| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600073 | 12/01/2010 | 150.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600074 | 12/01/2010 | 100.00 | 00050377329487 | AFONSO GAUDENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Valdir Albino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600075 | 12/01/2010 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600076 | 12/01/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600077 | 12/01/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600078 | 12/01/2010 | 100.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Eneide Luna Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600079 | 12/01/2010 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Katiana Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600080 | 12/01/2010 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600081 | 12/01/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600082 | 12/01/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600083 | 12/01/2010 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600084 | 12/01/2010 | 150.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Judite Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600085 | 12/01/2010 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600086 | 12/01/2010 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600087 | 12/01/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600088 | 12/01/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Simone Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600089 | 12/01/2010 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Salvino da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600090 | 12/01/2010 | 100.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Angela Maria Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600091 | 12/01/2010 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600092 | 12/01/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600093 | 12/01/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600094 | 12/01/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600095 | 12/01/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600096 | 12/01/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600097 | 12/01/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600098 | 12/01/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600099 | 12/01/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600100 | 12/01/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600101 | 12/01/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600102 | 12/01/2010 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600103 | 12/01/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600104 | 12/01/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600105 | 12/01/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600106 | 12/01/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Andreia Simplicio de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600107 | 12/01/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600108 | 12/01/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600109 | 12/01/2010 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600110 | 12/01/2010 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600111 | 12/01/2010 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600112 | 12/01/2010 | 150.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Jose Pedro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600113 | 12/01/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600114 | 12/01/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600115 | 12/01/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600116 | 12/01/2010 | 120.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600117 | 12/01/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600118 | 12/01/2010 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600119 | 12/01/2010 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600120 | 12/01/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600121 | 12/01/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600122 | 12/01/2010 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600123 | 12/01/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600124 | 12/01/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600125 | 12/01/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600126 | 12/01/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600127 | 12/01/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600128 | 12/01/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600129 | 12/01/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: POriscila Gracy Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600130 | 12/01/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Suzana Lourenco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600131 | 12/01/2010 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Rosilda Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600132 | 12/01/2010 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600133 | 12/01/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600134 | 12/01/2010 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Ieda Soares Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600135 | 12/01/2010 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Manoel Alves Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600136 | 12/01/2010 | 300.00 | 00078857384420 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Linhare Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600137 | 12/01/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600138 | 12/01/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600139 | 12/01/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600140 | 12/01/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600141 | 12/01/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600142 | 12/01/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600143 | 12/01/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600144 | 12/01/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600145 | 12/01/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600146 | 12/01/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600147 | 12/01/2010 | 150.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Veronica Barbosa Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600148 | 12/01/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600149 | 12/01/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600150 | 12/01/2010 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria das Dores Barreto Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600151 | 12/01/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600152 | 12/01/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600153 | 12/01/2010 | 120.00 | 00001969941448 | JOVELINA DE HOLANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Patricia Felizardo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600154 | 12/01/2010 | 120.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1600155 | 12/01/2010 | 82780.40 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos continuados na secretaria/SEMAS durante o mes de janeiro de 2010 conforme aditivo nø 02 ao contrato nø 139/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600156 | 12/01/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro de 2010. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600015 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Pedagoga do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600016 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Pedagoga do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600017 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600018 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600019 | 12/01/2010 | 7650.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de marco a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600020 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600021 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600022 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Assistente Social do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600023 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como PSICOLOGA do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600024 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educadora Fisica do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600025 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00090024532487 | ANA MARIA HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Pedagoga do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600026 | 12/01/2010 | 9180.00 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Psicologa do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600027 | 12/01/2010 | 6120.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educador Social de Nivel Medio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600028 | 12/01/2010 | 6120.00 | 00000909749485 | LUCIO FLAVIO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educador Social de Nivel Medio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600029 | 12/01/2010 | 6120.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educador Social de Nivel Medio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600030 | 12/01/2010 | 6120.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educador Social de Nivel Medio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600031 | 12/01/2010 | 6120.00 | 00008300504427 | ALEXANDRE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educador Social de Nivel Medio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600032 | 12/01/2010 | 6120.00 | 00003171649454 | SHEILA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educador Social de Nivel Medio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600033 | 12/01/2010 | 6120.00 | 00099668033434 | MARCOS DE LUCENA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educador Social de Nivel Medio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600034 | 12/01/2010 | 6120.00 | 00067445560459 | DILMA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educador Social de Nivel Medio do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600035 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600036 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600037 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600038 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600039 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600040 | 12/01/2010 | 4889.15 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar Suplente do Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/Agosto/2008 referente ao periodo de ferias ou licenca dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600041 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600042 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600043 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600044 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600045 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600046 | 12/01/2010 | 4889.15 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar Suplente do Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/Agosto/2008 referente ao periodo de ferias ou licenca dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600047 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600048 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600049 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600050 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00058728252420 | JANDIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600051 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600052 | 12/01/2010 | 4889.15 | 00004399395427 | DANEANO AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar Suplente do Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/Agosto/2008 referente ao periodo de ferias ou licenca dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600053 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600054 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600055 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00038044200444 | VERA LUCIA JANSEN DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600056 | 12/01/2010 | 11733.96 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/Agosto/2008 referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600057 | 12/01/2010 | 4889.15 | 00002421168414 | MARIA LUCIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar Suplente do Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/Agosto/2008 referente ao periodo de ferias ou licenca dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600002 | 12/01/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Pregao de no: 112/SEMAS-PMCG, ref. a confec. de camisas para os varios programas do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600003 | 12/01/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Pregao de n:113/SEMAS-PMCG.ref. a confeccao de bolsas destinados aos adolescentes do PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600004 | 12/01/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Pregao de no: 115/SEMAS/PMCG. Ref. a locacao de onibus destinados as acoes realizados pelo PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600005 | 12/01/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Pregao de no 116/SEMAS/PMCG, ref. ao material didatico destinado aos adolescentes do PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600175 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600176 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MAGNOLIA SANDRA MACIEL DA SILVA na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referenteaos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600177 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DO SOCORRO FREIRE na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referenteaos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600178 | 12/01/2010 | 12712.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SUELEIDE NOBREGA GADELHA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600179 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por WALESKA RAMOS ALEXANDRE na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referenteaos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600180 | 12/01/2010 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANGELITA MARTINS RODRIGUES na funcao de ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600181 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ARIDAN LIRA LEITE na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600182 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ENNERY TEREZA DE ALMEIDA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aosmeses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600183 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARICELE GUIMARAES TORRES DA SILVA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600184 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA MARGARETE CAVALCANTE BRAGA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600185 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por PAULA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA PALHANO na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600186 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CLARA MARIA SOARES AMORIM na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600187 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GERMANDA NOBREGA RICARTE na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600188 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ARAUJO na funcao de PSICOLOGA o atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600189 | 12/01/2010 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA MONICA COUTINHO DE SA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600190 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por VALERIA MOREIRA ANTUNES GALDINO na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600191 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JORAINE SOUSA RODRIGUES na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600192 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por RENATA CAVALCANTE RODRIGUES na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600193 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por KATARINA PAIVA DE MEDEIROS na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600194 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600195 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600196 | 12/01/2010 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARCIA LYZET CABRAL GUIMARAES na funcao de PSICOLOGA (COORDENADORA) no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600197 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EVANEIDE BARROS ANANIAS na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600198 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DO SOCORRO SANTOS na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600199 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA JOSE FLORINDO na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses dejaneiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600200 | 12/01/2010 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DE NAZARE SILVA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aosmeses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600201 | 12/01/2010 | 12720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SOLANGE DE LIMA VENTURA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 1600171 | 12/01/2010 | 9600.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a Rua Desembargador Trindade, no162, Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Programa Sentinela; referente aos meses de janeiro a dezembro/2010, conforme contrato no026/2010/SAD/PMCG e dispensa no 005/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 1600172 | 12/01/2010 | 9120.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a Rua Desembargador Trindade, no150, Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem; referente aos meses de janeiro a dezembro/2010, conforme contratono027/2010/SAD/PMCG e dispensa no 007/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600173 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a Rua Jilo Guedes, 39, Santo Antonio, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares; referente ao de janeiro/2010, conforme contrato interno no001/2010/SEMAS/PMCG e instrucao normativa SAD no 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600206 | 12/01/2010 | 15600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por JANILENE MELO DA SILVA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600207 | 12/01/2010 | 15600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO na funcao de PSICOLOGA do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600208 | 12/01/2010 | 15600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por MARCIA CANDELARIA DA ROCHA na funcao de PSICOLOGA do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600209 | 12/01/2010 | 10800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por ADRIANA BOLCAO AGRA na funcao de EDUCADORA SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600210 | 12/01/2010 | 10800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES na funcao de EDUCADOR SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600211 | 12/01/2010 | 10800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por ROSELI LEITE DE LIMA na funcao de EDUCADORA SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600212 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por JOAO JOSE DE ARAUJO na funcao de RECREADOR do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600213 | 12/01/2010 | 6446.88 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por MARIA DE FATIMA CABRAL na funcao de LAVADORA E PASSADORA DE ROUPA do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600214 | 12/01/2010 | 6801.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por MARILEIDE VELOSO MACHADO na funcao de LAVADORA E PASSADORA DE ROUPA do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600218 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de EDUCADORA SOCIAL prestados por ADEILZA MONTEIRO DOS SANTOS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600219 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de EDUCADOR SOCIAL prestados por CICERO NUNES DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600220 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PROF. DE CAPOEIRA prestados por JEREMIAS PERES DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600221 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PROF. DE VIOLAO prestados por JOAO MIGUEL DE MORAES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600222 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de ASSISTENTE SOCIAL prestados por JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA SANTOS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600223 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de EDUCADORA SOCIAL prestados por LIDIANE RODRIGUES DE SOUSA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600224 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PROF. DE REFORCO prestados por LUZIENE KARLA CAMPOS MARQUES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600225 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PSICOLOGA prestados por MAGNA DA SILVA EVANGELISTA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600226 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PROF. DE EDUCACAO FISICA prestados por MARCIA MARGARIDA DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600227 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PROF. DE EDUCACAO FISICA prestados por MARCONI DE ARAUJO SOUSA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600228 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PEDAGOGA prestados por MARIA ACILENE MORAIS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600229 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PSICOLOGA prestados por MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600230 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de RECREADORA prestados por MARIA JOSELIA MARQUES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600231 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de ASSISTENTE SOCIAL prestados por MARIA RAQUEL RAMOS DE SOUSA BARBOSA LEITE ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600232 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de ASSISTENTE SOCIAL prestados por MARILENE GOMES ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600233 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PEDAGOGA prestados por MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600234 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de EDUCADORA SOCIAL prestados por NAYARA BARROS TRAVASSOS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600235 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PROF. DE DANCA prestados por PATRICIA DA SILVA COSTA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600236 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de EDUCADORA SOCIAL prestados por ROBERTA SOARES DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600237 | 12/01/2010 | 6120.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de RECREADORA prestados por ROSEMARY FERREIRA DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600238 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de ASSISTENTE SOCIAL prestados por SEVERINA DO RAMO DA SILVA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600239 | 12/01/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de ASSISTENTE SOCIAL prestados por THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUSA DANTAS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600013 | 12/01/2010 | 12240.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Coordenadora do Programa Ruanda conforme contrato referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600203 | 12/01/2010 | 22800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por ANA MARIA COSTA VASCONCELOS na funcao de COORDENADORA do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600204 | 12/01/2010 | 15600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por PATRICIA RODRIGUES DA SILVA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600241 | 12/01/2010 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Ministracao de Oficina de Musica e percussao realizada no Progrma de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria de 50 (cinquenta horas aulas) no MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600242 | 12/01/2010 | 2424.00 | 00002248043406 | MARIA JERUZA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado na Travessa BR230, no3374-B, Santa Terezinha, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Clube de Maes Guilhermina Maria da Conceicao, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010 conforme Contrato no 030/2010/SAD/PMCG e Dispensa no012/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600243 | 12/01/2010 | 3030.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Carlos Alberto de Souza, no382, Ramadinha - Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do PAIF/CRAS-Ramadinha, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010 conforme Contrato no031/2010/SAD/PMCG e Dispensa no013/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600244 | 12/01/2010 | 3636.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Juiz Orlando Tejo, no31, Nova Brasilia - Campina Grande/PB destinado ao funcionamento do PAIF/CRAS-Nova Brasilia, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010 conforme Contrato no029/2010/SAD/PMCG e Dispensa no011/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600245 | 12/01/2010 | 4200.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Sabara, no100, Catingueira - Campina Grande/PB destinado ao funcionamento do PAIF/CRAS-Catingueira, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010 conforme Contrato no028/2010/SAD/PMCG e Dispensa no010/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 1600247 | 12/01/2010 | 39999.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo tipo onibus para o transporte das criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, junto a jornada do referido programa, no periodo de janeiro a dezembro de 2010. Conforme Aditivo no:02 ao Contrato 063/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 1600248 | 12/01/2010 | 39999.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locaca de 1 veiculo tipo onibus para o deslocamento dos grupos de apoio psico-social a idosos assistidos pelas Casas da Familia/PAIF/CRAS com destino ao Centro de convivencia do Idoso, no periodo de Janeiro a dezembro de 2010, conforme Aditivo no:02 ao Contrato 063/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atencao ao Portador de Necessidades Especiais | Piso Transicao Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600269 | 12/01/2010 | 122073.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do SAC/PSE/PNE-AC Portadores de Necessidades Especiais, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atencao ao Portador de Necessidades Especiais | Piso Transicao Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600270 | 12/01/2010 | 150509.52 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do PNE/SAC/PSE-AC Portadores de Necessidades Especiais, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Piso de Alta Complexidade I (Idosos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600271 | 12/01/2010 | 41539.20 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do MPAS/SAC/PSE MC-Apoio a Pessoas Idosas, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600215 | 13/01/2010 | 74.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fatura referente a servico de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Casa da Esperanca I e II/FMAS. MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600216 | 13/01/2010 | 69.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de fatura referente a servico de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a casa da Mulher/FMAS. (MES DE OUTUBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600250 | 14/01/2010 | 290.00 | 00071448098491 | ERINALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artistico cultural, prestados como musico junto a comemoracao deoentrega do fardamento e material didatico aos adolescentes dos novos coletivos( 2010), do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600251 | 14/01/2010 | 290.00 | 00071448098491 | ERINALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico artistico cultural, prestado como musico, junto a comemoracao da colonia de Ferias das criancas e adolescentes do Porgrama Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600240 | 15/01/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao de Oficina Pintura em Tecido realizada atraves do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI Sao Jose da Mata, com carga horaria de 50 (cinquenta horas aulas) noMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600059 | 15/01/2010 | 48000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Casa da Crianca Dr. Joao Moura, mediante convenio/ PMCG, conforme Lei no 4.632 da LDO art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600060 | 15/01/2010 | 8400.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Nucleo de Apoio a Vida - NAV mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600061 | 15/01/2010 | 24000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Centro de Recuperacao Homens de Cristo mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600062 | 15/01/2010 | 9600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Grupo de Apoio a Vida - GAV mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aosmeses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600063 | 15/01/2010 | 36000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Abrigo Sao Vicente de Paulo mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aosmeses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600064 | 15/01/2010 | 36000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Casa do Menino mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600065 | 15/01/2010 | 7200.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Coordenacao dos Clubes de Maes de Campina Grande mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafounico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600066 | 15/01/2010 | 7200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Associacao Campinense de Diabeticos mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600067 | 15/01/2010 | 18000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Instituto de Educ. e Assist. aos Cegos do Nordeste mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600068 | 15/01/2010 | 18000.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Ass. dos Deficientes do Compartimento da Borborema mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600069 | 15/01/2010 | 60000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Assoc. de Pais e Amigos dos Excepc. de C.G.- APAE mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafounico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600070 | 15/01/2010 | 3600.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Associacao das Senhoras de Caridade mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600071 | 15/01/2010 | 24000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Rede Feminina de Combate ao Cancer mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242010 | 1600072 | 18/01/2010 | 36000.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS -ANTONIOJULIO F.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Joao Nunes Figueiredo, no300, Jardim Quarenta, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Albergue Municipal de atendimento a populacao de rua em situacao de vulnerabilidade social. Referente aos meses de janeiro a dezembro/2010, conforme Contrato no 042/2010/SAD/PMCG e Dispensa no 024/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600006 | 18/01/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Pregao de no: 001/2010/SEMAS/PMCG.Referente a aquidsicao de combustivel para a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600008 | 18/01/2010 | 280.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto do motor de partida com recuperacao geral, bem como manutencao do eletroventilador do veiculo Corsa Sedan Placa HSD-9951, pertencente ao Conselho Tutelar Sul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600205 | 18/01/2010 | 92.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fatura de agua do Predio do SINTA/FMAS/PREDIO ALUGADO (REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600014 | 18/01/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de artes realizadas junto as criancas e aos adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600012 | 18/01/2010 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica realizadas junto as criancas e aos adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600009 | 19/01/2010 | 410.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emplacamento do veiculo Fiat Uno de Placa NPY 0089, que esta a disposicao do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600010 | 19/01/2010 | 410.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emplacamento do veiculo Fiat Uno de Placa NPY 0109 e esta a disposicao do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600011 | 19/01/2010 | 640.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo Celta de Placa MMV 2498 que esta a disposicao da Casa da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600409 | 20/01/2010 | 11.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Mulher.ref. ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600007 | 21/01/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do ato de homologacao do Pregao Presencial 002/2010/SAD/PMCG, ref. a locacao de veiculos para atender a demanda desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1600263 | 21/01/2010 | 27523.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a demanda do programa Projovem Adolescente. Conforme Pregao Presencial de n?7 001/2010 e Contrato 047/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1600264 | 21/01/2010 | 21081.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis (gasolina comun e oleo diesel) para atender as diversas atividades dos Conselhos tutelares/SEMAS durante o exercicio do ano de 2010 conforme pregao nø 001/2010 e contrato nø 047/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1600265 | 21/01/2010 | 15811.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social-Semas. Conforme Pregao Presencial de no: 001/2010 e Contrato 047/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1600266 | 21/01/2010 | 44505.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a demanda das cinco Casas da Familia/PAIF/CRAS.Conforme Pregao Presencial de n:001/2010 e Contrato 047/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600252 | 21/01/2010 | 38.41 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto junto ao predio(alugado) onde funcioa a Casa da Esperanca I/FMAS,ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600253 | 21/01/2010 | 87.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto ao predio do Sinta(alugado), ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600217 | 21/01/2010 | 45.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTINADO AO MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600249 | 22/01/2010 | 805.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DAS CADERNETAS DE PRESENCA DAS CRINCAS E ADOLESCENTES DO PETI.REF. AO ECERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1600058 | 25/01/2010 | 360.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens intermunicipal (cartoes avulsos) para atender os adolescentes, em situacao de Liberdade Vigiada, do Programa Sinta no deslocamento de suas casas ate o Centro de Atendimento do referido Porgrama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600279 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA, na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600280 | 01/02/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ALEXANDRE VICENTE DA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 01 de abrilde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600281 | 01/02/2010 | 2325.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por AMANDA FLORENSE ALVES AMORIM na funcao de DIGITADORA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 31 deMaio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600282 | 01/02/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANTONIO ARAUJO RIBEIRO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 04 de janeiro a 30 de junho de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600283 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA na funcao de CUIDADORA DE IDOSOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600284 | 01/02/2010 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANDRISE DE OLIVEIRA SOUSA na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600285 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA na funcao de RECEPCIONISTA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600286 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANTONIO FAUSTINO DA SILVA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600287 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS na funcao de ANALISTA DE INFORMACOES na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600288 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANTONIA ALVES DE SOUZA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600289 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANTONIA HELENA DA COSTA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600290 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ARACELMA DE FREITAS SANTOS na funcao de EDUCADOR SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600291 | 01/02/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por AYRTON RUDRINEY DA SILVA OLIVEIRA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de janeiro a JUNHO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600292 | 01/02/2010 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por BENEDITA GOMES DE SOUSA GONZAGA na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600293 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS JOSE DE QUEIROZ LIMA, na funcao de EDUCADOR SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600294 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS JOSE GOMES DA LUZA, na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiroa 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600295 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS MICHEL DA COSTA AZEVEDO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 deabril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600296 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS SILVIO RIBEIRO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600297 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CLARICE MACEDO na funcao de EDUCADOR SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600298 | 01/02/2010 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA na funcao de ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600299 | 01/02/2010 | 3250.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por DANIELE DANTAS DE ANDRADE na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600300 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por DANYELLY GUIMARAES TEIXEIRA na funcao de DIGITADORA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 deabril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600301 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por DJANILSON JOSE DE FREITAS na funcao de SERVENTE DE OBRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600302 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EDIMILSON CAMILO DOS SANTOS na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600303 | 01/02/2010 | 2325.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EDILEUSA BRITO SILVA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a31 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600304 | 01/02/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EMERSON SERGIO DE LIMA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 04 de janeiro a 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600305 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EMANOEL DE SOUSA SANTOS na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFE na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600306 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EVANDRO RODRIGUES TAVARES na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600307 | 01/02/2010 | 1395.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FLAVIO ROBERTO RAMOS na funcao de CUIDADOR DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 01 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600308 | 01/02/2010 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FIDELIA DE SOUSA MACEDO na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600309 | 01/02/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCISCO CLEIBE DANTAS na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600310 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FABIO SATIRO DE BARROS na funcao de DIGITADOR na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abrilde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600311 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FABRINO BARBOSA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 deabril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600312 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 dejaneiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600313 | 01/02/2010 | 2400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE na funcao de ALMOXARIFE na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 deabril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600314 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCISCO JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA na funcao de DIGITADOR na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600315 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCISCA IRANI ALVES DA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 04 de janeiro a 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600316 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GENILDO SILVA FEITOSA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600317 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GENIVAL JOSE DE LIMA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600318 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GLEBER BARROS DE LIMA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600319 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GERUSA DE LUNA SILVA na funcao de EDUCADOR SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 deabril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600320 | 01/02/2010 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por HORTENSIO RIBEIRO FARAUDE na funcao de DIGITADOR na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600321 | 01/02/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por HUGO PIRES MUNER na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600322 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ISABEL ARCANGELA LIMA OLIVEIRA na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 04 de janeiro a 30de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600323 | 01/02/2010 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ISABEL CHISTINA BARROS FARIAS na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 04 de janeiro a 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600324 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600325 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JAILTON LIMA SILVA na funcao de SERVENTE DE OBRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600326 | 01/02/2010 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JEANE DA SILVA CAMPOS na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600327 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOAO BATISTA DOS SANTOS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600328 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOAO NILSON ARAUJO DA SILVA na funcao de EMBALADOS A MAQUINA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600329 | 01/02/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE CLAUDEMIR MODESTO CONSERVA LIMA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600330 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE BARBOSA VIEIRA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600331 | 01/02/2010 | 3550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 31 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600332 | 01/02/2010 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE DANTAS DE AZEVEDO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de janeiro a 01 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600333 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Iran Barbosa de Oliveira na funcao de Continuo junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600334 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Jose da Costa Romeu Junior na funcao de Continuo junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600335 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Jose Fernando Maciel de Azevedo na funcao de Continuo junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600336 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Jose Ferreira de Melo na funcao de Agente de Acao Social junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600337 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Jose Herculano de Oliveira na funcao de Supervisor Administrativo junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600338 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Jose Inacio dos Santos na funcao de Agente de Acao Social junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600339 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Jose Joao da Silva na funcao de Cuidador de Idosos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600340 | 01/02/2010 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Jose Orlando Valdenino na funcao de Padeiro junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600341 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Jose Osvaldo Targino Pereira na funcao de Agente de Acao Social junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600342 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Jose Pequeno de Brito na funcao de Cuidador de Criancas junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600343 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Josefa dos Santos Santana na funcao de Cuidadora de Criancas junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600344 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Josefa Guedes Lira na funcao de Educadora Social junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600345 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Joselita da Silva na funcao de EducadoraSocial junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600346 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Josemar vidal Isidro na funcao de Agente de Acao Social junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600347 | 01/02/2010 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Josenildo Vidal Isidro na funcao de CAgente de Acao Social junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600413 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE CORREIA DA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600433 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00019131593453 | MARIA DO SOCORRO BRITO TROVAO EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Ouro Branco, 807, Palmeira, Campina Grande-PB; destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca (Unidade I), referente ao mes de janeiro/2010 conforme contrato interno no003/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1600436 | 01/02/2010 | 7376.28 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da nota fiscal de No 001808 de 01/03/2010 referente a diferenca de salario da prestacao de servicos da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistencia Social) no mes de JANEIRO DE 2010. Conforme Aditivo No 02 ao Contrato No139/08/SAD/PMCG. e pregao presencial no 046/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1600437 | 01/02/2010 | 90156.68 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistencia Social), correspondente ao mes de FEVEREIRO DE 2010. Conforme Aditivo No 02 ao Contrato No139/08/SAD/PMCG e pregao presencial no 046/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600438 | 01/02/2010 | 1999.80 | 00020317093487 | JORGE HENRIQUE CARRASCO BARAHONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Almany J.T. de Melo, 80, Chico Mendes, Campina Grande-PB, para funcionamento da Associacao de Moradores do Conjunto Chico Mendes, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010; conforme contrato interno no004/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600415 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por HORTENSIO RIBEIRO FARAUDE na funcao de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600416 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por TANIA MARIA LIRA DOS SANTOS na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600417 | 01/02/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE CALUDEMIR MODESTO CONSERVA LIMA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600418 | 01/02/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCISCO CLEIBE DANTAS na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600419 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ALYSON MEIRA DE ARAUJO na funcao de CUIDADOR(A) DE CRIANCAS junto a Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600420 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por BRUNA MARQUES PORTO na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600421 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ELIANA MENDES DE OLIVEIRTA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600422 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ELITA DE SOUSA MACEDO na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600423 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EDNA ALVES MOURA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600424 | 01/02/2010 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por HELVIA LANE MEIRA DE BRITO na funcao de SECRETARIA junto a Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600425 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DA GUIA DANTAS DE MOURA BORBOREMA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600426 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCISCO DE ASSIS FARIAS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600427 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARLENE DE SANTANA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600428 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por TEREZINHA FELIX DE BRITO na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600429 | 01/02/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por HUGO PIRES MUNER na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600349 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Josenaldo Barbosa de Santana na funcao de Continuo junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600350 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Kalinca Silva de Lima na funcao de Assistente Tecnico de Compras junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600351 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por Karla Daniely Flor Cabral na funcao de Cuidadora de Adultos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600352 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por Keilla Cristiane Pequeno de Arruda na funcao de Educadora Social junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600353 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por Leandro do Nascimento Gomes na funcao de Agente de Acao Social junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600354 | 01/02/2010 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIANA DA SILVA na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600355 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIANA DAS NEVES LIMA na funcao de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600356 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIENE LIMA DA SILVA na funcao de Cuidadora de Adultos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600357 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600358 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUIZ ROSA DO NASCIMENTO na funcao de ANALISTA DE INFORMACOES junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600359 | 01/02/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARCONI COLACO COSTA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600360 | 01/02/2010 | 1395.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARCIA CAVALCANTE FERNANDES na funcao de Cuidadora de Adultos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600361 | 01/02/2010 | 2040.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARCIA CLEIDE FERREIRA DAS NEVES na funcao de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600362 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA na funcao de Cuidadora de Adultos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600363 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DO SOCORRO FIDELIS PEREIRA na funcao de Cuidadora de Criancas junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abrilde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600364 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DO SOCORRO GUEDES NOBREGA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600365 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600366 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DUJLCE ALVES DA NOBREGA na funcao de Cuidadora de Criancas junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600367 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MILLENI BEZERRA MACIEL na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600368 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA na funcao de SUPERVISORA ADMINISTRATIVA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiroa abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600369 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA IVONETE GOMES FERREIRA na funcao de Cuidadora de Criancas junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600370 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Josenildo Tavares de Oliveira na funcao de Agente de Acao Social junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600371 | 01/02/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Josinaldo Costa Diniz na funcao de Continuo junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600372 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600373 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA na funcao de RECEPCIONISTA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600374 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA SONIA DA SILVA na funcao de Cuidadora de Adultos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600375 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARLEIDE DE ARUJO FERREIRA na funcao de Cuidadora de Criancas junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600376 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MIGUEL EUGENIO FILHO na funcao de Continuo junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600377 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por NIVALDO FELIX DA SILVA na funcao de AUXILIAR DE PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600378 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por OSCAR PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR na funcao de Continuo junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600379 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS na funcao de Cuidadora de Adultos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600380 | 01/02/2010 | 2840.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por RAMON MOREIRA na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600381 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por RISALVA DOS ANJOS na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600382 | 01/02/2010 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ROSILDA MARIA SOUSA DO EGITO na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600383 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ROSILDA RAMOS BORBOREMA na funcao de Cuidadora de Adultos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600384 | 01/02/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SAMARONE DE MOURA SOUSA na funcao de Cuidador de Criancas junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600385 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SALOMAO GOMES PEREIRA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600386 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SEBASTIANA LIMA DE SOUSA na funcao de Cuidadora de Criancas junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600387 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SELMA GOUVEIA FREIRE na funcao de Cuidadora de Criancasjunto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600388 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SEVERINA DA CUNHA na funcao de Cuidadora de Criancasjunto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600389 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SINVALDO FERREIRA DA SILVA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600390 | 01/02/2010 | 465.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por TANIA MARIA LIRA DOS SANTOS na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600391 | 01/02/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por THIAGO CAVALCANTI TEIXEIRA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600392 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por VALDEMIR MARIANO DE LIMA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de 01 de janeiro a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600393 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por VALDILENE LIMA DE ARAUJO na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600394 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por VERA LUCIA BARROS DE ALMEIDA na funcao de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600395 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por WASHINGTON DOS SANTOS CARNEIRO na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600396 | 01/02/2010 | 1330.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MICHEL ROMULO SOUSA DE ASSIS na funcao de PROFESSOR DE DUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato no periodo de janeiro a fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600397 | 01/02/2010 | 665.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MELISSA SOUSA DE ASSIS na funcao de CUIDADOR DE IDOSO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600398 | 01/02/2010 | 665.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por VERUSKA EULARIO RAPOSO na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600399 | 01/02/2010 | 665.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CLAUDIANE SILVA BORGES na funcao de CUIDADOR DE IDOSO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600400 | 01/02/2010 | 665.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIANO DA SILVA DINIZ na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600401 | 01/02/2010 | 665.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIJANE DO NASCIMENTO MARQUES na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600402 | 01/02/2010 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIJANE DO NASCIMENTO MARQUES na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600403 | 01/02/2010 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por VERUSKA EULARIO RAPOSO na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600404 | 01/02/2010 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MELISSA SOUSA DE ASSIS na funcao de CUIDADOR DE IDOSO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600405 | 01/02/2010 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CLAUDIANE SILVA BORGES na funcao de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600406 | 01/02/2010 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIANO DA SILVA DINIZ na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de fevereiro a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600407 | 01/02/2010 | 1860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por WALDEFANIA SILVA FARIAS na funcao de CUIDADORA DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato, referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600471 | 01/02/2010 | 150.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600472 | 01/02/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600473 | 01/02/2010 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600474 | 01/02/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600475 | 01/02/2010 | 300.00 | 00078857384420 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Linhares Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600476 | 01/02/2010 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Manoel Alves Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600477 | 01/02/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600478 | 01/02/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600479 | 01/02/2010 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600480 | 01/02/2010 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Ieda Soares Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600481 | 01/02/2010 | 150.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Judite Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600482 | 01/02/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600483 | 01/02/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600484 | 01/02/2010 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600485 | 01/02/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600486 | 01/02/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Simone Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600487 | 01/02/2010 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Salvino Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600488 | 01/02/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600489 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600490 | 01/02/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600491 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600492 | 01/02/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600493 | 01/02/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600494 | 01/02/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600495 | 01/02/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600496 | 01/02/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600497 | 01/02/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600498 | 01/02/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600499 | 01/02/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600500 | 01/02/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600501 | 01/02/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600502 | 01/02/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600503 | 01/02/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600504 | 01/02/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600505 | 01/02/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600506 | 01/02/2010 | 120.00 | 00001969941448 | JOVELINA DE HOLANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Patricia Felizardo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600507 | 01/02/2010 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600508 | 01/02/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600509 | 01/02/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600510 | 01/02/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600511 | 01/02/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Andreia Simplicio de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600512 | 01/02/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600513 | 01/02/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600514 | 01/02/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600515 | 01/02/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600516 | 01/02/2010 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600517 | 01/02/2010 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600518 | 01/02/2010 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600519 | 01/02/2010 | 150.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Veronica Barbosa Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600520 | 01/02/2010 | 150.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Jose Pedro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600521 | 01/02/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600522 | 01/02/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600523 | 01/02/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600524 | 01/02/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Samara Jane Xavier dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600525 | 01/02/2010 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria das Dores Barreto Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600526 | 01/02/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600527 | 01/02/2010 | 120.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600528 | 01/02/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600529 | 01/02/2010 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600530 | 01/02/2010 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600531 | 01/02/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600532 | 01/02/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600533 | 01/02/2010 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600534 | 01/02/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600535 | 01/02/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600536 | 01/02/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600537 | 01/02/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600538 | 01/02/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600539 | 01/02/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600540 | 01/02/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600541 | 01/02/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Priscila Gracy Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600542 | 01/02/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Suzana Lourenco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600543 | 01/02/2010 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Rosilda Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600544 | 01/02/2010 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600545 | 01/02/2010 | 160.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600546 | 01/02/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600547 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600443 | 01/02/2010 | 46.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Jeremias, ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600449 | 01/02/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GILSON SOARES JUNIOR, na funcao de SERVENTE DE OBRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de JANEIRO a FEVEREIROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600463 | 01/02/2010 | 9900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por ELIAGNA MARIA DIAS FRANCA na funcao de EDUCADORASOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente aos meses de fevereiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600553 | 01/02/2010 | 5610.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de EDUCADORA SOCIAL prestados por RAQUEL MEDEIROS FARIAS ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 1600554 | 01/02/2010 | 13713.33 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender as necessidades das Casas da Familia. Conforme Pregao de 002/2010/SAD/PMCG e Contrato 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 1600555 | 01/02/2010 | 27426.66 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme Pregao 002/10/sad/pmcg e Contrato 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 1600551 | 01/02/2010 | 27426.66 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao do servico de locacao de veiculos para atendimento as diversas atividades dos Conselhos Tutelares/SEMAS no periodo de 08/02/2010 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600435 | 02/02/2010 | 1980.00 | 00014435870444 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a Rua Paulista, 700B, Bairro das Cidades, Campina Grande-PB, destinado ao funcionamento da Sociedade de Amigos do Bairro da Cidade; referente aos meses de janeiro a dezembro/2010, conforme contrato interno no005/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600262 | 02/02/2010 | 34.98 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto junto a Casa da Familia do Jeremias, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600277 | 02/02/2010 | 1800.00 | 00063031973453 | ROSA MARIA DA SILVA FIRME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Catole de Ze Ferreira, SN, Zona Rural, Campina Grande-PB; para funcionamento da Associacao Comunitaria do Distrito de Catole de Ze Ferreira. Conforme contrato no 002/2010/SEMAS/PMCG, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600278 | 02/02/2010 | 2640.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado na Rua Severino Matias, no150, Bodocongo, Campina Grand/PB; destinado ao funcionamento do Clube de Maes Terezinha Barbosa. Conforme contrato no014/2010/SAD/PMCG e dispensa no006/2010/SEMAS/PMCG, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600174 | 02/02/2010 | 8415.00 | 00007550420424 | POLIANA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Pedagoga no Programa Ruanda no periodo de fevereiro a dezembro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600466 | 03/02/2010 | 240.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica (pifano) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 16 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600434 | 04/02/2010 | 4200.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado na Rua Samuel Simoes, no393, Jeremias, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do PAIF/CRAS Jeremias. Conforme contrato no015/2010/SAD/PMCG e dispensa no008/2010/SEMAS/PMCG, referente aos meses de janeiro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600165 | 05/02/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 028 - dispensa nø 010/2010 de locacao de imovel destinado ao PAIF/CRAS de Catingueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600166 | 05/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 031 - dispensa nø 013/2010 de locacao de imovel destinado ao PAIF/CRAS de Ramadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600167 | 05/02/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 029 - dispensa nø 011/2010 de locacao de imovel destinado ao PAIF/CRAS de Nova Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600168 | 05/02/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 049 - PREGAO nø 002/2010 de locacao de veiculo destinado aos PAIFS/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600169 | 05/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 050 - PREGAO nø 002/2010 de locacao de veiculo destinado a secretaria/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600260 | 05/02/2010 | 37.19 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de de agua e esgoto junto ao Peti de Sao Jose da Mata. Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600202 | 05/02/2010 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao no carro Fiat Uno NPX 0569 que esta a disposicao do PROJOVEM ADOLESCENTE/fmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600157 | 08/02/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 029 - dispensa nø 011/2010 de locacao de imovel destinado ao PAIF/CRAS de Nova Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600158 | 08/02/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 028 - dispensa nø 010/2010 de locacao de imovel destinado ao PAIF/CRAS de Catingueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600159 | 08/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 031 - dispensa nø 013/2010 de locacao de imovel destinado ao PAIF/CRAS de Ramadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600160 | 08/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 026 - dispensa nø 005/2010 de locacao de imovel destinado ao Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600161 | 08/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 042 - dispensa nø 024/2010 de locacao de imovel destinado ao Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600162 | 08/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 027 - dispensa nø 007/2010 de locacao de imovel destinado a Casa de Passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600163 | 08/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 030 - dispensa nø 012/2010 de locacao de imovel destinado ao Clube de Maes Guilhermina Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600164 | 08/02/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 047 - pregao nø 001/2010 de combustivel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600170 | 08/02/2010 | 14.60 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM A FAVOR DOS CONSELHOS TUTELARES A FIM DE ENVIAR DOCUMENTACAO VIA SEDEX PARA A CIDADE DE BAYEUX (PB) COM A FINALIDADE DE PROPICIAR MATRICULA ESCOLAR DE CARLOS EDUARDO ALVES LIMA, FILHODE JANARTE ALVES DA SILVA E LUIS AUGUSTO LINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600453 | 08/02/2010 | 4040.56 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 oculos para atender a pessoas carentes assistidas pela Secretaria de Assistencia Social-SEMAS. Conforme Pregao 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600272 | 11/02/2010 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de planejamento, criacao, producao e distribuicao para veiculo de publicidade institucional e oficial da Administracao direta, indireta e servicos de gravacao e edicao de reportagemjornalisticas institucional para divulgacao do Programa PAIF.Conforme Aditivo Nø10 ao Contrato 311/05, conforme concorrencia Nø001/2005/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1600273 | 11/02/2010 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de planejamento, criacao, producao e distribuicao para veiculo de publicidade institucional e oficial da Administracao direta, indireta e servicos de gravacao e edicao de reportagemjornalisticas institucional para divulgacao do Programa PRO-JOVEM.Conforme Aditivo Nø10 ao Contrato 311/05, conforme concorrencia Nø001/2005/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472010 | 1600552 | 12/02/2010 | 13332.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES, No39, CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No121/2010/SAD/PMCG E DISPENSA No047/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600268 | 14/02/2010 | 88.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao Albegue Irma Porto, rf. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600267 | 18/02/2010 | 1300.00 | 00001614539456 | ALISSON SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos na camara frigorifica e no compressor de ar na VACA MECANICA/PAI/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600254 | 18/02/2010 | 240.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha GLP 13 KG envazado para atender a demanda desta secretaria/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600255 | 18/02/2010 | 480.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha GLP 13 kg envazado para atender a demanda da Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600256 | 18/02/2010 | 480.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13 kg envazado para atender a Casa da Esperanca I e II/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600257 | 18/02/2010 | 800.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13 kg envazado para atender a demanda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600258 | 18/02/2010 | 1900.00 | 11181475000148 | MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de conserto do tanque de resfriamento da mini-usina de leite pertencente a VACA MECANICA/PAI/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600259 | 18/02/2010 | 1000.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de racarga de cartuchos e Toner para atender as diversos programas assistidos pela Secretaria de Assistencia Social/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600246 | 18/02/2010 | 989.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de cartuchos(21A,22A,27A,28A) e toner (12A). para atender a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600556 | 18/02/2010 | 7750.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para confeccao e impressao de jornalzinhos para divulgacao das acoes realizadas pelas criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS.Conforme Contrato Nø112/2010/SAD/PMCG e Dispensa de licitacao Nø053/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600276 | 19/02/2010 | 900.00 | 00004927185478 | SEVERINA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina Bolsa em Tecido realizada no Clube de Maes Clotilde Catao junto ao grupo de mulheres assistido pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias), com carga horaria totalde 60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262010 | 1600549 | 22/02/2010 | 73700.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02(dois)veiculos, tipo onibus, com capacidade para 45 passageiros, com ano de fabricacao compreendidos entre os anos 2000 a 2007, movidos a oleo, em atendimento a esta Secretaria. Conforme Pregao 026/2010 e Contrato 119/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600452 | 22/02/2010 | 125.60 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentacao para avaliacao junto ao MDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600274 | 22/02/2010 | 1140.00 | 24496044000112 | INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao, tratamento e pintura de 12 (doze) estantes de aco com 06 (seis) prateleiras para atender a necessidade da secretaria de Assistencia Social/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600469 | 23/02/2010 | 306.47 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua e esgoto destinado ao Centro de Convivencia do Idoso, ref. a quatro meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600275 | 25/02/2010 | 611.12 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encadernacao e confeccao de carimbos para atender ao programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600348 | 25/02/2010 | 1000.00 | 10175358000109 | G. R. D. MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banner e faixa para atender ao evento de entrega das bolsas e maerial didatico do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600411 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao do predio da Federacao das Industrias do Estado da Paraiba-FIEP, para a realizacao do Evento de entrega do Fardamento dos adolescentes do Projovem, que se realizara no dia 01/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600431 | 01/03/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARCONI ARAUJO CIRNE na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de marco a agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600439 | 01/03/2010 | 65.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao predio onde funciona a Casa da Esperanca II. Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600440 | 01/03/2010 | 17.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Jeremias.Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600441 | 01/03/2010 | 75.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao predio do Sinta. referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600557 | 01/03/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOAO BATISTA DA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600558 | 01/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA na funcao de SERVENTE DE OBRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600559 | 01/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ISAIAS DE SOUSA GUSTAVO na funcao de SERVENTE DE OBRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600560 | 01/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por WALTER ALEXANDRE DA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600561 | 01/03/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FAUSTO MARQUES LOPES na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600562 | 01/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por DEBORA DIAS COSTA na funcao de EDUCADORA SOCIAL no Programa de Erradicacao do Trabalho INfantil/PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600444 | 01/03/2010 | 78.91 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto do Centro de Convivencia do Idoso. Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600445 | 01/03/2010 | 35.19 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de destribuicao de agua e esgoto do predio onde funciona a Casa da Esperanca I. Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600446 | 01/03/2010 | 32.22 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua e esgoto do predio do Sinta. referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600447 | 01/03/2010 | 3990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MICHEL ROMULO SOUSA DE ASSIS na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de marcoa agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600455 | 01/03/2010 | 7650.00 | 00091104645491 | KATIA ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Psicologa no Programa Ruanda conforme contrato no periodo de marco a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600456 | 01/03/2010 | 7650.00 | 00004792504481 | CARLOS RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Educador Fisico no Programa Ruanda conforme contrato no periodo de marco a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600565 | 01/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIZELIA BARBOSA GUEDES na funcao de CUIDADORA DE CRIANCA no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI, da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600573 | 01/03/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por WALDENIO SERAFIM DA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600587 | 01/03/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por WILSON CARLOS GOMES na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1600595 | 01/03/2010 | 88323.04 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEMAS referente ao mes de MARCO de 2010 conforme aditivo nø 02 ao contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600596 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),referenteaos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600597 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DO SOCORRO FELINTO DE SANTANA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),referente aos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600598 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SANDRA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),referente aos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600599 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SUELI DE ANDRADE FERREIRA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),referenteaos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600600 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ZELIA CARDOSO LEMOS na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),referente aos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600601 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SAO JOSE DA MATA),referente aos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600602 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SAO JOSE DAMATA),referente aos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600603 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSEFA BERNADETE SOUTO MEIRA MENDONCA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SAO JOSEDA MATA),referente aos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600604 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por KADIGINA ALVES DE OLIVEIRA na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SAO JOSE DA MATA),referenteaos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600605 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JEANE DOS SANTOS ALMEIDA na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SAO JOSE DA MATA),referente aos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600606 | 01/03/2010 | 150.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600608 | 01/03/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600609 | 01/03/2010 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600610 | 01/03/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600611 | 01/03/2010 | 300.00 | 00078857384420 | ANALUCIA DE SOUSA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Linhares Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600612 | 01/03/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600613 | 01/03/2010 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600614 | 01/03/2010 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Ieda Soares Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600615 | 01/03/2010 | 150.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Judite Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600616 | 01/03/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600617 | 01/03/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600618 | 01/03/2010 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600619 | 01/03/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600620 | 01/03/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Simone Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600621 | 01/03/2010 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Salvino Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600622 | 01/03/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600623 | 01/03/2010 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600624 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600625 | 01/03/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600626 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600627 | 01/03/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600628 | 01/03/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600629 | 01/03/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600630 | 01/03/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600631 | 01/03/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600632 | 01/03/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600633 | 01/03/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600634 | 01/03/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600635 | 01/03/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600636 | 01/03/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600637 | 01/03/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600638 | 01/03/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600639 | 01/03/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600640 | 01/03/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600641 | 01/03/2010 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600642 | 01/03/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600643 | 01/03/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600644 | 01/03/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600645 | 01/03/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600646 | 01/03/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600647 | 01/03/2010 | 600.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Mendes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600648 | 01/03/2010 | 600.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010. Inquilino: Flavio Barbosa de Lau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600649 | 01/03/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600650 | 01/03/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600651 | 01/03/2010 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600652 | 01/03/2010 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600653 | 01/03/2010 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600654 | 01/03/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600655 | 01/03/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600656 | 01/03/2010 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria das Dores Barreto Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600657 | 01/03/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600658 | 01/03/2010 | 120.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600659 | 01/03/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600660 | 01/03/2010 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600661 | 01/03/2010 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600662 | 01/03/2010 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600663 | 01/03/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600664 | 01/03/2010 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600665 | 01/03/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600666 | 01/03/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600667 | 01/03/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600668 | 01/03/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600669 | 01/03/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600670 | 01/03/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600671 | 01/03/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Suzana Lourenco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600672 | 01/03/2010 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Rosilda Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600673 | 01/03/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600674 | 01/03/2010 | 150.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Jose Pedro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600675 | 01/03/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Priscila Gracy Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600676 | 01/03/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600677 | 01/03/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600678 | 01/03/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600679 | 01/03/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600680 | 01/03/2010 | 360.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010. Inquilino: Maria Ferreira Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600681 | 01/03/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Andreia Simplicio da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600682 | 01/03/2010 | 150.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Veronica Barbosa dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600683 | 01/03/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2010. Inquilino: Adeilma Silva Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600591 | 01/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por VALDEIR DE ANDRADE na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600592 | 01/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLITA DEODATO BEZERRA LIMA na funcao de EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600593 | 01/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600685 | 01/03/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARCONI COLACO COSTA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de marco a agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600696 | 01/03/2010 | 10600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DAS GRACAS DANTAS BARBOSA na funcao de PSICOLOGA (COORDENADORA) no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE SAO JOSE DA MATA),referente aos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600697 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTE na funcao de PSICOLOGA (COORDENADORA) no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE RAMADINHA),referente aos meses de marco a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600698 | 01/03/2010 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ADRIANO BELO DO NASCIMENTO na funcao de SECRETARIO no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de marco a agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600736 | 01/03/2010 | 13000.00 | 00067482198415 | MARIA DO SOCORRO MOURA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na funcao de coordenadora, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Marco a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600737 | 01/03/2010 | 13000.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na funcao de coordenadora, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Marco a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600738 | 01/03/2010 | 10000.00 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na funcao de subcoordenador, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Marco a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600739 | 01/03/2010 | 10000.00 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na funcao de subcoordenadora, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Marco a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600740 | 01/03/2010 | 10000.00 | 00082696799415 | IRIS CRISTINA JUVINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na funcao de subcoordenadora, junto ao Programa Projovem ref. aos meses de Marco a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600687 | 02/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARCIA CAVALCANTE FERNANDES na funcao de Cuidadora de Adultos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de MARCO a AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600688 | 02/03/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FLAVIO ROBERTO RAMOS na funcao de Cuidador de Adultos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao periodo de marco a agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600689 | 02/03/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE DANTAS DE AZEVEDO funcao de CONTINUO Na Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme Contrato em anexo, referente ao periodo de marco a agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600572 | 02/03/2010 | 473.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para atender a demanda das 05 Casas da Familias/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600410 | 02/03/2010 | 2000.00 | 41136383000107 | JOAO PEREIRA DA NOBREGA-PARAISO DOS COLCHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 colchoes Ortobom 78x12, D-33, solteiro, ortopedico para atender as necessidades da Casa da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600412 | 03/03/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Aviso de Licitacao do Pregao Presencial de no: 039/2010, referente a servicos de Internet para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600432 | 03/03/2010 | 1990.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de descartaveis (copo) para atender as necessidades da secretaria, bem como as unidades do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1600414 | 03/03/2010 | 100.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a conselheira, supra citada, para custear despesas junto a viagem ao municipio de Sousa, objetivando o retorno de duas adolescentes para o seio familiar em sua cidade natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600430 | 03/03/2010 | 1999.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a Casa da esperanca I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600581 | 03/03/2010 | 237.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos (agulhas,la, linha, meia de seda, fita floral, arame aluminio) destinado a atender os diversos cursos promovidos pelas Casas da familia/CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600574 | 04/03/2010 | 320.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de banner com fotos em impressao digital e faixa com plotagem em vinil,para atender ao Evento: 5a Semana da Mulher. Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600564 | 05/03/2010 | 240.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (pifano) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 16 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600464 | 05/03/2010 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de musica (percussao) realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600465 | 05/03/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de pintura em tecido realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600728 | 08/03/2010 | 81.80 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagem de documentos para MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600594 | 09/03/2010 | 4500.00 | 08678316000149 | BIG MOVEIS E ELETROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de beliches para atender as necessidades da Casa da Mulher.Conforme Dispensa de no 080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600442 | 09/03/2010 | 300.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao profissional para realizacao do Dia Internacional da Luta Contra Discriminacao Racial , que sera realizado no dia 21 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600454 | 12/03/2010 | 260.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo Fiat Uno MNX 3811, que esta a disposicao das Casas da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600450 | 12/03/2010 | 180.00 | 03907469000105 | ASSTA-ASSISTENCIA TECNICA E DEDETIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao para cupins junto a Casa da familia do Jeremias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600585 | 12/03/2010 | 1468.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato( Nø26/2010,28/10,29/10,30/10,31/10,41/10 e 27/2010) ratificacao de dispensa( Nø45/2010, 47/2010) e extratos Nø57,58 e 59/2010, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382010 | 1600590 | 12/03/2010 | 79026.10 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para o fornecimento de ataude, incluindo camara ardente e servicos funerarios, com translado do corpo para o local do sepultamento em cemiterikos da zona rural e urbana do municipio de Campina Grande/PB no periodo de 12/03/2010 a 12/07/2010 conforme contrato nø 178/2010/SAD/PMCG e pregao presencial nø038/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600451 | 15/03/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos avisos de Licitacoes dosPregaos presenciais 053/10 ( Hortifruti) e 054/10 ( Alimentos) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600457 | 15/03/2010 | 35.44 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto do predio onde funciona a Casa da esperanca I. Ref. a um mes. Predio locado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600458 | 15/03/2010 | 167.18 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto ao predio do Centro de Convivencia do Idoso.ref. a um mes.Predio proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600459 | 15/03/2010 | 68.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Jeremias. Predio locado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600460 | 15/03/2010 | 32.22 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto a Casa da Eperanca II, ref. a um mes.Predio locado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600461 | 15/03/2010 | 49.52 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distrbuicao de agua e esgoto junto a Casa da Familia da Caatingueira, ref a um mes. Predio locado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1600462 | 16/03/2010 | 50.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para Pianco na data de 17/03/2010 as 08:00 h com o objetivo de locomover duas adolescentes para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600566 | 16/03/2010 | 290.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos para atender as necessidades das Casas da Esperanca I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600576 | 16/03/2010 | 239.00 | 06077328000192 | CASA & CIA - F.S. CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de xicaras de cafe e pratos para atender as necessidades da Secretaria de assistencia Social/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600578 | 16/03/2010 | 400.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades eletricas do predio do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600579 | 16/03/2010 | 500.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para atender as necessidades das Casas das Familias/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600580 | 16/03/2010 | 800.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para atender as necessidades desta Secretaria/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600742 | 16/03/2010 | 5841.29 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de filme tecnico para confeccao de sacos de leite para atender ao Programa de Alimentacao Integrada/Vaca Mecanica/FMAS conforme dispensa nø 122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600467 | 17/03/2010 | 143.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Catole, ref. a tres meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600468 | 17/03/2010 | 500.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para atender aos varios programas desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600470 | 19/03/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao de no: 039/10, ref. a servicos de Internet para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600586 | 19/03/2010 | 2694.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de homologacoes de pregoes (Nø 106/09,115/09,113/09,115/09,116/09,112/09) e extrato de contratos (Nø470-473 e 477/09; 478 e 479/09)e extrato de aditivos aos contratos (97,98 e 271-2008)no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600584 | 19/03/2010 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de ratificacao de dispensa (Nø04 e 05/2010; 07/2010; 04/2010); extrato de contrato Nø42/2010 e Pregao Nø26/2010, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600548 | 19/03/2010 | 1100.00 | 41136383000107 | JOAO PEREIRA DA NOBREGA-PARAISO DOS COLCHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAPAS DE COLCHOES EM NAPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 1600582 | 22/03/2010 | 30600.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa Especializada para prestacao do servico de Locacao de veiculo para atender ao Programa Pro-Jovem Adolescente, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS.Conforme Contrato Nø050/2010/SAD/PMCG de 22/01/2010, decorrente da Licitacao tipo Pregao Presencial Nø002/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600575 | 22/03/2010 | 507.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 145 galoes de agua mineral Indaia, no valor unitario de R$3,50 (tres reais e cinquenta centavos) para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600550 | 23/03/2010 | 207.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (esmalte sintetico, tinta lavavel e aguarras) para atender as Casas da Familia/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600570 | 24/03/2010 | 675.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de teatro ministrada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 45 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1600583 | 25/03/2010 | 689.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral Indaia, na quantidade de 197, no valor unitario de R$3,50 (tres reais e cinquenta centavos) para atender aos Conselhos Tutelares vinculados a Secretaria Municipal de AssistenciaSocial/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600563 | 25/03/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao de no: 062/10, ref. a aquisicao de Pecas de Veiculos para atender a demanda desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600577 | 26/03/2010 | 602.64 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos (xerox e encadernacao com espiral) para atender a Secretaria Municipal de assistencia Social/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600735 | 26/03/2010 | 54.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos para o mds. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600704 | 30/03/2010 | 578.00 | 08678316000149 | BIG MOVEIS E ELETROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores para atender alguns setores desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1600705 | 30/03/2010 | 1400.00 | 10355887000194 | JOSE CARLOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de chocolates para serem distribuidos junto as criancas e adolescentes do PROGRAMA PETI, na comemoracao da Festa da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600706 | 30/03/2010 | 87.19 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia leletrica junto a casa da Esperanca I ref. a um maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600707 | 30/03/2010 | 54.72 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de abastecimento de agua junto a Casa da familia do Jeremias. Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600708 | 30/03/2010 | 35.30 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento junto a casa da Familia de nova brasilia.Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600743 | 30/03/2010 | 40.90 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600695 | 30/03/2010 | 867.00 | 08678316000149 | BIG MOVEIS E ELETROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores para atender a demanda do Sinta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1600571 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00005362731467 | JOELMA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Profissional junto a elaboracao da Prestacao de Contas do Exercicio 2009 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600567 | 30/03/2010 | 72.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica kjunto a Casa da Esperanca II. Imovelo locado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600568 | 30/03/2010 | 27.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao predio do CRAS jeremias. Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600569 | 30/03/2010 | 84.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao predio do Sinta, ref. a um mes.Predio locado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600588 | 30/03/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de de holomogacao dos Pregoes de no: 053/2010(Hortfruti) e 054/2010(Generos Alimenticios). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1600589 | 30/03/2010 | 26.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viajem realizada pela citada conselheira com destino ao municipio de Esperanca-PB, com a finalidade de acompanhar a Senhora Nair e seus dois filhos na audiencia com o juiz e promotorada Comarca da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600741 | 31/03/2010 | 8.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 10.130-3, mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452010 | 1600745 | 01/04/2010 | 13200.00 | 00019131593453 | MARIA DO SOCORRO BRITO TROVAO EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Ouro Branco, no807, Palmeira - Campina Grande-PB, onde funciona a Casa da Esperanca (Unidade I), referente aos meses de fevereiro a dezembro/2010; conforme contrato no 120/2010/SAD/PMCG e dispensa de licitacao no045/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 1600810 | 05/04/2010 | 51552.10 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo Pick-up Placa MOJ 7453 e Kombis de Placas KJP 2247 e KJU 1408. ConformePregao Presencial no: 032/2010/SAD/PMCG e Contrato 159/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600817 | 05/04/2010 | 7272.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Januncio Ferreira, 575 - Centro, destinado ao funcionamento do Sinta. Referente aos meses de janeiro a dezembro/2010, conforme a dispensa de licitacao no121/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600818 | 05/04/2010 | 6000.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Joao Lourenco Porto, 200 - Centro; destinado ao funcionamento da Associacao dos Diabeticos. Referente aos meses de janeiro a dezembro/2010, conforme dispensa de licitacaono109/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600821 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Joao Paulo I, 310A - Nova Brasilia, Campina Grande-PB, para funcionamento do Programa ProJovem Adolescente. Referente aos meses de janeiro a dezembro/2010, conforme contrato interno no008/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600822 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Antonio Tota Sobrinho, 516 - Sao Jose da Mata, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS/PAIF (Unidade Sao Jose da Mata). Referente aos meses de abril a dezembro/2010, conforme contrato interno no006/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600837 | 05/04/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ROSEMARY VELOSO DE MORAIS na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos meses de abril a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600838 | 05/04/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por TATIANA PEREIRA COSTA SILVA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente aos meses de abril a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600839 | 05/04/2010 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANA PAULA GALDINO DE SILQUEIRA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE NOVA BRASILIA),referente aos meses de abril a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600840 | 05/04/2010 | 9540.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por WALESKA RAMOS ALEXANDRE na funcao de ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE MALVINAS),referente aos meses de abril a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600607 | 05/04/2010 | 450.00 | 00002064296492 | SILVIO BATISTA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de portao de ferro 2.90x1.73 e uma grade de ferro por 1,80x20, para atender a Casa da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600721 | 07/04/2010 | 40000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao Programa Projovem.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho Defesa Direitos da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600722 | 07/04/2010 | 2000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao Conselho de Direito da Crianca e Adolescesncia-CMDDCA.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600723 | 07/04/2010 | 1500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao Conselho de Assistencia Social.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho Municipal da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600724 | 07/04/2010 | 1000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao Conselho Municipal da Mulher.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600726 | 07/04/2010 | 20000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao Centro de Convivencia do Idoso.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600727 | 07/04/2010 | 7921.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender a Casa da Mulher.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600710 | 07/04/2010 | 9078.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender a demanda da Sede desta Secretaria.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600711 | 07/04/2010 | 50000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender as 05 Casas da Familias/cras/paif.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600712 | 07/04/2010 | 50000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender a jornada do PROGRAMA PETI.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600713 | 07/04/2010 | 20000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao Albergue Irma Porto.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600714 | 07/04/2010 | 25000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza destinado as Casas da Esperanca I e II. Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600715 | 07/04/2010 | 2000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao PROGRAMA RUANDA.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600716 | 07/04/2010 | 5000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender aos Conselhos Tutelares.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600717 | 07/04/2010 | 3000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao Pregrama de Alimentacao integrada.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600718 | 07/04/2010 | 10000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao de Referencia de Assistencia Social-SINTA E SENTINELA.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600699 | 09/04/2010 | 2486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut) destinado a demanda da Casa da Mulher. Conforme Pregao resencial de no053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600700 | 09/04/2010 | 2486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfruti) destinado a Casa de Passagem. Conforme Pregao Presencial de no: 053/2010 e Contrato no: 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600701 | 09/04/2010 | 2486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut) destinado a demanda do Programa de Alimentacao Itegrada.Conforme Pregao resencial de no053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600702 | 09/04/2010 | 13486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut) destinado a demanda do PROJOVEM ADOLESCENTE. Conforme Pregao resencial de no053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600703 | 09/04/2010 | 2486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(hortfruti) destinado ao Centro de Convivencia do Idoso.Conforme Pregao Presencial 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600686 | 09/04/2010 | 8486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut) destinado a demanda da Casa da Esperanca I e II. Conforme Pregao resencial de no053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600690 | 09/04/2010 | 18486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut) destinado a demanda das Casas da Familia/cras/paif. Conforme Pregao resencial de no053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600691 | 09/04/2010 | 13486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut) destinado a demanda do Programa Populacao de Rua.Conforme Pregao resencial de no053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600692 | 09/04/2010 | 18486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut) destinado a demanda do PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.Conforme Pregao Presencial de no053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600684 | 09/04/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Extrato do Contrato de PMCG/SAD No 159/2010, ref. a Pregao Presencial no: 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600800 | 12/04/2010 | 328.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para atender os Cursos oferecidos pelo Cras da Catingueira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600802 | 12/04/2010 | 1051.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Contratos, Homologacoes e Adjudicacoes de Pregoes, ref. a esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1600803 | 12/04/2010 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Contratos, Homologacao e Adjudicacao de Pregoes, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600804 | 12/04/2010 | 7020.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo onibus rodoviario destinado ao transporte dos adolescente do PROJOVEM.Conforme Dispensa 074/2010. Pagamento imediato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600842 | 12/04/2010 | 68.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentos enviados ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1600693 | 13/04/2010 | 2486.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut) destinado a demanda dos Centros de Referencia Especializados - CREAS. Conforme Pregao resencial de no053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600694 | 14/04/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de Contratos 221/10/SAD/PMCG (BOLETO Nø1165389); 178/10/SAD/PMCG (BOLETO 1165416) E EXTRATO DE CONTRATO 206/10/SAD/PMCG (BOLETO Nø1165417). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600843 | 15/04/2010 | 86.20 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos destinado ao MDS, assuntos pertinentes a Prestacao de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600719 | 16/04/2010 | 150.00 | 00042403766453 | MARTA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas em atraso de contas de agua e luz dos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600720 | 16/04/2010 | 600.00 | 00064571084404 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600725 | 16/04/2010 | 16000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender a Casa da Passagem.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600709 | 16/04/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao dos Pregoes Presenciais n?7/072/073/210/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600807 | 16/04/2010 | 6300.00 | 00067671080497 | MARLEIDE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de abril a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600808 | 19/04/2010 | 6300.00 | 00091806275449 | VALERIA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de abril a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600806 | 19/04/2010 | 6300.00 | 00006694583419 | MARIA JOZIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de abril a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392010 | 1600830 | 19/04/2010 | 14550.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de internet para viabilizar os servicos do Programa Projovem. Conforme Pregao no 039/2010 e Contrato no: 206/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392010 | 1600831 | 19/04/2010 | 5450.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de internet para viabilizar os servicos dos Conselhos Tutelares.Conforme Pregao no 039/2010 e Contrato no: 206/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392010 | 1600832 | 19/04/2010 | 5450.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de internet para viabilizar os servicos do Programa PETI.Conforme Pregao no 039/2010 e Contrato no: 206/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392010 | 1600833 | 19/04/2010 | 14550.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de internet para viabilizar os servicos desta secretaria.Conforme Pregao no 039/2010 e Contrato no: 206/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600733 | 19/04/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a publicacao do Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao Presencial no 062/2010 de manutencao e aplicacao de veiculos em carros da SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600811 | 19/04/2010 | 3900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos prestados por ROSIANE ARAUJO BARBOSA na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo.PERIODO DE 01 DE FEVEREIROA 31 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600747 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00004231920435 | ALEXSANDRA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600748 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600749 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00002075899410 | ANA CRISTINA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600750 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00086984896134 | ANA SANTANA QUIRINO MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600751 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00005582306447 | CHIARA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600752 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00002715833474 | DANIELA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600753 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600754 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00071465642404 | ELIELBA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600755 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00005079014440 | EMANOEL BRITO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600756 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00005931910484 | EVA DIZYA DE MELO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600757 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00008998260409 | FLAVIANA PIAUI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600758 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600759 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00000094387427 | GESSY SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600760 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00001139440470 | GILMARA BENICIO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600761 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00039657183472 | INACIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600762 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00000824961455 | KELY CRISTINA HENRIQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600763 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600764 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00003778734466 | LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600765 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00002654464490 | LIOZETE SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600766 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00087394502449 | LUCICLEIDE SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600767 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600768 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00016174038491 | MARIA DAS GRACAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600769 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00000094314462 | MARY GLAUCIA PESSOA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600770 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00028019130306 | MEIRE LUCIA DA SILVA VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600771 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00078922712449 | RAQUEL ALBUQUERQUE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600772 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00006875976412 | RAQUEL INGRID NEVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600773 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00093100493400 | ROSEMARY DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600774 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00006450577460 | ROSILDA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600775 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00091762138468 | SANDRA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600776 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00002820282423 | SILVANIA DA NOBREGA GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600777 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600778 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00000830994416 | SUENIA CAVALCANTI DE SALES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600779 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00092874940453 | TELMA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600780 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00004395887406 | VERONICA SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600781 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600782 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00089985532449 | CARLOS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600783 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00006514806473 | IRAMA ALVES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600784 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA DE SIQUEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600785 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00003342869488 | JANE ERIKA SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600786 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600787 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00002203110481 | JOSE CLAUDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600788 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00000018385478 | JULIERME DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600789 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00067573940491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600790 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600791 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00033855323453 | MARIA MARCIA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600792 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00005299391420 | MELLINA DUTRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600793 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00064620395404 | OLIOSVANDA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600794 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00056904720425 | REGINALDA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600795 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00003167087471 | RICARDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600796 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00002528117477 | VALBIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600797 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00004650555400 | VALDIRENE MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600798 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00004358522483 | VIVIENNE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600799 | 19/04/2010 | 7000.00 | 00003378823470 | ZELMA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de marco a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600744 | 20/04/2010 | 432.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens local(Cartao Vale Mais) para atender aos adolescentes em Liberdade Vigiada do Programa Sinta,no deslocamento para Participarem de Reunioes Socio-pedagocica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600729 | 20/04/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Pintura em Tecido realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600730 | 20/04/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de teatro realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600731 | 20/04/2010 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (percussao) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600732 | 20/04/2010 | 240.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (pifano) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 16 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600746 | 27/04/2010 | 643.52 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e de encadernacao para atender as atividades das Casas da Familia CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600820 | 28/04/2010 | 990.00 | 00064632814415 | GEOVANILDA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas para a peca teatral das Emilias realizada junto as criancas e aos adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1600809 | 03/05/2010 | 85407.72 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEMAS referente ao mes de ABRIL de 2010 conforme aditivo nø 02 ao contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600834 | 03/05/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de teatro realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelos Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600854 | 03/05/2010 | 15165.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos petencentes ao PROJOVEM ADOLESCENTE.conforme Pregao 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600855 | 03/05/2010 | 14746.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva nos veiculos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE. Conforme Pregao 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600856 | 03/05/2010 | 9665.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos petencentes aos Conselhos Tutelares.Conforme Pregao 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600857 | 03/05/2010 | 6956.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva nos veiculos dos Conselhos Tutelares. Conforme Pregao 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600858 | 03/05/2010 | 9665.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo petencente a Casa da Mulher. Conforme Pregao 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600859 | 03/05/2010 | 3076.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva no veiculo pertence a Casa da Mulher. Conforme Pregao 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600860 | 03/05/2010 | 3165.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculo petencente as Casas da familias/cras/paif.C onforme Pregao 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600861 | 03/05/2010 | 3076.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva no veiculo dos CRAS. Conforme Pregao 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600862 | 03/05/2010 | 3165.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos petencentes ao PROGRAMA SINTA. Conforme Pregao no 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622010 | 1600863 | 03/05/2010 | 3076.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao Preventiva no veiculo do Programa Sinta. Conforme Pregao 062/2010 e Contrato 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600864 | 03/05/2010 | 650.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por Daniele Dantas Andrade na funcao de Recepcionista Atendente junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato referente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600865 | 03/05/2010 | 200.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente dois mesesInquilino:PATRICIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600866 | 03/05/2010 | 300.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a dois mesesInquilino: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600867 | 03/05/2010 | 400.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a dois meses. Inquilino:SEBASTIAO JOSE QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600868 | 03/05/2010 | 400.00 | 00052705978453 | MARIA ALVINA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente dois meses. Inquilino:RAIMUNDO ARAUJO DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600869 | 03/05/2010 | 500.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente dois meses. Inquilino:RITA MARIA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600812 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00001956651470 | MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de Corte e Costura referente a II Etapa do Curso de Corte e Costura promovido pela parceria SEMAS e AMDE atraves do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS; com carga horaria total de 80 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600813 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00091769965491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de Corte e Costura referente a II Etapa do Curso de Corte e Costura promovido pela parceria SEMAS e AMDE atraves do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS com carga horaria totalde 80 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600814 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00020477651453 | MARIA LUIZA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de Corte e Costura referente a II Etapa do Curso de Corte e Costura promovido pela parceria SEMAS e AMDE atraves do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS com carga horaria totalde 80 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600815 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00004459812452 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas de Corte e Costura referente a II Etapa do Curso de Corte e Costura promovido pela parceria SEMAS e AMDE atraves do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS com carga horaria totalde 80 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600871 | 03/05/2010 | 150.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600872 | 03/05/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600873 | 03/05/2010 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600874 | 03/05/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600875 | 03/05/2010 | 360.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600876 | 03/05/2010 | 360.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2010. Inquilino: Katiana Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600877 | 03/05/2010 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. Inquilino: Iraci dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600878 | 03/05/2010 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010. Inquilino: Angelica do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600879 | 03/05/2010 | 360.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2010. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600880 | 03/05/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600881 | 03/05/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600882 | 03/05/2010 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600883 | 03/05/2010 | 150.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Judite Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600884 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600885 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600886 | 03/05/2010 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600887 | 03/05/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600888 | 03/05/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600889 | 03/05/2010 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600890 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600891 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600892 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600893 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600894 | 03/05/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600895 | 03/05/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600896 | 03/05/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600897 | 03/05/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600898 | 03/05/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600899 | 03/05/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600900 | 03/05/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600901 | 03/05/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600902 | 03/05/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600903 | 03/05/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600904 | 03/05/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600905 | 03/05/2010 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600906 | 03/05/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600907 | 03/05/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600908 | 03/05/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600909 | 03/05/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600910 | 03/05/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Andreia Simplicio da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600911 | 03/05/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600912 | 03/05/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600913 | 03/05/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600914 | 03/05/2010 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600915 | 03/05/2010 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600916 | 03/05/2010 | 150.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Veronica Barbosa dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600917 | 03/05/2010 | 150.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Jose Pedro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600918 | 03/05/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600919 | 03/05/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600920 | 03/05/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600921 | 03/05/2010 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria das Dores Barreto Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600922 | 03/05/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600923 | 03/05/2010 | 120.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600924 | 03/05/2010 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Ferreira Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600925 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600926 | 03/05/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600927 | 03/05/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600928 | 03/05/2010 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600929 | 03/05/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600930 | 03/05/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600931 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600932 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600933 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600934 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600935 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Mirtes Adriana Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600936 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Priscila Gracy Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600937 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Suzana Lourenco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600938 | 03/05/2010 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Rosilda Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600939 | 03/05/2010 | 160.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de marco e abril de 2010. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600940 | 03/05/2010 | 600.00 | 00022548157415 | VERA LUCIA DE SOUSA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010. Inquilino: Maria Jose Leite do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600941 | 03/05/2010 | 360.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600942 | 03/05/2010 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1600943 | 03/05/2010 | 84848.11 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente ao mes de Maio de 2010 conforme aditivo nø 02 ao contrato nø 139/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600948 | 03/05/2010 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Salvino Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600949 | 03/05/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Simone Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600950 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino:Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600951 | 03/05/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600952 | 03/05/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600953 | 03/05/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600954 | 03/05/2010 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600955 | 03/05/2010 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de abril de 2010. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600956 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de Abril de 2010. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600957 | 03/05/2010 | 150.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600958 | 03/05/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600959 | 03/05/2010 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600960 | 03/05/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600961 | 03/05/2010 | 150.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Judite Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600962 | 03/05/2010 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600963 | 03/05/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600964 | 03/05/2010 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600965 | 03/05/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Simone Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600966 | 03/05/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600967 | 03/05/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600968 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600969 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600970 | 03/05/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600971 | 03/05/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600972 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600973 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600974 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600975 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600976 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600977 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600978 | 03/05/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600979 | 03/05/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600980 | 03/05/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600981 | 03/05/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600982 | 03/05/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600983 | 03/05/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600984 | 03/05/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600985 | 03/05/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600986 | 03/05/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600987 | 03/05/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600988 | 03/05/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600989 | 03/05/2010 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600990 | 03/05/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600991 | 03/05/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600992 | 03/05/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600993 | 03/05/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600994 | 03/05/2010 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600995 | 03/05/2010 | 150.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Veronica Barbosa dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600996 | 03/05/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600997 | 03/05/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600998 | 03/05/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600999 | 03/05/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Andreia Simplicio da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601000 | 03/05/2010 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601001 | 03/05/2010 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601002 | 03/05/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601003 | 03/05/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601004 | 03/05/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601005 | 03/05/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601006 | 03/05/2010 | 120.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601007 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601008 | 03/05/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601009 | 03/05/2010 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Ferreira Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601010 | 03/05/2010 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601011 | 03/05/2010 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601012 | 03/05/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601013 | 03/05/2010 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601014 | 03/05/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601015 | 03/05/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601016 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Priscila Gracy Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601017 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601018 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601019 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600844 | 03/05/2010 | 3060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA HELENA CAMPOS ALVES na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 30 de marcoa 30 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600845 | 03/05/2010 | 3960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MONICA SOARES DOS SANTOS na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de maio a 31 outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600847 | 03/05/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSINALDO COSTA DINIZ na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de abril a 30 de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600848 | 03/05/2010 | 4260.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ALEXANDRE VICENTE DA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 02 de abril a 30 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600849 | 03/05/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DA GUIA MOURA BORBOREMA na funcao de ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme TERMO ADITIVO Nø01 AO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542010 | 1600850 | 03/05/2010 | 921.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plasticos de lixos destinados a Sede da Secretaria de Assistencia Social.Conforme Pregao 054/2010 e Contrato de no: 223/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1600828 | 03/05/2010 | 35000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender ao onibus MOD 0774, que esta a disposicao do PETI.Conforme Pregao 001/2010 e Termo de Apostilamento ao Contrato 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1600829 | 03/05/2010 | 35000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender ao onibus MOD 0774, que esta a disposicao do PETI.Conforme Pregao 001/2010 e Termo de Apostilamento ao Contrato 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601021 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Suzana Lourenco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601022 | 03/05/2010 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Rosilda Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601023 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 1601024 | 03/05/2010 | 14400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis a serem prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o Exercicio 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601029 | 03/05/2010 | 150.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Jose Pedro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601030 | 03/05/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Adeilma Silva Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601031 | 03/05/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601032 | 03/05/2010 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria Salvino Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601033 | 03/05/2010 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601034 | 03/05/2010 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Angelica do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601035 | 03/05/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601042 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao de ambinete destinado aos eventos socio-culturais realizados pelo PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.Conforme Dispensa 175/2010 e Contrato 288/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601043 | 03/05/2010 | 4975.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao de ambinete destinado aos eventos socio-culturais realizados pelo PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.Conforme Dispensa 175/2010 e Contrato 288/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601044 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao de ambinete destinado aos eventos socio-culturais realizados pelas sete Casas da Familia/CRAS/PAIF.Conforme Dispensa 175/2010 e Contrato 288/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 1601045 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao de ambinete destinado aos eventos socio-culturais realizaos pela Sede desta Secretaria.Conforme Dispensa 175/2010 e Contrato 288/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601049 | 03/05/2010 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Denise Angela da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601050 | 03/05/2010 | 240.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de ABRIL E MAIO de 2010. Inquilino: Iraci dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600805 | 04/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Aviso de Licitacao do Pregao Presencial 077/2010, ref. a aquisicao de lanches para serem servidos em eventos promovidos por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1600824 | 06/05/2010 | 130.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de DATASHOW com substituicao de componenetes, petencentes ao Sinta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601047 | 07/05/2010 | 67.70 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos com destinado ao MDS, para fins de Prestacao de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600836 | 07/05/2010 | 1829.70 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cliche CYREL (matriz para impressao dos sacos de leite) destinado ao Programa de Alimentacao Integrada/Vaca Mecanica/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601037 | 07/05/2010 | 1500.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encadernacoes e confeccao de carimbos para atender as necessidades das sete Casas da Familia/CRAS/PAIF.Confofrme Contrato de no:304/2010 e Dispensa no:174/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601038 | 07/05/2010 | 3000.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encadernacoes e confeccao de carimbos para atender as necessidades dos Programa Projovem Adolescente.Confofrme Contrato de no:304/2010 e Dispensa no:174/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601040 | 07/05/2010 | 1500.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encadernacoes e confeccao de carimbos para atender as necessidades dos Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI.Conforme Contrato de no:304/2010 e Dispensa no:174/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601041 | 07/05/2010 | 1000.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encadernacoes e confeccao de carimbos para atender as necessidades da Sede desta Secretaria(fmas).Conforme Contrato de no:304/2010 e Dispensa no:174/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1600819 | 10/05/2010 | 36.00 | 00097969311415 | UBIRATAN NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA UNIR-SE AO MEIO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1600823 | 11/05/2010 | 288.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vales Transportes (VALE MAIS) para atender aos adolescentes em regime de Liberdade Assistida do Programa Sinta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600825 | 11/05/2010 | 500.00 | 00013259091491 | MARIA DAS GRACAS MATOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA,LUZ E MERCADINHO, POIS A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600835 | 11/05/2010 | 619.80 | 00006080992442 | GEOVANNI DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de teatro realizada na Casa Brasil junto aos coletivos (Cruzeiro e Ressurreicao) do Programa Projovem Adolescente, com carga horaria total de 60 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600826 | 12/05/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a publicacao dos atos de homologacoes e adjudicacoes dos pregoes No 072/10 e 073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1600827 | 12/05/2010 | 30.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para as usuarias da Casa da Esperanca II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732010 | 1600870 | 14/05/2010 | 42120.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (biscoitos e refrigerantes) para atender aos coletivos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE.Conforme Pregao 073/2010 e Contrato 231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1601025 | 14/05/2010 | 378.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens intermunicipal(cartao vales mais) para atender aos adolescentes em regime de liberdade assistida do PROGRAMA SINTA, para a sua devida participacao junto as reuniooes socio pedagogioca do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1600846 | 18/05/2010 | 50.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de conselheiras junto a viagem a cidade de Joao Pessoa-pb para encamuinhar o adolescente Douglas ferreira ao Conselho Tutelar da citada cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601048 | 18/05/2010 | 72.10 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos com destina ao MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600841 | 19/05/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao Presencial 077/2010.Referente a aquisicao de lanches para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1600946 | 21/05/2010 | 47.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com a viagen a Joao Pessoa do Conselheiro supra citado e do motorista Jose Carlos Silva Araujo, objetivando o encamimento do menor Andre Nascimento Vieira, ao Conselho Tutelarda citada cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600851 | 21/05/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de pintura em tecido realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600852 | 21/05/2010 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de musica (percussao) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1600853 | 21/05/2010 | 240.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de musica (banda de pifano) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 16 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601046 | 27/05/2010 | 4233.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU para efeito de regularizacao de prestacao de contas junto ao FNAS, referente ao Projeto de Inclusao produtiva para Familias do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1600944 | 28/05/2010 | 70.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentacao (destinado ao MDS) para complemento da Prestacao de Contas do Projeto Inclusao Produtiva para as Familias do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1600945 | 01/06/2010 | 220.00 | 00085333417415 | IRABEL NOBREGA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude (procedimento cirurgico de hernia humbilical). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1601061 | 01/06/2010 | 17515.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados para manutencao de impressoras do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.Conforme Convite de no:061/2010 e Contrato 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1601062 | 01/06/2010 | 6780.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados para manutencao de impressoras do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI.Conforme Convite de no:061/2010 e Contrato 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1601063 | 01/06/2010 | 4520.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados para manutencao de impressoras dos Conselhos Tutelares.Conforme Convite de no:061/2010 e Contrato 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601221 | 01/06/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANDRISE DE OLIVEIRA SOUSA na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601222 | 01/06/2010 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIANA SILVA DE ARAUJO na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de JUNHO a 31 de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601223 | 01/06/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARILENE DE BRITO MOREIRA na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de JUNHO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1601224 | 01/06/2010 | 2000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (sanduiches, tortas diversas, bolos simples, salgados e refrigerantes) para serem servidos em eventos especificos organizados ou promovidos pelo programa. Homologado no dia 18 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1601225 | 01/06/2010 | 2000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (sanduiches, tortas diversas, bolos simples, salgados e refrigerantes) para serem servidos em eventos especificos organizados ou promovidos pelo programa. Homologado no dia 18 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1601226 | 01/06/2010 | 3000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (sanduiches, tortas diversas, bolos simples, salgados e refrigerantes) para serem servidos em eventos especificos organizados ou promovidos pelo programa. Homologado no dia 18 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842010 | 1601227 | 01/06/2010 | 122000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (farinha de trigo, fermento seco, acucar, oleo, essencias de soja, reforcador e sal), para fabricacao de pao. Conforme Pregao 084/2010 e contrato 362/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601229 | 01/06/2010 | 540.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a tres meses. Inquilino: EXPEDITO MALHEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601230 | 01/06/2010 | 600.00 | 00052705978453 | MARIA ALVINA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a tres meses. Inquilino: RAIMUNDO ARAUJO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601231 | 01/06/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por YORRALY THAYNE MARTINS SANTOS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601235 | 01/06/2010 | 750.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a tres meses do corrente ano. Inquilino: RITA MARIA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601236 | 01/06/2010 | 600.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a tres meses. Inquilino: SEBASTIAO JOSE ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601237 | 01/06/2010 | 300.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel correspondente a tres meses. Inquilino: Patricia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601239 | 01/06/2010 | 3570.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de RECREADORA prestados por ELIZABETE SOARES FERREIRA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de junho a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601242 | 01/06/2010 | 600.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a tres meses. Inquilino: Maria de Fatima Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601248 | 01/06/2010 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de JUNHO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601249 | 01/06/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CICERO PEREIRA DE LIMA na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de JUNHO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601250 | 01/06/2010 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIANA SILVA DE ARAUJO na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de JUNHO a 31 de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601251 | 01/06/2010 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por DANIELE DANTAS DE ANDRADE na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de JUNHO a31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601252 | 01/06/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por AMANDA FLORENSE ALVES AMORIM na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de JUNHO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1600947 | 01/06/2010 | 2450.00 | 00052678776468 | INACIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Monitora de nivel medio do PRO JOVEM ADOLESCENTE, referentes aos meses de junho a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601067 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601068 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA na funcao de CUIDADORA DE IDOSOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 deMAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601069 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA na funcao de RECEPCIONISTA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601070 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS na funcao de ANALISTA DE INFORMACOES na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601071 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANTONIA ALVES DE SOUZA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601072 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANTONIO FAUSTINO DA SILVA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601073 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ARACELMA DE FREITAS SANTOS na funcao de EDUCADOR SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601074 | 01/06/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por BENEDITA GOMES DE SOUSA GONZAGA na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601075 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS JOSE DE QUEIROZ LIMA na funcao de EDUCADOR SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601076 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS JOSE GOMES DA LUZ na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601077 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS MICHEL DA COSTA AZEVEDO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601078 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CARLOS SILVIO RIBEIRO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601079 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por DANIELLY GUIMARAES TEIXEIRA na funcao de DIGITADORA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601080 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EDIMILSON CAMILO DOS SANTOS na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIOa 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601081 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EMANOEL DE SOUSA SANTOS na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFE na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601082 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EVANDRO RODRIGUES TAVARES na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601083 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FABIO SATIRO DE BARROS na funcao de DIGITADOR na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601084 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FABRINO BARBOSA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601085 | 01/06/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FIDELIA DE SOUSA MACEDO na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601086 | 01/06/2010 | 1800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE na funcao de ALMOXARIFE na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601087 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCISCO JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA na funcao de DIGITADOR na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601088 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GENIVAL JOSE DE LIMA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601089 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GERUSA DE LUNA SILVA na funcao de EDUCADOR SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601090 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GLEBER BARROS DE LIMA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601091 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601092 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601093 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JAILTON LIMA SILVA na funcao de SERVENTE DE OBRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601094 | 01/06/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JEANE DA SILVA CAMPOS na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601095 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOAO NILSON ARAUJO DA SILVA na funcao de EMBALADOR A MAQUINA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601096 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE BARBOSA VIEIRA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601097 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE CORREIA DA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601098 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601099 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE FERNANDO MACIEL DE AZEVEDO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601100 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE FERREIRA DE MELO na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601101 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE INACIO DOS SANTOS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601102 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE JOAO DA SILVA na funcao de CUIDADOR DE IDOSOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601103 | 01/06/2010 | 2100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE ORLANDO VALDEVINO na funcao de PADEIRO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601104 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601105 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSEFA DOS SANTOS SANTANA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601106 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSEFA GUEDES LIRA na funcao de EDUCADORA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601112 | 01/06/2010 | 2295.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por KALINCA SILVA DE LIMA na funcao de ASSISTENTE TECNICO DE COMPRAS SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601113 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSEMAR VIDAL ISIDRO na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601114 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601115 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA na funcao deAGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 deMAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601116 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por KARLA DANIELY FLOR CABRAL na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601117 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LEANDRO DO NASCIMENTO GOMES na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601118 | 01/06/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIANA DA SILVA na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601119 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIANA DAS NEVES LIMA na funcao de RECEPCIONISTA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601120 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIENE LIMA DA SILVA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601121 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601122 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUIZ ROSA DO NASCIMENTO na funcao de ANALISTA DE INFORMACOES na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601123 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GERUSA DA SILVA na funcao de DIGITADORA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601124 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601125 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DO SOCORRO FIDELIS PEREIRA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 deMAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601126 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DO SOCORRO GUEDES NOBREGA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 deMAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601127 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DULCE ALVES DA NOBREGA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601128 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601129 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601130 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA na funcao de RECEPCIONISTA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601131 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA SONIA DE SOUZA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601132 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARLEIDE DE ARAUJO FERREIRA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601133 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MIGUEL EUGENIO FILHO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601134 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MILLENI BEZERRA MACIEL na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFE na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 deMAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601135 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por NIVALDO FELIX DA SILVA na funcao de AUXILIAR DE PADEIRO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601136 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por OSCAR PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601137 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601138 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por RISALVA DOS ANJOS na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601139 | 01/06/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ROSILDA MARIA SOUSA DO EGITO na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601140 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ROSILDA RAMOS BORBOREMA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601141 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por VALDEMIR MARIANO DE LIMA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601142 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por VALDILENE LIMA DE ARAUJO na funcao de EDUCADOR SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601143 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por VERA LUCIA BARROS DE ALMEIDA na funcao de CUIDADOR DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIOa 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601144 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por WALDEFANIA SILVA FARIAS na funcao de CUIDADOR DE IDOSOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601145 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por WASHINGTON DOS SANTOS CARNEIRO na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 deMAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601146 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE PEQUENO DE BRITO na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601147 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por RAMON MOREIRA na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601148 | 01/06/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 deMAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601149 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por CLARICE MACEDO na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601150 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 deMAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601151 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SELMA GOUVEIA FREIRE na funcao de CUIDADORA DE CRIANACAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601152 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SEVERINA DA CUNHA SILVA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601153 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SINVALDO FERREIRA DA SILVA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIOa 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601154 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOAO BATISTA DOS SANTOS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601155 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 deMAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601156 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SEBASTIANA LIMA DE SOUSA na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601157 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601158 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSENILDO VIDAL ISIDRO na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601159 | 01/06/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SALOMAO GOMES PEREIRA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601160 | 01/06/2010 | 510.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA IVONETE GOMES FERREIRA na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 03 de MAIO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601161 | 01/06/2010 | 5600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por LUCIOLA BRAZ VIEIRA DE MELO na funcao de PSICOLOGA o atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referente aos meses de junho a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1601162 | 01/06/2010 | 8475.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados para manutencao de impressoras das Casas da Familias CRAS/PAIF.Conforme Convite de no:061/2010 e Contrato 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1601163 | 01/06/2010 | 9605.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados para manutencao de impressoras da Sede desta Secretaria.Conforme Convite de no:061/2010 e Contrato 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1601164 | 01/06/2010 | 4520.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados para manutencao de impressoras das Casas da Esperanca I e II.Conforme Convite de no:061/2010 e Contrato 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1601165 | 01/06/2010 | 5085.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados para manutencao de impressoras do Sinta e CREAS.Conforme Convite de no:061/2010 e Contrato 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1601168 | 01/06/2010 | 3000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (sanduiches, tortas diversas, bolos simples, salgados e refrigerantes) para serem servidos em eventos especificos organizados ou promovidos pelo programa. Homologado no dia 18 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1601169 | 01/06/2010 | 12000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (sanduiches, tortas diversas, bolos simples, salgados e refrigerantes) para serem servidos em eventos especificos organizados ou promovidos pelo programa. Homologado no dia 18 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1601170 | 01/06/2010 | 30000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (sanduiches, tortas diversas, bolos simples, salgados e refrigerantes) para serem servidos em eventos especificos organizados ou promovidos pelo programa. Homologado no dia 18 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1601171 | 01/06/2010 | 15000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (sanduiches, tortas diversas, bolos simples, salgados e refrigerantes) para serem servidos em eventos especificos organizados ou promovidos pelo programa. Homologado no dia 18 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1601172 | 01/06/2010 | 3000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (sanduiches, tortas diversas, bolos simples, salgados e refrigerantes) para serem servidos em eventos especificos organizados ou promovidos pelo programa. Homologado no dia 18 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1601173 | 01/06/2010 | 6948.20 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (sanduiches, tortas diversas, bolos simples, salgados e refrigerantes) para serem servidos em eventos especificos organizados ou promovidos pelo programa. Homologado no dia 18 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601256 | 01/06/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EDILEUSA BRITO SILVA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de JUNHO a 31 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1601240 | 02/06/2010 | 210.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas aos tecnicos das 07 Casas da Familia/cras/paif, na capacitacao realizada junto com o orgao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601057 | 03/06/2010 | 800.00 | 00004934007458 | GERLANE MEDEIROS NOBREGA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao profissional sobre as Politicas Socio-Assistenciais junto a equipe tecnica dos CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601020 | 10/06/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de MAIO de 2010. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601039 | 14/06/2010 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento a empresa supra citada, por multa aplicada no veiculo de Placa MZH808 -RN,o qual esta locado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601026 | 14/06/2010 | 500.00 | 00082624984453 | TEREZINHA DE JESUS BONDADE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601027 | 14/06/2010 | 600.00 | 00025182480482 | ARLETE MOURA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Oficina de Artes e Confeccoes promovida pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601028 | 14/06/2010 | 500.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao sandalias e chapeus de couro para atender as criancas e adolescentes do Programa PETI, para a comermoracao dos festejos juninos do cado programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601036 | 15/06/2010 | 188.63 | 00006466488454 | OTAVIA BRAUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia eletrica atrasadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1601056 | 16/06/2010 | 126.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Conselheira, supra citada, como ajuda de custo nas despesas realizadas em viagem a cidade de Recife-PE, com o proposito de deixar um adolescente em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601051 | 17/06/2010 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de musica e percussao referente a 50 (cinquenta) horas aulas no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601052 | 17/06/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de pintura em tecido referente a 50 (cinquenta) horas aulas no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601053 | 17/06/2010 | 480.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de musica (banda de pifano) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1601064 | 17/06/2010 | 1190.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Televisor 29 para atender as necessidades do Albergue Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601058 | 18/06/2010 | 102.80 | 00003077260379 | FRANCISCO ADRIANO RIBEIRO DANIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comprar uma passagem para Fortaleza (CE), sua cidade de origem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601059 | 18/06/2010 | 34.50 | 00007616139434 | FRANCISCO SIDRON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comprar uma passagem para a cidade de Natal (RN), sua cidade de origem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601060 | 18/06/2010 | 34.50 | 00001216955492 | SAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comprar uma passagem para a cidade de Natal (RN), sua cidade de origem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601269 | 18/06/2010 | 10.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 10.130-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732010 | 1601065 | 21/06/2010 | 44999.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches (biscoito e refrigerante), para atender ao Programa Pro-Jovem Adolescente da Secretaria Municipal de Assitencia Social, durante o exercicio de 2010. Pregao 073/2010. Contrato No 321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601110 | 21/06/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de teatro realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601066 | 29/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao Presencial Nø 100/2010/SEMAS/PMCG referente a aquisicao de colchoes para serem distribuidos gratuitamente junto as pessoas assistidas pelas Casas da familia - CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601107 | 29/06/2010 | 4900.00 | 00013955756491 | CRISONELIA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do Pro Jovem Adolescente, referente aos meses de junho a dezembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601108 | 29/06/2010 | 4900.00 | 00080614388449 | JOSEDI GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do Pro Jovem Adolescente, referente aos meses de junho a dezembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601109 | 29/06/2010 | 4900.00 | 00005777612423 | ARAKOZZIANNE ALMEIDA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do Pro Jovem Adolescente, referente aos meses de junho a dezembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1601166 | 30/06/2010 | 85092.68 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos a secretaria/SEMAS referente ao mes de JUNHO de 2010 conforme aditivo nø 02 ao contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601167 | 30/06/2010 | 45.80 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentacao (Plano de Acao 2010 e Demonstrativo fisico-financeiro/2009 e Parecer do Conselho) para o MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1601111 | 30/06/2010 | 70.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a Conselheira Tutelar que se deslocou para a cidade de Santa Rita (PB) no dia 01/06/2010, acompanhando o menor adolescente Devid de Oliveira, a fim de que o mesmo fosse entregue aos seus respectivos familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601243 | 01/07/2010 | 350.00 | 00003342869488 | JANE ERIKA SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601244 | 01/07/2010 | 700.00 | 00000094314462 | MARY GLAUCIA PESSOA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601245 | 01/07/2010 | 700.00 | 00000830994416 | SUENIA CAVALCANTI DE SALES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601246 | 01/07/2010 | 700.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601247 | 01/07/2010 | 700.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601270 | 01/07/2010 | 2000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de tecidos diversos para atender as necessidades do Programa PROJOVEM ADOLESCENTES em eventos comemorativos.Conforme Dispensa 190/2010 e Contrato 360/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601271 | 01/07/2010 | 2000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de tecidos diversos, toalhas de banho e copa para atender as necessidades do Programa PETI.Conforme Dispensa 190/2010 e Contrato 360/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601272 | 01/07/2010 | 2333.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de tecidos diversos, toalhas de banho e copa para atender as necessidades das 07 Casas da Familia/CRAS/PAIF.Conforme Dispensa 190/2010 e Contrato 360/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601273 | 01/07/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601274 | 01/07/2010 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601275 | 01/07/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601276 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Antonio Alves Pequeno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601277 | 01/07/2010 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601278 | 01/07/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601279 | 01/07/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601280 | 01/07/2010 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601281 | 01/07/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601282 | 01/07/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601283 | 01/07/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601284 | 01/07/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Simone Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601285 | 01/07/2010 | 320.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO de 2010. Inquilino: Ana Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601286 | 01/07/2010 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Salvino da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601287 | 01/07/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601288 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601289 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601290 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601291 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601292 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601293 | 01/07/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601294 | 01/07/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601295 | 01/07/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601296 | 01/07/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601297 | 01/07/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601298 | 01/07/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601299 | 01/07/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601300 | 01/07/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601301 | 01/07/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601302 | 01/07/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601303 | 01/07/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601304 | 01/07/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601305 | 01/07/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601306 | 01/07/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601307 | 01/07/2010 | 520.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO de 2010. Inquilino: Rita Maria Vicente Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601308 | 01/07/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601309 | 01/07/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601310 | 01/07/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601311 | 01/07/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Andreia Simplicio da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601312 | 01/07/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601313 | 01/07/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601314 | 01/07/2010 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601315 | 01/07/2010 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601316 | 01/07/2010 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601317 | 01/07/2010 | 150.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Veronica Barbosa dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601318 | 01/07/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601319 | 01/07/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601320 | 01/07/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601321 | 01/07/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601322 | 01/07/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601323 | 01/07/2010 | 120.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601324 | 01/07/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601325 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601326 | 01/07/2010 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601327 | 01/07/2010 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Ferreira Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601328 | 01/07/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601329 | 01/07/2010 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601330 | 01/07/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601331 | 01/07/2010 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601332 | 01/07/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601333 | 01/07/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601334 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601335 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601336 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601337 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601338 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601339 | 01/07/2010 | 200.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de MAIO E JUNHO de 2010. Inquilino: Maria da Penha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601340 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Denise Angela da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601341 | 01/07/2010 | 360.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de ABRIL, MAIO E JUNHO de 2010. Inquilino: Iraci dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601342 | 01/07/2010 | 450.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO de 2010. Inquilino: Jessica Alves Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601343 | 01/07/2010 | 450.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de ABRIL, MAIO E JUNHO de 2010. Inquilino: Jessica Alves Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601344 | 01/07/2010 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601345 | 01/07/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601346 | 01/07/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JUNHO de 2010. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601174 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00067482198415 | MARIA DO SOCORRO MOURA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados (na funcao de coordenadora) junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601175 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados (na funcao de coordenadora) junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601176 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados (na funcao de subcoordenador) junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601177 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados (na funcao de subcoordenadora) junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601178 | 01/07/2010 | 350.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601179 | 01/07/2010 | 350.00 | 00002075899410 | ANA CRISTINA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601180 | 01/07/2010 | 350.00 | 00006514806473 | IRAMA ALVES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601181 | 01/07/2010 | 350.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA DE SIQUEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601182 | 01/07/2010 | 350.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601183 | 01/07/2010 | 350.00 | 00002203110481 | JOSE CLAUDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601184 | 01/07/2010 | 350.00 | 00064620395404 | OLIOSVANDA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601185 | 01/07/2010 | 350.00 | 00033855323453 | MARIA MARCIA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601186 | 01/07/2010 | 350.00 | 00067573940491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601187 | 01/07/2010 | 350.00 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601188 | 01/07/2010 | 350.00 | 00005299391420 | MELLINA DUTRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601189 | 01/07/2010 | 350.00 | 00003167087471 | RICARDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601190 | 01/07/2010 | 350.00 | 00056904720425 | REGINALDA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601191 | 01/07/2010 | 350.00 | 00002528117477 | VALBIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601192 | 01/07/2010 | 350.00 | 00004650555400 | VALDIRENE MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601193 | 01/07/2010 | 350.00 | 00003378823470 | ZELMA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601194 | 01/07/2010 | 700.00 | 00004231920435 | ALEXSANDRA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601195 | 01/07/2010 | 92.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Catole/cras/paif. ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601196 | 01/07/2010 | 700.00 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601197 | 01/07/2010 | 700.00 | 00086984896134 | ANA SANTANA QUIRINO MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601198 | 01/07/2010 | 700.00 | 00005582306447 | CHIARA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601199 | 01/07/2010 | 700.00 | 00005931910484 | EVA DIZYA DE MELO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601200 | 01/07/2010 | 700.00 | 00071465642404 | ELIELBA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601201 | 01/07/2010 | 700.00 | 00008998260409 | FLAVIANA PIAUI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601202 | 01/07/2010 | 700.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601203 | 01/07/2010 | 700.00 | 00000094387427 | GESSY SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601204 | 01/07/2010 | 700.00 | 00001139440470 | GILMARA BENICIO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601205 | 01/07/2010 | 700.00 | 00000824961455 | KELY CRISTINA HENRIQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601206 | 01/07/2010 | 700.00 | 00005215249466 | KERCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601207 | 01/07/2010 | 700.00 | 00003778734466 | LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601208 | 01/07/2010 | 700.00 | 00002654464490 | LIOZETE SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601209 | 01/07/2010 | 700.00 | 00087394502449 | LUCICLEIDE SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601210 | 01/07/2010 | 700.00 | 00016174038491 | MARIA DAS GRACAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601211 | 01/07/2010 | 700.00 | 00028019130306 | MEIRE LUCIA DA SILVA VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601212 | 01/07/2010 | 700.00 | 00006875976412 | RAQUEL INGRID NEVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601213 | 01/07/2010 | 700.00 | 00078922712449 | RAQUEL ALBUQUERQUE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601214 | 01/07/2010 | 700.00 | 00093100493400 | ROSEMARY DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601215 | 01/07/2010 | 700.00 | 00006450577460 | ROSILDA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601216 | 01/07/2010 | 700.00 | 00091762138468 | SANDRA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601217 | 01/07/2010 | 700.00 | 00002820282423 | SILVANIA DA NOBREGA GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601218 | 01/07/2010 | 700.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601219 | 01/07/2010 | 700.00 | 00092874940453 | TELMA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601220 | 01/07/2010 | 700.00 | 00004395887406 | VERONICA SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto aos familiares e adolescentes, durante o mes de fevereiro/2010, para a devida formacao das turmas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601351 | 01/07/2010 | 800.00 | 00041922352420 | LUZIA DA CONCEICAO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Av. Presidente Gatulio Vargas, 1181 B - Prata, Campina Grande-PB; destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca (Unidade II), referente a um mes, conforme Contrato Interno no009/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601354 | 01/07/2010 | 4200.00 | 00008883109430 | GUTEMBERG DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de julho a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601355 | 01/07/2010 | 4200.00 | 00001139440470 | GILMARA BENICIO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de julho a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601356 | 01/07/2010 | 4200.00 | 00050383221404 | ILZA DE FATIMA BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de julho a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601357 | 01/07/2010 | 4200.00 | 00078998123487 | LEANDRA DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de julho a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601358 | 01/07/2010 | 4200.00 | 00070015988104 | MARIA SUENIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de julho a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601359 | 01/07/2010 | 4200.00 | 00000073225428 | ROSEMARY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de julho a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601360 | 01/07/2010 | 20.21 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua e esgoto junto a casa da familia de Sao Jose da Mata | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601361 | 01/07/2010 | 86.35 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua e esgoto da Casa da Familia de Sao Jose da Mata, ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601363 | 01/07/2010 | 142.36 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua e esgoto da Casa da Familia de Sao Jose da Mata, ref. a 05 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601364 | 01/07/2010 | 45.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Catole/cras/faif, ref. a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601365 | 01/07/2010 | 38.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica da Casa da Familia de Sao Jose da Mata, ref a 4 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601369 | 01/07/2010 | 36.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia da CVatingueir , ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601463 | 01/07/2010 | 7.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 10.130-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601464 | 01/07/2010 | 800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS na funcao de PSICOLOGA no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601465 | 01/07/2010 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Sebastiao Jose Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601466 | 01/07/2010 | 200.00 | 00052705978453 | MARIA ALVINA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Raimundo Araujo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601467 | 01/07/2010 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Ferreira Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1601371 | 01/07/2010 | 86672.30 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos continuados da secretaria/SEMAS referente ao mes de JULHO de 2010 conforme aditivo nø 03 ao contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601372 | 01/07/2010 | 1000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de tecidos diversos, toalhas de banho e copa para atender as necessidades das Casas da Esperanca I e II.Conforme Dispensa 190/2010 e Contrato 360/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601373 | 01/07/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601374 | 01/07/2010 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601375 | 01/07/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601376 | 01/07/2010 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601377 | 01/07/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601378 | 01/07/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Adeilma Silva Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601379 | 01/07/2010 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601380 | 01/07/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601381 | 01/07/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601382 | 01/07/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601383 | 01/07/2010 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Salvino Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601384 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601385 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601386 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601387 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601388 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601389 | 01/07/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601390 | 01/07/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601391 | 01/07/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601392 | 01/07/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601393 | 01/07/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601394 | 01/07/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601395 | 01/07/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601396 | 01/07/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601397 | 01/07/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601398 | 01/07/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601399 | 01/07/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601400 | 01/07/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601401 | 01/07/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601402 | 01/07/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601403 | 01/07/2010 | 130.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Rita Maria Vicente Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601404 | 01/07/2010 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601405 | 01/07/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601406 | 01/07/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601407 | 01/07/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Andreia Simplicio da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601408 | 01/07/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601409 | 01/07/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601410 | 01/07/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601411 | 01/07/2010 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601412 | 01/07/2010 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601413 | 01/07/2010 | 150.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Veronica Barbosa dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601414 | 01/07/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601415 | 01/07/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601416 | 01/07/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601417 | 01/07/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601418 | 01/07/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601419 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601420 | 01/07/2010 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601421 | 01/07/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601422 | 01/07/2010 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601423 | 01/07/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601424 | 01/07/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601425 | 01/07/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601426 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601427 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601428 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601429 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601430 | 01/07/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601431 | 01/07/2010 | 200.00 | 00071440585415 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria da Penha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601432 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Denise Angela da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601433 | 01/07/2010 | 150.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Jessica Alves Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601434 | 01/07/2010 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Iraci dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601435 | 01/07/2010 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Espedito Malheiro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601436 | 01/07/2010 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601437 | 01/07/2010 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Patricia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601438 | 01/07/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601439 | 01/07/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601440 | 01/07/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601441 | 01/07/2010 | 250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Rita Maria dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601442 | 01/07/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de JULHO de 2010. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601443 | 01/07/2010 | 500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de tecidos diversos, toalhas de banho e copa para atender as necessidades do Centro de Convivencia do Idoso.Conforme Dispensa 190/2010 e Contrato 360/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601506 | 01/07/2010 | 3600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de EDUCADORA SOCIAL prestados por ELIZABETE SOARES FERREIRA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de julho a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1601253 | 06/07/2010 | 2000.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo e didatico para as atividades socio-pedagogicas junto as criancas e adolescente do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601241 | 07/07/2010 | 45.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de 2a via do cartao Vale Mais,ocasionado pela perda dos mesmos, destinados a 05 adolescentes, sob regime de Liberdade Assistidas, do Programa Sinta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601238 | 07/07/2010 | 756.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartao Vale Mais(passagens interurbanas) para atender aos adolescentes em Liberdade Vigiada do Programa Sinta,no seu deslocamento para Participarem de Reunioes Socio-pedagocica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601232 | 07/07/2010 | 600.00 | 00001968486445 | ALTINA DO NASCIMENTO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de Meia de Seda realizadas junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 40 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601233 | 07/07/2010 | 600.00 | 00037976745468 | GERALDA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de Pintura em Tecido realizadas junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 40 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601258 | 08/07/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Teatro realizada junto as criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601262 | 08/07/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de Pintura em Tecido realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de3 Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601263 | 08/07/2010 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica Percussao realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601266 | 08/07/2010 | 480.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica (banda de pifano) realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601264 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas Pintura em Tecido realizadas junto aos grupos de mulheres assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia), com carga horaria total de 80 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601265 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00064632814415 | GEOVANILDA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos cursos Corte e Costura realizadas junto aos grupos de mulheres assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Nova Brasilia), com carga horaria total de 80 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601228 | 09/07/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao Presencial de no: 103/2010, ref. a Material de Construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601259 | 12/07/2010 | 200.00 | 00002147536466 | ELAINE BARROS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel das maquinas de algodao doce e pipoca para o evento de abertura da Colonia de Ferias das criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601260 | 12/07/2010 | 1080.00 | 04011358000170 | LUISA OLIVEIRA DO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenis, meias, sandalias e bolas destinados as criancas da Casa da Esperanca I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601366 | 12/07/2010 | 3999.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras plasticas com braco para atender as 07 Casas da Familia/CRAS/PAIF.Conforme Dispensa no: 220/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601367 | 12/07/2010 | 3999.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras plasticas com braco para atender a demanda do Sinta Conforme Dispensa 220/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601455 | 12/07/2010 | 1600.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13 Kg, para atender as unidades das Casas da Esperanca I e II. Conforme Dispensa 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601456 | 12/07/2010 | 2000.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP de 45kg para atender as necessidade do Programa PETI, conforme Dispensa no: 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601457 | 12/07/2010 | 1000.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de Gas GLP de 13 kg. para atender as 07 Casas da Familia/cras.Conforme Dispensa 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601458 | 12/07/2010 | 800.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP de 13 kg para atender as necessidades do Albergue Irma Porto(Populacao de Rua), conforme Dispensa de no 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601459 | 12/07/2010 | 700.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP 13 kg, para atender as necessidades da Casa de Passagem, conforme Dispensa 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601460 | 12/07/2010 | 820.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP de 13 kg para atender as necessidades da Sede desta Secretaria, conforme Dispensa de no:221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601461 | 12/07/2010 | 700.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES-SHOPPING GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP de 13 kg, para atender as necessidades da Casa da Mulher, conforme Dispensa de no: 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601254 | 13/07/2010 | 145.00 | 00022603638491 | GERALDO DE CARVALHO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de geladeira da Casa da Esperanca II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601255 | 13/07/2010 | 145.00 | 00022603638491 | GERALDO DE CARVALHO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despesa da geladeira da Casa da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601257 | 14/07/2010 | 353.00 | 00001750837110 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para adquirir passagem com destino a sua cidade de origem (Goiania-GO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601370 | 15/07/2010 | 8415.00 | 00007057262400 | ANDERSON ALBERTINO FLORENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar no Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 0669/JULHO/2010 no periodo de 15/07/2010 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1601267 | 16/07/2010 | 55.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custeiar despesa com alimentacao da Assistencte Social supra citada, no acompanhamento de familiares de um educando da Casa da Esperanca I, o menor Marcos Alexandre, com destino a cidade de Alhandra-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601268 | 16/07/2010 | 69.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTINADO AO MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho Defesa Direitos da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1601261 | 16/07/2010 | 123.02 | 00028050622487 | ROSEANE FATIMA DE QUEIROZ MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens com origen na cidade do Recige com destina a Campina Grande objetivando capacitar Conselheiros Tutelares promovido pelo CMDDCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601348 | 19/07/2010 | 600.00 | 00007048958464 | JOSENILDO PERGENTINO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Flauta Doce realizada junto aos grupos de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), com carga horaria total de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1601349 | 20/07/2010 | 70.00 | 00005362732439 | LUCELIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio para alimentacao da colaboradora supra citada,na viagem realizada a Joao Pessoa com o objetivo de levar copias de Documentacao ao Conselho Estadual, relacionado ao Termo de Aceite do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601347 | 26/07/2010 | 100.00 | 00040378586300 | ALDERIR PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comprar uma passagem para Crato - CE, cidade onde reside. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601350 | 27/07/2010 | 50.00 | 00077161050430 | ELIEZER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comprar uma passagem para sua cidade de origem (Joao Camara - RN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601352 | 28/07/2010 | 230.00 | 00000754167437 | MARGARIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debitos financeiros com tratamento de saude de acordo com parecer tecnico anexo ao requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601353 | 28/07/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a publicacao de Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao 100/2010. Referente a aquisicao de colchoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1601362 | 29/07/2010 | 92.63 | 00958548000220 | DROGARIA DRIGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de medicacao para atender criancas abrigadas pela Casa da Esperanca II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601368 | 29/07/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a publicacao do Ato de Homologacao do Pregao Presencial 103/2010 de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601446 | 30/07/2010 | 900.00 | 00078993440425 | RINAURA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de Croche realizado junto aos grupos de mulheres assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Sao Jose da Mata), com carga horaria total de 60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601476 | 02/08/2010 | 1500.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Albergue Irma Porto. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato de no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601477 | 02/08/2010 | 1000.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Sinta. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato de no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601478 | 02/08/2010 | 1000.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Sentinela CREAS. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato de no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601479 | 02/08/2010 | 12000.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as Casas das Familias/CRAS/PAIF.Conforme Pregao 072/2010 e Contrato de no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001002010 | 1601480 | 02/08/2010 | 76960.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes para distribuicao gratuita junto as familias carentes atendidas pelas Casas da Familia/CRAS/PAIF.Conforme Pregao 100/2010 e Contrato 431/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601481 | 02/08/2010 | 1000.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Casa da Mulher. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato de no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601482 | 02/08/2010 | 1500.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado aos Conselhos Tutelares. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato de no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601483 | 02/08/2010 | 1500.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado Programa Ruanda. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601484 | 02/08/2010 | 15000.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender ao Programa Projovem Adolescente. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601485 | 02/08/2010 | 5000.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sede da Semas. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato de no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601486 | 02/08/2010 | 2000.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Centro de Convivencia do Idoso. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato de no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601487 | 02/08/2010 | 2500.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as Casas da Esperanca I e II. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722010 | 1601488 | 02/08/2010 | 10713.05 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado Programa PETI. Conforme Pregao 072/2010 e Contrato no: 317/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601448 | 02/08/2010 | 64.61 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de destribuicao de agua e esgoto junto a Casa da familima das Malvinas/CRAS.Ref. a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601449 | 02/08/2010 | 34.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia junto ao a Casa da Familia do Catole.Ref. a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601453 | 02/08/2010 | 69.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos (Prestaca de Contas) ao MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601490 | 02/08/2010 | 820.00 | 00004664557477 | DANIELE DA SILVA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601492 | 02/08/2010 | 480.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (pifano) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601495 | 02/08/2010 | 2500.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de aviamentos para serem utilizados nos cursos e oficinas realizados pelas Casas da Familia/CRAS/PAIF.Conforme Dispensa 196/2010 e Contrato 379/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732010 | 1601444 | 02/08/2010 | 39999.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (biscoitos e refrigerantes) para atender a demanda doPrograma Projovem Adolescente.Conforme Pregao de no:73/2010 e Contratos 321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601541 | 02/08/2010 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DA SILVA CAVALCANTI na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADESAO JOSE DA MATA),referente aos meses de agosto a dezembro de 2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1601542 | 02/08/2010 | 85824.12 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos continuados da secretaria/SEMAS referente ao mes de AGOSTO de 2010 conforme aditivo nø 03 ao contrato nø 139/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601546 | 02/08/2010 | 12000.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado a Rua Irineu Joffily, 207, Centro - Campina Grande/PB, para o funcionamento da ONG CIPMAC (Centro Informativo de Prevencao, Mobilizacao e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo); referente a 12 meses conforme Contrato Interno no 010/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601547 | 02/08/2010 | 12600.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado na Rua Engenheiro Sebastiao Ernesto do Rego, 865, Prata - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa da Mulher, referente a 12 meses conforme Contrato Interno no 013/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601548 | 02/08/2010 | 6000.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado na Av. Presidente Getulio Vargas, 1033, Centro - Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca (Unidade II), conforme Contrato Interno no 011/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601549 | 02/08/2010 | 4800.00 | 00041922352420 | LUZIA DA CONCEICAO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a rua Presidente Getulio Vargas, 1181-B-Prata, onde funciona a Casa da Esperanca II, ref. ao periodo de Julho a Dezembro do corrente ano.Conforme Contrato de no: 391/2010/PMCG e Dispensa de Licitacao no: 225/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601527 | 02/08/2010 | 9000.00 | 00005154413768 | GABRIEL JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a Rua Joao Bezerra da Paz, 115 A - Catole, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CRAS Catole referente a 12 meses conforme Contrato Interno no015/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601536 | 02/08/2010 | 1000.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades de revisao e manutencao da rede eletrica da Casa da familia das Malvinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601537 | 02/08/2010 | 4590.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar Suplente do Conselho Tutelar Oeste de acordo com o oficio nø 075/2010/CMDDCA/CG e portaria nø 2447/AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601538 | 02/08/2010 | 3500.00 | 00046862340425 | TIAGO ROGENIL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de agosto a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601539 | 02/08/2010 | 3500.00 | 00003728946400 | SILVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de agosto a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601497 | 02/08/2010 | 1500.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de aviamentos para serem utilizado nos nos cursos e oficinas oferecidos pela Projovem Adolescente. Conforme Dispensa 196/2010 e Contrato 379/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601498 | 02/08/2010 | 2381.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de aviamentos para serem utilizado nos nos cursos e oficinas oferecidos pelo PETI.Conforme Dispensa 196/2010 e Contrato 379/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382010 | 1601515 | 02/08/2010 | 19756.52 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ATAUDE, INCLUINDO CAMARA ARDENTE E SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO DO CORPO PARA O LOCAL DO SEPULTAMENTO EM CEMITERIOS DA ZONA RURAL E URBANADE CAMPINA GRANDE (PB) conforme aditivo nø 01 ao contrato nø 178/2010 e pregao presencial nø 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601551 | 02/08/2010 | 510.00 | 06247516000111 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas e saias padronizadas para o fardamento da equipe de trabalho da Rede Basica desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601556 | 02/08/2010 | 700.00 | 00005243257400 | ERICA AYALLA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria prestados junto a organizacao e catalogacao de documentos do FMAS, no arquivo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601557 | 02/08/2010 | 750.00 | 00002172688460 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado a Rua Fenelon Araujo de Lucena, 85 - Jardim Verdejante, Campina Grande /PB; para funcionamento da Associacao de Moradores do Jardim Verdejante, referente aos meses de agostoa dezembro/2010, conforme Contrato Interno no014/2010/SEMAS/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601742 | 02/08/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Adeilma Silva Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601743 | 02/08/2010 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601744 | 02/08/2010 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601745 | 02/08/2010 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Salvino Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601746 | 02/08/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601747 | 02/08/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601748 | 02/08/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601749 | 02/08/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601750 | 02/08/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601751 | 02/08/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601752 | 02/08/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Andrea Simplicio da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601753 | 02/08/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601754 | 02/08/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601755 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601756 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601757 | 02/08/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601758 | 02/08/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601759 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601760 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601761 | 02/08/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601762 | 02/08/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601763 | 02/08/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Joana D arc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601764 | 02/08/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601765 | 02/08/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601766 | 02/08/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601767 | 02/08/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601768 | 02/08/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601769 | 02/08/2010 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601770 | 02/08/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601771 | 02/08/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601772 | 02/08/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601773 | 02/08/2010 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601774 | 02/08/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601775 | 02/08/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601776 | 02/08/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601777 | 02/08/2010 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Ferreira Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601778 | 02/08/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601779 | 02/08/2010 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601780 | 02/08/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601781 | 02/08/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601782 | 02/08/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601783 | 02/08/2010 | 150.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Jessica Alves Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601784 | 02/08/2010 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Iraci dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601785 | 02/08/2010 | 250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Rita Maria dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601786 | 02/08/2010 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria de Fatima Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601787 | 02/08/2010 | 200.00 | 00052705978453 | MARIA ALVINA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Raimundo Araujo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601788 | 02/08/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Mirtes Adriana Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601789 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilina: Maria do Socorro dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601718 | 02/08/2010 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Espedito Malheiro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601719 | 02/08/2010 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Sebastiao Jose Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601720 | 02/08/2010 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601721 | 02/08/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Ana Paula do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601722 | 02/08/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601723 | 02/08/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601724 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601725 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601726 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601727 | 02/08/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601728 | 02/08/2010 | 100.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria da Penha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601729 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601730 | 02/08/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601731 | 02/08/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601732 | 02/08/2010 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Patricia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601733 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Denise Angela da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601734 | 02/08/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601735 | 02/08/2010 | 260.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Rossana de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601736 | 02/08/2010 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Wanderleia Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601737 | 02/08/2010 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601738 | 02/08/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601739 | 02/08/2010 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601740 | 02/08/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de agosto de 2010. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601505 | 03/08/2010 | 15000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao do predio do Sinta. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601508 | 03/08/2010 | 15000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao do predio d Centro de Convivencia do Idoso. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601509 | 03/08/2010 | 2000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao dos Conselhos /tutelares. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601510 | 03/08/2010 | 2000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao do predio da Casa da Mulher. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601511 | 03/08/2010 | 2000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao do predio da Casa de Passagem. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601512 | 03/08/2010 | 2000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao do predio do Programa de Alimentacao Integrada. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601513 | 03/08/2010 | 4000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao do predio da Sede desta Secretaria. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1601445 | 03/08/2010 | 799.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho movel telefonico para atender a demanda desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601500 | 03/08/2010 | 28000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao das Casas da Familia/cras/paif. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601501 | 03/08/2010 | 28000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao dos prdios conde funcionam os coletivos do Projovem Adolescente. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601502 | 03/08/2010 | 20000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao do predio do Albergue Irmao Porto. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601503 | 03/08/2010 | 15000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao do predio onde funciona o Programa PETI. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601454 | 03/08/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de pintura em tecido realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601450 | 03/08/2010 | 432.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens intermunicipal(cartao vales mais) para atender aos adolescentes em regime de Liberdade Assistida do PROGRAMA SINTA, para a sua devida participacao junto as reuniooes socio pedagogioca do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601451 | 03/08/2010 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (percussao) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601452 | 03/08/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de teatro realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601447 | 03/08/2010 | 200.00 | 00001218977450 | ELIZETE FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de custos junto ao Cartorio, do casamento civil da pessoa supra citada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601462 | 03/08/2010 | 120.00 | 00001103807463 | MARIA DE LOURDES RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para viabilizar a compra de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601516 | 04/08/2010 | 10000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE . Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601517 | 04/08/2010 | 2500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao CREAS . Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601518 | 04/08/2010 | 12500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado as Casas da Familia/CRAS/PAIF. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601519 | 04/08/2010 | 6250.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado as Casas da Esperanca I eII. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601520 | 04/08/2010 | 5000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao Albergue Irmao Porto . Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601521 | 04/08/2010 | 12500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao PETI. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601522 | 04/08/2010 | 1250.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado aos Conselhos Tutelares. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601523 | 04/08/2010 | 4000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado a Casa de Passagem. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601524 | 04/08/2010 | 5000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao Centro de Convivencia do Idoso. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601525 | 04/08/2010 | 1980.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado a Casa da Mulher. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601528 | 04/08/2010 | 500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao Programa Ruanda. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho Defesa Direitos da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601529 | 04/08/2010 | 500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao CMDDCA. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601530 | 04/08/2010 | 375.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao Conselho Municipal de Assistencia Social . Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho Municipal da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601531 | 04/08/2010 | 250.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao Conselho da Mulher . Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601532 | 04/08/2010 | 750.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao Programa de Alimentacao Integrada.- Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 1601533 | 04/08/2010 | 2267.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado a Sede da Semas. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000492010 | 1601705 | 04/08/2010 | 12600.00 | 40948234000180 | CAMPINA GRANDE CARTORIO DE OFICIO E REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2a Vias de Certidoes (casamento,nascimento e obito) e guiasde enterramento destinadas ass pessoas carentes desta Secrataria.Conforme Processo de Inexibilidade e Contrato no: 439/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000492010 | 1601706 | 04/08/2010 | 12600.00 | 03462979000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2a Vias de Certidoes (casamento,nascimento e obito) e guiasde enterramento destinadas ass pessoas carentes desta Secrataria.Conforme Processo de Inexibilidade e Contrato no: 436/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000492010 | 1601707 | 04/08/2010 | 44100.00 | 09365537000120 | CAMPINA GRANDE 2o CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2a Vias de Certidoes (casamento,nascimento e obito) e guias de enterramento destinadas ass pessoas carentes desta Secrataria.Conforme Processo de Inexibilidade e Contrato no:435/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000492010 | 1601708 | 04/08/2010 | 12600.00 | 09369844000189 | SANTA TEREZINHA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2a Vias de Certidoes (casamento,nascimento e obito) e guias de enterramento destinadas ass pessoas carentes desta Secrataria.Conforme Processo de Inexibilidade e Contrato no:440/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000492010 | 1601709 | 04/08/2010 | 12600.00 | 09370560000102 | CAMPINA GRANDE CARTORIO UNICO DE SAO JOSE DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2a Vias de Certidoes (casamento,nascimento e obito) e guias de enterramento destinadas ass pessoas carentes desta Secrataria.Conforme Processo de Inexibilidade e Contrato no:438/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000492010 | 1601710 | 04/08/2010 | 12600.00 | 09370446000182 | GALANTE CARTORIO DE NOTAS E DOCUMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2a Vias de Certidoes (casamento,nascimento e obito) e guias de enterramento destinadas ass pessoas carentes desta Secrataria.Conforme Processo de Inexibilidade e Contrato no:437/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000492010 | 1601711 | 04/08/2010 | 44100.00 | 09365503000135 | CAMPINA GRANDE 1o CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2a Vias de Certidoes (casamento,nascimento e obito) e guias de enterramento destinadas ass pessoas carentes desta Secrataria.Conforme Processo de Inexibilidade e Contrato no:434/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601544 | 05/08/2010 | 870.00 | 00018192483487 | EDVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e restauracao dos sofas das Casas da Esperanca I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601685 | 10/08/2010 | 53.30 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos para o mds | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601494 | 10/08/2010 | 450.00 | 00001458381455 | SHARITA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no preenchimento de 1000 cartoes de distribuicao do leite e leite do Programa de Alimentacao Integrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601491 | 10/08/2010 | 108.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartao de passagens intermunicipal(cartao vale mais) para atender as necessidades de locomocao de profissionais do Fundo Municipal de Assistencia Social em reunioes socio-pedagogicas junto aosprogramas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601496 | 10/08/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por AUDSON CORDEIRO COSTA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 02 DE AGOSTO A31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601468 | 10/08/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por EMERSON SERGIO DE LIMA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 DE JULHO A 31 DE JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601469 | 10/08/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ANTONIO ARAUJO RIBEIRO na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 DE JULHO A 31 DE JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601470 | 10/08/2010 | 660.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ISABEL CHRISTINA BARROS FARIAS na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 DE JULHO A 31 DEJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601471 | 10/08/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JEFFERSON ALMIRANTE SANTOS na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601472 | 10/08/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por AYRTON RUDRINEY DA SILVA OLIVEIRA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 DE JULHO A 31 DE JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601473 | 10/08/2010 | 510.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SAMARONE DE MOURA SOUSA na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 DE JULHO A 31DE JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601474 | 10/08/2010 | 510.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por FRANCISCA IRANI ALVES DA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 DE JULHO A31 DE JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601475 | 10/08/2010 | 510.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ISABEL ARCANGELA LIMA DE OLIVEIRA na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 DE JULHO A 31DE JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601489 | 11/08/2010 | 911.10 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extratos de Contratos (Dispensas214/10-160/10-084/10-221/10-099-10/196/1 0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601493 | 12/08/2010 | 85.00 | 00009722165100 | MANOEL INACIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto da porta de rolo da garagem da casa onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001032010 | 1601504 | 12/08/2010 | 12000.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para aplicacao em reforma e manutencao das Casas da Esperanca I e II. Conforme Pregao no: 103/2010 e Contrato de no:433/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601688 | 12/08/2010 | 112.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ligacao provisoria na area do Parque do Povo para uso do espacoa pela programas do FMAS, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601702 | 13/08/2010 | 5000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leites diferenciados destinados as familias carentes atendidas pelas Casas da Familia/cCRAS/PAIF.Conforme Dispensa 229/2010 e Contrato no: 450/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1601703 | 13/08/2010 | 2966.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leites diferenciados destinados as pessoas carentes assistidas pela secretaria. Conforme Dispensa no: 229/2010 e Contrato 450/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601691 | 13/08/2010 | 7980.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de servidor e equipamentos de network para montagem da rede de internet e dados desta Secretaria. Conforme Dispensa 224/2010 e Contrato 449/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601555 | 16/08/2010 | 700.00 | 00004624738489 | ALEXANDRE BARROS NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto as criancas e adolescentes do PETI, nos ensaios da Banda Macial e performace de apresentacao no Desfile Civico de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601499 | 16/08/2010 | 700.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao e participacao de colaboradores da Secretaria de Assistencia Social, no Curso : A PRATICA NAS LICITACOES E CONTRATOS- no periodo de 16 a 20 do corrente mes, no auditorio da UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601507 | 19/08/2010 | 480.00 | 11181475000148 | MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em motores eletricos da mini usina de leite e soja do Programa de Alimentacao Integrada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601514 | 20/08/2010 | 680.00 | 00001054115400 | TATIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1601712 | 20/08/2010 | 120.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear viagem realizada pela conselheira, supra citada, ao Distrito de Livramento na cidade de Santa Rita - Joao Pessoa.Objetivando localizar e trazer o genitor do adolescente DavidOliveira Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601553 | 20/08/2010 | 8.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 10.130-3, mes 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601790 | 23/08/2010 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 61-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601684 | 24/08/2010 | 13.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos para o mds | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601526 | 25/08/2010 | 600.00 | 00067598790400 | MARGARETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de pintura em tecido realizada junto ao grupo assistido pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catingueira) na associacao do residencial Serra da Borborema, com cargahoraria total de 40 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601687 | 25/08/2010 | 69.40 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentacao destinado ao mds para prestacao decontas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601540 | 26/08/2010 | 900.00 | 00047937157453 | VILMA LUCIA LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de artesanato realizada junto ao grupo de mulheres assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS, com carga horaria total de 60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601686 | 30/08/2010 | 69.30 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentacao para mte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1601692 | 01/09/2010 | 8750.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comu e oleo diesel) para atender aos veiculos do PETI. Conforme Termo Aditivo no: 02 ao Contrato 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1601693 | 01/09/2010 | 8750.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comu e oleo diesel) para atender aos veiculos do PETI. Conforme Termo Aditivo no: 02 ao Contrato 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1601694 | 01/09/2010 | 6880.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comu e oleo diesel) para atender aos veiculos do Pro Jovem. Conforme Termo Aditivo no: 02 ao Contrato 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1601695 | 01/09/2010 | 5270.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comu e oleo diesel) para atender aos veiculos dos Conselhos tutelares. Conforme Termo Aditivo no: 02 ao Contrato 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1601696 | 01/09/2010 | 11126.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comu e oleo diesel) para atender aos veiculos dasCRAS/PAIF. Conforme Termo Aditivo no: 02 ao Contrato 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1601697 | 01/09/2010 | 3952.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para atender aos veiculos do desta Sede desta Secretaria. Conforme Termo Aditivo no: 02 ao Contrato 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601698 | 01/09/2010 | 60.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Esprana I. Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601699 | 01/09/2010 | 41.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia do Catole/cras/paif.Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601700 | 01/09/2010 | 66.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da familia das Malvinas. Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601701 | 01/09/2010 | 37.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao Casa da Familia de Sao Jose da Mata | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732010 | 1601543 | 01/09/2010 | 39999.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (biscoitos e refrigereantes) para atender ao Programa Projovem adolescente.Conforme Pregao no: 073/2010 e Contrato de no: 321/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601559 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601560 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por AMANDA FLORENSE ALVES AMORIM na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DEAGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601561 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA na funcao de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DEAGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601562 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601563 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS na funcao de ANALISTA DE INFORMACOES junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601564 | 01/09/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ANDRISE DE OLIVEIRA SOUSA na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DEOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601565 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ANTONIA ALVES DE SOUZA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601566 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ANTONIO ARAUJO RIBEIRO na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601567 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ANTONIO FAUSTINO DA SILVA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601568 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ARACELMA DE FREITAS SANTOS na funcao de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601569 | 01/09/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por BENEDITA GOMES DE SOUSA GONZAGA na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601570 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por BRUNA MARQUES PORTO na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DEOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601571 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por CARLOS JOSE DE QUEIROZ LIMA na funcao de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601572 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por CARLOS JOSE GOMES DA LUZ na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601573 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por CARLOS MICHEL DA COSTA AZEVEDO na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601574 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por CARLOS SILVIO RIBEIRO na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601575 | 01/09/2010 | 2100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por DALILA OLIVEIRA RAMALHO DE MEDEIROS na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601576 | 01/09/2010 | 1950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por DANIELE DANTAS DE ANDRADE na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601577 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por DANYELLY GUIMARAES TEIXEIRA na funcao de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601578 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por EDILEUSA BRITO SILVA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601579 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por EDIMILSON CAMILO DOS SANTOS na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601580 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por EDNA ALVES MOURA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601581 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ELIANA MENDES DE OLIVEIRA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601582 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ELITA DE SOUSA MACEDO na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601583 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por EMANOEL DE SOUSA SANTOS na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601584 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por EMERSON SERGIO DE LIMA SILVA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601585 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por EVANDRO RODRIGUES TAVARES na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601586 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FABIO SATIRO DE BARROS na funcao de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601587 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FABRINO BARBOSA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DEOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601588 | 01/09/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FIDELIA DE SOUSA MACEDO na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601589 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FRANCISCO CLEIBE DANTAS na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601590 | 01/09/2010 | 1800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE na funcao de ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DEOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601591 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FRANCISCO DE ASSIS FARIAS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601592 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FRANCISCO JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA na funcao de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601593 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601594 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FRANCISCA IRANI ALVES DA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601595 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por GENIVAL JOSE DE LIMA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601596 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por GERUSA DA SILVA na funcao de DIGITADORA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601597 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por GERUSA DE LUNA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DEOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601598 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por GLEBER BARROS DE LIMA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601599 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por HUGO PIRES MUNER na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601600 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601601 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ISABEL ARCANGELA LIMA OLIVEIRA na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601602 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA na funcao de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601603 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JAILTON LIMA SILVA na funcao de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601604 | 01/09/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JEANE DA SILVA CAMPOS na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601605 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOAO BATISTA DOS SANTOS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601606 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOAO NILSON ARAUJO DA SILVA na funcao de EMBALADOR A MAQUINA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601607 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE BARBOSA VIEIRA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601608 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DEOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601609 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE CLAUDEMIR MODESTO CONSERVA LIMA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601610 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE CORREIA DA SILVA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601611 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DEOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601612 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE FERNANDO MACIEL DE AZEVEDO na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601613 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE FERREIRA DE MELO na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601614 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE INACIO DOS SANTOS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601615 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE JOAO DA SILVA na funcao de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DEOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601616 | 01/09/2010 | 2100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE ORLANDO VALDEVINO na funcao de PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601617 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601618 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSEMAR VIDAL ISIDRO na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601619 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE PEQUENO DE BRITO na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601620 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601621 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSENILDO VIDAL ISIDRO na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601622 | 01/09/2010 | 2295.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por KALINCA SILVA DE LIMA na funcao de ASSISTENTE TECNICO DE COMPRAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601623 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por KARLA DANIELY FLOR CABRAL na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601624 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601625 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LEANDRO DO NASCIMENTO GOMES na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601626 | 01/09/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIANA SILVA DE ARAUJO na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601627 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIANA DAS NEVES LIMA na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601628 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIENE LIMA DA SILVA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601629 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601630 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUIZ ROSA DO NASCIMENTO na funcao de ANALISTA DE INFORMACOES junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601631 | 01/09/2010 | 2970.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DA GUIA DANTAS DE MOURA BORBOREMA na funcao de ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO E FINENCEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601632 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DEAGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601633 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DO SOCORRO FIDELES PEREIRA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601634 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DO SOCORRO GUEDES NOBREGA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601635 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DULCE ALVES DA NOBREGA na funcao de CUIDADORA DE CRIANACAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601636 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodode 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601637 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601638 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601639 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA SONIA DE SOUZA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601640 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARILENE DE BRITO MOREIRA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601641 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601642 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARLEIDE DE ARAUJO FERREIRA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601643 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MIGUEL EUGENIO FILHO na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601644 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MILLENI BEZERRA MACIEL na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601645 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARLENE DE SANTANA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601646 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por NIVALDO FELIX DA SILVA na funcao de AUXILIAR DE PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601647 | 01/09/2010 | 2640.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por OSCAR PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR na funcao de ASSISTENTE TECNICO DE MANUTENCAO PREDIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601648 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS na funcao de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601649 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por RISALVA DOS ANJOS na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601650 | 01/09/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ROSILDA MARIA SOUSA DO EGITO na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601651 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ROSILDA RAMOS BORBOREMA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601652 | 01/09/2010 | 1950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ROSIANE ARAUJO BARBOSA na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601653 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SAMARONE DE MOURA SOUSA na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601654 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SALOMAO GOMES PEREIRA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601655 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SEBASTIANA LIMA DE SOUSA na funcao de CUIDADORA DE CRIANCA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601656 | 01/09/2010 | 2100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SULAMITA KATHLLINI LIMA na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601657 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por TANIA MARIA LIRA DOS SANTOS na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601658 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por TEREZINHA FELIX DE BRITO na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601659 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por VALDEMIR MARIANO DE LIMA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601660 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por VALDILENE LIMA DE ARAUJO na funcao de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601661 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por VERA LUCIA BARROS DE ALMEIDA na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601662 | 01/09/2010 | 2100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por WALESKA MARIA SALES BEZERRA na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601663 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por WALDEFANIA SILVA FARIAS na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601664 | 01/09/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por HELIO DE SOUSA ESTEVAM na funcao de SECRETARIO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601665 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DEAGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601666 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por CICERO PEREIRA DE LIMA na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601667 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por AYRTHON RUDRINEY DA SILVA OLIVEIRA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601668 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por HORTENSIO RIBEIRO FARAUDE na funcao de DIGITADOR junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DEOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601669 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por WASHINGTON DOS SANTOS CARNEIRO na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DEAGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601670 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SINVALDO FERREIRA DA SILVA na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601671 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por RAMON MOREIRA na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601672 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SELMA GOUVEIA FREIRE na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601673 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por SEVERINA DA CUNHA na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601674 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por CLARICE MACEDO na funcao de EDUCADOR SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601675 | 01/09/2010 | 2130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601676 | 01/09/2010 | 1995.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIJANE DO NASCIMENTO MARQUES na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601677 | 01/09/2010 | 1995.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por VERUSKA EULARIO RAPOSO na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DEAGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601678 | 01/09/2010 | 1995.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por CLAUDIANE SILVA BORGES na funcao de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601679 | 01/09/2010 | 1995.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIANO DA SILVA DINIZ na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601680 | 01/09/2010 | 1995.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MELISSA SOUSA DE ASSIS na funcao de CUIDADOR DE IDOSOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601681 | 01/09/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIANA DA SILVA na funcao de SECRETARIA junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601682 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSEFA GUEDES LIRA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601683 | 01/09/2010 | 1530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por LUCIANA DAS NEVES LIMA na funcao de RECEPCIONISTA ATENDENTE junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTOa 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601807 | 01/09/2010 | 69.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio do plano de trabalho corrigido de acordo com a prorrogacao do Convenio 060/ MTC/ SPPE/ CODCFAT/ PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601820 | 01/09/2010 | 740.00 | 00002617593452 | JOSE NILSON BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e pintura da placa do Predio onde funcionam as acoes do Programa de Alimentacao Integrada ( Vaca Mecanica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601821 | 02/09/2010 | 1000.00 | 00066777216472 | ANA SANDRA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, referente a intervencao cirurgica por motivo de diverticulite intestinal.Conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601545 | 02/09/2010 | 677.60 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES-METARLUGICA CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de portoes em barra de ferro para predio onde funcina o CRAS das Malvinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601552 | 03/09/2010 | 520.00 | 00006567381469 | ANDREIA CARLA BARBOSA CAPOEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de sonorizacao profissional para apresentacao em eventos socio-culturais junto aos adolescentes do Progrma Projovem Adloescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601558 | 03/09/2010 | 6.45 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentacao (registro de nascimento) de menor acompanhado pela Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601689 | 03/09/2010 | 378.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartoes(Vale Mais) destinados aos adolescentes, em situacao de Liberdade Vigiada, do Servico Sinta para o deslocamento dos mesmos junto a sua participacao nas reuniaoes socio-pedagogicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601690 | 03/09/2010 | 702.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao e recarga de cartoes (Vales Mais) para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes, em situacao de Liberdade Vigiada, Servico Sinta, para a sua deivda particiapcao nos encontros socio-educativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601713 | 03/09/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de pintura em tecido ministrada junto as criancas e aos adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601714 | 03/09/2010 | 480.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de musica (pifano) ministradas junto ao grupo de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601715 | 03/09/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de Teatro ministradas junto ao grupo de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1601806 | 03/09/2010 | 1468.00 | 08813164000140 | OLACANTI - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos de musicas destinados a comemoracoes civicas do dia 07 de setembro, junto as criancas adolescentes do PETI. Referente a Dispensa 231/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601741 | 03/09/2010 | 1650.00 | 00032230176404 | MARIA JOSE FARIAS DA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao (confeccao de camisas) padronizadas destinadas as criancas e adolescentes do Servico Peti, no Desfile Civico do dia 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601716 | 06/09/2010 | 750.00 | 00002128201411 | EDMAR TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de musica ministradas junto as criancas e aos adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1601554 | 08/09/2010 | 500.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a inscricao e capacitacao de Conselheiros Tutelares, na cidade de Pedras de Fogo nos dias 10 e 11 do corrente mes. a citada capacitacao se dara para a preparacao dos conselheirosdelegados que irao participar do 4o Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares, a ser realizado no mes de novembro do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601550 | 08/09/2010 | 350.00 | 00050460226487 | ROSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem com destino ao Rio de Janeiro com a finalidade de realizar o translado dos restos mortais de seus dois filhos, assassinados e enterrados na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601809 | 09/09/2010 | 480.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (Banda Fanfarra) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601791 | 09/09/2010 | 185.94 | 00000094760403 | VANUZA DA COSTA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos do Jardim Borborema I e II e do Conj. Mariz, com carga horaria total de 18 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601792 | 09/09/2010 | 371.88 | 00000909781451 | VITORIA DA COSTA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos da Ramadinhas I e II, da Conceicao I e II e da Vila Cabral de Santa Terezinha; com carga horaria total de 36 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601793 | 09/09/2010 | 454.52 | 00033855323453 | MARIA MARCIA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos do Sao Jose I e II, do Sao Januario I e II e do Tambor, com cargahoraria total de 44 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601794 | 09/09/2010 | 537.16 | 00092956777491 | IGNALDA OLIVEIRA BRITO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos do CRAS de Nova Brasilia, da Ass. da Ruinha do Sto Antonio, do Plinio Lemos I e II e de Nova Brasilia I e II; com carga horaria total de 52 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601795 | 09/09/2010 | 413.20 | 00051925346404 | GEOCONDA DOS SANTOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos do Monte Santo, do Mutirao e do Catole de Ze Ferreira, com carga horaria total de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601796 | 09/09/2010 | 454.52 | 00005299391420 | MELLINA DUTRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos das SABs do Catole, do Jardim Continental I e II e da Escola Estadual Raul Cordula I e II, com carga horaria total de 44 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601797 | 09/09/2010 | 495.84 | 00053953266420 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos dos Clubes de Maes do Jardim Paulistano, SABs do Jardim Borboremae Presidente Medici, do Plinio Lemos, e da Ass.de Moradores do Ligeiro, com carga horaria total de 48 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601798 | 09/09/2010 | 454.52 | 00009530435410 | AMANDA MICKAELLA LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos da Ass. das Malvinas I e II, Ass. do Mariz I e II e da SAB do Jardim Borborema, com carga horaria total de 44 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601799 | 09/09/2010 | 454.52 | 00007648655446 | RENATA CHARLENE BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos da SAB das Malvinas I e II, do Inst. Educacional Infantil das Malvinas, do Clube de Maes Ozanilda Gondim e da SAB do Alto Branco; com carga horaria total de 44 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601800 | 09/09/2010 | 433.86 | 00006614138456 | CAMILA SUELEN GUIMARAES LUNA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos do Clube de Maes do Pedregal, do CRAS da Catingueira, da SAB do Jeremias I e II e da SAB do Centenario; com carga horaria total de 42 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601801 | 09/09/2010 | 454.52 | 00001956746420 | MARIA LUCIA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos das SABs das Malvinas I e II e Vila Cabral I e II, e da Ass. do Moradores do Catole de Ze Ferreira; com carga horaria total de 44 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601802 | 09/09/2010 | 454.52 | 00001961723492 | MARCIA APARECIDA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos do Pedregal I e II, do Chico Mendes e do Alto Branco, com carga horaria total de 44 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601803 | 09/09/2010 | 433.86 | 00005887355409 | TAYNANA DE FREITAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos do Cicero Virginio, do Mutirao e da SAB de Santa Rosa, com carga horaria total de 42 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601804 | 09/09/2010 | 702.44 | 00028680855472 | ZENAIDE TIBURCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos do Monte Santo I e II, do Cruzeiro, do Jardim Continental I e II,e de Sao Jose da Mata I e II, com carga horaria total de 68 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601805 | 09/09/2010 | 537.16 | 00005059060403 | ALANA SUENIA GUIMARAES OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Atualizacao para o mercado de trabalho realizada junto aos jovens assistidos pelo Programa ProJovem Adolescente nos coletivos do Novo Horizonte I e II, das Tres Irmas I e II, do Ligeiro, e dasTres Irmas; com carga horaria total de 52 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601717 | 10/09/2010 | 900.00 | 00091769965491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Corte e Costura realizada junto ao grupo de mulheres assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias), com carga horaria total de 60 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601849 | 15/09/2010 | 690.00 | 00018882102491 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da embaladeira e do tanque de resfriamento para fabriacacao do leite de soja do centro de producao de alimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601808 | 16/09/2010 | 600.00 | 00007048958464 | JOSENILDO PERGENTINO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Flauta Doce realizada junto aos grupos de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), com carga horaria total de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601891 | 20/09/2010 | 24.00 | 70101233000166 | INDUSTRIA DE PICOLE E GELO DOCE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DE NOVA BRASILIA, EM COMMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1601810 | 21/09/2010 | 80.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada gastos com a viagem para Alhandra-pb, objetivando o devido encaminhamento do adolescente, Marcos Alexandre Barbosa aos seus familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601813 | 21/09/2010 | 400.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do espaco de lazer (acampamento Shekinah) destinado aos idosos acompanhados pela Casa da Familia da Ramadinha, no dia 29 do corrente mes para comemoracao do Dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601811 | 23/09/2010 | 70.00 | 00020756747449 | DALVANI DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um sutia de compressao-MACON-para usar apos intervencao cirurgica da mama. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732010 | 1601815 | 24/09/2010 | 59999.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (biscoitos e refregerantes) para atender a demanda do Programa Projovem. Conforme Pregao 073/2010 e Contrato 321/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601819 | 24/09/2010 | 280.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e higienizacao de ar condicionados pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601814 | 27/09/2010 | 105.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto ao Clube de Maes localizado nas Tres Irmas, ref. a 03 meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601812 | 27/09/2010 | 1980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FRANCIMILTON DE LIMA SILVA na funcao de SECRETARIO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 02 DE AGOSTO a 31 DE OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601816 | 28/09/2010 | 108.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartao de passagens intermunicipal(cartao vale mais) para atender as necessidades de locomocao de profissionais do Fundo Municipal de Assistencia Social em reunioes socio-pedagogicas junto aosprogramas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atencao ao Portador de Necessidades Especiais | Acoes dos Programas de Portadores de Necessidades Especias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601817 | 28/09/2010 | 625.00 | 00001277583480 | RENATA PATRICIA FRAZAO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como interprete de libras no 1ø Forum Municipal de Politicas Publicas para Pessoas Deficientes, com carga horaria de 18horas. Evento realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601818 | 28/09/2010 | 600.00 | 00002322570435 | ANDREA KATIA CAMPOS CATAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Oficina sobre Alimentacao Alternativa, com carga horaria de 40 (quarenta horas) no Centro de Referencia da Assistencia Social/ CRAS Jeremias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601831 | 29/09/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Pintura em Tecido realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601832 | 29/09/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Teatro realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1601827 | 30/09/2010 | 28.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 10.130-3, durante o mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601828 | 01/10/2010 | 370.00 | 00071463429487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trantamento de saude, na compra de uma meia de silicone para ser usada juntamente com a protese ottobock. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1601826 | 01/10/2010 | 86362.65 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a prestacao de servicos da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistencia Social), referente ao mes de setembro. Conforme aditivo No 03 ao contrato no 139/08/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601850 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601851 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601852 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar no Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601853 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601854 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601855 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601856 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601857 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601858 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601859 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601860 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601861 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601862 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601863 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00058728252420 | JANDIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601864 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601865 | 01/10/2010 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE NILSON BARRETO DA SILVA na funcao de PADEIRO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601866 | 01/10/2010 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ANTONIO ELOISIO LIMA NETO na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 deOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601867 | 01/10/2010 | 1320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ADRIANO BELO DO NASCIMENTO na funcao de SECRETARIO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601822 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00002734278499 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de setembro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601848 | 01/10/2010 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de multa de transito a empresa supra citada, ref. ao veiculo de Placa MZH 4012 que esta a disposicao desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601908 | 01/10/2010 | 40.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao CRAS DO CATOLE, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601909 | 01/10/2010 | 29.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica, correspondente a Casa da Familia do Catole. Referente a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601910 | 01/10/2010 | 4.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a unidade pertecente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601994 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de confeccoes de fardamento para atender a equipe do Programa Ruanda. Homologado no dia 21/09/10. Contrato no488/2010. Dispensa 246/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601995 | 01/10/2010 | 1750.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de confeccoes de fardamento para atender a equipe do Programa PAIF/CRAS. Homologado no dia 21/09/10. Contrato no488/2010. Dispensa no246/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601996 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de confeccoes de fardamento para atender a equipe do Programa CREAS. Homologado no dia 21/09/10. Contrato no488/2010. Dispensa no 246/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601997 | 01/10/2010 | 500.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de confeccoes de fardamento para atender a equipe da Casa de Passagem. Homologado no dia 21/09/10. Contrato no488/2010. Dipensa no 246/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602005 | 01/10/2010 | 3125.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de confeccao de fardamento para atender as equipes dos diversos servicos. Homologado no dia 21/09/2010. Contrato no 488/2010. Dispensa no 246/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002472010 | 1602014 | 01/10/2010 | 500.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios diversos para atender a demanda dos servicos da Casa da Esperanca (Unidade I e II). Homologado no dia 21/09/2010. Dispensa no 247 e Contrato no 489/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002472010 | 1602015 | 01/10/2010 | 1500.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios diversos para atender a demanda dos servicos do Programa PETI. Homologado no dia 21/09/2010. Dispensa no 247 e Contrato no 489/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002472010 | 1602016 | 01/10/2010 | 500.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios diversos para atender a demanda dos servicos da Casa da Mulher. Homologado no dia 21/09/2010. Dispensa no 247 e Contrato no 489/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002472010 | 1602017 | 01/10/2010 | 2000.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios diversos para atender a demanda dos servicos do Programa PAIF/CRAS. Homologado no dia 21/09/2010. Dispensa no 247 e Contrato no 489/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002472010 | 1602018 | 01/10/2010 | 2500.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios diversos para atender a demanda dos servicos do Centro de Referencia Especializado - CREAS. Homologado no dia 21/09/2010. Dispensa no 247 e Contrato no 489/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002472010 | 1602019 | 01/10/2010 | 500.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios diversos para atender a demanda dos servicos da Casa de Passagem. Homologado no dia 21/09/2010. Dispensa no 247 e Contrato no 489/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002472010 | 1602020 | 01/10/2010 | 499.26 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios diversos para atender a demanda dos servicos. Homologado no dia 21/09/2010. Dispensa no 247 e Contrato no 489/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601991 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto a Casa da Familia de Sao Jose da Mata, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1602038 | 01/10/2010 | 2500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de central telefonica para atender as necessidades dos servicos prestados por esta secretaria.Conforme Dispensa 261/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601869 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por CARLITA DEODATO BEZERRA LIMA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601870 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA na funcao de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601871 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por DEBORA DIAS COSTA na funcao de EDUCADORA SOCIAL junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 deOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601872 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por DANIELE DO NASCIMENTO FARIAS na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601873 | 01/10/2010 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FAUSTO MARQUES LOPES na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601874 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por FLAVIO ROBERTO RAMOS na funcao de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601875 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por ISAIAS DE SOUSA GUSTAVO na funcao de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBROa 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601876 | 01/10/2010 | 1530.00 | 00004399395427 | DANEANO AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar Suplente no Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/AGOSTO/2008 referente ao periodo de licenca ou ferias dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601877 | 01/10/2010 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOAO BATISTA DA SILVA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601878 | 01/10/2010 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por JOSE DANTAS DE AZEVEDO na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601879 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARCIA CAVALCANTE FERNANDES na funcao de CUIDADOR DE ADULTOS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601880 | 01/10/2010 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARCONI ARAUJO CIRNE na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601881 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por VALDEIR DE ANDRADE na funcao de CUIDADOR DE CRIANCAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601882 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por WALDENIO SERAFIM DA SILVA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601883 | 01/10/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por WALTER ALEXANDRE DA SILVA na funcao de SERVENTE DE OBRAS junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBROa 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601884 | 01/10/2010 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por MARCONI COLACO COSTA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601885 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601886 | 01/10/2010 | 1420.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por WILSON CARLOS GOMES na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de SETEMBRO a 31 de OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601887 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601888 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00038044200444 | VERA LUCIA JANSEN DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601889 | 01/10/2010 | 4590.00 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/AGOSTO/2008 referente ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602037 | 05/10/2010 | 2000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com configuracao de central telefonica e ramais para atender as necessidades dos servicos prestados por esta secretaria.Conforme Dispensa 262/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601823 | 05/10/2010 | 3060.00 | 00002421168414 | MARIA LUCIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar Suplente do Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/Agosto/2008 referente ao periodo de ferias ou licenca dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601824 | 05/10/2010 | 3060.00 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar Suplente do Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/Agosto/2008 referente ao periodo de ferias ou licenca dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601825 | 05/10/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contratos PMCG/SAD No: 431/433/450/441/448/462/466/467 E 468/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601829 | 05/10/2010 | 1200.00 | 00078998662434 | SIMONE DE ARRUDA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina Trabalhos com Filtros de Cafe realizada junto aos grupos de mulheres assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Jeremias), com carga horaria total de 80 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601830 | 05/10/2010 | 600.00 | 00047937157453 | VILMA LUCIA LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso Artesanato em Biscuit realizado junto aos grupos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Malvinas), com carga horaria total de 40 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601834 | 05/10/2010 | 495.84 | 00005059060403 | ALANA SUENIA GUIMARAES OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Ferramentas Gerenciais de Planejamento junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem nos coletivos do Novo Horizonte I e II, Jardim Borborema e Bodocongo I e II; com carga horaria de 48 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601835 | 05/10/2010 | 371.88 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Ferramentas Gerenciais de Planejamento junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem nos coletivos da Associacao dos Moradores do Chico Mendes I e II; com carga horaria de 36 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601836 | 05/10/2010 | 371.88 | 00006614138456 | CAMILA SUELEN GUIMARAES LUNA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Ferramentas Gerenciais de Planejamento junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem nos coletivos do Jeremias I e II; com carga horaria de 36 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601837 | 05/10/2010 | 371.88 | 00051925346404 | GEOCONDA DOS SANTOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Ferramentas Gerenciais de Planejamento junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem nos coletivos do Jardim Paulistano e Tambor; com carga horaria de 36 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601838 | 05/10/2010 | 702.44 | 00028680855472 | ZENAIDE TIBURCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Ferramentas Gerenciais de Planejamento junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem nos coletivos do Monte Santo I e II e no Cruzeiro (Casa Brasil I e II); com carga horaria de 68 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601839 | 05/10/2010 | 537.16 | 00006125970400 | LUANA SHERIDA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Ferramentas Gerenciais de Planejamento junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem nos coletivos do Jardim Continental e Nova Brasilia; com carga horaria de 52 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601840 | 05/10/2010 | 371.88 | 00004050055473 | VANICLEIDE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Ferramentas Gerenciais de Planejamento junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem nos coletivos do Bairro Tres Irmas; com carga horaria de 36 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601841 | 05/10/2010 | 371.88 | 00001956746420 | MARIA LUCIA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Ferramentas Gerenciais de Planejamento junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem nos coletivos da SAB das Malvinas I e II;com carga horaria de 36 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601842 | 05/10/2010 | 537.16 | 00007648655446 | RENATA CHARLENE BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas Ferramentas Gerenciais de Planejamento junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem nos coletivos da SAB das Malvinas I e II e do Inst. Educacional Infantil; com carga horaria de 52 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601978 | 07/10/2010 | 3060.00 | 00002221825470 | SILENE LIMA DOURADO XIMENES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado na Rua Arruda Camara , 151, terreo; Santo Antonio - Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca (Unidade II), referente aos meses de outubro a dezembro/2010. Conforme contrato no 493/2010 e Dispensa de Licitacao no254/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601833 | 08/10/2010 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (flauta e banda marcial) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1601895 | 08/10/2010 | 1950.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador e monitor para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1601892 | 10/10/2010 | 211.37 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas, bombons e pipocas para comemoracao do Dia das Criancas junto as Casas da Familia/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001082010 | 1601911 | 13/10/2010 | 16390.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e eletros para a implantacao dos CRAS/PAIF do bairro das Malvinas e Sao Jose da Mata.Conforme Pregao de no 108 e Contrato de no: 455/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001082010 | 1601912 | 13/10/2010 | 1024.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e eltros para a implantacao dos CRAS/PAIF de Sao Jose da Mata e Malvinas.Conforme Pregao 108/2010 e Contrato 456/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601843 | 14/10/2010 | 371.88 | 00000909781451 | VITORIA DA COSTA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Oficina Ferramentas Gerenciais de Planejamento, com carga horaria de 36 horas realizada entre os adolescentes do Programa Pro-Jovem (bairro Jardim Continental, no turno da manha). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601844 | 14/10/2010 | 371.88 | 00000094760403 | VANUZA DA COSTA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de Oficina Ferramentas Gerenciais de Planejamento com carga horaria de 36 horas, realizada entre os adolescentes do Programa Pro-Jovem no bairro do Pedregal, turno manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601845 | 14/10/2010 | 475.18 | 00005887355409 | TAYNANA DE FREITAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de Oficina Ferramentas Gerenciaisde Planejamento, com carga horaria de 46 horas realizada entre os adolescentes do programa Pro-JOvem, no bairro Jardim Borborema (manha) e na Faculdade de Comunicacao Social (tarde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601846 | 14/10/2010 | 371.88 | 00053953266420 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de Oficina Ferramentas Gerenciaisde Planejamento, com carga horaria de 36 horas realizada entre os adolescentes do programa Pro-JOvem, no bairro da Catingueira (tarde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601868 | 14/10/2010 | 371.88 | 00033855323453 | MARIA MARCIA FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Ferramentas Gerenciais de Planejamento realizada junto aos jovens e adolescentes assistidos pelo Programa ProJovem no coletivo do Sao Januario, com carga horaria total de 36 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1601847 | 15/10/2010 | 115.78 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para atender as crinacas da Casa da Esperanca II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601981 | 18/10/2010 | 3060.00 | 00004399395427 | DANEANO AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar Suplente no Conselho Tutelar Norte conforme portaria nø 2444/AGOSTO/2008 referente ao periodo de licenca ou ferias dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601983 | 18/10/2010 | 1530.00 | 00002421168414 | MARIA LUCIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar Suplente no Conselho Tutelar Sul conforme portaria nø 2445/AGOSTO/2008 referente ao periodo de licenca ou ferias dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601984 | 18/10/2010 | 1530.00 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheiro Tutelar Suplente no Conselho Tutelar Leste conforme portaria nø 2446/AGOSTO/2008 referente ao periodo de licenca ou ferias dos demais conselheiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601893 | 18/10/2010 | 200.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de Julho de 2010. Inquilino: Maria da Penha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1601890 | 18/10/2010 | 3060.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Conselheira Tutelar Suplente no Conselho Tutelar Oeste conforme portaria nø 2447/AGOSTO/2008 e oficio nø 075/2010/CMDDCA/CG referente ao periodo de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1602031 | 19/10/2010 | 12.90 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1601894 | 20/10/2010 | 109.99 | 00958548000220 | DROGARIA DRIGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um inalador nebulizador para atender as criancas da Casa da Esperanca II. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601904 | 21/10/2010 | 364.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de contrato anual de jornal do Diario da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732010 | 1601896 | 21/10/2010 | 99680.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (biscoitos e refregerantes) para atender a demanda do Programa Projovem. Conforme Pregao 073/2010 e Contrato 321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601990 | 21/10/2010 | 480.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (banda de pifano) realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602021 | 25/10/2010 | 240.00 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente aos meses de agosto e setembro de 2010. Inquilino (a): Maria de Fatima Oliveira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602022 | 25/10/2010 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602023 | 25/10/2010 | 300.00 | 00038012286491 | SEVERINA GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente aos meses de agosto e setembro de 2010. Inquilino (a): Maria do Socorro Alexandre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602024 | 25/10/2010 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Wanderleia Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602025 | 25/10/2010 | 130.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Rossana de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602026 | 25/10/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602027 | 25/10/2010 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Patricia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601897 | 25/10/2010 | 450.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2010. Inquilina: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601898 | 25/10/2010 | 200.00 | 00052705978453 | MARIA ALVINA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilina: Raimundo Araujo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601899 | 25/10/2010 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilina: Maria de Fatima de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601900 | 25/10/2010 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilina: Espedito Malheiro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601901 | 25/10/2010 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino: Sebastiao Jose Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601902 | 25/10/2010 | 250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilina: Rita Maria dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601903 | 25/10/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Aviso de Licitacao do Pregao Presencial 137/2010 ref. a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601919 | 25/10/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601920 | 25/10/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601921 | 25/10/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601922 | 25/10/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Adeilma Silva Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601923 | 25/10/2010 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601924 | 25/10/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601925 | 25/10/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601926 | 25/10/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601927 | 25/10/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Dalva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601928 | 25/10/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601929 | 25/10/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601930 | 25/10/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601931 | 25/10/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601932 | 25/10/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601933 | 25/10/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601934 | 25/10/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601935 | 25/10/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601936 | 25/10/2010 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Denise Angela da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601937 | 25/10/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601938 | 25/10/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Joana D arc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601939 | 25/10/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601940 | 25/10/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601941 | 25/10/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601942 | 25/10/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601943 | 25/10/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601944 | 25/10/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601945 | 25/10/2010 | 100.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria da Penha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601946 | 25/10/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601947 | 25/10/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601948 | 25/10/2010 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Iraci dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601949 | 25/10/2010 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601950 | 25/10/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601951 | 25/10/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601952 | 25/10/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601953 | 25/10/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Andreia Simplicio da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601954 | 25/10/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601955 | 25/10/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601956 | 25/10/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601957 | 25/10/2010 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601958 | 25/10/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601959 | 25/10/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601960 | 25/10/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601961 | 25/10/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601962 | 25/10/2010 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601963 | 25/10/2010 | 150.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Jessica Alves Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601964 | 25/10/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Inez Ameida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601965 | 25/10/2010 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601966 | 25/10/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601967 | 25/10/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601968 | 25/10/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601969 | 25/10/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601970 | 25/10/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601971 | 25/10/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601972 | 25/10/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria das dores da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601973 | 25/10/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601974 | 25/10/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de aluguel referente ao mes de setembro de 2010. Inquilino (a): Mirtes Abriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1601977 | 26/10/2010 | 350.00 | 00004450780493 | AMINADAB GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de vidros das janelas do complexo Plinio Lemos (parte reservada as acoes desta secretaria) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes do Conselho de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601979 | 27/10/2010 | 600.00 | 03907469000105 | ASSTA-ASSISTENCIA TECNICA E DEDETIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no predio da Casas do Conselhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1601980 | 27/10/2010 | 200.00 | 03907469000105 | ASSTA-ASSISTENCIA TECNICA E DEDETIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao do predio onde funciona o CRAS do Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601917 | 27/10/2010 | 2100.00 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de outubro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601918 | 27/10/2010 | 2110.00 | 00005059060403 | ALANA SUENIA GUIMARAES OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de outubro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601987 | 27/10/2010 | 17.90 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto ao CRAS de Sao Jose da Mata, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601988 | 27/10/2010 | 72.56 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto ao Clube de Maes do bairro Tres Irmas( Silva Cunha Lima), ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000982010 | 1602029 | 27/10/2010 | 17277.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras plasticas com braco e cadeiras universitarias em formica para atender a demanda do Programa Projovem Adolescente. Homologado no dia 27/10/10. Contrato no 504 e Carta Convite no 098/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000982010 | 1602030 | 27/10/2010 | 45500.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras plasticas e cadeiras universitarias em formica, para atender a demanda dos coletivos do Projovem Adolescente. Homologado no dia 27/10/10. Carta Convite no 098/2010. Contrato no 504/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1601975 | 27/10/2010 | 2100.00 | 00002473527482 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente aos meses de outubro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601905 | 27/10/2010 | 516.50 | 00009530435410 | AMANDA MICKAELLA LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao das Oficinas FERRAMENTAS GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO, realizadas no coletivo da SAB do bairro das Malvinas e no coletivo do NACA (Nucleo de Apoio a Crianca e ao Adolescente), com carga horaria de 50 (cinquenta horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601906 | 27/10/2010 | 516.50 | 00006102291417 | SORAIA DA VERA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao das Oficinas FERRAMENTAS GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO, realizadas no coletivo do bairro do Monte Santo e na SAB da Conceicao, com carga horaria de 50 (cinquenta horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601907 | 27/10/2010 | 537.16 | 00001961723492 | MARCIA APARECIDA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao das Oficinas FERRAMENTAS GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO E ATUALIZACAO PARA O MERCARDO DE TRABALHO, realizadas no coletivo da SAB da Associacao de moradores do Conjunto Mariz(periodo manha e tarde) , com carga horaria de 52 (cinquenta e duas horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601976 | 28/10/2010 | 200.00 | 00008525363480 | RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comprar material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1601989 | 28/10/2010 | 100.09 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto ao CRAS das Malvinas, ref. a tres meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601913 | 28/10/2010 | 14.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da Familia/CRAS de Sao Jose da Mata, ref. a tres meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601914 | 28/10/2010 | 33.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao CRAS de do Catole, ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601915 | 28/10/2010 | 36.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao Clube de Maes do Bairro de Tres Irmas.(Silvia Cunha LIma) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1601916 | 28/10/2010 | 3.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto ao CRAS das Malvinas, ref. a um mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1601986 | 01/11/2010 | 86805.79 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos continuados a secretaria/SEMAS referente ao mes de OUTUBRO de 2010 conforme aditivo nø 03 ao contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602040 | 01/11/2010 | 510.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por MARIA HELENA CAMPOS ALVES na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de OUTUBRO a 31 de OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602058 | 01/11/2010 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602059 | 01/11/2010 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARCIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602060 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): WANDERLEIA SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602061 | 01/11/2010 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602062 | 01/11/2010 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): ADEILMA SILVA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602063 | 01/11/2010 | 250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): RITA MARIA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602064 | 01/11/2010 | 200.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602065 | 01/11/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAPIM DOS SANTOS GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602066 | 01/11/2010 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602067 | 01/11/2010 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602068 | 01/11/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DALVA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602069 | 01/11/2010 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA JOSE OLIVEIRA VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602070 | 01/11/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): NADIR DA CONCEICAO RIBEIRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602071 | 01/11/2010 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): EUNICE AMADO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602072 | 01/11/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): REGINALDO DE ALCANTARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602073 | 01/11/2010 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): ANTONIA LUCIA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602074 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602075 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602076 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602077 | 01/11/2010 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602078 | 01/11/2010 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602079 | 01/11/2010 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602080 | 01/11/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): IRAMIR DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602081 | 01/11/2010 | 150.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): LUCIANA TEREZINHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602082 | 01/11/2010 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): OZAMIRA BEZERRA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602083 | 01/11/2010 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602084 | 01/11/2010 | 150.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA FERNANDES ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602085 | 01/11/2010 | 100.00 | 00064634213400 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DA PENHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602086 | 01/11/2010 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602087 | 01/11/2010 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): JOSEFA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602088 | 01/11/2010 | 180.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): ESPEDITO MALHEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602089 | 01/11/2010 | 120.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): IRACI DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602090 | 01/11/2010 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA MARCELINO QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602091 | 01/11/2010 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602092 | 01/11/2010 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602093 | 01/11/2010 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): ALEXANDRA DA SILVA SILVANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602094 | 01/11/2010 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602095 | 01/11/2010 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARILENE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602096 | 01/11/2010 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): VALBIANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602097 | 01/11/2010 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602098 | 01/11/2010 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): GEOVANISE BENTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602099 | 01/11/2010 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602100 | 01/11/2010 | 250.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): NILZETE MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602101 | 01/11/2010 | 150.00 | 00008164021407 | MAYCON DAVID MONTEIRO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a):JESSICA ALVES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602102 | 01/11/2010 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): INEZ ALMEIDA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602103 | 01/11/2010 | 100.00 | 00000863319491 | PAULO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): PATRICIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602104 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): JOSIMERE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602105 | 01/11/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602106 | 01/11/2010 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): RICARDO DA SILVA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602107 | 01/11/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): ELIETE CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602108 | 01/11/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): JANAINA SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602109 | 01/11/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602110 | 01/11/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA VILMA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602111 | 01/11/2010 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MIRTES ADRIANA LIMA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602112 | 01/11/2010 | 130.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): ROSSANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602113 | 01/11/2010 | 200.00 | 00071449558453 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda finanaceira de aluguel, referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602115 | 01/11/2010 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602116 | 01/11/2010 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DE LOURDES AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602117 | 01/11/2010 | 120.00 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA FERREIRA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602118 | 01/11/2010 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602119 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002509378406 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): DENISE ANGELA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602120 | 01/11/2010 | 200.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): SEBASTIAO JOSE ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602121 | 01/11/2010 | 200.00 | 00052705978453 | MARIA ALVINA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): RAIMUNDO ARAUJO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602122 | 01/11/2010 | 150.00 | 00038012286491 | SEVERINA GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602123 | 01/11/2010 | 150.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602124 | 01/11/2010 | 450.00 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2010. Inquilino (a): IONE NOEMIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602125 | 01/11/2010 | 390.00 | 00004883460452 | IONE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602126 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001368832490 | SUELDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602127 | 01/11/2010 | 80.00 | 00004405569452 | RENATA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para saldar debitos de ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2010. Inquilino (a): MARIA LUCIENE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602046 | 01/11/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ALEXANDRE VICENTE DA SILVA na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de OUTUBRO a 31 de OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602047 | 01/11/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JOSINALDO COSTA DINIZ na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente ao periodo de 01 de OUTUBRO a 31 de OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602048 | 01/11/2010 | 710.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por WALDENIO SERAFIM DA SILVA na funcao de CONTINUO junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato em anexo.Referente ao periodo de 01 de OUTUBRO a 31 deOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602053 | 01/11/2010 | 2735.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13o REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 14.579-3, em cumprimento ao mandado de sequestro no 362/2010, reclamacao trabalhista n.o 00211.2008.009.13-00-4, realizado no mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602141 | 01/11/2010 | 250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de novembro de 2010. Inquilina: RITA MARIA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602154 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00009360114839 | MARIA DO SOCORRO FARIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRATAMENTO DE SAUDE, (CANCER DE OVARIO) DA SUA IRMA MARIA PEREIRA DE FARIAS. CONFORME DIAGNOSTICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602176 | 03/11/2010 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de PROF. DE EDUCACAO FISICA prestados por CARLITA DEODATO BEZERRA LIMA ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente aos meses de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602114 | 03/11/2010 | 14771.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de homologacoes, adjudicacao e extratos de contratos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601985 | 03/11/2010 | 702.44 | 00005299391420 | MELLINA DUTRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao das Oficinas FERRAMENTAS GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO, realizadas no coletivo da SAB do bairro Vila Cabral (periodo da manha) e na Escola Municipal Cicero Virginio (periododa tarde), com carga horaria de 68 (sessenta e oito horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1601998 | 03/11/2010 | 1130.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados, para a manutencao de impressoras da Casa da Esperanca I e II. Homologado no dia 03/11, termo aditivo no 01 ao contrato no 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1601999 | 03/11/2010 | 1695.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados, para a manutencao de impressoras do Programa PETI. Homologado no dia 03/11, termo aditivo no 01 ao contrato no 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1602000 | 03/11/2010 | 4378.75 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados, para a manutencao de impressoras do Projovem Adolescente. Homologado no dia 03/11, termo aditivo no 01 ao contrato no 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1602001 | 03/11/2010 | 1130.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados, para a manutencao de impressoras dosConselho Tutelares. Homologado no dia 03/11, termo aditivo no 01 ao contrato no 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1602002 | 03/11/2010 | 2118.75 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados, para a manutencao de impressoras do PAIF/ CRAS. Homologado no dia 03/11, termo aditivo no 01 ao contrato no 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1602003 | 03/11/2010 | 1271.25 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados, para a manutencao de impressoras ao Centro de Referencia Especializado - CREAS. Homologado no dia 03/11, termo aditivo no 01 ao contrato no 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612010 | 1602004 | 03/11/2010 | 2401.25 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos reciclados, para a manutencao de impressoras. Homologado no dia 03/11, termo aditivo no 01 ao contrato no 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601982 | 04/11/2010 | 1200.00 | 00008823594448 | KARLA LAYSE LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao do curso CAIXAS DECORATIVAS, realizado no clube de Maes do bairro Cuites, entre as pessoas assistidas pelo CRAS/PAIF Jeremias, com carga horaria de 80 (oitenta horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602013 | 05/11/2010 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba pelo periodo de 21/10/10 a 21/10/11, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1601992 | 05/11/2010 | 28.00 | 00006208701414 | JOAO VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de lubrificacao das portas de aco do posto de atendimento /SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1602032 | 08/11/2010 | 73.90 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem com aviso de recebimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602006 | 08/11/2010 | 400.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a colaboradores para participar do IV Forum Nacional Colegiado de conselheiros Tutelares em Luziania - Brasilia, de 16 a 20 de novembro de 2010, onde havera formacao quanto as Politicas de Atendimento a Crianca e ao adolescente e fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, direcionados a criancas e adolescentes de todo o pais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602007 | 08/11/2010 | 400.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a colaboradores para participar do IV Forum Nacional Colegiado de conselheiros Tutelares em Luziania - Brasilia, de 16 a 20 de novembro de 2010, onde havera formacao quanto as Politicas de Atendimento a Crianca e ao adolescente e fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, direcionados a criancas e adolescentes de todo o pais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602008 | 08/11/2010 | 400.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a colaboradores para participar do IV Forum Nacional Colegiado de conselheiros Tutelares em Luziania - Brasilia, de 16 a 20 de novembro de 2010, onde havera formacao quanto as Politicas de Atendimento a Crianca e ao adolescente e fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, direcionados a criancas e adolescentes de todo o pais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602009 | 08/11/2010 | 400.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a colaboradores para participar do IV Forum Nacional Colegiado de conselheiros Tutelares em Luziania - Brasilia, de 16 a 20 de novembro de 2010, onde havera formacao quanto as Politicas de Atendimento a Crianca e ao adolescente e fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, direcionados a criancas e adolescentes de todo o pais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602010 | 09/11/2010 | 648.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao e recarga de cartoes (Vale Mais) para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes em situacao de liberdade vigiada, para a sua devida participacao nos encontros socio-educativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602011 | 09/11/2010 | 108.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartao intermunicipal (Cartao Vale Mais) para atender as necessidades de locomocao de profissionais do Fundo Municipal de Assistencia Social em reunioes socio-pedagogico junto aos programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602028 | 09/11/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a publicacao de Extrato de contratos de no 488 e 489/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602012 | 10/11/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a publicacao de aviso de licitacao do Pregao Presencial 142 e 143/2010, de aquisicao de combustivel e aquisicao de lanches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602033 | 12/11/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual do Jornal da Paraiba para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 24/07 a 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602034 | 12/11/2010 | 280.00 | 00002147536466 | ELAINE BARROS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de distribuicao de pipoca e algodao doce, no evento realizado em homenagem ao Dia das Criancas, das criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602039 | 12/11/2010 | 575.00 | 00092878822404 | JOSIANE NASARE PORDEUS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem do evento de certificacao do Selo Unicef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602044 | 12/11/2010 | 480.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica (pifano) ministradas junto ao grupo de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, carga horaria total de 32 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602045 | 12/11/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Teatro ministradas junto ao grupo de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602049 | 12/11/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Pintura em Tecido ministradas junto ao grupo de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602050 | 12/11/2010 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de Musica (flauta doce) ministradas junto ao grupo de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001002010 | 1602128 | 16/11/2010 | 19240.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colcoes para distribuicao gratuita junto as pessoas(familias) carentes assistidas pelos cras.Conforme Termo Aditivo no 01 ao Pregao 100/2010 e Contrato 431/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602043 | 16/11/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual do Jornal da Paraiba para atender a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602035 | 16/11/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao do Pregao Presencial no 137/2010, referente a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602036 | 16/11/2010 | 60.00 | 00022920991876 | LILIAN ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comprar uma carroca de mao para ser utilizada na venda de artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602042 | 17/11/2010 | 100.00 | 00001273547438 | IOLANDA RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para fazer trabalhos artesanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602041 | 19/11/2010 | 500.00 | 00044175701400 | PATRICIA BRITO DE MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 1602132 | 19/11/2010 | 55000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza para atender a demanda das Casas da Familia-CRAS. Conforme Pregao Presencial de no 137/2010/SEMAS/PMCG e Contrato 519/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 1602136 | 19/11/2010 | 30000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza para atender a demanda do Albergue - Populacao de Rua. Conforme Pregao Presencial de no 137/2010/SEMAS/PMCG e Contrato 519/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 1602137 | 19/11/2010 | 58043.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado a demanda dop Projovem Adolescente. Conforme Pregao Presencial de no 137/2010/semas/pmcg e Contrato 519/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 1602138 | 19/11/2010 | 30000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado ao programa PETI. Conforme Pregao Presencial de no 137/2010/SEMAS/PMCG e Contrato 519/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1602173 | 19/11/2010 | 69.60 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentacao com destino ao MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 1602150 | 19/11/2010 | 1500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza para atender a demanda da Casa de Passagem. Conforme Pregao Presencial de no 137/2010/SEMAS/PMCG e Contrato de no 519/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 1602151 | 19/11/2010 | 1500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado a Casa da Mulher. Conforme Pregao de no 137/2010/semas/pmcg e Contrato 519/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 1602144 | 19/11/2010 | 1500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza para atender a demanda dos Conselhos Tutelares. Conforme Pregao Presencial de no 137/2010/SEMAS/PMCG e Contrato 519/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 1602147 | 19/11/2010 | 15000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza para atender as demandas do CREAS (Sinta e Sentinela) Conforme Pregao Presencial de no 137/2010/SEMAS/PMCG e Contrato 519/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1602055 | 22/11/2010 | 1000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, substituicao de pecas e reparos diversos junto ao condicionadores de ar, pertecentes ao Projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1602051 | 22/11/2010 | 500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comfeccao e impressao os jornalzinhos para divulgacao das acoes do PETI.Conforme Contrato no: 112/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602052 | 24/11/2010 | 500.00 | 00060223251453 | OSMAR CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1602054 | 25/11/2010 | 40.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para coordenadora do Sinta, correspondente a ressarcimento, referente a despesa com abastecimento do carro para sua participacao em uma Mesa Redonda sobre o SINASE, na cidade de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602056 | 26/11/2010 | 300.00 | 00050462164420 | MIGUEL SABINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia para fardamento do programa Ruanda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602057 | 29/11/2010 | 60.00 | 00043608132449 | MARIA AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear viagem a Joao Pessoa,objetivando a participacao na reuniao da CIB, para apresentacao da 1a Pesquisa Trabalhadores na Gestao do Suas, no dia 30 do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602169 | 30/11/2010 | 250.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na Placa exposta na Casa dos Conselhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1602172 | 30/11/2010 | 40.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 10.130-3, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602133 | 30/11/2010 | 410.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de portoes e grades nas dependencias da Casa da Esperanca I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602129 | 01/12/2010 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos avisos de licitacao do Pregao 150/ 151 e 152/2010 SEMAS.Referente a aquisicao de camisas, bolsas e material didatico para o Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1602130 | 01/12/2010 | 85229.69 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos continuados a secretaria/SEMAS referente ao mes de NOVEMBRO de 2010 conforme aditivo nø 03 ao contrato nø 139/2008 e pregao nø 46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602179 | 01/12/2010 | 37.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica ref. ao mes de dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1602193 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002747520420 | GLAUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitoria de nivel medio do ProJovem, referente ao mes dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602218 | 01/12/2010 | 800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por JORAINE SOUSA RODRIGUES na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATOLE),referente ao mes dezembro/2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602219 | 01/12/2010 | 800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por GILDENHA ALENCAR MEDEIROS na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE JEREMIAS),referenteao mes dezembro/2010.Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602229 | 01/12/2010 | 450.00 | 00042611881472 | EUNICE DA COSTA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as oficinas tematicas realizadas junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 30 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602230 | 01/12/2010 | 1060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por SUELEIDE NOBREGA GADELHA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) no atendimento as familias beneficiadas pelo PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, (UNIDADE CATINGUEIRA),referente ao mes dezembro/2010. Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602231 | 01/12/2010 | 800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por EDVANIA DA PAZ ROMAO DE SOUZA na funcao de PSICOLOGA no atendimento aos adolescentes que estao cumprindo medidas socio-educativas atraves do Servico Integrado de Atendimento Socio-Educativo aos Adolescentes - SINTA/CREAS, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602232 | 01/12/2010 | 800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por MARIA DO SOCORRO DA SILVA na funcao de PEDAGOGA no atendimento aos adolescentes que estao cumprindo medidas socio-educativas atraves do Servico Integrado de Atendimento Socio-Educativo aos Adolescentes - SINTA/CREAS, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602233 | 01/12/2010 | 800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por ANISBETE BENTO COSTA na funcao de ASSISTENTE SOCIAL no atendimento aos adolescentes que estao cumprindo medidas socio-educativas atraves do Servico Integrado de Atendimento Socio-Educativo aos Adolescentes - SINTA/CREAS, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602234 | 01/12/2010 | 600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais na funcao de ASSISTENTE SOCIAL prestados por EUNICE DA COSTA ALBUQUERQUE ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602131 | 02/12/2010 | 900.00 | 00047937157453 | VILMA LUCIA LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso Artesanato com Jornal realizado junto ao grupo de mulheres assistido pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catingueira), com carga horaria total de 60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602134 | 03/12/2010 | 4.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do MES DE NOVEMBRO do Predio onde funciona o CRAS Sao Jose da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602135 | 03/12/2010 | 35.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do MES DE NOVEMBRO do predio onde funciona o CRAS CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602139 | 03/12/2010 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a publicacao de Contratos Nø488/2010 - 489/2010 - 504/2010 - 519/2010 da Secretaria MUnicipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602140 | 03/12/2010 | 400.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a colaboradores para a Conselheira Tutelar Isolda Fragoso Nascimento, representando o Orgao de Atendimento a Crianca e ao Adolescente, a fim de que a mesma participe do Seminario Nacional do Programa de Protecao a Criancas e Adolescentes Ameacados de Morte - PPCAAM com o tema A violencia letal de criancas e adolescentes: dialogos para o enfrentamento e a prevencao , nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2010 no Centro de Eventos e Trei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602170 | 03/12/2010 | 38.87 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua e esgoro junto a Casa da Familia das Malvinas/PAIF/CRAS.Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602165 | 03/12/2010 | 50.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a Conselheira Tutelar, supra citada, para locomocao ao Loteamento Bela Vista no Distrito de Ailhandra na cidade de Joao Pessoa, objetivando a entrega do adolescente A.M.C a sua genitora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602166 | 03/12/2010 | 91.30 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para auxiliar na viagem a Alhandra, objetivando a entrega de menor da Casa da Esperanca I para os seus familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001422010 | 1602142 | 03/12/2010 | 9000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina e oleo diesel) para atender a frota dos veiculos do PETI.Conforme Pregao 142/2010/SEMAS/PMCG E Contrato 529/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001422010 | 1602143 | 03/12/2010 | 24000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina e oleo diesel) para atender a frota dos veiculos do Projovem Adolescente.Conforme Pregao 142/2010/SEMAS/PMCG E Contrato 529/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001422010 | 1602148 | 03/12/2010 | 4777.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina e oleo diesel) para abastecer carro presta servicos do CREAS. Conforme Pregao 142/2010/SEMAS/PMCG E Contrato 529/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001422010 | 1602149 | 03/12/2010 | 24000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina e oleo diesel) para abastecer os carros que prestam servicos junto as Casas da Familia/CRAS. Conforme Pregao 142/2010/SEMAS/PMCG E Contrato 529/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001422010 | 1602145 | 03/12/2010 | 10000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina e oleo diesel) para atender a frota dos veiculos dos Conselhos Tutelares.Conforme Pregao 142/2010/SEMAS/PMCG E Contrato 529/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001422010 | 1602146 | 03/12/2010 | 24000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina e oleo diesel) para atender a frota dos veiculos da Sede da SEMAS. Conforme Pregao 142/2010/SEMAS/PMCG E Contrato 529/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 1602152 | 03/12/2010 | 5000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza para atender a demanda da SEDE desta Secretaria. Conforme Pregao Presencial de no 137/2010/SEMAS/PMCG e Contrato de no 519/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602153 | 03/12/2010 | 1501.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de homologacao e extrato de contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602242 | 03/12/2010 | 72.31 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua e esgoto junto a da Casa da Esperanca II, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602251 | 03/12/2010 | 38.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica junto a Casa da familia da Catingueira.Ref. a um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602167 | 06/12/2010 | 80.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear despesas da conselheira Tutelar, supra citada, no deslocamento para a cidade de Joao Pessoa para a sua devida participacao no Seminario Direito e Familia na Conteporaneidade,realizado pela Promotoria de Justica da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602168 | 06/12/2010 | 100.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear despesas da Conseheira Tutelar,supra citada,com deslocamento para a cidade de Afogados da Ingazeira, no estado de Pernambuco para acompanhar o adolescente C.P.S (17 anos) ateo Conselho Tutelar da citada cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602159 | 06/12/2010 | 281.55 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo de do veiculo de placa MNL 8877, que esta a disposicao do SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602160 | 06/12/2010 | 536.02 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPY 0109, QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602161 | 06/12/2010 | 472.17 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPY 0089 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602162 | 06/12/2010 | 280.64 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX 0569 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602163 | 06/12/2010 | 450.88 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo de placa MPX 0559, QUE ESTA A DISPOSICAO DO PROJOVEM ADLOESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602164 | 06/12/2010 | 409.24 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo de PLACA MMV 2498 QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 1602178 | 06/12/2010 | 41999.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits lanches nao pereciveis para serem servidos juntos aos juvens do Programa Projovem Adolescente.Conforme Pregao Presencial de no: 143/2010 e Contrato 533/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602220 | 06/12/2010 | 120.00 | 00067015921472 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comprar oculos de grau para sua filha menor, Edna Sabino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Unidade Abrigo Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602213 | 06/12/2010 | 621.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut), destinados a Casa da Mulher.Conforme Termo Aditivo de no 01 ao Pregao de no 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602214 | 06/12/2010 | 4621.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut), destinados ao PETI.Conforme Termo Aditivo de no 01 ao Pregao de no 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1602192 | 06/12/2010 | 750.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches(sanduiches, tortas, bolos, salgados e refrigerantes) para atender a demanda do CREAS(Sinta e Sentinela).Comnforme Termo Aditivo de no 01 ao Contrato 338/2010 e Pregao 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1602194 | 06/12/2010 | 750.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches(sanduiches, tortas, bolos, salgados e refrigerantes) para atender a demanda das Casas da Esperanca I e II.Comnforme Termo Aditivo de no 01 ao Contrato 338/2010 e Pregao 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1602195 | 06/12/2010 | 3000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches(sanduiches, tortas, bolos, salgados e refrigerantes) para atender a demanda do PETI. Conforme Termo Aditivo de no 01 ao Contrato 338/2010 e Pregao 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1602196 | 06/12/2010 | 1737.05 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches(sanduiches, tortas, bolos, salgados e refrigerantes) para atender a demanda da Sede desta Secretaria.Comnforme Termo Aditivo de no 01 ao Contrato 338/2010 e Pregao 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1602197 | 06/12/2010 | 500.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches(sanduiches, tortas, bolos, salgados e refrigerantes) para atender a demanda do Programa Ruanda.Conforme Termo Aditivo de no 01 ao Contrato 338/2010 e Pregao 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo aos Conselhos Sociais | Acoes dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1602198 | 06/12/2010 | 500.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches(sanduiches, tortas, bolos, salgados e refrigerantes) para atender a demanda dos Conselhos tutelares.Comnforme Termo Aditivo de no 01 ao Contrato 338/2010 e Pregao 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 1602200 | 06/12/2010 | 190000.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (biscoitos e refrigerantes) para atender ao Programa Projovem. Conforme contrato no 533/2010. Pregao no 143/2010. Homolgado no dia 29/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1602201 | 06/12/2010 | 7500.00 | 08813164000140 | OLACANTI - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais e acessorios para atender a demanda dos eventos socio-culturais realizados pelas Casas da familia/CRAS/PAIF.Conforme Dispensa de no 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1602189 | 06/12/2010 | 3750.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches(sanduiches, tortas, bolos, salgados e refrigerantes) para atender a demanda dos CRAS/PAIF.Comnforme Termo Aditivo de no 01 ao Contrato 338/2010 e Pregao 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1602190 | 06/12/2010 | 750.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches(sanduiches, tortas, bolos, salgados e refrigerantes) para atender a demanda do Programa Populacao de Rua.Comnforme Termo Aditivo de no 01 ao Contrato 338/2010 e Pregao 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1602155 | 07/12/2010 | 1400.00 | 00052147673404 | NAILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Orientadora Social do programa Pro-Jovem Adolescente nos meses de NOVEMBR0 e DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1602157 | 07/12/2010 | 1400.00 | 00006614138456 | CAMILA SUELEN GUIMARAES LUNA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Orientadora Social do programa Pro-Jovem Adolescente nos meses de NOVEMBR0 e DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1602243 | 07/12/2010 | 69.60 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia para o MTE-MINISTERIO DO TRABALHO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602224 | 07/12/2010 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Musica realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602225 | 07/12/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Pintura em Tecida realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602226 | 07/12/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina Teatro realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1602158 | 09/12/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Aviso de Licitacao dos Pregoes Presenciais nø 155/2010 e 156/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1602156 | 09/12/2010 | 1400.00 | 00001043342400 | MONICA DALVA FARIAS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Orientadora Social do programa Pro-Jovem Adolescente nos meses de NOVEMBR0 e DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602171 | 14/12/2010 | 35.00 | 00007606973881 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para comprar uma passagem para sua cidade de origem, Patos/ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1602174 | 14/12/2010 | 1100.00 | 00005939277454 | SUELITON VIEIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da centrifuga da miniuzina de leite do Programa de Alimentacao Integrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602175 | 15/12/2010 | 594.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao e recarga de cartoes (Vale Mais) para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes em situacao de liberdade vigiada, para a sua devida participacao nos encontros socio-educativos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602237 | 15/12/2010 | 750.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de musica realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602238 | 15/12/2010 | 750.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de teatro realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602239 | 15/12/2010 | 750.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de pintura em tecido realizada junto as criancas e aos adolescentes assistidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, com carga horaria total de 50 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602235 | 15/12/2010 | 450.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA DANTAS na funcao de EDUCADOR SOCIAL do Programa de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual - Sentinela (CREAS), referente a 15 dias trabalhados no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602177 | 16/12/2010 | 50.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para servidor supra citado para custear viagem a Joao Pessoa objetivando a entrega de documentos (Prestaca de Contas) junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, em 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1602181 | 16/12/2010 | 520.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA - CASA DAS TELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material(trilho,prat.k 2mt, suportes prat.k. 30cm e parafusos para integrar o espaco no Centro de Artesanato, destinado as produtoras vinculadas aos CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602182 | 17/12/2010 | 2000.00 | 00039792498400 | WALTER REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria para o Centro de Artesanato, ref. ao espaco destinado as produtoras vinculadas aos CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1602180 | 17/12/2010 | 430.30 | 70097886000119 | MORAIS & MORAES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros incolor de 6mm para integrar a vitrine do Centro de Artesanato, espaco destinado as produtoras vinculadas ao CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001522010 | 1602202 | 17/12/2010 | 51500.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BRASILEIRO LIMA DONATO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolsa transversal para atender as acoes do Programa Projovem Adolescente.Conforme Pregao de no 152/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602203 | 20/12/2010 | 1000.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao Agente Ambiental para a populacao usuaria do CRAS do Catole. 40 horas ministrado pela instituicao supra citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602199 | 20/12/2010 | 1170.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao profissional para o Evento Confraternizacao de Fim de Ano junto aos adolescentes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772010 | 1602191 | 20/12/2010 | 7500.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches(sanduiches, tortas, bolos, salgados e refrigerantes) para atender a demanda do Programa Projovem Adolescente.Conforme Termo Aditivo de no 01 ao Contrato 338/2010 e Pregao 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602183 | 20/12/2010 | 50.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para servidor supra citado para custear viagem a Recife-PEobjetivando o retorno do Palestrante, Celio Wanderlei Moraes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1602188 | 20/12/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de homologacao do Pregao 152/2010 e Aviso de Resultado do Pregao Presencial 151/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602222 | 20/12/2010 | 900.00 | 00004045895450 | MARCIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oficina de DANCA realizada junto ao grupo de mulheres atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS/PAIF (Unidade Jeremias), com carga horaria total de 60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602223 | 21/12/2010 | 600.00 | 00047937157453 | VILMA LUCIA LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de RECICLAGEM COM FILTRO DE PAPEL E GARRAFA PET realizado junto ao grupo de mulheres assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Malvinas), com carga horaria totalde 40 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes dos Centros de Atendimento da Rede Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602249 | 21/12/2010 | 200.00 | 00027004512878 | JOSELMA SANTOS DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602184 | 21/12/2010 | 600.00 | 00008241480458 | GABRIEL FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso Flauta Doce realizado junto ao grupo de criancas e adolescentes assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), com carga horaria total de 40 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602185 | 21/12/2010 | 900.00 | 00047937157453 | VILMA LUCIA LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de Arte em Jornal realizado junto ao grupo de mulheres assistido pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Ramadinha), na Fundacao Sao Januario, com carga horaria total de60 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602186 | 21/12/2010 | 600.00 | 00021854874420 | HILDETE MOREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da oficina Tear em Prego realizada entre as pessoas assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia- PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), com carga horaria de 40 (quarenta) horas aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602187 | 21/12/2010 | 600.00 | 00026355302468 | MARIA DE LOURDES SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da Oficina Pintura em seda e decoupage em tecido realizada entre as pessoas assistidas pelo Programa de Atencao Integral a familia - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), comcarga horaria total de 40 (quarenta) horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602204 | 22/12/2010 | 2121.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut), destinados as Casas da Esperanca i e II.Conforme Termo Aditivo de no 01 ao Pregao de no 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602205 | 22/12/2010 | 3371.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfruti) destinados ao Projovem Adolescente.Conforme Termo aditivo de no 01 ao Pregao 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602207 | 22/12/2010 | 4621.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut), destinados aos CRAS/PAIF.Conforme Termo Aditivo de no 01 ao Pregao de no 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alberques (populacao de rua) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602209 | 22/12/2010 | 3371.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfruti) destinados ao Albergue Irma Porto-Populacao de Rua. Conforme Termo aditivo de no 01 ap Pregao 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602210 | 22/12/2010 | 621.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut), destinados aos CREAS(Sinta e Sentinela).Conforme Termo Aditivo de no 01 ao Pregao de no 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602211 | 22/12/2010 | 621.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfruti) destinados a Casa de Passagem.Conforme Termo aditivo de no 01 ao Pregao 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Programa de Alimentacao Integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602212 | 22/12/2010 | 621.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfruti) destinados ao Programa de Alimentacao Integrada.Conforme Termo aditivo de no 01 ao Pregao 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Acoes de Atencao aos Idosos | Acoes do Centro Municipal de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532010 | 1602215 | 22/12/2010 | 621.50 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (hortfrut), destinados ao Centro de Convivencia do Idoso.Conforme Termo Aditivo de no 01 ap Pregao de no 053/2010 e Contrato 221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602221 | 22/12/2010 | 1200.00 | 00064632814415 | GEOVANILDA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de corte e costura realizado junto ao grupo de mulheres assistido pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (Unidade Catingueira), com carga horaria total de 80 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1602244 | 22/12/2010 | 72.30 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia para o MDS.ministerio do desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes Casa da Esperanca (Unidade I e II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602245 | 23/12/2010 | 30.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica junto ao predio da Casa da Esperanca I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602246 | 23/12/2010 | 90.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de energia eletrica junto ao CRAS da Catingueira e Ramadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Referencia Especializado Assistencia Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602228 | 23/12/2010 | 54.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartao (Vale Mais) para atender a demanda de deslocamento dos adolescentes em situacao de liberdade vigiada, para a sua devida participacao nos encontros socio-educativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes Centros Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1602216 | 23/12/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao mes de NOVEMBRO DE 2010 do predio onde funciona o CRAS/PAIF Sao Jose da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1602217 | 23/12/2010 | 7832.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-ME (JAGUAR TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus rodoviario com 47 passageiros para atender o evento de confraternizacao do Programa Pro-Jovem Adolescente/FMAS.Conforme Dispensa de Licitacao Nø285/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602208 | 23/12/2010 | 690.00 | 00042429102404 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e toalhas para o evento de confraternizacao do Programa ProJovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602206 | 23/12/2010 | 180.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica (animacao) junto a confraternizao do Programa ProJovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1602253 | 28/12/2010 | 60.44 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de valor remanescente no saldo do Convenio 26/2006 - PNE/FMAS, apurado ao final do Exercicio 2007, mais acrescimos Selic. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1602227 | 28/12/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao ao Ato de Homologacao do Pregao 156/2010 e4 Aviso de Resultado do Pregao 155/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1602236 | 29/12/2010 | 85229.69 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos continuados a secretaria/SEMAS referente ao mes de DEZEMBRO de 2010 conforme aditivo nø 03 ao contrato nø 139/2008 e pregao nø 46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 1602241 | 29/12/2010 | 90000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico para atender as acoes do Programa Projovem Adolescente.Conforme Pregao Presencial de no 150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1602247 | 30/12/2010 | 150.00 | 00006499837423 | ANDRESSON CICERO SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, com alimentacao e transporte para o servidor supra citado, objetivando a entrega de documentos complementares da Prestacao de Contas do Convenio REVBPC/2006 a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602248 | 30/12/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Revogacao do Pregao Presencial 156/2010, referente a aquisicao de equipamentos de informatica para o programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenao das Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1602252 | 30/12/2010 | 11.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 10.130-3, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Inclusao e Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1602240 | 30/12/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Ato de Homologacao do Pregao Presencial 150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024