina 500mg Marca: Bergamo, para Assistencia Farmacêutica Básica, conforme AE Nº 1716/2010, Ata de Registro de Preços nº 087/2010 e Pregão Presencial nº 084/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001222010 | 0393512 | 09/12/2010 | 923.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a 100 M², Forro de Gesso com placa pré-moldadosas com 12mm de espessura centrall e 30mm nas Bordas de ( 0,65x0,65m) de encaixe, presas com tirantes de arame galvanizado, para HMSI, conforme AE Nº 1696/2010, Ata de Registro de Preços nº 113/2010 e Pregão Presencial nº 122/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001222010 | 0393513 | 09/12/2010 | 1199.90 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a 130 M², Forro de Gesso com placa pré-moldadosas com 12mm de espessura central e 30mm nas Bordas de ( 0,65x0,65m) de encaixe, presas com tirantes de arame galvanizado, para CHMGTB, conforme AE Nº 1695/2010, Ata de Registro de Preços nº 113/2010 e Pregão Presencial nº 122/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001222010 | 0393514 | 09/12/2010 | 2676.70 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a 40 M² de parede de Gesso em Bloco.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212010 | 0393515 | 09/12/2010 | 54400.00 | 52550282000102 | PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10.000 Envelope Plásticos de Sergurança, com Lacre, para coleta de amostras de produtos, Dimensões: 250x330mm.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0393516 | 09/12/2010 | 38217.63 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 01/2010, REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS NA REDE PUBLICA MUNICIPAIS, PARA HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 048/2010, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº001/2009, AE Nº 1612/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282010 | 0393517 | 09/12/2010 | 18526.30 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 306/2010, AE Nº 1657/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001222010 | 0393518 | 09/12/2010 | 923.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a 100 M² de Forro de Gesso com placa Pré-Moldadas com 12mm de Espessura Centra e 30mm nas Bordas de ( 0,65X0,65m) de encaixe, presas co Tirates de Arme Galvanizado - CAIS, conforme Ata de Registro de Preços nº 113/2010, AE Nº 1698/2010 e Pregão Presencial nº 122/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001222010 | 0393519 | 09/12/2010 | 923.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a 100 M² Forro de Gesso com placa Pré-Moldadas com 12mm ede de Gesso de espessura central e 30mm nas bordas de (0,65x0,65m) de encaixe, presas com tirantes de arame Galvanizado, para HMVF, conforme AE Nº 1697/2010, Ata de Registro de Preços nº 113/2010 e Pregão Presencial nº 122/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0393520 | 09/12/2010 | 58318.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 15 Órtese corretivo colete Milwaykee cérvico-toraxico-lombo sacra dinâmico, Marca: Ortopar.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000412010 | 0393521 | 09/12/2010 | 33120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 72 Lata de Alimento dietético, pó, fórmula infantil, elementar nutricionalmente completo, com 100% dos aminoácidos livres, embalagem com no mímino de 400g, Marca: Neocate, para o Usuário: NICOLAS RAMALHO FARIAS MARACAJÁ, conforme Contrato nº 313/2010, AE Nº 1710/2010 e Dispensa de Licitação nº 041/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393522 | 13/12/2010 | 851.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO VALENTINA - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 196/10-HMV E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393523 | 13/12/2010 | 4956.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 352/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393524 | 13/12/2010 | 3815.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 212/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393525 | 13/12/2010 | 7423.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 253/10 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393526 | 13/12/2010 | 20005.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA ORTOPEDISTAS - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 111/10-DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393527 | 13/12/2010 | 555.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA GVS, CONF. MEMO Nº 078/2010 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 22901/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393528 | 13/12/2010 | 12306.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 1157/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393529 | 13/12/2010 | 38087.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 1161/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393530 | 13/12/2010 | 65731.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 1160/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393531 | 13/12/2010 | 14619.34 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 E GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, MEMO/DR/SMS/Nº 1159/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393532 | 13/12/2010 | 88649.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 654/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393533 | 13/12/2010 | 405491.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 654/2010 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001232010 | 0393534 | 13/12/2010 | 150480.00 | 02707994000106 | BIONZIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Empenho Parcial referente a 912 Lt. Larvicida biotlógica a base de barcelos Sphaericus na formulação suspensão concentrada a 5,25% de concentração, jou na formula granulada, formula entre óleo de milho e grânulos de sabugo de milho a 7,5% de concentração que tiver menor custo. Marca: Killarv BS, para Vigilância Ambiental, conforme Contrato nº 278/2010, AE Nº 1494/2010 e Pregão Presencial nº 123/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393535 | 13/12/2010 | 439.60 | 00091720710449 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390094/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393536 | 13/12/2010 | 919.37 | 00013224131420 | MIRIAM DE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390087/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | AÇÕES DE REDUÇAO DE DANOS EM CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393537 | 13/12/2010 | 600.00 | 00005173046430 | JOSSANA RAFAELA COSTA SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 10 horas aulas, na Qualificação com foco na Estratégia de Redução de Danos para a faixa etária específica dos adolescentes que esta sendo promovida para esta Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Saude Mental, de João Pessoa, conforme Memo nº 538/2010/DAS/SMS, planilha e documento anexo ao processo nº 31297/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0393538 | 13/12/2010 | 475.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a 25 Almoço (04 saladas frias, 02 pratos quentes, 03 guarnições, 03 tipos de sobremesas, refrigerantes, sucos e água mineral, conforme Ata de Registro de Preços nº 091/2010, AE Nº 1731/2010 e Pregão Presencial nº 085/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0393539 | 13/12/2010 | 2860.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a 110 Almoço (04 saladas frias, 02 pratos quentes, 03 guarnições, 03 tipos de sobremesas, refrigerantes, sucos e água mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393540 | 15/12/2010 | 1239.20 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA, CONF. OFÍCIO Nº 251/2010 E RELATÓRIO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393541 | 15/12/2010 | 88.45 | 00003846024449 | ELSIE ELEN AMORIM PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390128/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393542 | 15/12/2010 | 345.00 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390125/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393543 | 15/12/2010 | 108.90 | 00062150960400 | GIANE CORDEIRO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390129/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393544 | 15/12/2010 | 146.30 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390100/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393545 | 15/12/2010 | 84.80 | 00076018008491 | JAILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390089/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393546 | 15/12/2010 | 101.46 | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO | VALOR EMPENHAO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390095/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393547 | 15/12/2010 | 152.05 | 00017699088468 | IRACEMA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390085/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393548 | 15/12/2010 | 1437.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACOES DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LIMPEZA E CONSERTO DOS ELETRODOS, DO CHMGTB, CONFORME MEMO. Nº 099/DA/CHMGTB, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E ORDEM DE SERVIÇO ANEXO AO PROCESSO Nº 30185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393549 | 15/12/2010 | 1120.00 | 00049853120453 | LUCIA HELENA MARTINS BARRETO FERREIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 08 (Oito) diárias para a Cidade de Recife-PE, para conhecer e avaliar o programa de controle contabil e financeiro, ref. os projetos de saúde do trabalhador, conforme Memo. nº 202/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado anexo ao processo nº 36.086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393550 | 15/12/2010 | 509.44 | 00028829727415 | MARIA DAS DORES LIMA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 08 (Oito) diárias para a Cidade de Recife-PE, para conhecer e avaliar o programa de controle contabil e financeiro, ref. os projetos de saúde do trabalhador, conforme Memo. nº 201/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado anexo ao processo nº 36.088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393551 | 15/12/2010 | 11677.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME MEMO. Nº 657/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393552 | 15/12/2010 | 133379.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DOS DISTRITOS, CONFORME MEMO. Nº 656/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393553 | 15/12/2010 | 99128.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DA SEDE, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393554 | 15/12/2010 | 11691.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DO CAPS, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393555 | 15/12/2010 | 5854.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - DST/AIDS, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393556 | 15/12/2010 | 10947.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - CEO, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393557 | 15/12/2010 | 18473.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - CAIS MANGABEIRA, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393558 | 15/12/2010 | 7291.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - LACEN, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393559 | 15/12/2010 | 4075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - ZOONOSES, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393560 | 15/12/2010 | 48897.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - CAIS JAGUARIBE, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393561 | 15/12/2010 | 15471.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - CAIS CRISTO, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393562 | 15/12/2010 | 52432.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - HMSI, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393563 | 15/12/2010 | 25337.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - HMVF, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393564 | 15/12/2010 | 53692.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 - CHMTB, CONFORME PLANILHA E MEMO. Nº 658/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393565 | 15/12/2010 | 713.12 | 00037642766491 | JULIA FARIAS DE SOUZA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 08 (Oito) diárias para a Cidade de Recife-PE, para conhecer e avaliar o programa de controle contabil e financeiro, ref. os projetos de saúde do trabalhador, conforme Memo. nº 203/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado anexo ao processo nº 36.087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393566 | 15/12/2010 | 543.36 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | VALOR EMPENHAO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390123/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393567 | 15/12/2010 | 117.68 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390099/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393568 | 15/12/2010 | 149.10 | 00021986738434 | MARIA NEIDE FRANCO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390104/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393569 | 15/12/2010 | 144.00 | 00016251342404 | ONOFRE JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390699/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393570 | 15/12/2010 | 146.30 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390093/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393571 | 15/12/2010 | 449.46 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390026/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393572 | 15/12/2010 | 426.25 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390030/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393573 | 15/12/2010 | 94.96 | 00002045672468 | SEVERINO ALEXANDRINO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390088/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0393574 | 15/12/2010 | 2750.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a 250 Coffee Break (água, café, leite, chá, dois tipos de sucos e refrigerantes, dois tipos de bolos, biscoito sortido e salgados quentes), conforme Ata de Registro de Preços nº 091/2010, AE Nº 1733/2010 e Pregão Presencial nº 085/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393575 | 16/12/2010 | 236371.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, CONF. MEMO Nº 664/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393576 | 16/12/2010 | 172737.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, GRATIFICAÇÃO ANUAL 2ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 672/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393577 | 16/12/2010 | 109214.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 666/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393578 | 16/12/2010 | 6283.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO - AVA - CLT (2ª PARCELA) DO 13º , CONF. MEMO Nº 668/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393579 | 16/12/2010 | 81124.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, GRATIFICAÇÃO ANUAL (2ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 671/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393580 | 16/12/2010 | 188139.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - QUADRO, GRATIFICAÇÃO ANUAL (2ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 669/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393581 | 16/12/2010 | 318505.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, 13º (2ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 665/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282010 | 0393582 | 16/12/2010 | 1014.90 | 58193483000178 | SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Pinça Potts Smith com dente em aço Inoxidável Med. 18cm Marca: Quinelato.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282010 | 0393583 | 16/12/2010 | 8501.18 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGISO PARA O HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 310/2010, AE Nº 1658/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432010 | 0393584 | 16/12/2010 | 4070.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição emergencial de material de Angioplastia, com 01 Introdutor Valkin 6F (contra-lateral).. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0393585 | 16/12/2010 | 40820.40 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA A REDE DE LABORATORIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE Nº 1669/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0393586 | 16/12/2010 | 40820.40 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA A REDE DE LABORATORIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTMB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE Nº 1667/2009 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0393587 | 16/12/2010 | 11300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Lt. da Fórmula enteral líquida, oligomérica, normocalórica, hiperprotéica, hipolipídica, isenta de sacarose, actose e glúten. - Marca; Peptison Support, para CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 207/2009, AE Nº 1726/2010 e Pregão Presencial nº 081/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0393588 | 16/12/2010 | 9040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 80 Lt. da Fórmula enteral líquida, oligomérica, normocalórica, hiperprotéica, hipolipídica, isenta de sacarose, actose e glúten. - Marca; Peptison Support, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 207/2009, AE Nº 1727/2010 e Pregão Presencial nº 081/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393589 | 16/12/2010 | 145.00 | 04163583000122 | CLINICA DR. ROSEANNE DORE SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PESQUISA DE MUTEÇÃO FATOR V DE LEIDEM.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812009 | 0393590 | 16/12/2010 | 5650.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 L. da Fórmula enteral líquida, oligomérica, normocalórica, hiperprotéica, hipolipídica, isenta de sacarose, actose e glúten. - Marca; Peptison Support, para HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 207/2009,AE Nº 1728/2010 e Pregão Presencial nº 081/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0393591 | 16/12/2010 | 60879.40 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA A REDE DE LABORATORIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ICV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE Nº 1668/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0393592 | 16/12/2010 | 40935.40 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA A REDE DE LABORATORIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE Nº 1666/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0393593 | 16/12/2010 | 98239.60 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA A REDE DE LABORATORIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2010, AE Nº 1665/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393594 | 17/12/2010 | 636.80 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A VIAGENS REALIZADAS PARA RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 205/2010 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADOS Nº 173/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393595 | 17/12/2010 | 191.10 | 00028938950859 | GUERINO FERNANDDES OSORIO | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 204/2010 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADOS Nº 172/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393596 | 17/12/2010 | 191.10 | 00037402803449 | EGIDIO JUVINO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A VIAGENS REALIZADAS PARA RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 206/2010 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADOS Nº 174/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393597 | 17/12/2010 | 194797.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, GRATIFICAÇÃO ANUAL (2ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 670/2010 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393598 | 17/12/2010 | 170000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF SERVIÇOS PRESTADOS, GRATIFICAÇÃO ANUAL (2ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 670/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393599 | 17/12/2010 | 849.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TCM SEM AGE (TRIGLICERIDEO DE CADEIA MÉDIA SEM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393600 | 17/12/2010 | 643.08 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEWIN GOTAS (ÁCIDO ASCÓRBICO) 200 mg/ml - 20ml............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393601 | 17/12/2010 | 248.40 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MALTODEXTRINA NATURAL EM PÓ, PARA O PACIENTE: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, CONF. MEMO Nº 406/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS, PARCER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393602 | 17/12/2010 | 776.70 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL XG INFANTIL (PAPERS TOTAL CONFORT), PARA O PACIENTE: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, CONF. MEMO Nº406/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS, PARCER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393603 | 17/12/2010 | 65.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MÁSCARA PARA OXIGENIO, PARA A PACIENTE: DORALICE DANTAS DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393604 | 17/12/2010 | 1914.64 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG, CX. C/28 COMPRIMIDOS, PARA A USUÁRIA:PATRICIA DE FÁTIMA FONSECA RAPOSO MAXIMO, CONF. MEMO Nº 402/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2010.036.691-9, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393605 | 17/12/2010 | 952.20 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PAROXETINA 40mg, PARA O USUÁRIO: WANDERLEY SANTOS DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº408/2010/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2010.039.608-0, PARCER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393606 | 17/12/2010 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HLAB27, A SER REALIZADO NO PACIENTE: VALDECI GUEDES SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393607 | 17/12/2010 | 21.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE ALERGICO PARA ALIMENTOS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: DIEGO JOSÉ ROQUE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393608 | 17/12/2010 | 3850.00 | 00002427687413 | SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 1167/2010, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393609 | 17/12/2010 | 510.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONF. OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 1165/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393610 | 17/12/2010 | 29252.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 1166/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393611 | 17/12/2010 | 3978.00 | 00007285043400 | IVONE OLIVEIRA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DA CIRÚRGIA DE VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER Nº 77, PROGEM PROC. Nº 192/2010, DESPACHO DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393612 | 17/12/2010 | 142.32 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diárias à Cidade de Recife-PE, com Objetivo de participar do II encontro entre Mulheres e Gestore: Fortalecendo as Ações de enfrentamento a feminização da Epidemia da Aids do Nordeste, conforme Memo. nº192/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 169/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 169/2010 anexo ao processo nº 35685/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432010 | 0393613 | 17/12/2010 | 21880.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição Emergencial de Material de Angioplastia, com 01 Slip Cath............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152010 | 0393614 | 17/12/2010 | 313296.40 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ORTOPEDIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME AE Nº 1730/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393615 | 17/12/2010 | 15000.00 | 02520937000113 | CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À PRODUÇÃO DE CATARATA REFEENTE AO PROJETO NACIONAL DE CIRUGIAS ELETIVAS DO CONE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/Nº 1127/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393616 | 17/12/2010 | 360.00 | 00008481094811 | DENISE FERREIRA NUNES HANSEL | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 06 horas aulas, Em função da amplicação e qualificação do serviço de Ouvidoria da Saúde, em parceria com o Sistema de Ouvidoria Municipal (Som) e com o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS (DOGES), realizará nos dias 20 e 21 de dezembro de 2010, o seminário Ouvidoria Pública: Fortalecendo a Gestão e a Participação Popular, conforme Memo. nº 066/2010, planilha e documento anexo ao processo nº 28186/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393617 | 20/12/2010 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ERICK HALLYSSON NASCIMENTO DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393618 | 20/12/2010 | 642.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 03 Chaveador KVM 4 portas, Destinado: HMVF, conforme AE Nº 1676/2010, Ata de Registro de Preços nº 1676/2010 e Pregão Presencial nº 133/2010 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393619 | 20/12/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: HOLTER 24 HS (3 CANIS), PARA SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO MEDEIRO DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE ORDEMD E SERVIÇO Nº 1158/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 28945/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393620 | 20/12/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: HOLTER 24 HS (3 CANIS), PARA SER REALIZADO NA PACIENTE: ROSINETE JORGE FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIAO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE ORDEMD E SERVIÇO Nº 1087/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 26544/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393621 | 20/12/2010 | 150.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: HOLTER 24 HS (3 CANIS), PARA SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA NEUZA DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE ORDEMD E SERVIÇO Nº 1083/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27241/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393622 | 20/12/2010 | 513.00 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Forno Industrial Medindo 55cm x 33 x 57cm, Destinado: Centro de Atenção Psicossocial Dr. Gutemberg Botelho, conforme Ofício nº 096/2010, conforme Orçmento, Orde Compra nº 1207/2010 e documento anexo ao processo nº 23266/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393623 | 20/12/2010 | 300.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: HOLTER 24 HS (3 CANAIS) COM MONITORAMENTO (3 CANAIS).... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393624 | 20/12/2010 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: DETERMINAÇÃO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO ( C/ TÉCNICA DE BANDA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: YASMIN VITÓRIA DE L. SPINELI, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1029/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 26213/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393625 | 20/12/2010 | 801.40 | 00002380515441 | CLAUDIA EMILIA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A JORNADA LABORATIVA DOS MESES MAIO E JUNHO, PRESTADOS NESTA INSTITUIÇÃO (SIC; FL. 1) COM FUNDAMENTO NA CÓPIA DE REGISTROS DE OCORRENCIA DESTE ANO DE 2010, CONFORME DESPACHO DA ASSESSORIA JURÍDICA, , SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 17987/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393626 | 20/12/2010 | 710.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: MANOMETRIA ESOFÁGICA........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393627 | 20/12/2010 | 250.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO (EEG), A SER REALIZADA NA PACIENTE: MARIA INES DE SOUSA MEDEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1080/2010ANEXO AO PROCESSO Nº 23917/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393628 | 20/12/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICA COMPLETO, A SER REALIZADA NA PACIENTE: ESTER PETROLINA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0588/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 13967/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393629 | 20/12/2010 | 119278.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS 9GUIA DA (PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENCIA DE DÉCIMO TERCEIRO/2010, CONF. MEMO Nº 676/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393630 | 20/12/2010 | 138010.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA (PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENCIA DE DÉCIMO TERCEIROS/2010, CONF. MEMO Nº 677/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393631 | 20/12/2010 | 71.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se á aquisição de 02 Cx. de Cianocobalamina + Piridoxina + Tiamina 5000 + 100+100 mg Cx. com 20 Drageas, para o Usuário: TEODOMIRO CANDIDO DE SOUSA, conforme Solicitação, Receiturio Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1246/2010 e documento anexo ao processo nº 04448/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0393632 | 20/12/2010 | 71704.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS, ELETRÓLITOS, MATABÓLITOS E HEMATÓCRITOS ( MODELO PHOX PLUS L) PARA SMS - DESTINADO: HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010, AE Nº 1750/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0393633 | 20/12/2010 | 53221.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS, ELETRÓLITOS, MATABÓLITOS E HEMATÓCRITOS ( MODELO PHOX PLUS L) PARA SMS - DESTINADO: ICV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010, AE Nº 1752/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0393634 | 20/12/2010 | 40604.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS, ELETRÓLITOS, MATABÓLITOS E HEMATÓCRITOS ( MODELO PHOX PLUS L) PARA SMS - DESTINADO: HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010, AE Nº 1751/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393635 | 20/12/2010 | 50689.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E SAÚDE - C.L.T, REL. A GRATIFICAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 679/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482010 | 0393636 | 20/12/2010 | 71534.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS, ELETRÓLITOS, MATABÓLITOS E HEMATÓCRITOS ( MODELO PHOX PLUS L) PARA SMS - DESTINADO: CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010, AE Nº 1749/2010 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 048/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393637 | 20/12/2010 | 471626.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES SAÚDE - C.L.T, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 678/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393638 | 20/12/2010 | 50689.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E SAÚDE - C.L.T, REL. A VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - V.P.I., MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 680/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393639 | 20/12/2010 | 11527.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 253/10 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393640 | 21/12/2010 | 287.70 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PREGABALINA 150MG CX. C/28 COMP., PARA A PACIENTE: JOSEFA LÚCIA C. FALCÃO DE LUNA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393641 | 21/12/2010 | 17000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 663/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393642 | 21/12/2010 | 1917.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - ORTOPEDISTAS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 111/10-DG E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393643 | 21/12/2010 | 18998.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. OFÍCIO Nº 213/2010-DG E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393644 | 21/12/2010 | 9500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. MEMO Nº 659/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882010 | 0393645 | 21/12/2010 | 73875.14 | 71505564000124 | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 297/2010, AE Nº 1609/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882010 | 0393646 | 21/12/2010 | 9665.64 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 293/2010, AE Nº 1607/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393647 | 21/12/2010 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 674/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393648 | 21/12/2010 | 24500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 673/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393649 | 21/12/2010 | 426.25 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390022/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393650 | 21/12/2010 | 2200.00 | 00037451251420 | MARIA NILZA MEDEIROS HENRIQUES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390159/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393651 | 21/12/2010 | 355.19 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE N. 390017, CONF. TERMO ADITIVO N.04/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393652 | 21/12/2010 | 436.99 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390239/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 167/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393653 | 21/12/2010 | 4200.00 | 00014116596434 | MARIA LUCIA DE SOUZA BIDÔ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391055/2010, EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393654 | 21/12/2010 | 4800.00 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO ADITIVO ADITIVO Nº 001/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 3793/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393655 | 21/12/2010 | 182.40 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390139/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 293/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393656 | 21/12/2010 | 1279.92 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390163/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 164/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393657 | 21/12/2010 | 997.04 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390157/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 5/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 16/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393658 | 21/12/2010 | 493.90 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390153/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 163/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393659 | 21/12/2010 | 418.44 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390155/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 153/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393660 | 21/12/2010 | 146.20 | 00042415071404 | GILEUDA RAMOS DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390028/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 196/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393661 | 21/12/2010 | 117.65 | 00003460323426 | MANOEL IDALINO MARTINS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390019/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 192/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393662 | 21/12/2010 | 161.04 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390029/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 2897/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393663 | 21/12/2010 | 355.19 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390017/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001432009 | 0393664 | 21/12/2010 | 2842.50 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | Valor empenhado refere-se a Contratação de empresa especializada em transporte terrestre de passageiros através de ônibus com capacidade para 48 (quarenta e oito) lugares santados; para M.C.A.I.S.I, conforme Termo Aditivo nº 001/2010 ao Contrato nº 065/2010, AE Nº 1650/2010 e Pregão Presencial nº 143/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432009 | 0393665 | 21/12/2010 | 1895.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | Valor empenhado refere-se a Contratação de empresa especializada em transporte terrestre de passageiros através de ônibus com capacidade para 48 (quarenta e oito) lugares santados; para Saúde da Familia, conforme Termo Aditivo nº 001/2010 ao Contrato nº 065/2010, AE Nº 1651/2010 e Pregão Presencial nº 143/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393666 | 22/12/2010 | 146.30 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390138/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2010, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 231/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393667 | 22/12/2010 | 224.37 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390152/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2010, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 203/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393668 | 22/12/2010 | 167.10 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390143/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2010, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 144/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393669 | 22/12/2010 | 7500.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 30000 Seringa descartável 3ml, com agulha 13 x 4,5, Destinado: A Gerencia de Vigilância Epidemiológica - Seção de Imunização, conforme Memorando nº 89/2010, Mapa Comparativo Ordem de Compra nº 1247/2010 e documento anexo ao processo nº 35650/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393670 | 22/12/2010 | 4552863.16 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 1233/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393671 | 22/12/2010 | 35658.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | Empenho refere-se a Despesas de Exercicios Anteriores, 2006/2007 e 2008 conforme consta nas Notas Fiscais Nº 284588, 295279, 336374, 334020, 331692, 329600, 327613, 325516, 323585, 321510, 319513, 317473, 313053, 308383, 308442, 306151, 306152, 303940, 303941, 301756, 301757, 299445, 299446, 297478, 297477, conforme Despacho Processo nº 34086/10, OfÍcio nº 730 - DG/HGSI, documento e Requerimento nº 241/2010 anexo ao processo nº 34086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393672 | 22/12/2010 | 450000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE FAEC DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1145/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393673 | 22/12/2010 | 1085.00 | 00004579804430 | ARTHUR GUILHERME MARSICANO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 045/2010-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393674 | 22/12/2010 | 9600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 684/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393675 | 22/12/2010 | 51932.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESPECIALIZADOS-VIDEOFONISTAS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 683/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393676 | 22/12/2010 | 34882.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 699/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393677 | 22/12/2010 | 36918.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 681/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393678 | 22/12/2010 | 42856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 686/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393679 | 22/12/2010 | 3930.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 689/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393680 | 22/12/2010 | 10586.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 690/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393681 | 22/12/2010 | 1500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 687/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393682 | 23/12/2010 | 560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 685/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393683 | 23/12/2010 | 191057.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 694/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393684 | 23/12/2010 | 20196.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C.L.T., REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 697/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393685 | 23/12/2010 | 176355.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 691/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393686 | 23/12/2010 | 7331.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 692/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393687 | 23/12/2010 | 36450.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A GRATIFICAÇÃO E INSALUBRIDADE MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 696/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0393688 | 23/12/2010 | 202042.25 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2010, ADITIVO DE ATÉ 25% EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393689 | 23/12/2010 | 36450.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A V.P.I, MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 698/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393690 | 23/12/2010 | 13720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSULTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 688/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393691 | 23/12/2010 | 218390.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HOSPITAIS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 682/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393692 | 23/12/2010 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO REPRODUTOR DE DANOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 693/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393693 | 23/12/2010 | 8000.00 | 00935689000227 | SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 675/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393694 | 23/12/2010 | 224500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 700/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393695 | 23/12/2010 | 49730.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 701/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393696 | 23/12/2010 | 150.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | Valor empenhado refere-se ao Exames: de Retinoagiofluoresceinografia, Para o Usuário: CASSIMIRO ALBERTO MARTINS PRADO, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Mapa Comparativo, Orçamento, Ordem de Serviço nº 1239/2010 e documento anexo ao processo nº 32650/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393697 | 23/12/2010 | 557.92 | 00013330144491 | ANTONIO FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLELMENTAÇÃO DA NE. Nº 390162/2010, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2010 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 202/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393698 | 23/12/2010 | 2067.20 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Tornozeleir5a com Regulamento em Velcro, de 1kg, p/ Ginástica e Fisioterapia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393699 | 23/12/2010 | 406.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 06 Cx. De Citrato de Tamoxifeno 20mg Cx. c/ 30 comp. Para a Usuária: VERA LÚCIA DE FREITA LIMA, conforme Solicitação, Mapa Comparativo, Orçamento, Ordem de Compra nº 0914/2010 e documento anexo ao processo nº 13921/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393700 | 23/12/2010 | 699.96 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 196 Valsartana + Hidroclorotiazida + Besilato de Anlodipino (160mg + 12,5mg) ref. Dion Triplo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393701 | 23/12/2010 | 909.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 12 Cx. Metildopa 500mg Cx. c/ 30 comp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393702 | 23/12/2010 | 2256.63 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393365/2009, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 1/2010, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 3792/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882010 | 0393703 | 23/12/2010 | 202218.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 298/2010, AE Nº 1610/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462010 | 0393704 | 23/12/2010 | 7230.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ANGIOPLASTIA PARA ATENDER A USUÁRIA CONSTANÇA MELO DA SILVA, CATETER BALÃO 5X80 - MARCA: PROTECH, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462010 | 0393705 | 23/12/2010 | 1100.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ANGIOPLASTIA PARA ATENDER A USUÁRIA CONSTANÇA MELO DA SILVA, FIO GUIA HIDRÓFILO 0,0035 STAND - MARCA: COOK MEDICAL, CONF. CONTRATO Nº 322/2010, AE. Nº 1175/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº046/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462010 | 0393706 | 23/12/2010 | 1916.80 | 01280030000161 | EPITICA MEDICAL DEVICES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ANGIOPLASTIA PARA ATENDER A USUÁRIA CONSTANÇA MELO DA SILVA, AGULHA DE PUNÇÃO 18G - MARCA: BIOMETRIX, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462010 | 0393707 | 23/12/2010 | 10000.00 | 05830233000135 | ABBMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ANGIOPLASTIA PARA ATENDER A USUÁRIA CONSTANÇA MELO DA SILVA, FIO GUIA HIDRÓFILO 0,0014 STIFF MARCA: ABBOTT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393708 | 23/12/2010 | 761.61 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 kit Agulha de Punção 18 Marca: Biometrix. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393709 | 23/12/2010 | 240.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Introdutor 5F 11 cm Marca: Terumo... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393710 | 23/12/2010 | 8142.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Fio guia Hidrofilo 0,0035 - 260CM Stand... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372010 | 0393711 | 23/12/2010 | 6548.01 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Agulha de Punção 18G........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662010 | 0393712 | 23/12/2010 | 23396.01 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Agulha de Punção 18G.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662010 | 0393713 | 23/12/2010 | 8570.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Introdutor Aramado 55cm com ponta Cardiopaca... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542010 | 0393714 | 23/12/2010 | 1250.00 | 04767648000149 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1 Fio Guia Extra Stiff 0,035x260 Marca: Boston, para Atender o Usuário ENÉAS DANTAS NETO, conformde AE Nº 1771/2010, Contrato nº 325/2010 e Dispensa de Licitação nº 054/2010, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542010 | 0393715 | 23/12/2010 | 22600.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1 Introdutor Balkin 6F Marca: Cook Medical... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542010 | 0393716 | 23/12/2010 | 15550.80 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1 Agulha de Punção 18G Marca: Biometrix. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0393717 | 23/12/2010 | 33420.80 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS 'A', 'B' e 'E', CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS- HVF, CONFORME TERMO ATIDIVO Nº 004/2010, AO CONTRATO Nº 570/2008, AE Nº 1532/2007 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0393718 | 23/12/2010 | 36376.57 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - CHMGTB, CONFORME AE Nº 1614/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0393719 | 23/12/2010 | 15574.41 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - HMVF, CONFORME AE Nº 1615/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393720 | 23/12/2010 | 1400.80 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 10 (Dez) diárias para Cidade de Recife-PE, para conhecer o sistema de aquisição eletronico de vacinação do referedo Municipio, para posteriomente implantação no sistema de João Pessoa, conforme Memo. nº 209/2010,Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 176/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 176/2010 anexo ao processo nº 37365/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393721 | 23/12/2010 | 891.40 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 10 (Dez) diárias para Cidade de Natal RN, para conhecer o sistema eletronico de Vigilância Epidemiologica, Preventiva e Controle de Doenças - Vacinação Contra-Dengue, e Sarampo do referido Municipio, para posteriomente implantação no sistema de João Pessoa, conforme Memo. nº 199/2009, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 175/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 175/2010 anexo ao processo nº 37366/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393722 | 23/12/2010 | 651.60 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 12 Cx. de Artrodar 50mg c/ 30 comps, para o Usuário: JOSÉ CAVALCANTI ALBUQUERQUE, conforme Solicitação, Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1211/2010 e documento anexo ao processo nº 30919/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082010 | 0393723 | 23/12/2010 | 81030.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DA MARCA K,TAKAOKA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV, CONFORME CONTRATO Nº 319/2010, AE Nº 1719/2010 E ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393724 | 27/12/2010 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS E HOSPITALARES DO PACIENTE: JOSÉ MIGUEL DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 68/2010/IWGP/VASCULAR E LAUDO MÉDICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393725 | 27/12/2010 | 886.44 | 00005844259459 | EDCÉSAR LACERDA LOUREIRO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 044.ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393726 | 27/12/2010 | 1036.39 | 00003268758401 | RENATA MARTINS DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 043.ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393727 | 27/12/2010 | 250000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FAEC DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 1143/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393728 | 27/12/2010 | 1093.68 | 00003268758401 | RENATA MARTINS DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 043.ACS/10-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393729 | 27/12/2010 | 52.92 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado referes-e a Aquisição de 84 Omeprazol 20mg cx. c/ 28 comp. para o usuário: EMANOEL MARCOS VELOSO, conforme Mandado Judicial nº 200.2007.766.038-5, Memorando nº 222/2010/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 1260/2010 edocumento ao processo nº 13651/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393730 | 27/12/2010 | 209.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado referes-e a Aquisição de 100 Digoxina 0,25mg.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393731 | 27/12/2010 | 330536.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. EMO Nº 695/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882010 | 0393732 | 27/12/2010 | 9565.92 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 294/2010, AE Nº 1608/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393733 | 27/12/2010 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO HU QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 712/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393734 | 27/12/2010 | 146490.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 708/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393735 | 27/12/2010 | 316862.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 704/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393736 | 27/12/2010 | 308433.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 709/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393737 | 27/12/2010 | 261681.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 706/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393738 | 27/12/2010 | 276082.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 707/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393739 | 27/12/2010 | 777790.79 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010 CONFORME - MEMO/DR/SMS/ Nº 1240/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 37633/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393740 | 28/12/2010 | 11677.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 717/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393741 | 28/12/2010 | 10748.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 713/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393742 | 28/12/2010 | 581674.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 705/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393743 | 28/12/2010 | 69041.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - INCENTIVO - S. BUCAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 710/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393744 | 28/12/2010 | 103589.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- VPI (VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 711/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393745 | 28/12/2010 | 2751.25 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390479/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393746 | 28/12/2010 | 259.95 | 00005190628418 | FELIPE PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 28/06 A 14/07/2010, CONFORME REQUERIMENTO, DESPACHO DA AJUR/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393747 | 28/12/2010 | 51.99 | 00087354390410 | CÉLIA CRISTINA PEREIRA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2010, NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO DA AJUR/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393748 | 28/12/2010 | 35592.64 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391722/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393749 | 28/12/2010 | 97048.96 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390441/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393750 | 28/12/2010 | 59567.29 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390429/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000742010 | 0393751 | 28/12/2010 | 93032.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, com 250 Cadeira fixa com assento e encosto; tam. adulto Marca: Desk... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000742010 | 0393752 | 28/12/2010 | 30468.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, com 150 Cadeira fixa com assento e encosto; tam. adulto Marca: Desk...... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000742010 | 0393753 | 28/12/2010 | 40172.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, com 30 Cadeira fixa com assento e encosto; tam. adulto Marca: Desk... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000742010 | 0393754 | 28/12/2010 | 122324.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, com 250 Cadeira fixa com assento e encosto; tam. adulto Marca: Desk.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000742010 | 0393755 | 28/12/2010 | 90052.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 180 Cadeira fixa com assento e encosto; tamanho adulto Marca: Desk.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000742010 | 0393756 | 28/12/2010 | 15982.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 40 Cadeira fixa com assento e encosto; tamanho adulto Marca: Desk.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000742010 | 0393757 | 28/12/2010 | 24529.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 80 Cadeira fixa com assento e encosto; tamanho adulto Marca: Desk | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000742010 | 0393758 | 28/12/2010 | 759296.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 1500 Cadeira fixa com assento e encosto; tamanho adulto Marca: Desk.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393759 | 28/12/2010 | 261681.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- INCENTIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 706/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393760 | 28/12/2010 | 16492.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 713/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393761 | 28/12/2010 | 330.00 | 00712439000147 | REGISTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA IMPRESSORA FISCAL - MARCA: BEMATECH, DA FPB B. DOS IPÊS, CONFORME DESPACHO, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27594/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393762 | 28/12/2010 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Serviços Hospitalares de Cirúrgia Vascular... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393763 | 28/12/2010 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Serviços Hospitalares de Cirúrgia Vascular.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393764 | 28/12/2010 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Serviços Hospitalares de Cirúrgia Vascular | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393765 | 28/12/2010 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Serviços Hospitalares de Cirúrgia Vascular.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393766 | 28/12/2010 | 114.10 | 00020565500406 | LUCIANA MARIA GOUVEIA BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390032/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393767 | 28/12/2010 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Serviços Hospitalares de Cirúrgia Vascular | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393768 | 28/12/2010 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Serviços Hospitalares de Cirúrgia Vascular | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393769 | 28/12/2010 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Serviços Hospitalares de Cirúrgia Vascular | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393770 | 28/12/2010 | 828.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg, PARA A USUÁRIA: ROSENILDA LOPES LAURENTINO, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS Nº 1117/2010, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0393771 | 28/12/2010 | 50678.22 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO Nº 048/2010, AE Nº 1613/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2009 E TERMO ADITIVO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393772 | 28/12/2010 | 132707.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 718/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393773 | 28/12/2010 | 99345.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393774 | 28/12/2010 | 12091.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393775 | 28/12/2010 | 5854.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393776 | 28/12/2010 | 10767.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CEO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393777 | 28/12/2010 | 17973.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393778 | 28/12/2010 | 7471.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO LACEN, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393779 | 28/12/2010 | 4075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393780 | 28/12/2010 | 48832.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393781 | 28/12/2010 | 15052.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393782 | 28/12/2010 | 50471.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO HOSPITAL LMUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393783 | 28/12/2010 | 38045.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO HOSPITAL VALENTINA , REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393784 | 28/12/2010 | 64199.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 716/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393785 | 28/12/2010 | 28830.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391854/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393786 | 28/12/2010 | 33100.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392138/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393787 | 28/12/2010 | 17300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390402/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393788 | 28/12/2010 | 7300.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391852/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393789 | 28/12/2010 | 5700.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391853/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393790 | 28/12/2010 | 175.00 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390476/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393791 | 28/12/2010 | 5400.00 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390484/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393792 | 28/12/2010 | 360.00 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390480/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393793 | 28/12/2010 | 700.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391721/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393794 | 28/12/2010 | 36800.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391720/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393795 | 28/12/2010 | 6800.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390405/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393796 | 28/12/2010 | 45000.00 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392981/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393797 | 28/12/2010 | 35600.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391722/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1239/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282010 | 0393798 | 28/12/2010 | 1420.78 | 73297509000111 | MEDICALTEC INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Afastador Mayo adams sem válvula em aço inoxidável Medindo 17cm - Marca: Bhio Supply | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000432010 | 0393799 | 28/12/2010 | 1796.80 | 01280030000161 | EPITICA MEDICAL DEVICES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Agulha de Punção 18g................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222010 | 0393800 | 28/12/2010 | 4500.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Cx. Filme DRY 35X43CM - filme para diagnóstico em tommografia computadorizada e ou resssonância magnnética, revelação a seco, caixa com 100 folha - Marca: AGFA, para HMSI, conforme Contrato nº 279/2010, AE Nº 1516/2010 e Pregão Eletronico nº 022/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222010 | 0393801 | 28/12/2010 | 4500.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Cx. Filme DRY 35X43CM - filme para diagnóstico em tommografia computadorizada e ou resssonância magnnética, revelação a seco, caixa com 100 folha - Marca: AGFA, para CHMGTMB, conforme Contrato nº 279/2010, AE Nº 1514/2010 e Pregão Eletronico nº 022/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222010 | 0393802 | 28/12/2010 | 8840.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Conj. de Sistema de Impressão com Tecnologia de Revelação a Seco (DRY) com resolução Mínima de 320 PPI'S. - Marca: AGFA, para CHMGTMB, conforme Contrato nº 279/2010, AE Nº 1513/2010 e Pregão Eletronico nº 022/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222010 | 0393803 | 28/12/2010 | 8840.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Conj. de Sistema de Impressão com Tecnologia de Revelação a Seco (DRY) com resolução Mínima de 320 PPI'S. - Marca: AGFA, para HMSI, conforme Contrato nº 279/2010, AE Nº 1515/2010 e PregãoEletronico nº 022/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0393804 | 28/12/2010 | 98000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10000 Pct. Compressa de gaze, tecido 100% algodão, de baixa densidade, de fios alvejados, inocoro, insípido (NBR 13843), com 13 fios por cm 2, Pacote com 500 unidade - Marca: Biotextil, para Manter Assit. Farmaceutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/2010, AE Nº 1759/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0393805 | 28/12/2010 | 19600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2000 Pct. Compressa de gaze, tecido 100% algodão, de baixa densidade, de fios alvejados, inocoro, insípido (NBR 13843), com 13 fios por cm 2, Pacote com 500 unidade - Marca: Biotextil, Destinado: CHMGTMB, conformeAta de Registro de Preços nº 067/2010, AE Nº 1756/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0393806 | 28/12/2010 | 9800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1000 Pct. Compressa de gaze, tecido 100% algodão, de baixa densidade, de fios alvejados, inocoro, insípido (NBR 13843), com 13 fios por cm 2, Pacote com 500 unidade - Marca: Biotextil, Destinado: HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/2010, AE Nº 1758/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452010 | 0393807 | 28/12/2010 | 19600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2000 Pct. Compressa de gaze, tecido 100% algodão, de baixa densidade, de fios alvejados, inocoro, insípido (NBR 13843), com 13 fios por cm 2, Pacote com 500 unidade - Marca: Biotextil, Destinado: HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/2010, AE Nº 1757/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393808 | 28/12/2010 | 73299.19 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 714/2010 E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393809 | 28/12/2010 | 451.95 | 10578305000139 | MICARLA LECIA DA SILVA PACIFICO | Valor empenhado refere-se a aquisição de 300 Midia CD-ROOM....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322010 | 0393810 | 28/12/2010 | 43251.14 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição 01 Fixador Externo Dinâmico com sistema de Alongamento Cromus Orthophix, conforme Termo de Contrato para aquisição Emergencial de Fixador Cromos Orthophix, para o Usuário: ALTON RAMOS CAVALCANTI, conforme Contrato nº 320/2010, AE Nº 1770/2010, Dispensa de Licitação nº 032/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632010 | 0393811 | 28/12/2010 | 6000.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100000 Folder com duas dobras, no tamanho 30x21cm (aberto) e 10x21 (fechamento) em pepel couchê fosco, colorido, 4x4 cores gramatura 115, para Saúde da Família, conforme Ata de Registro de Preços nº 054/2010, AE Nº 1736/2010 e Pregão Presencial nº 063/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393812 | 28/12/2010 | 195.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição 01 No-Break 600va - Marca: Enermax - Mod. YUO.E600VA, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 110/2010, conforme AE Nº 1685/2010 e Pregão Presencial nº 133/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393813 | 28/12/2010 | 1755.00 | 10634331000137 | FÊNIX COMÉRCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição 09 No-Break 600va - Marca: Enermax - Mod. YUO.E600VA, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 110/2010, conforme AE Nº 1680/2010 e Pregão Presencial nº 133/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393814 | 28/12/2010 | 143760.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 04 No Break microprocessado 4000va 16 baterias Marca: SMS - Mod. Sinius Double II Black.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393815 | 28/12/2010 | 7190.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 No-break microprocessado 4000 va / 16 baterias, Marca: SMS - Mod. Sinius Double II Black - para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, AE Nº 1706/2010 e Pregão Presencial nº 133/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393816 | 28/12/2010 | 291.64 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 Shuitch 16 portas RJ-45 100 BASE-T, Marca: Intelbras - Mod. SF - 1600 para CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 111/2010, AE Nº 1692/2010 e Pregão Presencial nº 133/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393817 | 28/12/2010 | 1749.84 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 12 Shuitch 16 portas RJ-45 100 BASE-T, Marca: Intelbras - Mod. SF 1600 - para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 111/2010, AE Nº 1687/2010 e Pregão Presencial nº 133/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393818 | 28/12/2010 | 1498.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 07 Chaveador KVM 4 portas, Marca: Trendnet - para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 109/2010, AE Nº 1672/2010 e Pregão Presencial nº 133/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001332010 | 0393819 | 28/12/2010 | 214.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Chaveador KVM 4 portas, Marca: Trendnet - para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 109/2010, AE Nº 1677/2010 e Pregão Presencial nº 133/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393820 | 28/12/2010 | 3329.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS 07 (SETE) MOTOLÂNCIA DO SAMU - 192, METROPOITANO DE JOAO PESSOA, CONFORME OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 162/2010, MEMORANDO Nº 078/2010 E DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14430/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393821 | 28/12/2010 | 128481.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, DOS PRESTADORES E AGENTES DE SAÚDE CELETISTAS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 715/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393822 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00004664560427 | STENIO RICART DE MELO LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 392924/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393823 | 28/12/2010 | 205.98 | 00010184805104 | NELSON FRANCISCO SUASSUNA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390145/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393824 | 28/12/2010 | 201.60 | 00040867854472 | KATIA FEITOSA GUERRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 390133/2010, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393825 | 28/12/2010 | 478819.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 719/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612010 | 0393826 | 28/12/2010 | 15000.00 | 04767648000149 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Kits de Rizotomia - Marca: Boston, para Atender a usuária DÉBORA PEREIRA DE QUEIROZ, conforme Contrato nº 330/2010, AE Nº 1831/2010 e Dispensa de Licitação nº 061/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001592010 | 0393827 | 28/12/2010 | 18000.00 | 11247811000108 | F.A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PROCESSADOR RETROAURICULAR DE FALA FREEDOM RETRO - MARCA: COCHLEAR, PARA A USUÁRIA ANNA BEATRIZ BRAZ GOUVEIA, CONFORME CONTRATO Nº 332/2010, AE Nº 1832/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001442010 | 0393828 | 28/12/2010 | 12000.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Stent Farmacologico - Marca: Medtronic , conforme Contrato nº 331/2010, AE Nº 1833/2010 e Pregão Presencial nº 144/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712010 | 0393829 | 28/12/2010 | 14861.01 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Agulha de Punção 18G................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712010 | 0393830 | 28/12/2010 | 2180.50 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Introdutor 6F....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712010 | 0393831 | 28/12/2010 | 54200.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO DE ANGIOPLASTIA, PARA ATENDER O USUÁRIO ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 334/2010, AE Nº 1796/2010 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393832 | 28/12/2010 | 150.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento com 500 Amp. Diazepam sol. Inj. 5mg/ - 2ml - Marca: União Quimica, para Centros de Atenção Psicossociais, conforme Ata de Registro de Preços nº 038/2010, AE Nº 1829/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393833 | 28/12/2010 | 150.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento com 500 Amp. Diazepam sol. Inj. 5mg/ - 2ml - Marca: União Quimica, para Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 038/2010, AE Nº 1828/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393834 | 28/12/2010 | 2370.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento com 30000 Comp. Carbamazepina 400mg - Marca: Teuto, para os Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 035/2010, AE Nº 1819/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393835 | 28/12/2010 | 2430.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento com 90000 Comp. Fenitoína 100mg - Marca: Teuto, para Assistencia Farmacêutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 037/2010, AE Nº 1823/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393836 | 28/12/2010 | 450.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento com 500 Amp. Diazepam sol. Inj. 5mg/ - 2ml - Marca: União Quimica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393837 | 28/12/2010 | 4030.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 1500 Amp. Diazepam sol. Inj. 5mg/ - 2ml - Marca: União Quimica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393838 | 28/12/2010 | 4480.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 2000 Amp. Diazepam sol. Inj. 5mg/ - 2ml - Marca: União Quimica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393839 | 28/12/2010 | 7200.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 200000 Comp. Carbamazepina 200mg, União Quimica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393840 | 28/12/2010 | 10889.80 | 05487170000166 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 10 Fr. Isolflurante 250ml Inalante - Marca: Bichimico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393841 | 28/12/2010 | 13600.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 80000 Comp. Clonazepam 2mg - Marca: Eurofama... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393842 | 28/12/2010 | 343.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 700 Cáps. Divalproato de sódio 125mg - Marca: Abbott, para os Centros de Atenção Integral à Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 025/2010, AE Nº 1807/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393843 | 28/12/2010 | 4000.00 | 04929044000232 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 100000 Comp. Amitripilina 25mg - Marca: Neo Quimica, para Manter Assistencia Farmaceutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 026/2010, AE Nº 1808/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393844 | 28/12/2010 | 1800.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 45000 Comp. Fenolbarbital 100mg - Marca: Teuto, para Assisntencia Famacêutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 027/2010, AE Nº 1809/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393845 | 28/12/2010 | 810.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 670 Fr. Clonazepam sol. oral 2,5mg/ml 20ml - Marca: Hipolabor, para Assistencia Famacêutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 029/2010, AE Nº 1810/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393846 | 28/12/2010 | 200.00 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4134/2009, CONF. REQUERIMENTO Nº 242/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393847 | 28/12/2010 | 1185.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 15000 Comp. Carbamazepina 400mg Teuto, para Centros de Atenção Psicossocial, conforme Ata de Registro de Preços nº 035/2010, AE Nº 1820/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393848 | 28/12/2010 | 4848.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 23200 Comp. Clonazepam 2mg - Marca: Eurofarma | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393849 | 28/12/2010 | 5700.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 3000 Amp. Midazolam sol. inj. 5mg/ml - 10ml Marca: Hipolabor, para CHMGTMB, conforme Ata de Registro de Preços nº 032/2010, AE Nº 1813/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393850 | 28/12/2010 | 3800.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 2000 Amp. Midazolam sol. inj. 5mg/ml - 10ml Marca: Hipolabor, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 032/2010, AE Nº 1814/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393851 | 28/12/2010 | 1360.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 20000 Comp. Carbonato de Lítio 300mg - Marca: Arrow, para Assistencia Farmacêutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2010, AE Nº 1815/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393852 | 28/12/2010 | 2908.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 1000 F.A. Citrato de Fentanila 0,05mg/ml sol. inj. 10ml - Marca: Hipolabor, 800 Amp. Citrato de Fentanila 0,05mg/ml sol. inj. 2ml Marca: Hipolabor e 1500 Amp. Midazolam sol. inj. 1mg/ml - 5ml - Marca: Hipolabor, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 034/2010, AE Nº 1817/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393853 | 28/12/2010 | 3709.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 1500 F.A. Citrato de Fentanila 0,05mg/ml sol. inj. 10ml - Marca: Hipolabor, 1000 Amp. Citrato de Fentanila 0,05mg/ml sol. inj. 2ml Marca: Hipolabor e 1500 Amp. Midazolam sol. inj. 1mg/ml - 5ml - Marca: Hipolabor, para CHMGTMB, conforme Ata de Registro de Preços nº 034/2010, AE Nº 1816/2010 e Pregão Presencial nº 056/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393854 | 28/12/2010 | 1602.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 1000 F.A. Citrato de Fentanila 0,05mg/ml sol. inj. 10ml - Marca: Hipolabor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562010 | 0393855 | 28/12/2010 | 7559.80 | 05487170000166 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 10 F.A. Isolflurante 250 ml sol. Inalante - Marca: Biochimico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393856 | 28/12/2010 | 27264.06 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE TRANSPLANTES - FAEC, COMPETENCIA - SETEMBRO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/1140/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA RENAST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0393857 | 28/12/2010 | 9167.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 303 Almoço (04 saladas frias, 02 pratos quentes, 03 guarnições tipos de sobremesas, refrigerantes, sucos e água mineral) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852010 | 0393858 | 28/12/2010 | 3167.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 103 Almoço (04 saladas frias, 02 pratos quentes, 03 guarnições tipos de sobremesas, refrigerantes, sucos e água mineral) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393859 | 28/12/2010 | 47072.63 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE - COMPETENCIA - SETEMBRO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/1139/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393860 | 28/12/2010 | 500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390043/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222009 | 0393861 | 28/12/2010 | 7540.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: ANO/MODELO 2009 A 2010 PARA O SAMU - COMBUSTIVEL A GASOLINA, ÁLCOOL OU FLEX; 04 PORTAS - MARCA: RENAUT, CONFORME CONTRATO Nº 3984/2009, AE. Nº 484/2010, EM ANEXO. CARTA CONVITE Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393862 | 28/12/2010 | 381468.75 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1030/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393863 | 28/12/2010 | 337913.42 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DA PRODUTIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1126/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102009 | 0393864 | 28/12/2010 | 27900.00 | 10891830000100 | CLINICA DE SERVIÇOS NEFROLOGICOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIÁLISE PERITONIAL E HEMODIÁLISE HOSPITALAR, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 AO CONTRATO Nº 054/2010, AE. Nº 1753/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393865 | 28/12/2010 | 76.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES ANTI ENDOMÍSIO IGA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393866 | 28/12/2010 | 150.00 | 03543715000189 | OFTALMO CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE ACONSULTA ESPECIALISTA EM NEUROFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE: DAMIANA NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 31803/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572010 | 0393867 | 28/12/2010 | 6685.08 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RANIBIZUMABE 10mg/ml SOL. FR. 0,23ml - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUÁRIA CARMESITA QUEIROZ FREIRE, CONF. CONTRATO Nº 338/2010, AE. Nº 1845/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393868 | 28/12/2010 | 3500.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PUVATERAPIA 35 SESSÕES, PARA A PACIENTE; MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CARLOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 1241/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 25269/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572010 | 0393869 | 29/12/2010 | 6685.08 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RANIBIZUMABE 10mg/ml SOL. FR. 0,23ml - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUÁRIA CARMESITA QUEIROZ FREIRE, CONF. CONTRATO Nº 338/2010, AE. Nº 1845/2010, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702010 | 0393870 | 29/12/2010 | 12100.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se 01 Introdutor contra Lateral Balkin 6F Marca: Cook.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702010 | 0393871 | 29/12/2010 | 27499.80 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO DE ANGIOPLASTIA PARA ATENDER A USUÁRIA DARCY LIMA PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 337/2010, AE Nº 1793/2010 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502010 | 0393872 | 29/12/2010 | 26400.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Introdutor Contra-Lateral Balkin 6F........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502010 | 0393873 | 29/12/2010 | 540.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Introdutor 5F...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502010 | 0393874 | 29/12/2010 | 12638.80 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Agulha de Punção 18g................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952010 | 0393875 | 29/12/2010 | 16140.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 300 Curativo hidrocoloíde, estéril composto de carboximetilcelulose sódica, gelatina, Tamanho 10 x 10cm =/- 3 cm, Marca: Curatec... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952010 | 0393876 | 29/12/2010 | 56700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenhado ref.se a aquisição de 50 Curativo hidrocolóide, com prata, composto de carboximet. alginato de cálcio e íons prata, Tam. 10x10cm +/- 2cm M. Coloplasty.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952010 | 0393877 | 29/12/2010 | 14025.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Curativo hidrocolóide, composto de carboximetilcelulose sódica alginato de cálcio, com membrana inteligente, tamanho 7cm, Marca: Coloplast | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Assistência Farmacêutica a insulinod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952010 | 0393878 | 29/12/2010 | 2690.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Curativo hidrocolóide, estérilo, composto de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina em sua camada interna, tamanho 10 x 10cm +/- 3cm. Marca: Curantec.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952010 | 0393879 | 29/12/2010 | 4605.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Curativo hidrocolóide, estéril, composto de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina em sua camada interna, tamanho 10 x 10cm +/- 3cm. Marca: Curantec.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952010 | 0393880 | 29/12/2010 | 7295.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Curativo hidrocolóide, estéril, composto de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina em sua camada interna, tamanho 10 x 10cm +/- 3cm. Marca: Curantec... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952010 | 0393881 | 29/12/2010 | 81700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenhado ref.se a aquisição de 50 Curativo hidrocolóide, com prata, comp. de carboximet.alginato de cálcio e íons prata, Tam. 10x10cm +/- 2cm Marca: Coloplasty | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952010 | 0393882 | 29/12/2010 | 10975.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Curativo hidrocolóide, estérilo, composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio, tamanho 7cm. Embalagem individual, Marca: Coloplasty | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393883 | 29/12/2010 | 700.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 393860/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393884 | 29/12/2010 | 490.20 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS COM 10 BIS. PROMESTRIENO 10MG GREME VAGINAL CREME VAGINAL BISNAGA 30G + APLICADOR, PARA A PACIENTE: MARLENE BENEDITO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1274/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04943/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393885 | 29/12/2010 | 192.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS COM 12 FR. DE ACETATO DE CORTISONA 1MG/ML - FRASCO DE 75ML, PARA A PACIENTE: MAYRA ADRYNE VILARIM ALCANTARA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1213/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 33266/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393886 | 29/12/2010 | 240.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS COM 12 FR. FLUDROCORTISONA 0,1 MG/ML - 3ML, PARA A PACIENTE: MAYRA ADRYNE VILARIM ALCANTARA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 33266/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393887 | 29/12/2010 | 55.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: IGA ANTI-ENDOMISIO, PARA O USUÁRIO: LUCAS GABRIEL SILVA FREIRE, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 33134/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393888 | 29/12/2010 | 12.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: QUALITATIVO DE CALCULOS URINÁRIOS, PARA O USUÁRIO: MANCIO IVO JUNIOR DE VASCONCELOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1277/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 35147/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393889 | 29/12/2010 | 40.00 | 04163583000122 | CLINICA DR. ROSEANNE DORE SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: TESTE ALERGICO PARA INALANTES, PARA O USUÁRIO: ALBERTO ADNIAS VIEIRA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1254/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 28579/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Regulação, Controle Avaliação e Auditoria em Serviços de Saúde | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393890 | 29/12/2010 | 20.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: DE PESQUISA DE CONCENTRAÇÃO DE DIFERENILHIDANTOINA, PARA A PACIENTE: CARMELIO PAIVA DOSD PRAZEIRES, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM D ESERVIÇOS Nº 1250/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 32634/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393891 | 29/12/2010 | 6.80 | 00003846024449 | ELSIE ELEN AMORIM PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393541/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393892 | 29/12/2010 | 4900.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO KIT DE VERTEBROPLASTIA, PARA SER UTILIZADA NA PACIENTE: ANATILDE MARIA BRINTO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 1201/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 32014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393893 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00935689000227 | SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Cx. de Saco coletor nasco whirlpark, 300ml, sample gab com soldiumthiosulfate. Cx. com 100 sacos, conforme Memorando nº 322/2010 - GVAZ, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 35080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393894 | 29/12/2010 | 520.00 | 65838344000110 | ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Cx. de Bolsa plástica con tarja, com capacidade de 540ml, sem tiossulfate de Sódio. Cx com 500 unidade, conforme Memorando nº 322/2010 - GVAZ, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 35080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393895 | 29/12/2010 | 1480.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ANALISE DE DNA PARA MICRO DELEÇÕES / DUPLICAÇÕES SINDRÔMICAS E SUBTELOMERICAS (MLPA), A SER REALIZADO NO PACIENTE: THAUA EUGENIO GARCIA DE ABRANTES, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO ANEXO AO PROCESSO Nº 23643/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393896 | 29/12/2010 | 21.60 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO COMPLEMENTA DA NE Nº 393493/2010, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PAROXETINA 20mg (REFERENCIA: PONDERA 20mg), CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5mg (REFERENCIA: MIOSAN 5mg), ETODOLACO 400mg (REFERENCIA: FLANCOX 400mg), ÁCIDO ACETILSALICILICO (REFERENCIA: SOMALGIN 100mg), PARA ATENDER O USUÁRIO JOSEVAN BENJAMIN DA SILVA, CONF. MEMO Nº 401/2010/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL 200.2010.042.649-9, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0393897 | 29/12/2010 | 14961.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 6000 Pct. Pão para Cachorro Quente - Contendo 10 unidades de aproximadamente 50 gramas cada | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0393898 | 29/12/2010 | 9301.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 3815 Pct. Pão para Cachorro Quente - Contendo 10 unidades de aproximadamente 50 gramas cada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0393899 | 29/12/2010 | 4576.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1600 Pct. Pão para Cachorro Quente - Contendo 10 unidades de aproximadamente 50 gramas cada | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001252009 | 0393900 | 29/12/2010 | 844.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 300 Pct. Pão para Cachorro Quente - Contendo 10 unidades de aproximadamente 50 gramas cada | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393901 | 29/12/2010 | 700.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 393860/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024