| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 2414.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 2634.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 221.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 1245.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS DE CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2010 | 510.00 | 00003466291445 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2010 | 510.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2010 | 720.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2010 | 590.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2010 | 610.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2010 | 510.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 320.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 510.00 | 00004994739498 | SONIA MARIA B. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 550.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 670.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 800.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGÃO - JC EMPREEDIMENTOS COMERCIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 1500.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGÃO - JC EMPREEDIMENTOS COMERCIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 6100.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGÃO - JC EMPREEDIMENTOS COMERCIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 27596.00 | 07610340000183 | EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO CONTINUADA JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2010 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBADE CIMA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2010 | 510.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2010 | 5600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 009438 E 009437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2010 | 15.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2010 | 140.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2010 | 43.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2010 | 1536.00 | 00020482850400 | SEBASTIÃO TOMÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA BAIXA DOS CANUDOS A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2010 | 1536.00 | 00079883419449 | CICERO ROMERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SERRA DO JABITACA A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2010 | 1344.00 | 00055825125434 | EDNO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO LIMITÃO A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MATA VERDE A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2010 | 1050.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTA CATARINA AO SITIO DO MEIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2010 | 1440.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTA CATARINA A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2010 | 1632.00 | 00032335725491 | SEVERINO RAMALHO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTANA - OLHO D'AGUA DAS DORES A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2010 | 672.00 | 00075315971449 | ROBEROALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO TINGUI A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2010 | 576.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO TANQUES AO SITIO CACIMBA DE CIMA, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2010 | 840.00 | 00003037831847 | VALDEIR JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MOCÓ DE CIMA A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2010 | 1617.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO QUEIMAÇÃO A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2010 | 1890.90 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO JOÃO MENDES A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2010 | 1224.30 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO BARRO VERMELHO - TAPAGEM DE CIMA A MONTEIRO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2010 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2010 | 700.00 | 00007355596438 | MARIA GIRLÂNIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2010 | 600.00 | 00004599190403 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA BENTO TENÓRIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2010 | 600.00 | 00008122729436 | MARIA JOCICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2010 | 600.00 | 00004208557427 | EDVÂNIA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2010 | 1100.00 | 00008074825442 | SABRINNY MIRELI FELICIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COM RECURSOS DO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 765.00 | 00025191561805 | LUCILIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA CRECHE / ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RENATO FIRMINO SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2010 | 890.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 4000.00 | 04729845000173 | H.W. ESTAÇÕES DA VIDA MATERIAL DIDATICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS EDUCADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DA SEMANA PEDAGOGICA PARA O ENSINO BÁSICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 550.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DO SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 510.00 | 00092910971449 | JOSE CARLOS CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 510.00 | 00084029811434 | HELENO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS ESCOLAS ADALICE REMIGIO GOMES E CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 510.00 | 00002768990400 | LUCICLEIA NEVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RITA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 510.00 | 00001923646427 | MARIA EDINEIDE AVELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE / ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DA PENHA GOUVEIA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 510.00 | 00009165919483 | IVONETE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUITERIA TENORIO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 510.00 | 00006123763466 | EDIMARCIA ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF MANOEL ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO PICOS, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IRAILDES MARIA RAMOS ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 510.00 | 00073964654434 | ELINEIDE BELIZ DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF MANOEL ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO PICOS, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA MORAIS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2010 | 510.00 | 00069705500444 | FERNANDO JOSÉ AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004041276497 | EDVANIA DE MORAIS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSALVA ALVES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2010 | 510.00 | 00043116191468 | CICERA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE / ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FAGUNDES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000061 | 29/01/2010 | 36000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2010 | 1450.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2010 | 5892.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2010 | 7230.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2010 | 198012.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2010 | 2228.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2010 | 6873.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2010 | 114878.44 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2010 | 265.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2010 | 700.00 | 00069682313449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. RECURSOS DO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2010 | 700.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. RECURSOS DO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2010 | 510.00 | 00007641610404 | FAGNER DE PAIVA BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2010 | 800.00 | 00009982119400 | VALTEMIR PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE E ABASTECIMENTO DA ROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2010 | 510.00 | 00069708576468 | JOSÉ BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF PROF. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2010 | 957.00 | 00009344103488 | TARCISIO FONTES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO E NA REDE ELETRICA DA EMEF OTACILIO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO TAPAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2010 | 826.50 | 00009344103488 | TARCISIO FONTES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA EMEF PEDRO DOMINGOS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2010 | 1247.50 | 00009344103488 | TARCISIO FONTES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO E NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DA EMEF MARIA LUIZA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2010 | 1041.90 | 00009344103488 | TARCISIO FONTES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA EMEF MANOEL ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO PICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2010 | 1372.80 | 00007797629404 | TONIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO E NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA EMEF DR. ARTUR SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MACAPÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2010 | 1044.00 | 00007797629404 | TONIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO E NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DE SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2010 | 565.50 | 00007797629404 | TONIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO DA EMEF JOÃO CORDEIRO, LOCALIZADA NO SITIO LIMITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2010 | 872.00 | 00007797629404 | TONIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO E NA REDE ELETRICA DA EMEF JOSE SEVERINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2010 | 1254.30 | 00004296863401 | QUETSIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO DA EMEF AMARO LAFAYETTE, LOCALIZADA NO SITIO JABITACÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2010 | 1000.50 | 00004296863401 | QUETSIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO, PINTURA INTERNA E EXTERNA DA EMEF CICERO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2010 | 634.60 | 00004296863401 | QUETSIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO DA EMEF CICERO JUVINO, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2010 | 1360.80 | 00004296863401 | QUETSIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO E NA REDE ELETRICA DA EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2010 | 1435.80 | 00004296863401 | QUETSIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO E NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA EMEF ANTONIO RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2010 | 521.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2010 | 834.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2010 | 1904.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2010 | 1514.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2010 | 3750.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAYOUT, ARTE FINAL DO PROJETO VISUAL DA SEMANA PEDAGÓGICA, LAYOUT E ARTE FINAL DE CRACHAS, CONVITES, BANNERS E MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA FUNCIOMENTO DAS ESCOLAS EM 2010 DA SEMANA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2010 | 6636.00 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE TREINAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2010 | 1259.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2010 | 480.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) BALANCIM PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2010 | 160.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ BELARMINO ALVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2010 | 2191.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2010 | 2310.00 | 09242924000179 | R&M PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS 175/70, PARA USO NOS VEICULOS CHEVETTE PLACA MNM 0368, FIAT UNO PLACA MNZ 9923, GOL PLACA MNI 0488 E 02(DOIS) PNEUS 700X16, PARA USO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2010 | 115.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA PARA A EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000100 | 03/02/2010 | 4289.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2010 | 200.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ALCOOL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2010 | 430.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2010 | 580.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2010 | 701.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS, TONNER) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000105 | 05/02/2010 | 8368.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000106 | 07/02/2010 | 5270.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000107 | 07/02/2010 | 1880.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/02/2010 | 1120.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/02/2010 | 120.00 | 04729845000173 | H.W. ESTAÇÕES DA VIDA MATERIAL DIDATICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDATICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2010 | 107.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CONSUMO DO PROF. HAMILTON WERNEK, QUE PARTICIPOU DA I JORNADA PEDAGOGICA INTEGRADA, QUE ACONTECEU DIA 08/02/2010, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2010 | 395.20 | 08253642000104 | JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O USO NA I JORNADA PEDAGOGICA INTEGRADA, QUE ACONTECEU DIA 08/02/2010, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2010 | 200.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS PARA O USO NA I JORNADA PEDAGOGICA INTEGRADA, QUE ACONTECEU DIA 08/02/2010, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000113 | 11/02/2010 | 8149.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000114 | 12/02/2010 | 10621.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/02/2010 | 6671.37 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/02/2010 | 36.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE REALIZARAM PALESTRAS NA I JORNADA PEDAGOGICA INTEGRADA, QUE ACONTECEU DIA 08 E 09/02/2010, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/02/2010 | 43.03 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA 4X3, PARA USO NA EMEF BENÍCIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | IMPLANT. E MANUT. DE BIBLIOTECA NA ESC. Mª DO S. ARAGÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/02/2010 | 849.95 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E MESA CENTRO PARA A BIBLIOTECA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2010 | 412.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/02/2010 | 2777.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2010 | 4002.62 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2010 | 236.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2010 | 510.00 | 00069708576468 | JOSÉ BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF PROF. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2010 | 787.70 | 00093068077400 | CLAUDIA RAQUEL BEZERRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA EMEF PROF.MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, EM SUBSTITUIÇÃO DO PROF. ANTONIO SOUSA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, A SENHORA CRISTIANE ROMÃO BATISTA DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2010 | 691.64 | 00005878387441 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CRISTIANE ROMÃO BATISTA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2010 | 787.70 | 00007181727443 | EURIBERIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DAS DORES SAMPAIO MAYER, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2010 | 1224.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2010 | 432.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2010 | 1022.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2010 | 145.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2010 | 207613.39 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2010 | 17016.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2010 | 106773.47 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/02/2010 | 25080.40 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2010 | 19416.45 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2010 | 8250.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2010 | 339.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2010 | 42.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2010 | 24000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CHECHE II, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2010 | 905.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS: CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA, EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANÇA E NAEMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2010 | 38.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000142 | 01/03/2010 | 4684.68 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125/FAN DE PLACA MNX 4933, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000144 | 01/03/2010 | 7415.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2010 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( ZONA RURAL E ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2010 | 7000.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO INFORMATIZADA NO NUCLEO DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/03/2010 | 2942.79 | 05341808000156 | ULA DISTRIBUIDORA - UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000148 | 02/03/2010 | 9225.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/03/2010 | 421.50 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/03/2010 | 209.00 | 08253642000104 | JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/03/2010 | 450.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/03/2010 | 260.00 | 00008650963412 | GILENILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA EMEF EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, EMEF BENICIA ALVES DE LIMA E EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/03/2010 | 510.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNINCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000154 | 08/03/2010 | 3685.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/03/2010 | 876.40 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/03/2010 | 462.00 | 08253642000104 | JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O USO NOS ENCONTROS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/03/2010 | 2553.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/03/2010 | 417.25 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/03/2010 | 805.80 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/03/2010 | 1327.25 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/03/2010 | 796.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/03/2010 | 673.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/03/2010 | 510.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS DAS EMEF MANOEL ALVES SANTOS, EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, EMEF PEDRO DOMINGOS, EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA E EMEF ANTONIO RODRIGUES, RECURSOS DOPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/03/2010 | 41815.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/03/2010 | 25427.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/03/2010 | 90.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000167 | 23/03/2010 | 94.72 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO RIACHO DO MEIO À PAU-FERRO ESCOLA TERCIO CALDEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NO PERIODO DE 18/01/2010 À 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000168 | 23/03/2010 | 340.40 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO OLHO D´AGUA DO NETO, TUNGÃO, BARRO, MACAPÁ, À ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, NO PERIODO DE 18/01/2010 À 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000169 | 23/03/2010 | 438.08 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO LAGOA DA ILHA, SITIO BATTOS, CARNAUBINHA, GONÇALINHO E CURUPAITÍ I À ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, NO PERIODO DE 18/01/2010 À 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000170 | 23/03/2010 | 153.92 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO RIACHO DO MEIO À PAU-FERRO ESCOLA TERCIO CALDEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NO PERIODO DE 01/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000171 | 23/03/2010 | 553.15 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO OLHO D´AGUA DO NETO, TUNGÃO, BARRO, MACAPÁ, À ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, NO PERIODO DE 01/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000172 | 23/03/2010 | 711.88 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO LAGOA DA ILHA, SITIO BATTOS, CARNAUBINHA, GONÇALINHO E CURUPAITÍ I À ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, NO PERIODO DE 01/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/03/2010 | 404.00 | 00075302357453 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/03/2010 | 281.50 | 00007859324458 | JOAO DOS SANTOS MARINHO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/03/2010 | 440.00 | 00031135811415 | MANOEL FERNANDO MARINHO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/03/2010 | 281.50 | 00036856339453 | JAILTON FELIX MARINHO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/03/2010 | 224.00 | 00005756313419 | GUBERLÂNDIA AVELINO BEZERRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/03/2010 | 224.00 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/03/2010 | 281.50 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUZA BEZERRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/03/2010 | 336.95 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/03/2010 | 281.50 | 00003466696429 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/03/2010 | 281.50 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/03/2010 | 281.50 | 00015239042837 | MARIA DO ROSARIO SOUSA ARAUJO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/03/2010 | 281.50 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/03/2010 | 281.50 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/03/2010 | 281.50 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/03/2010 | 281.50 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/03/2010 | 281.50 | 00006636474440 | ADRIANA SOUSA SIMÃO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/03/2010 | 465.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, EMEF TIRADENTES, EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA E EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/03/2010 | 1035.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, EMEF TIRADENTES, EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA E EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/03/2010 | 2825.60 | 00825391000183 | DJOTA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS - FLAVIO G. SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 64 LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - INTEGRADO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000192 | 25/03/2010 | 2082.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000193 | 25/03/2010 | 4457.36 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/03/2010 | 306.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/03/2010 | 2570.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/03/2010 | 1815.31 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/03/2010 | 52.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LIBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/03/2010 | 713.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA E CONSERTO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/03/2010 | 220.00 | 00040443392870 | DANYELLI FERREIRA DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DURANTE 14 DIAS, NA EMEF TIRADENTES, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SEBASTIANA CIRILA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/03/2010 | 38.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/03/2010 | 1037.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000202 | 29/03/2010 | 677.20 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000203 | 29/03/2010 | 615.70 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000204 | 29/03/2010 | 1443.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000205 | 29/03/2010 | 631.50 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000206 | 29/03/2010 | 577.20 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000207 | 29/03/2010 | 741.30 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000208 | 29/03/2010 | 1794.50 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000209 | 29/03/2010 | 846.60 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000210 | 29/03/2010 | 1979.50 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000211 | 29/03/2010 | 823.70 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000212 | 29/03/2010 | 492.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000213 | 29/03/2010 | 1110.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000214 | 29/03/2010 | 584.20 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000215 | 29/03/2010 | 831.20 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000216 | 29/03/2010 | 1056.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000217 | 29/03/2010 | 1228.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000218 | 29/03/2010 | 654.20 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000219 | 29/03/2010 | 1231.40 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000220 | 29/03/2010 | 769.60 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000221 | 29/03/2010 | 521.70 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000222 | 29/03/2010 | 1332.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/03/2010 | 741.30 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000224 | 29/03/2010 | 999.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000225 | 29/03/2010 | 584.90 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000226 | 29/03/2010 | 878.60 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000227 | 29/03/2010 | 884.40 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000228 | 29/03/2010 | 384.40 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000229 | 29/03/2010 | 1295.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/03/2010 | 310.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/03/2010 | 5020.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000234 | 29/03/2010 | 991.60 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/03/2010 | 59.20 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/03/2010 | 220.00 | 00007869170402 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JACINEIDE DEODATO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/03/2010 | 2040.00 | 00069708576468 | JOSÉ BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA EMEF PROF. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/03/2010 | 104198.10 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/03/2010 | 23887.31 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2010 | 211864.67 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/03/2010 | 20889.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2010 | 19467.05 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2010 | 7740.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/03/2010 | 660.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/03/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PATRIOTA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO JUNTO A CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAN FERREIRA MONTEIRO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/04/2010 | 1032.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/04/2010 | 2700.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/04/2010 | 5000.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125/FAN DE PLACA MNX 4933, NO PERIODO DE MARÇO E DEZEMBRO/2010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/04/2010 | 1324.35 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2010 | 221.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000253 | 05/04/2010 | 1557.56 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000254 | 05/04/2010 | 1416.11 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000255 | 05/04/2010 | 3318.90 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000256 | 05/04/2010 | 1452.45 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000257 | 05/04/2010 | 1327.56 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000258 | 05/04/2010 | 1704.99 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000259 | 05/04/2010 | 4127.35 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000260 | 05/04/2010 | 1947.18 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000261 | 05/04/2010 | 4552.85 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000262 | 05/04/2010 | 1894.51 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000263 | 05/04/2010 | 1132.75 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000264 | 05/04/2010 | 2553.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000265 | 05/04/2010 | 1343.66 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000266 | 05/04/2010 | 2280.68 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000267 | 05/04/2010 | 1911.76 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000268 | 05/04/2010 | 2428.80 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000269 | 05/04/2010 | 2824.40 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000270 | 05/04/2010 | 1504.66 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000271 | 05/04/2010 | 2832.22 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000272 | 05/04/2010 | 1770.08 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000273 | 05/04/2010 | 1199.91 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000274 | 05/04/2010 | 3063.60 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/04/2010 | 1704.99 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000276 | 05/04/2010 | 2297.70 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000277 | 05/04/2010 | 1345.27 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000278 | 05/04/2010 | 2020.78 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000279 | 05/04/2010 | 2034.12 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000280 | 05/04/2010 | 884.12 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000281 | 05/04/2010 | 2978.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/04/2010 | 136.16 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004090038405 | CICERO ERIVONALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/04/2010 | 510.00 | 00009667107469 | FABIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2010 | 357.35 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/04/2010 | 300.00 | 00097768804449 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GENERO LITERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/04/2010 | 360.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA ENCONTRO COM GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000288 | 07/04/2010 | 1589.34 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000289 | 07/04/2010 | 4635.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000290 | 09/04/2010 | 3466.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/04/2010 | 846.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000292 | 10/04/2010 | 7971.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/04/2010 | 280.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/04/2010 | 2484.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000295 | 13/04/2010 | 213.12 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO RIACHO DO MEIO À PAU-FERRO ESCOLA TERCIO CALDEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000296 | 13/04/2010 | 765.90 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO OLHO D´AGUA DO NETO, TUNGÃO, BARRO, MACAPÁ, À ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000297 | 13/04/2010 | 985.68 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO LAGOA DA ILHA, SITIO BATTOS, CARNAUBINHA, GONÇALINHO E CURUPAITÍ I À ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/04/2010 | 1224.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/04/2010 | 800.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/04/2010 | 182.00 | 05408079000108 | CASA DO CRIADOR - ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/04/2010 | 191.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000302 | 19/04/2010 | 10093.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS E SALSICHA PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/04/2010 | 795.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, MEF ANTONIO RODRIGUES, EMEF MANOEL MACIEL DA SILVA, EMEF TERCIO CALDEIRA, EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES E EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000304 | 20/04/2010 | 3855.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000305 | 20/04/2010 | 2691.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/04/2010 | 100.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/04/2010 | 700.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/04/2010 | 899.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/04/2010 | 1432.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/04/2010 | 140.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/04/2010 | 4437.06 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/04/2010 | 930.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA UTILIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PINTURA DE LETREIRO NO PATIO DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, EMEF PEDRO DOMINGOS, EMEF MANOEL ALVES DOS SANTOS E EMEF ALFREDO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/04/2010 | 200.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIM DA EMEF TIRADENTES, DA REDE MUN. DE ENSINO, DURANTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/04/2010 | 1150.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFL 9988, ANO 1979, PARA ENTREGA DE MRENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/04/2010 | 43.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/04/2010 | 249.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/04/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/04/2010 | 55.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção da Educação Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000319 | 28/04/2010 | 82185.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/04/2010 | 216.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/04/2010 | 884.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000322 | 29/04/2010 | 1824.72 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/04/2010 | 450.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA E CONSERTO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/04/2010 | 19497.05 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/04/2010 | 7740.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/04/2010 | 105379.27 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/04/2010 | 26349.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/04/2010 | 205591.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/04/2010 | 27013.35 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2010 | 340.00 | 00009667107469 | FABIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2010 | 340.00 | 00004090038405 | CICERO ERIVONALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000332 | 30/04/2010 | 1286.68 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000333 | 30/04/2010 | 985.12 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000334 | 30/04/2010 | 2741.70 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000335 | 30/04/2010 | 1010.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000336 | 30/04/2010 | 923.52 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000337 | 30/04/2010 | 1186.08 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000338 | 30/04/2010 | 3409.55 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000339 | 30/04/2010 | 1354.56 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000340 | 30/04/2010 | 3761.05 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000341 | 30/04/2010 | 1565.03 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000342 | 30/04/2010 | 788.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000343 | 30/04/2010 | 2109.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000344 | 30/04/2010 | 1109.98 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000345 | 30/04/2010 | 1586.56 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000346 | 30/04/2010 | 1329.92 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000347 | 30/04/2010 | 1689.60 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000348 | 30/04/2010 | 2210.40 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000349 | 30/04/2010 | 1046.72 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000350 | 30/04/2010 | 2093.38 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000351 | 30/04/2010 | 1462.24 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000352 | 30/04/2010 | 834.72 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000353 | 30/04/2010 | 2530.80 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2010 | 1330.56 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000355 | 30/04/2010 | 1598.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000356 | 30/04/2010 | 935.84 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000357 | 30/04/2010 | 1405.76 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000358 | 30/04/2010 | 1680.36 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000359 | 30/04/2010 | 615.04 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000360 | 30/04/2010 | 2460.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2010 | 82.88 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000362 | 30/04/2010 | 4457.36 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2010 | 4747.40 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2010 | 3267.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2010 | 221.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 0388 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/04/2010 | 210.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNM 0414 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/04/2010 | 235.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM 0368 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2010 | 255.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 9923 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/05/2010 | 279.80 | 02228156000150 | PIRES CONSTRUÇÕES - JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO EM REFORMAS NAS ESCOLAS: CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E EMEF ABDON GOMES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/05/2010 | 160.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A PORTA DIANTEIRA, LADO DIREITO, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/05/2010 | 235.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁRA-BRISA PARA O VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM 0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/05/2010 | 1100.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRAZEIRA E FAROL PRINCIPAL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/05/2010 | 229.10 | 07519321000146 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EMEF DR.EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, EMEF MANOEL MACIEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000374 | 07/05/2010 | 3370.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000375 | 07/05/2010 | 2000.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2010 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( ZONA RURAL E ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/05/2010 | 1548.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000378 | 11/05/2010 | 3175.90 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/05/2010 | 600.00 | 00068323883491 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000380 | 11/05/2010 | 980.00 | 00068324642404 | JOELMA VIEIRA MENDES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL " A ESCOLA APRENDENDO COM AS DIFERENÇAS - VI SEMINARIO DO PROG. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000381 | 12/05/2010 | 5294.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/05/2010 | 500.00 | 00003893779450 | EDUARDO RODRIGO ARAUJO SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/05/2010 | 200.00 | 10296052000100 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IMPERIAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/05/2010 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, GELADEIRA, BEBEDOURO, ETC,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/05/2010 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( ZONA RURAL E ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/05/2010 | 1988.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000387 | 20/05/2010 | 6989.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/05/2010 | 1233.70 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/05/2010 | 25567.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/05/2010 | 43674.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/05/2010 | 5428.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/05/2010 | 297.99 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/05/2010 | 1225.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/05/2010 | 1906.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/05/2010 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/05/2010 | 240.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/05/2010 | 216.37 | 07519321000146 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA E EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/05/2010 | 3000.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000399 | 25/05/2010 | 1769.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000400 | 25/05/2010 | 1654.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/05/2010 | 195.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/05/2010 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/05/2010 | 3888.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/05/2010 | 61.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/05/2010 | 1995.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/05/2010 | 719.38 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/05/2010 | 850.00 | 00006946516486 | JOSE AILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/05/2010 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( ZONA RURAL E ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/05/2010 | 7532.77 | 01219321000144 | YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATOS E CANECAS DE INOX DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000410 | 28/05/2010 | 2051.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/05/2010 | 620.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA PARA A EMEF SANTA CATARINA, CACIMBA DE CIMA, GARAPA, BOA ESPERANÇA E CACIMBINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/05/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/05/2010 | 38.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000414 | 28/05/2010 | 1422.12 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000415 | 28/05/2010 | 1292.97 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000416 | 28/05/2010 | 3463.20 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000417 | 28/05/2010 | 1326.15 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000418 | 28/05/2010 | 1212.12 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000419 | 28/05/2010 | 1556.73 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000420 | 28/05/2010 | 3768.45 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000421 | 28/05/2010 | 1608.54 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000422 | 28/05/2010 | 4156.95 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000423 | 28/05/2010 | 1729.77 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000424 | 28/05/2010 | 1034.25 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000425 | 28/05/2010 | 2331.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000426 | 28/05/2010 | 1226.82 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000427 | 28/05/2010 | 2082.36 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000428 | 28/05/2010 | 1579.28 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000429 | 28/05/2010 | 2217.60 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000430 | 28/05/2010 | 2578.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000431 | 28/05/2010 | 1373.82 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000432 | 28/05/2010 | 2462.80 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000433 | 28/05/2010 | 1539.20 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000434 | 28/05/2010 | 1252.08 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000435 | 28/05/2010 | 2797.20 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00079855768434 | JOSE ADEILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000437 | 28/05/2010 | 2097.90 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000438 | 28/05/2010 | 1228.29 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000439 | 28/05/2010 | 1845.06 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000440 | 28/05/2010 | 1857.24 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000441 | 28/05/2010 | 807.24 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000442 | 28/05/2010 | 3108.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/05/2010 | 124.32 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000444 | 28/05/2010 | 177.60 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO RIACHO DO MEIO À PAU-FERRO ESCOLA TERCIO CALDEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000445 | 28/05/2010 | 638.25 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO OLHO D´AGUA DO NETO, TUNGÃO, BARRO, MACAPÁ, À ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000446 | 28/05/2010 | 821.40 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO LAGOA DA ILHA, SITIO BATTOS, CARNAUBINHA, GONÇALINHO E CURUPAITÍ I À ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000447 | 28/05/2010 | 930.92 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO LAGOA DA ILHA, SITIO BATTOS, CARNAUBINHA, GONÇALINHO E CURUPAITÍ I À ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000448 | 28/05/2010 | 201.28 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO RIACHO DO MEIO À PAU-FERRO ESCOLA TERCIO CALDEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000449 | 28/05/2010 | 723.35 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO OLHO D´AGUA DO NETO, TUNGÃO, BARRO, MACAPÁ, À ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/05/2010 | 106242.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/05/2010 | 25440.10 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/05/2010 | 29248.93 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/05/2010 | 209980.28 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/05/2010 | 19552.24 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/05/2010 | 7740.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/05/2010 | 3685.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/05/2010 | 250.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA E CONSERTO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/05/2010 | 135.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/05/2010 | 858.83 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/05/2010 | 1150.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFL 9988, ANO 1979, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/05/2010 | 248.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000462 | 31/05/2010 | 8114.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO CARNES, OVOS E SALSICHA PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/06/2010 | 316.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/06/2010 | 426.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/06/2010 | 547.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/06/2010 | 1268.49 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/06/2010 | 1075.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAMICA PARA PISO DE SALAS DE AULAS DE ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/06/2010 | 1122.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/06/2010 | 4590.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, VENTILADORES E AR-CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/06/2010 | 333.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/06/2010 | 180.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA PARA A EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA E EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/06/2010 | 1446.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000476 | 09/06/2010 | 5520.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/06/2010 | 50.00 | 00005894877440 | RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROINFO ALUNO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/06/2010 | 80.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROINFO ALUNO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/06/2010 | 910.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS: EMEF BENTO TENORIO, EMEF BRISA NUNES BRAZ, EMEF TIRADENTES, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/06/2010 | 120.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA PARA A EMEF DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/06/2010 | 140.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/06/2010 | 1151.43 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/06/2010 | 410.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/06/2010 | 516.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/06/2010 | 5381.32 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/06/2010 | 43363.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/06/2010 | 25406.47 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/06/2010 | 3869.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/06/2010 | 1159.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/06/2010 | 262.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROS DE PAGAMENTO DO VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/06/2010 | 1250.00 | 00003824304414 | FRANCISCO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/06/2010 | 769.50 | 00003466696429 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/06/2010 | 1485.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/06/2010 | 501.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/06/2010 | 4090.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/06/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032010 | 0000497 | 30/06/2010 | 75000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) CARTEIRAS ESCOLARES - MODELO UNIVERSITARIO EM TUBO 7/3, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/06/2010 | 1150.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFL 9988, ANO 1979, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/06/2010 | 3685.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E PUBLICIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000500 | 30/06/2010 | 3387.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/06/2010 | 245.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/06/2010 | 131.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/06/2010 | 510.00 | 00009667107469 | FABIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/06/2010 | 206.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/06/2010 | 255.00 | 00004042696481 | GILVANIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, SITIO SANTA CATARINA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES LIMA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR ATESTADO MEDICO, 15 DIAS DOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000506 | 30/06/2010 | 2995.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/06/2010 | 475.00 | 00003824304414 | FRANCISCO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/06/2010 | 7.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/06/2010 | 20139.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/06/2010 | 7740.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/06/2010 | 106748.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/06/2010 | 25272.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/06/2010 | 27472.27 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/06/2010 | 206910.94 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000515 | 30/06/2010 | 118.40 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO RIACHO DO MEIO À PAU-FERRO ESCOLA TERCIO CALDEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000516 | 30/06/2010 | 425.50 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO OLHO D´AGUA DO NETO, TUNGÃO, BARRO, MACAPÁ, À ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000517 | 30/06/2010 | 547.60 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO LAGOA DA ILHA, SITIO BATTOS, CARNAUBINHA, GONÇALINHO E CURUPAITÍ I À ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000518 | 30/06/2010 | 916.50 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000519 | 30/06/2010 | 800.41 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000520 | 30/06/2010 | 2433.60 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000521 | 30/06/2010 | 1289.45 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000522 | 30/06/2010 | 750.36 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000523 | 30/06/2010 | 963.69 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000524 | 30/06/2010 | 2332.85 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000525 | 30/06/2010 | 1100.58 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000526 | 30/06/2010 | 2573.35 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000527 | 30/06/2010 | 1070.81 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000528 | 30/06/2010 | 640.25 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000529 | 30/06/2010 | 1443.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000530 | 30/06/2010 | 759.46 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000531 | 30/06/2010 | 1289.08 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000532 | 30/06/2010 | 1080.56 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000533 | 30/06/2010 | 1372.80 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000534 | 30/06/2010 | 1596.40 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000535 | 30/06/2010 | 850.46 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000536 | 30/06/2010 | 1600.82 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000537 | 30/06/2010 | 1000.48 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000538 | 30/06/2010 | 678.21 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000539 | 30/06/2010 | 2131.20 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/06/2010 | 1413.72 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000541 | 30/06/2010 | 1598.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000542 | 30/06/2010 | 760.37 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000543 | 30/06/2010 | 1142.18 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000544 | 30/06/2010 | 1149.72 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000545 | 30/06/2010 | 499.72 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000546 | 30/06/2010 | 2320.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/06/2010 | 1746.36 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/06/2010 | 320.10 | 00004245659432 | JOSE MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF BENICIA ALVES DE LIMA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA CHAGAS FERNANDES, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO DE 15 DIAS, NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/06/2010 | 640.41 | 00004205230494 | ANDREA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ANGELA MARIA ALVES, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO DE 30 DIAS, NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/06/2010 | 384.12 | 00003980622428 | EURIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO REIS, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO DE 15 DIAS, NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/07/2010 | 218.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/07/2010 | 340.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/07/2010 | 913.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/07/2010 | 706.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/07/2010 | 1307.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/07/2010 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DE UMA LIGAÇÃO PROVISORIA DA CRECHE, REL. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/07/2010 | 2950.00 | 00006291532484 | LUCIANO RUBENS SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA E PINTURA DO ONIBUS DE PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/07/2010 | 230.00 | 00008650963412 | GILENILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA E EMEF BENICIA ALVES DE LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/07/2010 | 411.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/07/2010 | 306.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/07/2010 | 111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/07/2010 | 497.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA DA TIRADENTES, REL. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/07/2010 | 625.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, REL. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000566 | 05/07/2010 | 490.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS (PEQUENA) DE LAPIS DE COR C/ 12 CORES PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/07/2010 | 952.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000568 | 07/07/2010 | 7166.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/07/2010 | 76.96 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000570 | 07/07/2010 | 6477.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/07/2010 | 399.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000572 | 08/07/2010 | 3382.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000573 | 08/07/2010 | 2527.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/07/2010 | 300.00 | 00097768804449 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GENERO LITERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/07/2010 | 1700.40 | 05341808000156 | ULA DISTRIBUIDORA - UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000576 | 13/07/2010 | 6882.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/07/2010 | 1365.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO COM PORFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/07/2010 | 60.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRIMEIRO FORUM COMUNITÁRIO - SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/07/2010 | 2350.00 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032010 | 0000580 | 16/07/2010 | 2300.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PRE-ESCOLAR C/ 4 CADEIRAS COM MDF JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/07/2010 | 3500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CRIAÇÃO, LAYOUT E ANALIZAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO / VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000582 | 19/07/2010 | 2850.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/07/2010 | 240.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/07/2010 | 665.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000585 | 20/07/2010 | 8732.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS E SALSICHA PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/07/2010 | 150.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA E CONSERTO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/07/2010 | 524.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/07/2010 | 25455.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/07/2010 | 43133.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/07/2010 | 5535.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/07/2010 | 2198.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/07/2010 | 269.00 | 08253642000104 | JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS E CHOCOLATES PARA ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/07/2010 | 300.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/07/2010 | 1861.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/07/2010 | 2638.90 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA (LÃ, LINHA, ETC.) PARA ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO PARA AULAS DE ARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/07/2010 | 1139.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS, MEDALHAS, ETC.), PARA OS JOGOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/07/2010 | 2692.10 | 05341808000156 | ULA DISTRIBUIDORA - UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/07/2010 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO REGIONAL SOBRE CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO E DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/07/2010 | 80.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO REGIONAL SOBRE CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO E DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/07/2010 | 80.00 | 00068324642404 | JOELMA VIEIRA MENDES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO REGIONAL SOBRE CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO E DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/07/2010 | 550.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/07/2010 | 2190.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/07/2010 | 1689.58 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/07/2010 | 39.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000605 | 27/07/2010 | 3759.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000606 | 27/07/2010 | 1359.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000607 | 27/07/2010 | 1888.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/07/2010 | 50.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE UM CONSULTOR PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/07/2010 | 2850.00 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE TREINAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE JULHO DE 2010 A 26 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/07/2010 | 1150.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM FRETE DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFL 9988, ANO 1979, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO CADEIRAS, LIVROS E OUTROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/07/2010 | 420.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/07/2010 | 87.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/07/2010 | 249.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/07/2010 | 480.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/07/2010 | 420.00 | 00008650963412 | GILENILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E CRECHE ESCOLA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/07/2010 | 280.00 | 05977321000164 | POUSADA IMPERIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 08 PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/07/2010 | 510.00 | 00009667107469 | FABIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000618 | 30/07/2010 | 1410.00 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000619 | 30/07/2010 | 1231.40 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000620 | 30/07/2010 | 4106.70 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000621 | 30/07/2010 | 1668.70 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000622 | 30/07/2010 | 1154.40 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000623 | 30/07/2010 | 1482.60 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000624 | 30/07/2010 | 3589.00 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000625 | 30/07/2010 | 1693.20 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000626 | 30/07/2010 | 4156.95 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000627 | 30/07/2010 | 1647.40 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000628 | 30/07/2010 | 985.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000629 | 30/07/2010 | 2553.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000630 | 30/07/2010 | 1168.40 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000631 | 30/07/2010 | 2082.36 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000632 | 30/07/2010 | 1662.40 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000633 | 30/07/2010 | 2112.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000634 | 30/07/2010 | 2578.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000635 | 30/07/2010 | 1308.40 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000636 | 30/07/2010 | 2462.80 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000637 | 30/07/2010 | 1539.20 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000638 | 30/07/2010 | 1043.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000639 | 30/07/2010 | 2664.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/07/2010 | 1663.20 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000641 | 30/07/2010 | 1998.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000642 | 30/07/2010 | 1169.80 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000643 | 30/07/2010 | 2020.78 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000644 | 30/07/2010 | 1768.80 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000645 | 30/07/2010 | 768.80 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000646 | 30/07/2010 | 3139.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/07/2010 | 118.40 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/07/2010 | 20053.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/07/2010 | 7740.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/07/2010 | 105874.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/07/2010 | 27214.72 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/07/2010 | 211183.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/07/2010 | 29922.27 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/07/2010 | 176.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/07/2010 | 768.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/07/2010 | 3000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA E SERVIÇO DE LINK DE 2 MEGAFIELL NO PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/07/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/07/2010 | 110.00 | 00080535860404 | ALZENI CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DO COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES, QUE FOI UTILIZADA PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/08/2010 | 510.00 | 00069708576468 | JOSÉ BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/08/2010 | 1297.82 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/08/2010 | 960.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/08/2010 | 365.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA PROF. ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/08/2010 | 316.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/08/2010 | 380.00 | 00009852395491 | OLIMPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA PREPARAÇÃO/CONFECÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000665 | 02/08/2010 | 6477.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/08/2010 | 130.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/08/2010 | 2370.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TECLADO,MOUSE,CARTUCHOS,ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/08/2010 | 304.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/08/2010 | 125.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/08/2010 | 1300.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/08/2010 | 370.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/08/2010 | 400.00 | 41137225000171 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE BRASIL- 20MM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/08/2010 | 130.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/08/2010 | 120.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000675 | 09/08/2010 | 3685.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000676 | 09/08/2010 | 2234.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000677 | 09/08/2010 | 4372.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/08/2010 | 99.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA CASA DA EXTENSÃO DA ESCOLA TIRADENTES, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/08/2010 | 540.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/08/2010 | 1477.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0000681 | 10/08/2010 | 4832.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/08/2010 | 1360.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO, EM REPAROS E PINTURA NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS: EMEF BRISA NUNES BRAZ, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES E EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000683 | 12/08/2010 | 1025.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000684 | 12/08/2010 | 1674.68 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/08/2010 | 685.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/08/2010 | 1972.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000687 | 17/08/2010 | 189.44 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO RIACHO DO MEIO À PAU-FERRO ESCOLA TERCIO CALDEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000688 | 17/08/2010 | 680.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO OLHO D´AGUA DO NETO, TUNGÃO, BARRO, MACAPÁ, À ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000689 | 17/08/2010 | 876.16 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO LAGOA DA ILHA, SITIO BATTOS, CARNAUBINHA, GONÇALINHO E CURUPAITÍ I À ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/08/2010 | 25508.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/08/2010 | 5498.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/08/2010 | 44007.57 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/08/2010 | 1615.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/08/2010 | 57.60 | 00004572504458 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/08/2010 | 95.04 | 00091056381434 | RONALDO LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/08/2010 | 835.20 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/08/2010 | 109.20 | 00084029927491 | ROBERLANDIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/08/2010 | 496.00 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/08/2010 | 198.40 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/08/2010 | 265.60 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/08/2010 | 1214.40 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/08/2010 | 231.39 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/08/2010 | 28.80 | 00031056580410 | ELIZIO SATURNINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/08/2010 | 1176.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/08/2010 | 664.00 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/08/2010 | 101.40 | 00003464348407 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/08/2010 | 268.80 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUN. ARAUJO VALENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/08/2010 | 1169.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/08/2010 | 400.00 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/08/2010 | 402.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000712 | 18/08/2010 | 7077.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/08/2010 | 1720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/08/2010 | 515.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNM 0388 E MNM 0368, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/08/2010 | 3875.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICO DE REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/08/2010 | 1300.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/08/2010 | 270.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/08/2010 | 467.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, REL. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/08/2010 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA CASA DA EXTENSÃO DA ESCOLA TIRADENTES, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000720 | 24/08/2010 | 4132.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/08/2010 | 249.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/08/2010 | 79.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/08/2010 | 5259.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/08/2010 | 1803.83 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/08/2010 | 206.40 | 00004595711417 | JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/08/2010 | 206.40 | 00003466696429 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/08/2010 | 178.60 | 00075302357453 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/08/2010 | 3374.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS BANDAS FANFARRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000729 | 25/08/2010 | 1100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/08/2010 | 200.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE VIDROS FUMÊ 4MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/08/2010 | 6500.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DIRETA DE PEIXES TIPO TILAPIA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/08/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000733 | 31/08/2010 | 6102.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/08/2010 | 490.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS RODAS, SERVIÇOS DE EMBREAGEM DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000735 | 31/08/2010 | 1551.00 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000736 | 31/08/2010 | 1354.54 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000737 | 31/08/2010 | 3650.40 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000738 | 31/08/2010 | 1744.55 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000739 | 31/08/2010 | 1327.56 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000740 | 31/08/2010 | 1630.86 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000741 | 31/08/2010 | 3947.90 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000742 | 31/08/2010 | 1693.20 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000743 | 31/08/2010 | 4354.90 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000744 | 31/08/2010 | 1812.14 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000745 | 31/08/2010 | 1083.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000746 | 31/08/2010 | 2775.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000747 | 31/08/2010 | 1285.24 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000748 | 31/08/2010 | 2181.52 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000749 | 31/08/2010 | 1828.64 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000750 | 31/08/2010 | 2323.20 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000751 | 31/08/2010 | 2947.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000752 | 31/08/2010 | 1439.24 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000753 | 31/08/2010 | 2709.08 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000754 | 31/08/2010 | 1693.12 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000755 | 31/08/2010 | 1147.74 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000756 | 31/08/2010 | 2930.40 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/08/2010 | 1829.52 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000758 | 31/08/2010 | 2197.80 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000759 | 31/08/2010 | 1286.78 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000760 | 31/08/2010 | 2020.78 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000761 | 31/08/2010 | 1945.68 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000762 | 31/08/2010 | 845.68 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000763 | 31/08/2010 | 3276.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/08/2010 | 130.24 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/08/2010 | 210189.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/08/2010 | 32261.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/08/2010 | 109036.80 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/08/2010 | 26905.94 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/08/2010 | 21143.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/08/2010 | 7740.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/08/2010 | 750.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/08/2010 | 2120.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA - ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA USO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/08/2010 | 7900.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DA CULTURA AFRO INDIGENA BRASILEIRA E DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000774 | 31/08/2010 | 3700.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIM DA EMEF TIRADENTES, DA REDE MUN. DE ENSINO, DURANTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/08/2010 | 270.00 | 00004930249481 | LUCIANO MARINHO FERREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/08/2010 | 270.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/08/2010 | 290.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/08/2010 | 212.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000780 | 31/08/2010 | 213.12 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO RIACHO DO MEIO À PAU-FERRO ESCOLA TERCIO CALDEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000781 | 31/08/2010 | 765.90 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO OLHO D´AGUA DO NETO, TUNGÃO, BARRO, MACAPÁ, À ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000782 | 31/08/2010 | 985.68 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO LAGOA DA ILHA, SITIO BATTOS, CARNAUBINHA, GONÇALINHO E CURUPAITÍ I À ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/09/2010 | 96.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/09/2010 | 236.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/09/2010 | 748.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/09/2010 | 651.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/09/2010 | 237.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/09/2010 | 1267.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/09/2010 | 332.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNM 0414, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/09/2010 | 165.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000791 | 10/09/2010 | 8667.23 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/09/2010 | 530.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE O DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2010 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/09/2010 | 1198.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/09/2010 | 6354.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/09/2010 | 29944.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/09/2010 | 53849.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/09/2010 | 2343.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000798 | 13/09/2010 | 3402.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/09/2010 | 411.50 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/09/2010 | 240.00 | 00097768804449 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GENERO LITERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/09/2010 | 60.00 | 00003441521463 | VLADEMIR MAGNO VENTURA CAVALCANTE | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME - PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000802 | 21/09/2010 | 5079.82 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000803 | 21/09/2010 | 2621.89 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/09/2010 | 15.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROS / MULTA PELO PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/09/2010 | 328.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/09/2010 | 42.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/09/2010 | 2851.20 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, PAINEIS E OCAS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PINTURA DE DESENHOS NAS EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, EMEF BRISANUNES BRAZ E CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/09/2010 | 1674.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/09/2010 | 510.00 | 00009667107469 | FABIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/09/2010 | 147.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/09/2010 | 3027.72 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/09/2010 | 1854.01 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/09/2010 | 691.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/09/2010 | 2009.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/09/2010 | 3500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO ARTE FINAL DE MATERIAL IMPRESSO(PASTA, BLOCO, CRACHÁ, PAPEL), CRIAÇÃO, LAYOUT E ARTE FINAL DE BANNERS PARA USO EM PROJETOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/09/2010 | 2741.98 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/09/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005150588407 | MANOEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005369094403 | DAILSON ODILON GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/09/2010 | 510.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/09/2010 | 21.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004042696481 | GILVANIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA QUITERIA DA SILVA CHAGAS QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007818979476 | SEBASTIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIA DE FATIMA FERREIRA LEAL QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR LICENÇAESPECIAL POR UM PERIODO DE 3 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/09/2010 | 930.00 | 00063908751420 | GIVALCIRA ALVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 COLETES PARA BANDA FILARMONICA DA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, 55 AVENTAIS, 75 TOCAS PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 36 SACOS PARA OS PAES TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/09/2010 | 524.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/09/2010 | 4225.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/09/2010 | 171.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/09/2010 | 7910.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/09/2010 | 22264.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/09/2010 | 33031.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/09/2010 | 219776.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/09/2010 | 27023.20 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/09/2010 | 110839.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/09/2010 | 656.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO E COMPENSADO), PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/10/2010 | 2850.00 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COM FIM PARA SERVIR DE ANEXO JUNTO A ESCOLA TIRADENTES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE JULHO DE 2010 A 26 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000838 | 01/10/2010 | 1198.50 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000839 | 01/10/2010 | 1046.69 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000840 | 01/10/2010 | 3498.30 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000841 | 01/10/2010 | 1365.30 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000842 | 01/10/2010 | 1038.96 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000843 | 01/10/2010 | 1334.34 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000844 | 01/10/2010 | 3230.10 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000845 | 01/10/2010 | 1354.56 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000846 | 01/10/2010 | 3365.15 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000847 | 01/10/2010 | 1400.29 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000848 | 01/10/2010 | 837.25 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000849 | 01/10/2010 | 2220.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000850 | 01/10/2010 | 993.14 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000851 | 01/10/2010 | 1884.04 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000852 | 01/10/2010 | 1246.80 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000853 | 01/10/2010 | 1795.20 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000854 | 01/10/2010 | 2456.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000855 | 01/10/2010 | 1112.14 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000856 | 01/10/2010 | 2093.38 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000857 | 01/10/2010 | 1308.32 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000858 | 01/10/2010 | 939.06 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000859 | 01/10/2010 | 3063.60 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000860 | 01/10/2010 | 1496.88 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000861 | 01/10/2010 | 1798.20 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000862 | 01/10/2010 | 994.33 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000863 | 01/10/2010 | 1669.34 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000864 | 01/10/2010 | 1503.48 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000865 | 01/10/2010 | 653.48 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000866 | 01/10/2010 | 3139.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/10/2010 | 100.64 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/10/2010 | 129.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000869 | 01/10/2010 | 680.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO OLHO D´AGUA DO NETO, TUNGÃO, BARRO, MACAPÁ, À ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000870 | 01/10/2010 | 189.44 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO RIACHO DO MEIO À PAU-FERRO ESCOLA TERCIO CALDEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000871 | 01/10/2010 | 876.16 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS No TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DO SITIO LAGOA DA ILHA, SITIO BATTOS, CARNAUBINHA, GONÇALINHO E CURUPAITÍ I À ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/10/2010 | 1253.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA EMEF BRISA NUNES BRAZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/10/2010 | 660.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/10/2010 | 1292.86 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/10/2010 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIÃO DO PROINFANCIA/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000876 | 01/10/2010 | 3300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/10/2010 | 235.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000878 | 01/10/2010 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/10/2010 | 580.00 | 00004930253403 | ALBA REJANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DA CHACARA JOVELINA, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0000880 | 04/10/2010 | 10070.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE /ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, CONVENIO PROINFANCIA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0000881 | 04/10/2010 | 32591.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE /ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, CONVENIO PROINFANCIA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000882 | 05/10/2010 | 3689.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/10/2010 | 198.40 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/10/2010 | 1214.40 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000885 | 06/10/2010 | 5932.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000886 | 06/10/2010 | 1400.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/10/2010 | 265.60 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000888 | 06/10/2010 | 1225.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000889 | 06/10/2010 | 4487.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/10/2010 | 496.00 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000891 | 08/10/2010 | 1289.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/10/2010 | 260.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE UM REGISTRO INTEGRAL DE UMA ATA, UM ESTATUTO SOCIAL, RECOLHECIMENTO DE FIRMA, ABERTURA DE FIRMA, FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/10/2010 | 852.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/10/2010 | 267.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO B RISA NUNES BRAZ, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/10/2010 | 279.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/10/2010 | 199.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/10/2010 | 4200.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO, DEMARCAÇÃO DA AREA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/10/2010 | 412.80 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000899 | 13/10/2010 | 2170.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/10/2010 | 412.80 | 00003466696429 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000901 | 13/10/2010 | 3040.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 2001, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000902 | 13/10/2010 | 2313.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000903 | 13/10/2010 | 1620.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVETTE 1988, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000904 | 13/10/2010 | 1005.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1992, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/10/2010 | 218.40 | 00084029927491 | ROBERLANDIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/10/2010 | 178.60 | 00075302357453 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/10/2010 | 202.80 | 00003464348407 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/10/2010 | 166.32 | 00091056381434 | RONALDO LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/10/2010 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/10/2010 | 206.40 | 00004595711417 | JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/10/2010 | 2755.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONGARINA, 03 LUGARES E CADEIRA PLAX, PARA USO NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0000912 | 14/10/2010 | 22827.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, CONVENIO PROINFANCIA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/10/2010 | 530.00 | 00007455963475 | WAGNER JOSE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/10/2010 | 57.60 | 00031056580410 | ELIZIO SATURNINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000915 | 15/10/2010 | 3547.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/10/2010 | 8.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/10/2010 | 106.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/10/2010 | 55938.69 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/10/2010 | 110.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/10/2010 | 6638.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/10/2010 | 2511.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/10/2010 | 115.20 | 00004572504458 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/10/2010 | 550.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 1/8 220V R134a, EVAPORADOR CONSUL CONTEST, TERMOSTATO C/ DEGELO SEMI OUTO, PARA USO NA EMEF BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/10/2010 | 4272.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/10/2010 | 313.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA EMEF JOSE BELARMINO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/10/2010 | 835.20 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/10/2010 | 268.80 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/10/2010 | 400.00 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/10/2010 | 664.00 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/10/2010 | 1176.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/10/2010 | 1169.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/10/2010 | 200.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS - ALFREDO DE QUEIROZ VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA 1/2 CV, PARA USO NA CRECHE /ESCOLA DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0000933 | 20/10/2010 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/10/2010 | 115.00 | 00004573148426 | IREMAR DOS SANTOS SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A EMEF DR . EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/10/2010 | 664.00 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/10/2010 | 1169.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/10/2010 | 268.80 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/10/2010 | 835.20 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/10/2010 | 1176.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/10/2010 | 198.40 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/10/2010 | 400.00 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/10/2010 | 496.00 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/10/2010 | 265.60 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/10/2010 | 1214.40 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/10/2010 | 178.60 | 00075302357453 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/10/2010 | 2721.12 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/10/2010 | 6169.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/10/2010 | 206.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/10/2010 | 47.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/10/2010 | 204.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/10/2010 | 255.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA, PARA USO NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000953 | 25/10/2010 | 840.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/10/2010 | 2132.94 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/10/2010 | 260.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/10/2010 | 552.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/10/2010 | 377.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA TIRADENTES, REL. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/10/2010 | 488.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, REL. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/10/2010 | 399.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, REL. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/10/2010 | 250.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA JOSE ARAUJO VALENCIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/10/2010 | 332.00 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA - WAGNER FOTOS E STUDIO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTOS E ALBUM, DOS PROJETOS DA CULTURA AFRO INDIGENA, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/10/2010 | 140.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIÃO TECNICA SOBRE A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E PDE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/10/2010 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA E. DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT) PARA ORIENTAR O PROJETO DAS FUNDAÇÕES DA CRECHE A SER CONSTRUIDA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME RELATORIO N. 210/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/10/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/10/2010 | 5200.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DIRETA DE FILE DE PEIXES TIPO TILAPIA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0000965 | 28/10/2010 | 18132.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE /ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, CONVENIO PROINFANCIA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000966 | 29/10/2010 | 4180.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000967 | 29/10/2010 | 996.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/10/2010 | 600.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/10/2010 | 30441.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/10/2010 | 23333.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/10/2010 | 8302.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/10/2010 | 26032.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/10/2010 | 102396.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/10/2010 | 33135.81 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/10/2010 | 213549.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/10/2010 | 7072.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/10/2010 | 28366.58 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/10/2010 | 54270.69 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/11/2010 | 7500.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000980 | 01/11/2010 | 4041.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA, MASSA, ETC.), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/11/2010 | 1230.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000982 | 03/11/2010 | 1057.50 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000983 | 03/11/2010 | 923.55 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000984 | 03/11/2010 | 2737.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000985 | 03/11/2010 | 1365.30 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000986 | 03/11/2010 | 865.80 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000987 | 03/11/2010 | 1111.95 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000988 | 03/11/2010 | 2691.75 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000989 | 03/11/2010 | 1015.92 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000990 | 03/11/2010 | 3167.20 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000991 | 03/11/2010 | 1235.55 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000992 | 03/11/2010 | 738.75 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000993 | 03/11/2010 | 1998.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000994 | 03/11/2010 | 876.30 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000995 | 03/11/2010 | 1487.40 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000996 | 03/11/2010 | 1246.80 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000997 | 03/11/2010 | 1584.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000998 | 03/11/2010 | 1842.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000999 | 03/11/2010 | 981.30 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001000 | 03/11/2010 | 1847.10 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001001 | 03/11/2010 | 1000.48 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001002 | 03/11/2010 | 886.89 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001003 | 03/11/2010 | 2264.40 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001004 | 03/11/2010 | 1496.88 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001005 | 03/11/2010 | 1698.30 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001006 | 03/11/2010 | 877.35 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001007 | 03/11/2010 | 1317.90 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001008 | 03/11/2010 | 1326.60 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001009 | 03/11/2010 | 576.60 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001010 | 03/11/2010 | 2593.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/11/2010 | 88.80 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/11/2010 | 1034.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/11/2010 | 180.00 | 00011396822453 | NAPOLEÃO SANTA CRUZ NETO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSO-BA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001014 | 04/11/2010 | 2289.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001015 | 04/11/2010 | 9332.38 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO E SALSICHA PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/11/2010 | 1777.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/11/2010 | 720.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA II ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/11/2010 | 180.00 | 00011396822453 | NAPOLEÃO SANTA CRUZ NETO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/11/2010 | 206.40 | 00003466696429 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/11/2010 | 178.60 | 00075302357453 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/11/2010 | 101.40 | 00003464348407 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/11/2010 | 28.80 | 00031056580410 | ELIZIO SATURNINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001023 | 09/11/2010 | 4399.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/11/2010 | 95.04 | 00091056381434 | RONALDO LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0001025 | 09/11/2010 | 5352.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE /ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, CONVENIO PROINFANCIA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/11/2010 | 57.60 | 00004572504458 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/11/2010 | 206.40 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0001028 | 10/11/2010 | 1480.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001029 | 10/11/2010 | 1495.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/11/2010 | 206.40 | 00004595711417 | JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/11/2010 | 109.20 | 00084029927491 | ROBERLANDIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/11/2010 | 198.40 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001033 | 12/11/2010 | 4240.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0001034 | 12/11/2010 | 12208.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/11/2010 | 1214.40 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/11/2010 | 265.60 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/11/2010 | 496.00 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/11/2010 | 2071.31 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/11/2010 | 87.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/11/2010 | 128.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/11/2010 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0001042 | 12/11/2010 | 7703.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE /ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, CONVENIO PROINFANCIA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0001043 | 12/11/2010 | 6673.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/11/2010 | 98.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/11/2010 | 120.00 | 00097768804449 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROS NA SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/11/2010 | 486.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MQG 8180 E NGF 5760, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001047 | 17/11/2010 | 5587.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/11/2010 | 268.80 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/11/2010 | 664.00 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/11/2010 | 400.00 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/11/2010 | 590.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA E CONSERTO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/11/2010 | 1169.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/11/2010 | 170.00 | 00008668013408 | JOCIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/11/2010 | 280.00 | 00092819990568 | JOSENALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPA DE MATO DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/11/2010 | 510.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/11/2010 | 510.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/11/2010 | 510.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/11/2010 | 835.20 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/11/2010 | 1176.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/11/2010 | 4346.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE /ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, CONVENIO PROINFANCIA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/11/2010 | 170.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/11/2010 | 2034.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, PINTURA E REPAROS NA EMEF JOSE BELARMINO ALVES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/11/2010 | 1764.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS PARA A CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, FAIXAS PARA OS PROJETOS DAS ESCOLAS:EMEF TIRADENTES, EMEF BRISA NUNES BRAZ E EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, CONFECÇÃO DA CARAVELA UTILIZADA NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/11/2010 | 342.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/11/2010 | 536.00 | 00003441476492 | VERONILDO DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES E EMEF MANOEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/11/2010 | 6.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/11/2010 | 340.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/11/2010 | 486.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/11/2010 | 303.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/11/2010 | 821.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/11/2010 | 410.00 | 00005603065478 | VERONICA DE LIMA ARCILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA E DIA DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/11/2010 | 410.00 | 00004184722466 | EDINALVA PEREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA E DIA DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/11/2010 | 328.45 | 00075302357453 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/11/2010 | 356.25 | 00004595711417 | JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0001077 | 24/11/2010 | 14460.75 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0001078 | 25/11/2010 | 139.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS(MATERIAIS PARA SOLDA, ETC), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0001079 | 25/11/2010 | 1680.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/11/2010 | 816.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/11/2010 | 1300.00 | 00063908751420 | GIVALCIRA ALVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROJETO CULTURA AFRO-INDIGENA DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E MOCHILAS PARA A CRECHE/ ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0001082 | 26/11/2010 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLARES E MATERIAIS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( ZONA RURAL E ZONA URBANA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0001083 | 29/11/2010 | 300.00 | 00000977083489 | JOSE LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/11/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0001085 | 29/11/2010 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/11/2010 | 7631.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DIRETA DE FILE DE PEIXES TIPO TILAPIA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052010 | 0001087 | 30/11/2010 | 4180.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/11/2010 | 1987.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/11/2010 | 228.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/11/2010 | 94.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/11/2010 | 4062.86 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0001092 | 30/11/2010 | 17200.11 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/11/2010 | 7.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/11/2010 | 1534.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/11/2010 | 13.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/11/2010 | 101848.94 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/11/2010 | 26047.26 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/11/2010 | 210016.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/11/2010 | 29481.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/11/2010 | 22554.57 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/11/2010 | 8250.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/11/2010 | 104.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001103 | 30/11/2010 | 15200.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS DIERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 00011, SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/12/2010 | 711.60 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO E COMEMORAÇÃO DO DIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001105 | 03/12/2010 | 1339.50 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001106 | 03/12/2010 | 1169.83 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001107 | 03/12/2010 | 3498.30 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001108 | 03/12/2010 | 1441.15 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001109 | 03/12/2010 | 1096.68 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001110 | 03/12/2010 | 1408.47 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001111 | 03/12/2010 | 3768.45 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001112 | 03/12/2010 | 1608.54 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001113 | 03/12/2010 | 3761.05 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001114 | 03/12/2010 | 1565.03 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001115 | 03/12/2010 | 935.75 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001116 | 03/12/2010 | 2109.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001117 | 03/12/2010 | 1109.98 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001118 | 03/12/2010 | 1884.04 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001119 | 03/12/2010 | 1579.28 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001120 | 03/12/2010 | 2006.40 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001121 | 03/12/2010 | 2333.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001122 | 03/12/2010 | 1242.98 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001123 | 03/12/2010 | 2339.66 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001124 | 03/12/2010 | 1462.24 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001125 | 03/12/2010 | 991.23 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001126 | 03/12/2010 | 2664.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/12/2010 | 1580.04 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001128 | 03/12/2010 | 1898.10 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001129 | 03/12/2010 | 1111.31 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001130 | 03/12/2010 | 1669.34 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001131 | 03/12/2010 | 1680.36 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001132 | 03/12/2010 | 730.36 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001133 | 03/12/2010 | 3139.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/12/2010 | 112.48 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/12/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/12/2010 | 47.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/12/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001138 | 06/12/2010 | 3000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS SCANIA K112CL DE PLACA MMU 7947 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA EVENTOS ESPORTIVOS, EDUCACIONAIS E PARA ESTUDANTES QUANDO HOUVER NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/12/2010 | 1267.97 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/12/2010 | 1712.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/12/2010 | 7500.00 | 10920020000134 | J & J COMERCIO E METALURGICA LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENDAS EM FERRO INDUSTRIAL COM LONA UNISOL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0001142 | 07/12/2010 | 3850.12 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (PAPELARIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0001143 | 08/12/2010 | 1189.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001144 | 09/12/2010 | 1898.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/12/2010 | 2000.00 | 00008184741499 | CELIA CRISTINA PERNAMBUCANA ALEIXO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN. ADBON GOMES DE SOUSA, LAURA LOPES FRAZÃO, BENTO TENÓRIO DE SOUSA E DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ESPAÇO CASA BELLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/12/2010 | 508.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E DESENHOS NA SALA DO AEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/12/2010 | 315.00 | 00004872053400 | ALEXANDRE JOSE BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/12/2010 | 360.00 | 00025927092829 | NEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA PEDRO DOMINGOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/12/2010 | 137.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA D´ÁGUA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0001150 | 14/12/2010 | 17200.11 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/12/2010 | 1667.90 | 00076844935404 | CRISTIANE MARIA FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E CONSERTO DE GESSO NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/12/2010 | 3542.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 656744/2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PADRONIZADO PARA ESCOLA INFANTIL - PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/12/2010 | 9024.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/12/2010 | 1292.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS E REVISÃO ELETRICA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/12/2010 | 285.80 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/12/2010 | 86.40 | 00004572504458 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/12/2010 | 1043.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/12/2010 | 500.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/12/2010 | 199711.43 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/12/2010 | 21030.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/12/2010 | 8632.50 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/12/2010 | 21000.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/12/2010 | 94060.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/12/2010 | 22332.23 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/12/2010 | 178.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/12/2010 | 119.52 | 00091056381434 | RONALDO LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/12/2010 | 163.80 | 00084029927491 | ROBERLANDIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/12/2010 | 133.95 | 00004595711417 | JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/12/2010 | 138.90 | 00075302357453 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/12/2010 | 309.60 | 00003466696429 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | AQUISIÇÃO DE VELCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/12/2010 | 27900.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001172 | 17/12/2010 | 4150.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0001174 | 17/12/2010 | 61269.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS MODALIDADE PRESENCIAL PARA 131 PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção da Educação Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0001175 | 17/12/2010 | 36795.60 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS MODALIDADE PRESENCIAL PARA 94 PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/12/2010 | 46.08 | 00031056580410 | ELIZIO SATURNINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/12/2010 | 197.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/12/2010 | 749.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001179 | 20/12/2010 | 1750.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001180 | 20/12/2010 | 1400.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NQF 5760, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0001181 | 20/12/2010 | 1680.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/12/2010 | 1924.00 | 03677690000106 | JOSÉ JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/12/2010 | 95.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/12/2010 | 138.44 | 00003464348407 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/12/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/12/2010 | 110.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/12/2010 | 360.00 | 00003441476492 | VERONILDO DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇON NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001173 | 20/12/2010 | 4700.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/12/2010 | 1296.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/12/2010 | 312.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/12/2010 | 465.60 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/12/2010 | 1342.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/12/2010 | 796.00 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/12/2010 | 862.80 | 00088579565472 | CLEONICE INACIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/12/2010 | 58.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE UM CONSULTOR PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001195 | 21/12/2010 | 916.50 | 00055460305420 | FABIO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001196 | 21/12/2010 | 800.41 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001197 | 21/12/2010 | 2281.50 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/12/2010 | 986.05 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001199 | 21/12/2010 | 750.36 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001200 | 21/12/2010 | 963.69 | 00021264155468 | FERNANDO JOSE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001201 | 21/12/2010 | 2871.20 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001202 | 21/12/2010 | 1100.58 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001203 | 21/12/2010 | 2969.25 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001204 | 21/12/2010 | 1070.81 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001205 | 21/12/2010 | 640.25 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001206 | 21/12/2010 | 2109.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001207 | 21/12/2010 | 759.46 | 00005903374409 | ELIAS FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001208 | 21/12/2010 | 1289.08 | 00073963747404 | ELINAUDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001209 | 21/12/2010 | 1080.56 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001210 | 21/12/2010 | 1372.80 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001211 | 21/12/2010 | 1596.40 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001212 | 21/12/2010 | 850.46 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001213 | 21/12/2010 | 1600.82 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001214 | 21/12/2010 | 1000.48 | 00088579816491 | IONALDO JOSÉ CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001215 | 21/12/2010 | 834.72 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001216 | 21/12/2010 | 2131.20 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001217 | 21/12/2010 | 1081.08 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001218 | 21/12/2010 | 1598.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001219 | 21/12/2010 | 760.37 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001220 | 21/12/2010 | 1142.18 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001221 | 21/12/2010 | 1149.72 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001222 | 21/12/2010 | 499.72 | 00003967943437 | SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 30, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001223 | 21/12/2010 | 2320.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 31, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/12/2010 | 76.96 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/12/2010 | 29133.54 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/12/2010 | 209242.80 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/12/2010 | 25475.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/12/2010 | 83363.06 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/12/2010 | 15554.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/12/2010 | 8270.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/12/2010 | 22746.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/12/2010 | 38.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001233 | 22/12/2010 | 12000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUDITORIA NO QUADRO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES, ESTUTO DO MAGISTERIO, PROJETO PEDAGOCIGO E REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/12/2010 | 2480.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS MARCA SPRINT E CONVENCIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/12/2010 | 858.80 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPENSADO, LINHA, BARROTE,CAIBRO, ETC, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/12/2010 | 630.00 | 00090067541453 | ALEONILTON FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE JOÃO PESSOA A MONTEIRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/12/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/12/2010 | 119.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001239 | 23/12/2010 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/12/2010 | 31.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/12/2010 | 30.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.703-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | AQUISIÇÃO DE VELCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/12/2010 | 109500.00 | 35396779000190 | DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO F-4000, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001243 | 27/12/2010 | 19695.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE FICHA DE MATRICULA, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, BOLETINS, FICHA DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E BANNERS PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E PROJETOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/12/2010 | 7900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE INFORMATICA E BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/12/2010 | 4000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, TENDAS E ILUMINAÇÃO PARA USO NOS EVENTOS DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DOS 9º ANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/12/2010 | 327.20 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/12/2010 | 250.40 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/12/2010 | 1430.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/12/2010 | 403.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/12/2010 | 326.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/12/2010 | 12788.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/12/2010 | 1627.84 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA, JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/12/2010 | 240.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/12/2010 | 215.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001255 | 30/12/2010 | 4180.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO - MIDIA 10 TRIBUNA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/12/2010 | 3217.29 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/12/2010 | 5285.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/12/2010 | 700.00 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/12/2010 | 1066.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024